Obec Vilantice - schválený rozpočet 2018

Transkript

1 IČO: Obch. jméno: Obec Vilantice - schválený rozpočet 2018 I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Schválený rozpočet 2017 Rozpočet po změnách 2017 Návrh rozpočtu 2018 Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 0, ,00 0, Daň z přidané hodnoty , , , Správní poplatky 2 000, , , Daň z hazardních her 0, , Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př , , Daň z nemovitých věcí , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. Rozpočtu - UZ ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, ,00 0, , , ,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Přijaté neinvestiční dary 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000, , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , , , ,00

2 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich , , ,00 částí , , ,00 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500, , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku 500,00 500,00 500, , , ,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 500, ,00 500, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 500,00 500,00 0, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 0, , , ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , ,00 5 Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , ,00 Činnost místní správy Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 1 000, , ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000, , , Příjmy z úroků (část) 2 500, , , , , ,00 Rozpočtové příjmy CELKEM: , , ,00 II. Rozpočtové výdaje

3 ODPA POL Text Ostatní záležitosti lesního hospodářství Nákup materiálu j.n , , , , , ,00 Silnice Opravy a udržování , , , , , ,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Budovy, haly a stavby , ,00 0, , ,00 0,00 Pitná voda Budovy, haly a stavby , ,00 0, , ,00 0,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Nákup ostatních služeb , , , Dary obyvatelstvu , , , , , ,00 Vodní díla v zemědělské krajině Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , , , , ,00 0, , , , , ,00 Mateřské školy Věcné dary ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 0, , ,00 organ , , ,00 Základní školy Schválený rozpočet 2017 Rozpočet po změnách 2017 Návrh rozpočtu Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 0, , ,00 organ , , ,00 Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 1 000, , ,00 organ , , ,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Ostatní osobní výdaje 3 000, , , Odměny za užití duševního vlastnictví 3 500, , , Nákup zboží , , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění 5 000, , , Věcné dary , , , , , ,00

4 Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby 0, ,00 0, opravy a udržování 0,00 0, , , , ,00 Bytové hospodářství Plyn 100,00 100,00 0, Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 5 000, , ,00 Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb 0, ,00 0, Opravy a udržování 9 000, , , , , ,00 Veřejné osvětlení Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , , , , ,00 Pohřebnictví Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na , ,00 0, Ostatní osobní výdaje 8 400, ,00 0, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 2 750, ,00 0, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 990,00 990,00 0, Nákup materiálu j.n. 510,00 510,00 500, Elektrická energie 1 700, , , Pohonné hmoty a maziva 4 000, , , Nákup ostatních služeb 7 000, , , Opravy a udržování 5 000, , , Budovy, haly a stavby , ,00 0, , , ,00 Územní plánování Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného , ,00 0,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , , ,00 0, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0, ,00 0, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 0, ,00 0, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0, ,00 0, Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 300,00 0, Neinvestiční transf.obecně prospěšným 7 000, , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územ.úrovně , , ,00 ZJ , , ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup materiálu j.n. 0, ,00 0, Nákup ostatních služeb , , , , , ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje 2 000, Ochranné pomůcky 0,00 500,00 500, Nákup materiálu j.n , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nájemné 0,00 240,00 240, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 7 000, , , , , ,00

5 89 000, , ,00 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 1 000, , , , , ,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinv.transfery církvím a naboženským 1 000, , , , , ,00 Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy 1 000, , , , , ,00 Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje 5 000, , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie 4 000, , , Pohonné hmoty a maziva 1 000, , , Nákup ostatních služeb 2 000, , , Opravy a udržování 5 500, , , Neinvestiční transfery spolkům 500,00 500,00 500, , , ,00 Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , , , ,00 Volby do Parlamentu ČR - SENÁT - účelový znak Ostatní osobní výdaje 0, , , Nákup materiálu j.n. 0, , , Zpracování dat a služby souv. s inf. a 0,00 800,00 800, Nákup ostatních služeb 0, , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 650,00 700, Pohoštění 0,00 870,00 900,00 0, , ,00 Činnost místní správy Ostatní osobní výdaje , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 100,00 200,00 200, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Poštovní služby 2 000, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Nájemné 500,00 500,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby 2 000, , , Služby školení a vzdělávání 4 500, , , Zpracování dat a služby souv. s inf. a , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění 1 500, , , Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery obcím 700,00 700,00 700, Dary obyvatelstvu , , , , , ,00

6 Volby do zastupitelstev ÚSC - účelový znak Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n. 0,00 0, , Zpracování dat a služby souv. s inf. a 0,00 0,00 800, Nákup ostatních služeb 0,00 0, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 700, Pohoštění 0,00 0,00 900,00 0,00 0, ,00 obecné příjmy a výdaje z fiannčních operací , ,00 služby peněžních ústavů 6 200, , , ,00 Pojištění fuknčně nespecifikované , ,00 služby peněžních ústavů 36000, , , ,00 Ostatní finanční operace 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a 0, , st.fondům 0, ,00 Finanční vypořádání z minulých let 5163 Vratky VRÚÚ transferů poskyt.v 3790, , min.rozp.období 3790, ,00 0,00 0, , ,00 účelový znak Volba prezidenta republiky Ostatní osobní výdaje 13000, Nákup materiálu j.n. 0,00 0, , Zpracování dat a služby souv. s inf. a 0,00 0,00 800, Nákup ostatních služeb 0,00 0, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 500, Pohoštění 0,00 0,00 900,00 0,00 0, ,00 Zachování a obnova kulturních památek opravy a udržování 0,00 0, ,00 Celkem 0,00 0, ,00 Rozpočtové výdaje , , ,00 PŘÍJMY CELKEM ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 ROZDÍL ,00

7 FINANCOVÁNÍ ODPA POL Text Schválený rozpočet 2017 Rozpočet po změnách 2017 Návrh rozpočtu Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech , , , Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a 0,00 0,00 0,00 výd.vl.sekt , , ,00 ROZPOČET JE SESTAVEN JAKO SCHODKOVÝ Závazným ukazatelem je stanoven SCHODEK BUDE HRAZEN Z PŘEBYTKU Z MINULÝCH OBDOBÍCH SCHODEK VZNIKL Z DŮVODU OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, SE KTERÝM NEBYLO VE STŘEDNĚDOBÉM VÝHLEDU V MINULÉM OBDOBÍ POČÍTÁNO