Zpráva o hospodaření

Transkript

1 FARMACEUTICKÁ FAKULTA VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO DĚKANÁT Palackého tř. 1946/1, Brno, Česká republika Zpráva o hospodaření Farmaceutické fakulty VFU Brno za rok 2018 Předložila: doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA Zpracovala: Ing. Erika Moudrá Schválil Akademický senát FaF dne

2 1 ÚVOD Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen FaF nebo FaF VFU Brno ) hospodařila v roce 2018 s finančními prostředky přidělenými Rozpočtem VFU Brno schváleným AS VFU Brno dne FaF VFU Brno hospodařila s dalšími finančními prostředky získanými ze státního rozpočtu a také získanými vlastní činností. Jednalo se primárně o neinvestiční prostředky. Finanční prostředky fakulty byly rozděleny dle schváleného rozpočtu Akademickým senátem FaF VFU Brno dne Prostředky byly využity v souladu s obecně platnými předpisy, v souladu s vnitřními předpisy VFU Brno na realizaci univerzitního vzdělávání, vědecké, výzkumné, další tvůrčí činnosti a odborné činnosti v oblasti farmacie. Rozpočet fakulty byl z hlediska hospodaření koncipován jako multizdrojový. Je závislý na vytvořené rezervě z ASP programu. Díky kumulaci příjmů z ASP programu v minulých obdobích je možné dofinancovat náklady na mzdy, služby a energie z vytvořených Fondů. 2

3 2 NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY STÁTNÍHO ROZPOČTU PŘIDĚLENÉ FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V ROCE PŘÍJMY Tabulka 1: Schválený rozpočet AS FaF VFU Brno OSOBNÍ NÁKLADY TA01 TA29 TA04 mzda včetně osobních příplatků, příplatků za vedení, náhrad, dohod (DPČ, DPP) a odvodů odměny v kompetenci přednostů -suma Odměny za publikační činnost Odměny za výuku OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY TA01 TA29 TA04 Provozní náklady děkanátu Provozní náklady ústavů - suma Energie Převod na investiční prostředky - suma Rezerva Ostatní náklady - elektronické informační zdroje Ostatní náklady - odvod rektorátu PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM NÁKLADY CELKEM

4 Příjem na provoz fakulty schválený AS VFU byl ve výši Kč. Dodatek provoz představuje navýšení rozpočtu schválené AS VFU Brno ze dne o částku Kč. Celkem provoz Kč z rozpočtu VFU Brno. Z Fondu provozních prostředků (FPP) bylo čerpáno jako příjem na dorovnání základní mzdy pracovníků celkem Kč. Dále z FPP bylo čerpáno jako příjem Kč na úhradu faktury za teplo. Středisko 3140 čerpalo jako příjem ze svého fondu Kč na provozní náklady. Příjem na institucionální výzkum schválený AS VFU byl ve výši Kč. Dodatek na institucionální výzkum představuje navýšení rozpočtu schválené AS VFU Brno ze dne o částku Kč. Celkem institucionální výzkum Kč z rozpočtu VFU Brno. Z Fondu účelově určených prostředků (FÚUP) se jako příjem čerpaly finance střediska 3150 celkem Kč a středisko 3140 celkem Kč na úhradu materiálu, cestovného a služeb pro výzkumné pracovníky. 2.2 MIMOROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Další příjmy děkanátu byly položky: Přijímací řízení, nájmy, doplňková činnost - celkem Kč Režie z grantů IGA, VaV - celkem Kč Lékárna příjmy: Kč IMA Kč IVA Kč IGA Kč CACR Kč - doc. Šmejkal NAZV Kč -doc Kubová AZV dotace dva projekty Kč Kč - Dr. Hošek VÚVeL Kč prof. Hera VIVA Kč doc. Vetchý začátek projektu v prosinci

5 3 NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY STÁTNÍHO ROZPOČTU ČERPANÉ FARMACEUTICKOU FAKULTOU V ROCE VÝDAJE Tabulka 2: Čerpání prostředků (TA 01) v roce 2018 STŘEDISKO POLOŽKA PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA ČERPÁNÍ VÝSLEDEK Dotace Převod Dny F.P Provoz * Dotace Dotace - Erasmus Provoz * Dotace Provoz Dotace FPP čerpání Dotace Erasmus Provoz Dotace Dotace - Erasmus Provoz Dotace Dotace - Erasmus Provoz * Dotace Provoz * převedeno do FPP 5

6 Tabulka 2: Čerpání prostředků (TA 01) v roce 2018, pokračování STŘEDISKO POLOŽKA PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA ČERPÁNÍ VÝSLEDEK Mzdy, odměny, odvody Energie Provoz děkanát Další příjmy Celkem Dofinancování mzdy z 3900/ Dofinancování mzdy z 3900/ FPP Dofinancování mzdy z dodatku Celkem FaF Provoz děkanátu představoval náklady na: telefony, poštovné, ubytování, cestovné, opravy auta, dálniční známky a poplatky za provoz aut GPS, poplatky banka, pojištění a vnitropřevody na ústavy (Erasmus), na které byly použity finance i z dalších příjmů. 6

7 Tabulka 3: Čerpání prostředků (TA 29) v roce 2018 STŘEDISKO POLOŽKA PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA ČERPÁNÍ VÝSLEDEK Dotace Majetek Dotace Provoz Dotace Provoz Dotace Dofinancování z FPP Provoz Dotace Dofinancování z FÚUP Provoz * Dotace Provoz Mzdy Elektronické informační zdroje Energie Ostatní převod z CL Převod do FÚUP * Celkem FaF * *Převod do FÚUP 7

8 Přidělené prostředky z VFU byly v roce 2018 ve výši Kč, dotace přidělená Kč, po odsouhlasení rozpočtu byla přidělena v červnu 2018, v říjnu došlo k navýšení dotace o Kč. Částka Kč byla po schválení AS FaF určena na úhradu energií za 4. Q ve výši Kč a na navýšení mzdových prostředků ve výši Kč. Celkové mzdové prostředky ( Kč) byly použity na mzdy akademických pracovníků. Z této částky bylo celkem Kč vyhrazeno na odměny za publikační činnost a vyplaceny byly ve dvou polovinách. Prostředky na institucionální podporu výzkumu a vývoje byly rozděleny mezi jednotlivé ústavy fakulty podle vypočteného poměru zisku RIV bodů v letech 2016 a Z Fondu účelově určených prostředků (FÚUP) jako příjem čerpaly finance střediska 3150 celkem Kč a středisko 3140 celkem Kč na úhradu materiálu, cestovného a služeb pro výzkumné pracovníky. Celkový výsledek hospodaření za fakultu činí 0 Kč. Kladný výsledek hospodaření ústavů byl převeden do FÚUP. 8

9 Tabulka 4: Čerpání prostředků (TA 04) v roce 2018 STŘEDISKO POLOŽKA PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA ČERPÁNÍ VÝSLEDEK 3110 Dotace * Dotace Kurzové zisky * 3130 Dotace * Dotace Čerpání FPP Dotace Dotace * Celkem * 3900 Poplatky za studium Odměny Odvod rektorátu Elektronické informační zdroje Provoz Dofinancováno FPP Celkem FaF *Převedeno do FPP Provoz děkanátu spotřeba provozního materiálu, náklady na reprezentaci a prezentaci fakulty, cestovné, ubytování, poplatky banka, poštovné, členské příspěvky v zahraničí. 9

10 4 HOSPODAŘENÍ S DALŠÍMI NEINVESTIČNÍMI PROSTŘEDKY Tabulka 5: Čerpání prostředků (TA 17) IVA Interní vzdělávací agentura ŘEŠITEL STŘEDISKO PŘIDĚLENÉ FP STIPENDIA ODMĚNY VČ. ODVODŮ NEHMOTNÝ MAJETEK DALŠÍ PROVOZNÍ NÁKLADY NÁKLADY NA SLUŽBY Grega Šaloun Gáborová Hudcovičová Elbl Naiserová Kotolová Löffelmann Firlová Greguš Švestka Rotrekl Celkem FaF Z celkové částky Kč bylo vyplaceno na stipendia Kč, na osobní náklady vč. zákonných pojištění Kč, na pořízení nehmotného majetku Kč, další provozní náklady činily Kč a náklady na služby byly celkem Kč. Tabulka 6: Čerpání prostředků (TA 17) IMA Interní mobilitní agentura ŘEŠITEL STŘEDISKO PŘIDĚLENÉ FP STIPENDIA ODMĚNY VČ. ODVODŮ Kepertová Jitka Pavelková Klára Harbutová Klaudia Helcman Martin Jurkaninová Sabína Kočvarová Radka Malaník Milan Věchtová Klára Kushkevych Ivan Kleinerová Kateřina Gargulárk Michael Celkem FaF

11 Z celkové částky Kč bylo vyplaceno na stipendia Kč, na osobní náklady vč. zákonných pojištění Kč. Tabulka 7: Čerpání prostředků (TA 17) IGA Interní grantová agentura ŘEŠITEL STŘEDISKO PŘIDĚLENÉ ODMĚNY + FP STIPENDIA ODVODY REŽIE VĚCNÉ Sychrová A Kostelanská K Dominik M Elbl J Kushkevych I Procházka J Padrtová T Zubáč P Ruttkay- Nedecký Bobáľ P Firlová A Pazourek J Rotrekl D Plavcová Z Skaličková S Stupák I Sychrová A Celkem FaF Z celkové částky Kč bylo vyplaceno na stipendia Kč, na osobní náklady vč. zákonných pojištění Kč, na režii Kč, věcné náklady činily Kč. Tabulka 8: Čerpání prostředků GAČR (TA 30) - doc. Šmejkal NÁZEV PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA ČERPÁNÍ VÝSLEDEK GA Šmejkal Odměny * Spotřební N N na režii Jiné N VÝSLEDEK Celkem *částka je včetně DPČ nebo DPP ( Kč) 11

12 Tabulka 9: Čerpání prostředků NAZV (TA 39) doc. Kubová NÁZEV PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA ČERPÁNÍ VÝSLEDEK PS Kubová JU - MZe ( dotace vratka) Odměny Spotřební N N na režii VÝSLEDEK Celkem Kladný výsledek hospodaření byl převeden do FÚUP Ústavu technologie léčiv (3130) a bude jako PS v následujícím roce na plánované platby. Tabulka 10: Čerpání prostředků AZV (TA 35) Dr. Hošek NÁZEV PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA ČERPÁNÍ VÝSLEDEK ZD Hošek * Odměny N na cestovné N na režii, služby a materiál N jiné Majetek a opravy Celkem *částka je tvořena dotací ( Kč) a čerpáním FÚUP. Kladný výsledek hospodaření byl převeden do FÚUP Ústavu molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie (3160) a bude jako PS v následujícím roce na plánované platby. Tabulka 11: Čerpání prostředků AZV (TA 39) Dr. Hošek NÁZEV PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA ČERPÁNÍ VÝSLEDEK PS Hošek FNB * Odměny Spotřební N N na režii N na služby Celkem

13 *částka je tvořena PS z minulého roku (7 230,83 Kč) + dotace ( Kč) a čerpání FÚUP (3858 Kč). Kladný výsledek hospodaření byl převeden jako nedočerpaná vratka Univerzitě Palackého. Projekt skončil k Tabulka 12: Čerpání prostředků VÚVel (TA 39) prof. Hera NÁZEV PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA ČERPÁNÍ VÝSLEDEK PS VÚVeL Spotřební N Celkem Kladný výsledek hospodaření byl jako nedočerpaný vrácen na VúUVel. Tabulka 13: Čerpání prostředků přidělených v rámci projektu Mobilit ZAKÁZKA PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA ČERPÁNÍ Celkem Celkem byla na spotřební materiál v rámci projektu vyplacena částka ,- Kč. Odměny včetně odvodů pro akademické pracovníky, kteří byli pověřeni odborným vedením této výuky, byly v celkové výši ,- Kč a byly rozděleny podle časového zapojení pracovníků do výuky. Tabulka 14: Obměna výpočetní techniky ZAKÁZKA PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA ČERPÁNÍ Celkem

14 Tabulka 15: Fakultní lékárna NÁKLADY Mzdové prostředky - hrazeno z hrazeno z 3900 Léčiva VÝNOSY Tržby Čerpání FPP Energie Majetek a opravy Ostatní náklady Odvod rektorát Ostatní služby Celkem Zisk lékárny je nula. Lékárna by vykazovala ztrátu 599 tis. Kč, pokud by od třetí čtvrtiny roku 2018 nebyly osobní náklady hrazené z prostředků střediska 3900 děkanát FaF. Ostatní náklady představují položky typu poplatky banka, kancelářské potřeby, kurzy a semináře, poštovné, knihy, prádlo, telefony a náklady na reprezentaci. Ostatní služby představují položky servis software, platby za číselníky. 14

15 5 ZÁVĚR Fakulta v souladu s právními předpisy a také v souladu s interními předpisy a pokyny dodržela stanovený rozpočet ve znění později schválených změn. Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu, celkové čerpání FaF se na konci roku neobešlo bez využití finančních rezerv, i přesto, že hospodaření v průběhu roku bylo multizdrojové. Jedním z důvodů je i velký pokles příjmů z anglického studijního programu daný rapidně se snižujícím počtem studentů. Dalším důvodem ztrátového hospodaření je nutnost dodržení závazků vzniklých v minulosti - platba elektronických informačních zdrojů první roky užívání byly v rámci projektu zdarma, v minulém roce se na úhradě nákladů účastnila univerzita, letošní rok musel uhradit děkanát. Dalšími vícenáklady jsme se v průběhu roku museli vypořádat díky novému mzdovému předpisu. Na základě skutečností popsaných v této zprávě musím zkonstatovat, že fakulta nebude schopna bez vyšších finančních dotací udržovat konkurenceschopnost fakulty Za Farmaceutickou fakultu VFU Brno: doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA děkanka FaF 15