Rozpočet obce Rochlov na rok 2013

Transkript

1 R 2013 v tis. Kč PŘÍJMY 3 738,000 Zapojení fondu na VO 302,422 PŘÍJMY CELKEM - včetně zapojení fondů 4 040,422 příjmy - výdaje - 16,000 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 2 881,500 číslo č. pol. sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost 620, sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 20, sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň 60, sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby 590, sdílené daně - daň z příjmu - právnických osob za obce sdílené daně - daň z přidané hodnoty 1 250, místní poplatek ze psů 10, místní poplatek za komunální odpad 170, místní poplatek za užívání veřejného prostranství 2, odvod výtěz. z provoz. Loterií 6, správní poplatky 3, daň z nemovitosti 150, v tis. Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem 547,500 číslo č. pol. příjmy z poskytnutých služeb a výrobků - prodej dřeva 400, příjmy z poskytnutých služeb - ryb. povolenky 15, příjmy z poskytnutých služeb a výrobků - obecní auto, kopírování 10, příjmy z prodeje zboží - plyn 20, ostatní příjmy - věcné břemeno 5, pronájem - pozemky 1, nájem nebytových prostor 12, el. energie - SDH 25,

2 el. energie -nebyt. prostory 20, pronájem movitých věcí 1, úroky z účtů 13, využívání a zneškodňování komunálních odpadů Eko-Kom 25, Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem 10,000 číslo č. pol. prodej - pozemků dar na kulturní akce 10, dar SDH Třída 4 - dotace - celkem 299,000 číslo č. pol. dotace na volby 20, dotace na výkon státní správy a školství 140, dotace od ÚP na veřejně prospěšné práce 24, dotace les 50, úhradu neinvestičních nákladú 65, dotace na dětské hřiště - náhrady za zásah SDH - R 2013 v tis. Kč VÝDAJE CELKEM 4 056,422 Skupina 1 - zemědělství a lesnictví 461,400 číslo č. pol. oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 461,400 nákup materiálu - pěstební činnost 75, nákup služeb - pěstební činnost 175, nákup ostatních služeb - těžba dřeva + přibližování 110, lesy odborný dozor 86, nákup materiálu - rybník 15,

3 Skupina 2 - průmysl. a ost. odvětví hospodářství 342,000 číslo č. pol. oddíl 22 - doprava 280,000 nákup ostatních služeb - zimní údržba + úklid vozovek 60, opravy a udržování místních komunikací 140, projektová dokumentace na vozovku pro nové RD 70, výdaj na dopravní obslužnost 10, oddíl 23 - vodní hospodářství 62,000 nákup ostatních služeb - rozbory vody, údržba studní 20, nákup ostatních služeb - odvádění odpadní vody 2, účel.inv.transf.nepodnik.f.o. - příspěvek na DČOV 40, Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo 1 848,722 číslo č. pol. oddíl 31 - vzdělávání 521,000 neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ 220, budova MŠ - udržování 140, neinvestiční dotace obcím - ZŠ 161, oddíl 33 - kultura, církev a sděl.prostředky 46,000 kulturní akce 40, kronika,administrace 6, oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost 12,000 nákup materiálu 8, dětské hřiště 4, oddíl 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj 759,722 3

4 nákup materiálu - veřejné osvětlení 10, elektrická energie - veřejné osvětlení 70, opravy a udržování - veřejné osvětlení 396, rozhlas 160, vánoční výzdoba 10, ostatní nákup DNM - studie vzhledu 20, platy zaměstnanců v prac.poměru 66, pov.pojistné na soc.zab 17, pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění 6, projekt veřejné osvětlení platby daní a poplatků SR 4, oddíl 37 - ochrana životního prostředí 510,000 nákup služeb - sběr a svoz nebezpečného odpadu 10, nákup ostatních služeb - sběr a svoz komunálních odpadů 225, nákup ostatních služeb - sběr a svoz ostatních odpadů 70, ostatní osobní výdaje -vzhled obce, veřejná zeleň 10, nákup materiálu - vzhled obce, veřejná zeleň 65, nákup ostatních služeb - vzhled obce, veřejná zeleň 130, Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti - číslo č. pol. Skupina 5 - sociální věci a politika zaměstnanosti 65,000 číslo č. pol. neinv.příspěvky zřízeným PO -SDH 65, Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby 1 339,300 číslo č. pol. ostatní platy - refundace mezd 20, odměny členům zastup.obcí a krajů 240, platy zaměstnanců v pracovním poměru 405, ostatní osobní výdaje - dohody 20, pov.pojistné na soc.zab 102,

5 pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění 50, poviné pojistné na úraz.poj. 1, knihy,učební pomůcky a tisk 5, DHDM 100, nákup zboží - plynové lahve 15, nákup materiálu j.n. - OÚ 40, elektrická energie - OÚ 85, pohoné hmoty a maziva 30, služby pošt 2, služby telekom. a radiokom 30, nájemné - sowtvare 14, služby školení a vzdělávání 5, nákup ostatních služeb - OÚ 80, opravy a udržování - Magma 20, opravy a udržování - budova OÚ 20, programové vybavení 10, cestovné 5, pohoštění 2, poskytnuté neinvestiční příspěvky,(pojistné události,náhrady - osa..) 5, nákup kolků 0, služby peněžních ústavú 4, služby peněžních ústavú - pojištění funkčně nespecifik. 20, výdaje za finanční vypořádání min.let 6, výdaje za finanční vypořádání min.let platby jiným rozpočtům platby daní a poplatků 2, Vyvěšeno na úřední desce dne: Vyvěšeno na el. úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: Sejmuto z úřední desky dne: Schváleno usnesením č.161/12 na VZ č.16 konaného dne: Schodek rozpočtu bude financován z přebytku z min. let a to financováním z rezerv na účto u KB. 5