Návrh rozpočtu Obce Hrádek na rok 2016

Transkript

1 Obec Hrádek, Hrádek 16, Hrádek, IČ Návrh rozpočtu Obce Hrádek na rok 2016 Paragraf Položka PŘÍJMY Částka v Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 2 000, Poplatek za provoz systému, shromažďování. a odstr. kom. odpadů , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000, Poplatek ze vstupného , Odvod výtěžku z provozování loterií , Odvod z výherních hracích přístrojů , Správní poplatky , Daň z nemovitostí ,00 Daňové příjmy celkem , Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah , Ostatní neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu - dotace na VPP ,00 Dotace celkem , Přijmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva , Podpora ostatních produkčních činností , Příjmy z úhrad dobývacího prostoru - Božice , Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a ener , Kanalizace pachtovné , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly , Příjmy z poskytování služeb - poplatky 1 400, Činnosti knihovnické 1 400, Příjmy z pronájmu KD , Příjmy z pronájmu movitých věcí - půjčení stolů 5 000, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady za rozbité věci, 2324 přeplatky za energie 5 000, Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům , Příjmy z poskytování služeb a výrobků - přijaté zálohy na služby , Příjmy z pronájmu bytů , Přijaté nakapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování služeb r. 2015, 2324 přeplatky za energie , Bytové hospodářství ,00 1

2 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - přijaté zálohy na služby 7 000, Příjem z pronájmu - nebytových prostor, ubytovna , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování služeb r. 2015, 2324 přeplatky za energie - ubytovna , Nebytové hospodářství , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za elektřinu 4 000, Veřejné osvětlení 4 000, Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vykopání hrobu 2 000, Příjmy z pronájmu hrobových míst 5 000, Pohřebnictví 7 000, Ost. příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 2 000, Příjmy z pronájmů pozemků , Příjmy z prodeje pozemků , Komunální služby a územní rozvoj , Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tříděný odpad, popelnice PO , Příjmy z prodeje zboží - popelnice 5 000, Sběr a svoz komunálních odpadů , Příjmy z poskytování služeb a výrobků - svoz biologického odpadu 200, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie 200, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 400, Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování, rozhlas, Solar , Příjmy z prodeje zboží - pohledy, odznaky, kniha o obci Hrádek , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie , Činnost místní správy , Příjmy z úroků běžný účet KB, ČS 500, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 Příjmy celkem , Zůstatek běžného účtu z r KB , Zůstatek běžného účtu z r ČNB 3 500, Zůstatek běžného účtu z r ČS , Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,00 Příjmy + financování celkem ,00 Parag. Pol. VÝDAJE Částka v Kč Příspěvek na činnost Rybářského sdružení Hrádek , Rybářství ,00 2

3 Nákup ostatních služeb - Nadace partnerství 5 000, Cestovní ruch 5 000, Neinv. transfery - členský příspěvek MAS Znoj. Vinařství , Neinv. transfery - členský příspěvek DSO Daníž (10,- Kč x 898) 9 000, Ostatní služby - DSO Daníž - Hnanice , Nákup materiálu - drť, písek, štěrk , Nákup ostatních služeb - shrnování, posyp, doprava , Opravy a udržování - doplatek Strabag , Oprava místní komunikace v případě dotace , Silnice , Neinvestiční transfery - členský příspěvek VAK 5 000, Pitná voda 5 000, Úroky vlastní - úroky z úvěru kanalizace II. etapa , Příspěk DSO J, H, D - provoz ČOV , Odvádění a čištění odpadních vod , Platy zaměstnanců v pracovním poměru - školnice MŠ, ZŠ , Socilání pojištění - hrazené zaměstnavatelem , Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem , Nákup ostatních služeb - revize plynu, směrnice vyhodnocení rizik , Opravy a udržování - budova ZŠ ,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Hrádek , Základní školy , Mzda na dohodu - knihovnice , Knihy, učební pomůcky, tisk , Nákup materiálu 1 000, Nákup ostatních služeb - předplatné programu Clavius 2 000, Činnosti knihovnické , Nákup materiálu - tonery, papír, kanc. potřeby 2 000, Nákup ostatních služeb - zápis do kroniky , Ostatní záležistosti kultury - kronika , Opravy a udržování 2 000, Místní rozhlas 2 000, Nákup materiálu - čistící prostředky+vybavení kuchyňky , Voda 4 000, El. energie , Nákup ostatních služeb - revize, kontrola hasicích přístrojů 8 000, Opravy a udržování - běžné + kuchyňka , Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům ,00

4 Mzda na dohodu - roznes zpravodaje, pozvánek, fotograf , Nákup ostatních služeb - hudba na besedu s důchodci, atrakce na 5169 dětský den , Pohoštění , Ostatní nákupy - ubrousky, balónky, kelímky , Věcné dary - vítání občánků, dárkové koše, kytice, blahopřání , Neinv. transfery - příspěvek na kroje + hudba , Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , Neinv. transfery - příspěvek na činnost TJ Sokol Hrádek , Ostatní tělovýchovná činnost , Nákup ostatních služeb - kontrola herních prvků ČSN 1x/12m 6 000, Využití volného času dětí a mládeže 6 000, Neinv. transfery - příspěvek Svazu důchodců Hrádek , Ostatní zájmová činnost a rekreace , Drobný dlouhodobý hmotný majetek - sporáky , Nákup materiálu 4 000, Úroky z úvěru - hypoteční úvěr na byty č.p. 331, , Studená voda - vodné, stočné , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb kominík, revize kotlů , Opravy a udržování - opravy kotlů, bojlerů, sporáků, střechy , Poskytnuté neinv. příspěvky - vratky z vyúčtování služeb r , Bytové hospodářství , Drobný dlouhodobý hmotný majetek - nebytové, ubytovna 3 000, Materiál - nebytové, ubytovna 6 000, Voda - nebytové, ubytovna , El. energie - nebytové, ubytovna , Nákup ostatních služeb - revize, ubytovna - praní prádla , Nebytové hospodářství , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb 2 000, Opravy a udržování , Nebytové - Hrádek , El. energie , Opravy a udržování , Veřejné osvětlení , Mzda na dohodu - hrobník 5 000, Nákup materiálu 2 000,00 4

5 Voda 4 000, Pohřebnictví , Příspěvek SO Dyje , Územní rozvoj , Konzultační, poradenské a právní služby - právní poradenství 5 000, Nákup ostatních služeb - zaměření, znalecké posudky , Nákup kolků 500, Platby daní a popl. st. rozp. - daň z převodu nemovitostí , Komunální služby a územní rozvoj , Nákup ostatních služeb - svoz nebezpečného odpadu (2x za rok) , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Nákup zboží - popelnice , Nákup ostatních služeb - svoz komunálního odpadu (občané, PO) , Sběr a svoz komunálních odpadů , Nákup ostatních služeb - svoz velkoobjemového odpadu (2x za rok) , Sběr a svoz ostatních odpadů , Vybudování kompostárny Hrádek , Stroje, přístroje a zařízení - závěs John Deere , Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , Platy zaměstnanců v pracovním poměru - pracovníci VPP , Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem , Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem , Potraviny - pitný režim pracovníků VPP 3 000, Ochranné pomůcky 6 000, Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Nákup materiálu - struny na sekačky, ložiska, nože, košťata , Elektrická energie odvodnění 3 000, Pohonné hmoty a maziva ,00 Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky, pokos trávy, terénní úpravy, servis malotraktoru , Opravy a udržování - malotraktor, sekačky, křovinořezy , Náhrady mezd v době nemoci 5 000, Péče o vzhled obcí a zeleň , Neinvestiční příspěvek ADRA 1 000, Ost.soc. péče a pomoc ost.skup. obyv , Účelová rezerva na řešení krizových situací - povodně, živelné události 5 000, Ochrana obyvatelstva 5 000, Ostatní platy - refundace mzdy - školení hasičů 1 000, Tisk - Hasičské noviny 400,00 5

6 Nákup materiálu 2 000, Pohonné hmoty 5 000, Školení 8 000, Nákup ostatních služeb - STK, prohlídka hasicích přístrojů , Opravy a udržování , Cestovné - školení hasičů 1 000, Pohoštění - hasičské závody 2 000, Ostatní nákupy - příspěvek na soutěž 500, Neinv. transfery - členský příspěvek Okresní sdružení hasičů ČMS 1 000, Požární ochrana - dobrovolná část , Hrubé mzdy - starosta, zastupitelé , Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem , Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem , Nákup materiálu - tonery starosta 5 000, Služby telekomunikací - mobilní telefon , Školení 3 000, Opravy a udržování 3 000, Cestovné , Pohoštění 2 000, Zastupitelstva obcí , Hrubé mzdy - zaměstnanci oú (referenti, uklízečka, údržbář) , Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem , Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem , Povinné pojistné na úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem , Ochranné pomůcky - uklízečka, údržbář 5 000, Knihy, učební pomůcky, tisk - odborné publikace, časopisy , Drobný dlouhodobý majetek - stůl účetní, kontejner, regály archiv , Nákup zboží - pohlednice, hrnky , Nákup materiálu - čistící prostředky, kancelářské potřeby , Voda 6 000, Plyn , El. energie , Služby pošt , Služby telekomunikací - telefon, mobil, internet , Konzultační, poradenské a právní služby - daňový poradce, iterní audit , Služby školení ,00 Zpracování dat a služby souv. s inf. a komunik. technologiemi udržovací poplatky Gordic, aktualizace programů ,00 Nákup ostatních služeb obědy zaměstnanců, komín, revize, webové stránky, ASPI , Opravy a udržování kopírka, OÚ , Cestovné , Pohoštění - jednání ZO, audit 3 000, Poskytnuté příspěvky a náhrady - FKSP Strachotice , Neinv. transfery - členský příspěvek SMO ČR 4 000, Neinv. transfery obcím - přestupky Městu Znojmo , Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 6

7 Haléřové vyrovnání 100, Činnost místní správy , Služby peněžních ústavů - poplatky bankám , Obecné příjmy a výdaje z fin. operací ,00 Služby peněžních ústavů - pojištění budov, Avie, hasičského auta, traktory, překopávač, portýr , Pojištění funkčně nespecifikované , Platby daní - daň z příjmů PO obec ( ,- Kč), odvod DPH , Ostatní finanční operace , Nespecifikované rezervy , Ostatní činnosti jinde nezařazené ,00 Výdaje , Splátka úvěru hypotéka byty č.p. 331, , Splátka úvěru kanalizace II. etapa , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Výdaje + financování celkem ,00 Rozpočet byl sestaven starostou obce, místostarostou obce a účetní obce ve spolupráci s finančním výborem. Starosta obce: Ondřej Kubic Místostarosta obce: Ing. Jindřich Rosa Účetní obce: Bc. Zdeňka Něníčková... Vyvěšeno: Vyvěšeno na el. úřední desce: Sejmuto: Sejmuto z el. úřední desky: Po schválení v Zastupitelstvu obce Hrádek se tento návrh rozpočtu na rok 2016 stává rozpočtem schváleným. Byla provedena předběžná finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. Příkazce: Správce rozpočtu: Hlavní účetní: V Zastupitelstu obce Hrádek projednáno a schváleno za odd.paragraf dne. 7