Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 IX. série

Transkript

1 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 IX. série Rozpočtové změny RZ č. 81 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do Senátu Parlamentu ČR zastupitelstev obcí konaných ve dnech 15. a 16. října 2010, a to a) 6115 (volby do zastupitelstev ÚSC), pol (platy zaměst. v prac. poměru) ,- Kč b) 6115 (volby do zastupitelstev ÚSC), pol (ostatní osobní výdaje) ,- Kč c) 6115 (volby do zastupitelstev ÚSC), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč d) 6115 (volby do zastupitelstev ÚSC), pol (povin. poj. na veř. zdrav. poj.) ,- Kč e) 6115 (volby do zastupitelstev ÚSC), pol (drobný hm. dlouhodob. maj.) 9.500,- Kč Finanční částka bude použita na nákup volebních stojanů. f) 6115 (volby do zastupitelstev ÚSC), pol (nákup materiálu j.n.) ,- Kč Finanční částka bude použita na nákup kancelářských potřeb, přelepovacích pásek a kroužků do zástěn, oznámení a informativní letáky k volbám. g) 6115 (volby do zastupitelstev ÚSC), pol (služby pošt) 3.000,- Kč Finanční částka bude použita na poštovné za pozvánky do volebních komisí. h) 6115 (volby do zastupitelstev ÚSC), pol (nájemné) ,- Kč Finanční částka bude použita na pronájem volebních místností. i) 6115 (volby do zastupitelstev ÚSC), pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč Finanční částka bude použita na technickou pomoc (svoz materiálového vybavení), vozy taxi pro zajištění voleb, stravenky pro členy volebních komisí a zaměstnance podílející se na zajištění voleb. j) 6115 (volby do zastupitelstev ÚSC), pol (cestovné) 7.600,- Kč Finanční částka bude použita na vyúčtování pracovních cest členů okrskových volebních komisí a zapisovatelů, kteří používali vlastní vozidlo. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/248/2010 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá Strana 1 (celkem 9)

2 RZ č. 82 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o ,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října 2010, a to 6115 (volby do zastupitelstev ÚSC), pol (nájemné) ,- Kč Finanční částka bude použita na pronájem výpočetní techniky na zajištění voleb, konkrétně na pronájem 50 ks notebooků a 50 ks laserových tiskáren pro okrskové komise. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/248/2010 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč je nutno označit ÚZ Dotace podléhá RZ č. 83 Snížení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o ,- Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi v následující rozpočtové skladbě: 4185 ( příspěvek na provoz motorového vozidla ) ,- Kč pol ( sociální dávky ) ÚZ Zdroj krytí: Snížení příjmů se projeví v dotaci ze státního rozpočtu - viz dopis čj. MHMP ROZ 2/259/2010 ze dne Poznámka: Snížení v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá RZ č. 84 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o ,- Kč na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 4195 ( příspěvek péči ) ,- Kč pol ( sociální dávky ) ÚZ Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/260/2010 ze dne Poznámka: Zvýšení v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá Strana 2 (celkem 9)

3 RZ č. 85 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměst. v prac. pom.) ,- Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) ,- Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol (povin. poj. na veř. zdrav. poj.) ,- Kč e) 6171 (činnost místní správy), pol (náhrady mezd v době nemoci) 3.000,- Kč f) 6171 (činnost místní správy), pol (knihy, učební pomůcky a tisk) ,- Kč g) 6171 (činnost místní správy), pol (opravy a udržování) 700,- Kč h) 6171 (činnost místní správy), pol (cestovné) ,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/249/2010 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč je nutno označit ÚZ Dotace podléhá RZ č. 86 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o ,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), 5137 (drobný hm. dlouhodob. maj.) ,- Kč b) 6171 (činnost místní správy), 5139 (nákup materiálu j.n.) ,- Kč Finanční prostředky budou použity na zakoupení spotřebního materiálu do tiskáren a na zakoupení notebooku HP. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/249/2010 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá Rozpočtové úpravy RÚ č. 36 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce 3.000,- Kč z 3113 (základní školy), pol (budovy, haly a stavby) ,- Kč na 3113 (základní školy), pol (drobný hm. dlouhod. majetek), č. org ,- Kč Strana 3 (celkem 9)

4 Přesun finančních prostředků bude na doúčtování DPH na 2 ks nerezových vozíků pořízených v rámci provádění investiční akce - rekonstrukce školní jídelny při Základní škole prof. Švejcara v Praze 12, ul. Mráčkova. RÚ č. 37 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce ,- Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup služeb j.n.) ,- Kč na 2339 (záležitosti vodních toků a vodohosp. děl j.n.), pol (opravy a udržování) ,- Kč Finanční prostředky budou použity na geodetické zaměření, pasport a kategorizaci rybníku Kálek v k.ú. Cholupice a dále na zpracování hydrologických dat k rybníku. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 38 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce Kč z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (opravy a udržování) na 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (drobný hm. dl. maj..) Kč Kč Z nedočerpaných finančních prostředků na opravy pomníků budou zakoupeny náhradní světelné řetězy LED na osvětlení vánočního stromu na Sofijském náměstí. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 39 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč z 3113 (základní školy), pol (budovy, stavby, haly), č. org Kč a) na 3113 (základní školy), pol (drobný hmotný dlouhodobý majetek), č. org Kč Strana 4 (celkem 9)

5 b) na 3113 (základní školy), pol (nákup materiálu j.n.), č. org Kč c) na 3113 (základní školy), pol (budovy, haly, stavby), č. org Kč Nedočerpané finanční prostředky z akce Rekonstrukce výměníku ZŠ prof. Švejcara v Praze 12 budou přeúčtovány na opravu fasády a zateplení objektu MŠ Palmetova, který je součástí ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12. Součástí prováděné opravy je pořízení DHMP a materiálu. RÚ č. 40 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč z 3113 (základní školy), pol (budovy, stavby, haly), Kč na 3113 (základní školy), pol (budovy, stavby, haly), č. org Kč Při ZŠ prof. Švejcara proběhla rekonstrukce školní jídelny, po ukončení rekonstrukce je nutná úprava čísla org., což je jediný důvod pro tuto úpravu. RÚ č. 41 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč z 3113 (základní školy), pol (budovy, stavby, haly), č. org Kč a) na 3113 (základní školy), pol (budovy, stavby, haly), č. org Kč b) na 3113 (základní školy), pol (budovy, stavby, haly), č. org Kč Nedočerpané finanční prostředky určené na rekonstrukci výměníku ZŠ prof. Švejcara v Praze 12 budou využity na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení na rekonstrukci školní jídelny při ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 a rekonstrukci školní jídelny při ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12. Strana 5 (celkem 9)

6 RÚ č. 42 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč z 3113 (základní školy), pol (budovy, stavby, haly), č. org Kč na 3113 (základní školy), pol (budovy, stavby, haly), č. org Kč Nedočerpané finanční prostředky určené na akci Výměna oken v ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 budou použity na úhradu projektové dokumentace pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení na rekonstrukci školní jídelny při ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12. RÚ č. 43 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce ,- Kč 1/ z 5512 (požární ochrana dobrovolná část), pol (ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené) na 5512 (požární ochrana dobrovolná část), pol (ostatní platy) 9.000,- Kč ,- Kč Finanční částka bude použita na refundace platů členů JSDH Cholupice jiným organizacím. 2/ z 5512 (požární ochrana dobrov. část), pol (nákup materiálu j.n.) 3.000,- Kč z 5512 (požární ochrana dobrov. část), pol (pohon. hm. a maziva) ,- Kč z 5512 (požární ochrana dobrov. část), pol (nákup ostatních sl.) ,- Kč z 5512 (požární ochrana dobrov. část), pol (opravy a udržování) ,- Kč Celkem a) na 5512 (požární ochrana dobrov. část), pol (drobný hmotný dlouhodobý majetek) ,- Kč ,- Kč Finanční prostředky budou použity na nákup pneumatik k nákladnímu vozidlu JSDH Cholupice. Strana 6 (celkem 9)

7 b) na 5512 (požární ochrana dobrov. část), pol (elektrická energie) ,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu elektrické energie v objektu hasičské zbrojnice Cholupice, Podchýšská 109. c) na 5512 (požární ochrana dobrov. část), pol (sl. tel. a radiokom.) ,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu telefonních poplatků. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 44 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce ,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (náhrady mezd v době nemoci) na: 6171 (činnost místní správy), pol (dary obyvatelstvu) ,- Kč ,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdrav. pojištění) ,- Kč V souvislosti s poskytnutím daru občanovi, který je zároveň zaměstnancem naší městské části, dle usnesení rady městské části č ze dne se přesouvají volné finanční prostředky na příslušné položky, a to z položky 5424 Náhrady mezd v době nemoci. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 45 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce ,- Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup materiálu j.n.) ,- Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (opravy a udržování) ,- Kč Finanční prostředky budou použity na opravy a udržování herních prvků, zařízení a oplocení dětských hřišť a sportovišť. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 7 (celkem 9)

8 RÚ č. 46 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 Doprava v částce ,- Kč z 2212 (silnice), pol (konzult., porad. a práv. služby) ,- Kč na 2229 (ostatní zál. v sil. v dopravě ), pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč Zdůvodnění Finanční prostředky jsou určené na opravy a instalaci nového dopravního značení na komunikacích ve správě MČ Praha 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 47 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce ,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (pohonné hmoty a maziva) z 6171 (činnost místní správy), pol (nákup ostatních služeb) z 6171 (činnost místní správy), pol (cestovné) z 6171 (činnost místní správy), pol (poskyt. neinv. přísp. a náhr.) ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Celkem ,- Kč a/ na 6171 (činnost místní správy), pol (ochranné pomůcky) + 800,- Kč Finanční částka bude použita na pokrytí výdajů za výstražné vesty pro osoby, vykonávající veřejnou službu. b/ na 6171 (činnost místní správy), pol (drobný hm. dlouhod. maj.) ,- Kč Finanční částka bude použita na pokrytí požadavků jednotlivých odborů: nákup lednice a laminovacího stroje pro odd. personální a PaM, chladničku pro OD a OŽP, centrální zamykání vozidla OSV. c/ na 6171 (činnost místní správy), pol (konzult., porad. a právní sl.) ,- Kč Vzhledem k úhradě poradenských služeb při implementaci systému ISO (nezařazeno do rozpočtu na rok 2010), a tím přečerpání finančních prostředků položky, bude touto úpravou schválený rozpočet dorovnán. d/ na 6171 (činnost místní správy), pol (opravy a udržování) ,- Kč Strana 8 (celkem 9)

9 Finanční částka bude použita na opravu WC, Čechtická 758, výměnu oken a opravy popraskaných omítek v kancelářích EO, opravu elektroinstalace Písková 158/23 a další nutné opravy. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Celkem ,- Kč Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty Strana 9 (celkem 9)