VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE VFU BRNO ZA ROK 2015

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE VFU BRNO ZA ROK 2015 Brno, červen 2016 Zpracoval: Ing. Jiří Rotrekl, tajemník FVHE Předkládá: doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., děkanka FVHE

2 1 Úvod Přidělené finanční prostředky využívá Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno pro realizaci univerzitního vzdělávání, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti a odborné činnost v oblasti veterinární hygieny a ekologie, ochrany zvířat a welfare, bezpečnosti a kvality potravin a veterinárních aspektů gastronomie. 2 Přidělené finanční prostředky v roce 2015 Prostředky státního rozpočtu přidělené prostřednictvím Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (schváleno na AS VFU dne a přiděleno dopisem č.j /2015 ze dne 27. května 2015) jsou uvedeny v tabulce 1. Tab. 1 Přidělení neinvestičních prostředků na rok 2015 v Kč Položka částka Provoz Školní zemědělský podnik přeprava studentů Školní zemědělský podnik náklady na výuku 0 Podpora výkonnosti vyšších akademických kvalifikací Specifický výzkum Specifický výzkum spol Knihovna provoz FVHE 0 Institucionální výzkum CEITEC Institucionální výzkum Celkem FVHE FVHE tak začátkem roku 2015 měla k dispozici celkem ,- Kč (v roce , ,- Kč, tj. o 0,4% méně), a to mimo fondů a projektů. Při nakládání s finančními prostředky fakulty se uplatnila zásada, že nevyčerpané provozní prostředky mohla děkanka převést do položky mzdy a odvody, nebo do položky kapitálové prostředky fakulty, příp. do fondů FVHE VFU Brno, event. je použít na pokrytí neplánovaných výdajů. 2

3 3 Rozdělení finančních prostředků v roce 2015 Neinvestiční rozpočet FVHE byl schváleny na jednání AS FVHE dne Návrh rozpočtu pro rok 2015 byl sestaven jako vyrovnaný tak, aby dodržel dvě základní priority, kterými bylo udržení výše mzdových prostředků a také udržení celkové výše provozních rozpočtů ústavů. Prostředky přidělené formou schváleného rozpočtu VFU Brno podle ukazatele A a K (TA01) fakulta dále rozdělila způsobem uvedeným v tabulce 2. Tab. 2 Rozdělení provozních prostředků (TA01) na rok 2015 v Kč HS Položka částka 2001 Společné aktivity Podpora infrastruktury fakulty Teplo, energie Režie, rezerva děkanky Podpora prezentace vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti studentů a mladých vědeckých pracovníků Děkanát FVHE Mezisoučet Provoz ústavů Ústav biochemie a biofyziky Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat ryb a včel vegetabilních potravin Ústav výživy zvířat Ústav zootechniky a zoohygieny mléka masa Ústav veřejné veterinářství, ochrany zvířat a welfare Mzdy, odměny, odvody a náhrady CELKEM FVHE

4 Významnou součástí rozpočtu fakulty v roce 2015 byly finanční prostředky na Institucionální výzkum (TA29). Celkově bylo fakultě přiděleno Kč (v r Kč, tj. o 7,6 % více). Finanční prostředky institucionální podpory byly rozděleny dle pravidel FVHE takto: - ústavy Kč - teplo, energie Kč - rezerva děkanky Kč - mzdy, odměny, odvody, náhrady Kč - kapitálové prostředky Kč Podrobné rozdělení prostředků na institucionální výzkum na jednotlivá střediska je uvedeno v tab. 3. Tab. 3 Rozdělení institucionálních prostředků (TA29) na rok 2015 v Kč Provozní prostředky z toho Kapitálové prostředky Mzdové prostředky HS Název střediska Celkem 2110 Ústav biochemie a biofyziky Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat ryb a včel vegetabilních potravin Ústav výživy zvířat Ústav zootechniky a zoohygieny mléka masa Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare Mezisoučet Režie - energie Rezerva děkanky Osobní náklady tarifní mzdy, nadtarifní 2900 složky mzdy, odměny, odvody a náhrady CELKEM FVHE

5 4 Čerpání finančních prostředků v roce Mzdové prostředky Mzdové provozní prostředky fakulty v navrženém rozpočtu zohledňovaly navýšení základních platů u vybraných kategorií neakademických pracovníků (minimální, resp. tzv. zaručená mzda), dále pak také plánované odměny z dohod, povinné odvody zaměstnavatele (sociální a zdravotní pojištění) a náhrady mezd. V průběhu kalendářního roku 2015 byly mzdové prostředky čerpány v návaznosti na jejich rozpis s tím, že stanovení tarifů a nadtarifních složek bylo upraveno po přidělení rozpočtu z úrovně VFU Brno. Původní zálohové částky na osobní příplatky byly k pololetí přepočítány a nově nastaveny do systému čerpání. Čerpání dle zdrojů uvádí tabulky 4 a 5. Tab. 4 Čerpání TA 01 (Dotace na studijní programy) v Kč Měsíc Částka Odvody SaZP (34%) Celkem vč. odvodů ČERPÁNÍ CELKEM SCHVÁLENÝ ROZPOČET x x Upravený rozpočet* x x AKTUÁLNÍ ZŮSTATEK/PŘEČERPÁNÍ *Do mzdových prostředků byla v roce 2015 začleněna částka ve výši Kč na tzv. Podporovaná místa, tedy prostředky na systemizaci. Do mzdového rozpočtu FVHE v roce 2015 bylo v průběhu roku začleněno navýšení o 110 tis. Kč k úhradě mzdových nákladů neakademických pracovníků Společného fakultního pracoviště dějin veterinárního lékařství FVL a FVHE (HS 0120). Díky úspornému hospodaření a sníženým nákladům na energie mohla být část prostředků použita na posílení mzdových prostředků, jejichž celkové čerpání u TA 01 v roce 2015 činilo ,- Kč (v r o 3,5% méně, Kč). Tab. 5 Čerpání TA 29 (prostředky na institucionální výzkum) v Kč Měsíc Částka Odvody SaZP (34%) Celkem vč. odvodů ČERPÁNÍ CELKEM SCHVÁLENÝ ROZPOČET x x AKTUÁLNÍ ZŮSTATEK/PŘEČERPÁNÍ x x

6 Tab. 6 Složení zaměstnanců FVHE (k ) Fyzický počet Přepočtený počet CELKEM ,96 Akademičtí pracovníci ,5 profesoři 13 12,5 docenti 17 15,1 odborní asistenti 54 44,8 asistenti 20 15,1 Neakademičtí pracovníci ,46 THP Dělníci 22 16,46 Zdravotničtí pracovníci 33 30,75 Ostatní 31 10, Provozní prostředky Ústavy čerpaly přidělené provozní prostředky v souladu s účelem jejich využití. Nákladová střediska, která překročila schválený rozpočet ( a 2350) kompenzovala toto překročení použitím prostředků ze svých FPP. Ve sloupci Prostředky k čerpání jsou zahrnuty např. kurzové rozdíly (pol ), čerpání z fondů - Stipendijní fond (pol ), FPP (pol ), případně jiné výnosy (pol ), které se pak promítají i do čerpání. Fakulta záměrně šetřila provozní prostředky do FPP z důvodu budoucích vyšších výdajů při stěhování a ev. platbách za nájemné a další služby po dobu rekonstrukce objektů č. 32, č. 25, příp. č. 16. Do FPP bylo převedeno ,64 Kč. Tab. 7 Čerpání provozních prostředků (TA 01) v roce 2015 v Kč HS Název HS Rozpočet Prostředky k čerpání Čerpáno Rozdíl 2110 Ústav biochemie a biofyziky , , , Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat , , ,73 ryb a včel , , , vegetabilních potravin , , , Ústav výživy zvířat , , ,60 6

7 Ústav zootechniky a zoohygieny , , ,24 mléka , , ,55 masa , , ,94 Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare , , , Děkanát , , , Společné aktivity , , , Podpora infrastruktury fakulty ,00 0, , Teplo, energie , , , Mzdy, odměny a odvody , , ,00 Celkem FVHE , , ,64 Tab. 8 Čerpání prostředků institucionálního výzkumu (TA 29) v roce 2015 v Kč HS Název HS Rozpočet Rozpočet Čerpáno Rozdíl schválený upravený 2110 Ústav biochemie a biofyziky ,00 0, Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat ,59* , ,00 Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel ,91* , , Ústav hygieny a technol. vegetabilních potravin ,34** , , Ústav výživy zvířat ,80-0, Ústav zootechniky a zoohygieny ,00 0, Ústav hygieny a technologie mléka , ,50 Ústav hygieny a 2350 technologie masa ,00 0,00 Ústav veřej. veter., ochr. zvířat a welfare , ,98 x Mezisoučet , , , Teplo, energie , , Rezerva děkana , ,00 x Mezisoučet , , ,00 7

8 2900 Mzdy, odměny a odvody , ,00 x Mezisoučet , ,84 0,00 x Kapitálové prostředky , ,60 x FVHE celkem , , ,60*** * pracoviště využilo tzv. kurzové zisky ** pracoviště využilo Fond provozních prostředků (FPP) *** částka převedena do Fondu účelově určených prostředků (FÚUP) 4.3 Kapitálové prostředky O převedení části svých institucionálních prostředků na zajištění nákupu přístrojového vybavení ve výši 750 tis. Kč do kapitálových prostředků požádaly ústavy: 2210 Ústav biochemie a biofyziky 250 tis. Kč, 2340 mléka 200 tis. Kč, 2350 masa 220 tis. Kč a Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare 80 tis. Kč. Veškeré finanční prostředky institucionálního výzkumu byly vyčerpány v souladu s jejich účelovým určením. V čerpání kapitálových prostředků došlo, díky výběrovým řízením při pořizování přístrojů, k úspoře 8 856,60 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny do Fondu účelově určených prostředků k využití v roce Institucionální výzkum dle pravidel musí být vyčerpán, a proto nevyčerpané prostředky u některých pracovišť byly použity na úhradu provozních nákladů souvisejících s výzkumnou činností fakulty, např. nákladová položka energie. Tab. 9 Institucionální kapitálové prostředky v roce 2015 (v Kč) HS Převedeno v rámci TA 29 Čerpáno Rozdílzůstatek Dodavatel Zařízení ,00 TRIGON Centrifuga ,40 353,60 CHROMSPEC Spektrometr ,00 MIELE Myčka ,00 JM KLIMA,LESAK Analyt. váhy x , ,60 x x 5 Čerpání účelově určených prostředků v roce 2015 Do rozpočtu fakulty byla zařazena položka Školní zemědělský podnik přeprava ve výši 239 tis. Kč. Jedná se o účelově vázané prostředky, které bylo možné využít výhradně na úhradu nákladů spojených se zajištěním přepravy studentů na výuku na ŠZP Nový Jičín a ŠZP Nové Dvory. Tyto zdroje využily v roce 2015 další (než tradiční) ústavy, přičemž došlo k čerpání 8

9 nákladů v celkové výši Kč, tedy o Kč více, než bylo poskytnuto. Vyšší čerpání bylo uhrazeno z položky děkanátu 2900/TA01. V rámci rozpočtu fakulty jsou dále uváděny i další výdaje, kterými je fakulta vázána. Jedná se o rozpočtové položky na financování CEITEC a Specifický výzkum. Tyto výdajové položky byly fakultě stanoveny při schvalování univerzitního rozpočtu a fakulta byla povinna je dodržet: - příspěvek na Specifický výzkum Kč (v r Kč, tj. o 3% více) - Specifický výzkum společný Kč (v r Kč, tj. o 2,5% více) - Institucionální výzkum CEITEC Kč (v r Kč, tj. o 42,5% méně) Tab. 10 Prostředky specifického výzkumu (TA 21) v roce 2015 (v Kč) HS Název Zakázka Řešitel Přiděleno z toho stip Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat IG Dobiášová Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat IG Jamborová Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat IG Kautman ryb a včel IG Banďouchová ryb a včel IG Kováčová ryb a včel IG Marková ryb a včel IG Mikšíková ryb a včel IG Papežíková ryb a včel IG Pojezdal vegetabilních potravin IG Javůrková Ústav výživy zvířat IG Sedláková mléka IG Koukalová mléka IG Necidová mléka IG Zábrodská

10 Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare IG Enevová Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare IG Charvátová Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare IG Chmelová Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare IG Král Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare IG Sehonová Celkem FVHE x x Z celkové částky Kč připadlo na osobní náklady 265 tis. Kč, na stipendia 759,5 tis. Kč, na režii 672,5 tis. Kč, na věcné náklady tis. Kč a zbylá část ve výši 42,5 tis. Kč byla použita v kategoriích poštovné, semináře, kurzovné a kurzovní rozdíly. 6 Hospodaření s prostředky fondů v roce FRIM FVHE 2015 Tab. 11 FRIM FVHE (položka ) počáteční stav v Kč HS Počáteční stav , , , ,00 Celkem ,55 Tab. 12 FRIM FVHE (položka ) čerpání v Kč HS Čerpáno Dodavatel Zařízení ,00 Biotech Horkovzdušná sušárna s ventilátorem ,70 HPST Systém s detektorem ,86 NIKON Vědecký mikroskop ,00 CENTEC Demineralizační jednotka ,50 OPTIXS Detektor ,00 Milivoj Husák Obrazy děkanů ,20 c Klimatizace Klimatizační jednotka ,75 c Klimatizace Klimatizační jednotka Celkem ,01 x x 10

11 6.2. Převody mezi fondy (pol ) HS 2900 HS 2900 HS ,- Kč z FPP (převod na FRIM k dofinanc. změny proj. dok.) ,- Kč z FPP (převod na FRIM nákup přístrojů) ,- Kč z FPP (převod na FRIM nákup přístrojů) 6.3 Fond účelově určených prostředků (pol ) Tab. 12 FÚUP v Kč HS Akce Řešitel Částka TA30 GA Dolejská , TA31 ZE Palíková 2.720, TA31 ZE Vorlová , TA31 ZE Bořilová , TA31 ZE Steinhauserová , TA39 PS Karpíšková , TA39 PS Dolejská , TA39 PS Bořilová 8.270, TA97 Inst.podp. RVO 8.856, TA97 x ,25 Celkem x x , Fond provozních prostředků FVHE 2015 v Kč Tab. 13 FPP v Kč HS Počáteční stav Konečný stav ,07 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,14 Celkem FVHE , ,80 11

12 6.5 Stipendijní fond FVHE v Kč Tab SF Počáteční stav ,50 Příjem ,00 Mezisoučet ,50 Čerpání ,00 Zůstatek k ,50 Další vyplacená stipendia v roce 2015: DSP ,- Kč IGA ,- Kč Prospěchová ,- Kč 7 Další prostředky v roce Institucionální kapitálové prostředky z rozvojového projektu RP IP 15 (modernizace vybavení) HPST (část. platba systém s detektorem) CANBERRA (analyzér-vyhodnocovací jednotka) CANBERRA (detektor) Celkem ,54 Kč ,16 Kč ,30 Kč , 00 Kč 7.2 Časopis MASO (HS 2007) V průběhu roku 2015 se na FVHE pokračovalo ve vydávání časopisu MASO, jehož je fakulta vlastníkem od roku Veškeré aktivity spojené s časopisem MASO jsou evidovány jako doplňková hlavní činnost, která nesmí být ztrátová. Obdobně je tomu s financováním časopisu Maso International. FPP časopisu MASO je převáděn do dalšího roku ve výši tis. Kč. Tab. 15 Hospodaření časopisu MASO v roce 2015 v režimu doplňkové činnosti (TA 99) v Kč HS-2007 Náklady Výnosy Rozdíl (hosp. výsledek) MASO , , ,60 12

13 7.3 Veterinární a doplňková činnost FVHE za rok 2015 v Kč Tab. 16 HS Veterinární činnost Doplňková činnost CELKEM ,00 0, ,86 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 292,41 0,00 292, , , ,22 mezisoučet , , , , , ,60 CELKEM , , ,00 8 Závěr Fakulta v souladu s právními předpisy a také v souladu s interními předpisy a pokyny dodržela stanovený rozpočet. Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu, celkové čerpání FVHE lze označit za racionální a s výhledem na zabezpečení jejího dalšího rozvoje za velmi dobré. doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. děkanka FVHE VFU Brno 13