Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016

Transkript

1 ODPA POL Text a b c Obec Dubenec IČ: Návrh rozpočtu pro rok 206 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf Příjmy bez ODPA Rozpočet Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 360, Celkem za 0000: 9729, Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 09 2 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Celkem za 09: 2 22 Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 Celkem za 032: 200 Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků 320 Celkem za 230: 320 Základní školy Ostatní přijaté vratky transferů Celkem za 33: Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 Celkem za 334: 2 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za 3399: Ostatní tělovýchovná činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 Celkem za 349: 2 Stránka z 8

2 Ostatní zájmová činnost a rekreace Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 Celkem za 3429: 2 Bytové hospodářství Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 290 Celkem za 362: 290 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Celkem za 363: 96 Pohřebnictví Ostatní příjmy maj. Celkem za 3632: Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z prodeje pozemků Celkem za 3639: 28 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za 3722: Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 Celkem za 372: 20 Ostatní ochrana půdy a spod.vody Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 Celkem za 3739: 3 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 Celkem za 374: 70 Činnost místní správy 67 2 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Příjmy z pronájmu movitých věcí Celkem za 67: 27 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) Celkem za 630: Rozpočtové příjmy: 6, Stránka 2 z 8

3 ODPA a b c Text Rozpočtové výdaje 206 Rozpočet 206 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 09 0 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3, Povinné pojistné na úrazové pojištění 0, Prádlo, oděv a obuv Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n Elektrická energie Nákup ostatních služeb Celkem za 09: 2 3,2 Podpora ostatních produkčních činností Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Úroky vlastní Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Celkem za 032: 0 22 Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem za 222: 26 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Celkem za 229: 400 Provoz veřejné silniční dopravy Neinvestiční transfery krajům 20 Celkem za 222: 20 Stránka 3 z 8

4 Pitná voda Nákup materiálu j.n Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Dary obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Celkem za 230: 70 3 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Nákup ostatních služeb (provoz ČOV) 69 Nákup ostatních služeb-projektová dokumentace Celkem za 232: Úpravy drobných vodních toků Opravy a udržování 0 Celkem za 2333: 0 Vodní díla v zemědělské krajině Opravy a udržování 40 Celkem za 234: 40 Mateřské školy 3 7 Opravy a udržování Celkem za 3: 0 0 Základní školy 33 4 Úroky vlastní Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze Celkem za 33: Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. 0, Poštovní služby 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací Cestovné (tuzemské i zahraniční) Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Celkem za 334: 4 34 Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Celkem za 339: 2 32 Stránka 4 z 8

5 Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb Celkem za 334: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Celkem za 3399: 30 Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu j.n Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Celkem za 349: 03 Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Celkem za 3429: 0 6 Bytové hospodářství Nákup materiálu j.n Opravy a udržování Celkem za 362: 40 0 Nebytové hospodářství Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem za 363: 0 6 Veřejné osvětlení Elektrická energie Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Celkem za 363: 30 9 Stránka z 8

6 Pohřebnictví Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Celkem za 3632: 98 Územní plánování Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0 Celkem za 363: 0 Komunální služby a územní rozvoj j.n Pozemky Celkem za 3639: Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Celkem za 3722: Využívání a zneškodňování komun.odpadů Nákup ostatních služeb 0 Celkem za 372: 0 Ostatní ochrana půdy a spod.vody Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Celkem za 3739: 4 6 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 97, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Celkem za 374: 078, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Stránka 6 z 8

7 Celkem za 439: Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy 0 Celkem za 22: 0 Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř Nákup ostatních služeb Celkem za 272: Požární ochrana - dobrovolná část 2 09 Ostatní platy 2 02 Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Odměny za užití počítačových programů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů 2 67 Služby školení a vzdělávání 2 69 Nákup ostatních služeb 2 7 Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění Neinvestiční transfery spolkům 2 62 Budovy, haly a stavby Celkem za 2: Zastupitelstva obcí Ostatní platy Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Celkem za 62: 924 Činnost místní správy 67 0 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 07, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 Stránka 7 z 8

8 67 39 Nákup materiálu j.n Elektrická energie 67 6 Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Stroje, přístroj, zařízení Celkem za 67: 0 260, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Celkem za 630: 30 Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů 90 Celkem za 6320: 90 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 Celkem za 6399: 40 Ostatní činnosti j.n Úhrady sankcí jiným rozpočtům Celkem za 6409: Rozpočtové výdaje: 39,2 Číslo řádku r Název text Financování Dlouhodobé financování z tuzemska Rozpočet Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků -4 Opravné položky k peněžním operacím 890 +/- Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 334 Financování celkem -820 Příjmy 6, Výdaje 39,2 Financování -820 Celkem 66,9 Stránka 8 z 8