MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R ze dne Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok IX. série Rada městské části 1. schvaluje rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok IX. série Viz příloha tohoto usnesení 2. ukládá 2.1. Ing. Haně Jandové - zástupkyni starosty předložit materiál pro informaci nebližšímu zasedání zastupitelstva Termín: Poměr hlasů: 5 pro 0 proti 2 se zdrželo Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty Předkladatel: Ing. Hana Jandová - zástupkyně starosty Zpracovatel Ing. Milan Nový - vedoucí ekonomického odboru, Jana Alšrová - Odbor ekonomický Na vědomí: Ing. Milan Nový - vedoucí ekonomického odboru Tisk: R-00484

2 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 IX. série Rozpočtové změny RZ č. 63 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč na integraci žáků pro asistenty pedagoga na období od do (mzdové náklady asistentů pedagoga). Rozpočtová skladba: 3111 (předškolní zařízení), pol (neinvest. příspěvky zřízeným PO) Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, č. org Kč 3113 (základní školy), pol (neinvest. příspěvky zřízeným PO) Kč Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org Kč Základní škola Písnická v Praze 12, č. org Kč Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/216/2012 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok RZ č. 64 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o Kč finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí budou použity na náklady spojené s poskytováním a zprostředkováním odborných poradenských a mediačních služeb pro rodiče a děti a pro jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, které orgán sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje zaměstnanci SPOD nebo prostřednictvím zařízení sociálně-právní ochrany dětí, osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí nebo poskytovatelů sociálních služeb ( 11 odst. 1, 12 odst. 1 zákona č. 359/1990 Sb.). Strana 1 (celkem 12)

3 Rozpočtová skladba: 4329 (ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži) pol (nákup ostatních služeb) ÚZ Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/215/2012 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ Účelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok RZ č. 65 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměst. v prac. pom.) Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) Kč e) 6171 (činnost místní správy), pol (povin. poj. na úrazové pojištění) Kč f) 6171 (činnost místní správy), pol (náhrady mezd v době nemoci) Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/215/2012 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč je nutno označit ÚZ Účelová neinvestiční dotace je předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 prostřednictvím hl. m. Prahy. RZ č. 66 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (nákup materiálu j.n.) Kč Finanční částka bude použita na zakoupení spotřebního materiálu do tiskáren a drobného příslušenství k výpočetní technice. Strana 2 (celkem 12)

4 Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/215/2012 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč je nutno označit ÚZ Účelová neinvestiční dotace je předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 prostřednictvím hl. m. Prahy. RZ č. 67 Snížení rozpočtu ORJ 0016 kultura o Kč na zpracování Metodické příručky pro integraci dětí v mateřské škole, částka bude využita na dohody o provedení práce pro učitelky v Mateřské škole Srdíčko v Praze 12. Rozpočtová skladba: z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (nákup ost. služeb) Kč Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 68 zařazeny na ORJ Zdroj krytí: ORJ RZ č. 68 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč na zpracování Metodické příručky pro integraci dětí v mateřské škole, částka bude využita na dohody o provedení práce pro učitelky v Mateřské škole Srdíčko v Praze 12. Rozpočtová skladba: 3111 (předškolní vzdělávání), pol (neinvest. příspěvky zříz. PO), MŠ Srdíčko v Praze 12, č. org Kč Finanční prostředky budou uvolněny z ORJ 0016 na základě rozpočtové změny č. 67 a zařazeny na ORJ Zdroj krytí: ORJ Strana 3 (celkem 12)

5 Rozpočtové úpravy RÚ č. 61 Úprava rozpočtu ORJ Ostatní činnosti jinde nezařazené ( 6409, pol nespecifikované rezervy) a odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351) v celkové částce Kč. Jedná se o poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za I. pololetí roku ) účelová neinvestiční dotace určená na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast činí Kč snížení pol (odvod výtěžku z provozování loterií) Kč zvýšení pol (neinvestiční přijaté transfery od obcí) Kč ÚZ snížení 6409 (ost. činnosti jinde nezařazené), pol 5901 (nespecifikované rezervy) Kč zvýšení 6409 (ost. činnosti jinde nezařazené), pol 5901 (nespecifikované rezervy) ÚZ Kč Poznámka: Poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci zhodnocení plnění rozpočtu za rok ) neúčelová dotace činí Kč snížení pol (odvod výtěžku z provozování loterií) zvýšení pol (neinvestiční přijaté transfery od obcí) ÚZ Kč Kč Zdroj krytí: Hlavní město Praha - viz dopis MHMP ROZ 2/218/2012 ze dne Strana 4 (celkem 12)

6 RÚ č. 62 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (stroje, přístroje a zařízení) Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (drobný hmotný. dl. majetek) Kč Finanční prostředky budou použity na nákup dvou venkovních basketbalových košů. Dle nejvýhodnější cenové nabídky od dodavatele bude pořizovací cena jednoho koše nižší než 40 tis. Kč. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 63 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup ostatních služeb) Kč na 3749 (ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny), pol (ostatní neinvestiční trasfery neziskovým a podobným organizacím) Kč Finanční prostředky budou použity na základě darovacích smluv jako příspěvky pro Sdružení PENTEA (ochrana sov a dravců) ve výši 20 tis. Kč, Sdružení Šanta kočičí ve výši 20 tis. Kč a pro OSVČ Jaroslava Kladivová (provozování útulku pro zvířata) ve výši 10 tis. Kč. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 64 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (nákup ostatních služeb) na 6171 (činnost místní správy), pol (služby školení a vzdělávání) na 6171 (činnost místní správy), pol (opravy a udržování) na 6171 (činnost místní správy), pol (programové vybavení) Kč Kč Kč Kč Strana 5 (celkem 12)

7 Z důvodu pokrytí provozních výdajů a nákladů spojených s rozšíření IS GINIS o časová razítka k modulu spisové služby žádáme o přesun finančních prostředků v rámci ORJ Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 65 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (odstupné) na 6171 (činnost místní správy), pol (náhrady mezd v době nemoci ) Kč Kč Jedná se o posílení položky 5424 náhrady mezd v době nemoci v souvislosti se zvýšeným počtem pracovních dnů, za které organizace vyplácí zaměstnancům náhradu mzdy nebo platu v prvních třech týdnech nemoci podle 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. RÚ č. 66 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (odstupné) Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) Kč Jedná se o posílení položky 5021 ostatní osobní výdaje v souvislosti se zvýšenou potřebou finančních prostředků na této položce z důvodu sjednání většího počtu dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, kterými byly zajišťovány práce mimořádného či speciálního charakteru nebo které souvisely se změnami organizační struktury úřadu. Strana 6 (celkem 12)

8 RÚ č. 67 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 5512 (požární ochrana dobrov. část), pol (opravy a udržování) Kč na 5512 (požární ochrana dobrov. část), pol (budovy, haly a stavby) Kč Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace na připojení objektu Podchýšská 109 na kanalizaci. RÚ č. 68 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč rozpočtová skladba: z 3111 (předškolní zařízení), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0610, ORG stavba Rekonstrukce kuchyně mateřské školy Oáza Kč na 3113 (základní školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, UZ 0610, ORG stavba Rekonstrukce kuchyně ZŠ T.G. Masaryka v Praze Kč Poznámka: Rekonstrukce kuchyně ZŠ T.G. Masaryka v Praze12 byla zařazena do rozpočtu na rok Pokud má být rekonstrukce realizována v příštím roce během letních prázdnin, tak aby nebyl narušen provoz školy, musí být v letošním roce zahájena úprava stávající projektové dokumentace z roku 2010 v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb.. Podle této vyhlášky musí být dokumentace pro výběr zhotovitele zpracována v úrovni pro provádění stavby. Původní dokumentace byla zpracována do úrovně pro stavební povolení. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 69 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (nákup ostatních služeb) Kč Strana 7 (celkem 12)

9 na 6171 (činnost místní správy), pol (nákup materiálu) na 6171 (činnost místní správy), pol (programové vybavení) na 6171 (činnost místní správy), pol (výpočetní technika) Kč Kč Kč Z důvodu pokrytí provozních výdajů spojených např. s propojením aplikací Registru živnostenského podnikání a IS GINIS, či spojených s nákupem serveru na zabezpečení rezervního prostoru pro další rozvoj IS, žádáme o přesun finančních prostředků v rámci ORJ Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 70 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup ostatních služeb) na 2310 (pitná voda), pol (elektrická energie) Kč Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu elektrické energie v odběrném místě - fontána Jablko při ulici Jordana Jovkova, a to dle zaslaného vyúčtování spotřeby elektrické energie. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 71 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (nákup ostatních služeb) ÚZ sociálně-právní ochrana dětí Kč a/ na 6171 (činnost místní správy), pol (knihy, učební pomůcky a tisk) Kč ÚZ Finanční prostředky budou použity na předplatné odborných časopisů pro OSV. b/ na 6171 (činnost místní správy), pol (elektrická energie) Kč ÚZ Finanční prostředky budou použity na úhradu elektřiny, Čechtická 758, OSV. Strana 8 (celkem 12)

10 c/ na 6171 (činnost místní správy), pol (služby telekom. a radiokom.) Kč ÚZ Finanční prostředky budou použity na výdaje za telefonní poplatky zaměstnanců, podílejících se na agendě sociálně-právní ochrany dětí. d/ na 6171 (činnost místní správy), pol (služby školení a vzdělávání) Kč ÚZ Finanční prostředky budou použity na zajištění odborných seminářů zaměstnanců, podílejícím se na agendě sociálně-právní ochrany dětí. RÚ č. 72 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč a/ z 6171 (činnost místní správy), pol (teplo) Kč b/ z 6171 (činnost místní správy), pol (plyn) Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (studená voda) Kč Finanční částka bude využita na úhradu za vyúčtování spotřeby studené vody, vodného a stočného. RÚ č. 73 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (nákup ostatních služeb) na 6171 (činnost místní správy), pol (knihy, učební pomůcky a tisk) Kč Kč Finanční částka bude využita na předplatné denního tisku a Sbírky zákonů na rok Strana 9 (celkem 12)

11 RÚ č. 74 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (opravy a udržování) Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (cestovné, tuzemské i zahran.) Kč Finanční prostředky jsou určeny na zajištění nákupu ročních přenosných kuponů MHD na rok Využívány budou zaměstnanci při pracovních cestách. RÚ č. 75 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (nákup ostatních služeb), ÚZ na 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (cestovné, tuzemské i zahraniční), ÚZ Kč Kč Finanční prostředky budou požity na úhradu cestovních příkazů členů OVK, kteří využívali při zajištění voleb vlastní vozidlo. RÚ č. 76 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol (nákup ostatních služeb) a/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol (platy zaměstnanců v pracovním poměru) b/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol (ostatní osobní výdaje) Kč Kč Kč Strana 10 (celkem 12)

12 c/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol (pov. poj. na soc. zab. a státní politiku zaměstnanosti) d/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol (pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění) e/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol (nákup materiálu jinde nezařazený) f/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol (služby peněžních ústavů) g/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol (nájemné) h/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol (konzultační, poradenské a právní služby) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Jedná se o finanční prostředky grantu Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, který byl poskytnut na projekt Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj. Budou čerpány na mzdové prostředky a související pojištění, facilitace pracovních skupin, zpracování Strategického plánu, pronájem sálu na 2. Veřejné setkání s občany, letáky MA21, kancelářské potřeby a Generel mapa + CD. Poznámka: Finanční prostředky je nutno označit číslem ORG RÚ č. 77 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol (konzultační, poradenské a právní služby) a/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol (platy zaměstnanců v pracovním poměru) b/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol (ostatní osobní výdaje) c/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol (pov. poj. na soc. zab. a státní politiku zaměstnanosti) d/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol (pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění) e/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol (nákup ostatních služeb) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Strana 11 (celkem 12)

13 f/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol (nájemné) g/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol (nákup ostatních služeb) Kč Kč Jedná se o finanční prostředky z rozpočtu městské části, související s výdaji z grantu Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, který byl poskytnut na projekt Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj. Budou čerpány na zpracování návrhu Strategického plánu a výdaje, které nelze hradit z poskytnutého grantu (DPH u jednotlivých výdajů a podíl mzdových prostředků). Poznámka: Finanční prostředky je nutno označit číslem ORG a ÚZ 340. Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty Strana 12 (celkem 12)