1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem (třída 1)

Transkript

1 Návrh rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2016 P Ř Í J M Y OdPa Pol ukazatel predikce-návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (podnikání) Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (zvl.sazba) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daně celkem Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňovaní TKO Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Místní poplatky celkem Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem (třída 1) Příjmy z parkovného Registrační poplatky v knihovně Pronájem hrobového místa Pronájem pozemků Přijaté neinvestiční dary-fv Tříděný odpad Příjmy z úroků Nedaňové příjmy celkem (třída 2) Prodej pozemků Kapitálové příjmy celkem (třída 3) Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu Převod volných finančních prostředků HČ Přijaté dotace celkem (třída 4) Rekapitulace příjmů po konsolidaci 1. Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace C E L K E M P Ř Í J M Y Stránka 1 z 5

2 Návrh rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2016 V Ý D A J E - provozní orj odbor výstavby, investic a majetku 1014 Ozdravování hospodářských zvířat (útulky, sáčky, koše, deratizace) Pěstební činnost (nový les-podíl města) Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené (WC) Silnice (sml.vztah TESMA, opravy komunikací) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (sml.vztah TESMA, opravy chodníků) Pitná voda (sml.vztah TESMA, opravy studní) Odvádění a čištění odpadních vod (sml.vztah TESMA, srážková voda) Vodní díla v zemědělské krajině (zatrubnění, oprava stavidla) Základní školy (monitorovací zprávy) Zachování a obnova kulturních památek (program regenerace, sml.vztah TESMA) Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult.,národ.a hist.povědomí (kaple) Zájmová činnost v kultuře (oprava opony v Ohrazenici) Sportovní zařízení v majetku obce (sml.vztha TESMA) Využití volného času dětí a mládeže (sml.vztah TESMA, dětská hřiště) Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště) Nebytové hospodářství (energie, opravy v KD a HZ) Veřejné osvětlení (el.energie, sml.vztah TESMA, opravy) Pohřebnictví (sml.vztah TESMA-údržba hřbitova) Komunální služby a územní rozvoj (sml.vztah TESMA, daně) Sběr a svoz komunálních odpadů (sml.vztah TESMA, SIPO) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (kontejnery) Monitoring nakládání s odpady (skládka Příložany) Ostatní nakládání s odpady (likvidace černých skládek) Protipovodňová opatření (funkčnost srážkoměru, povodňový plán) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sml.vztah TESMA, VPP, výsadba) Ochrana obyvatelstva (řešení krizových situací) Činnost místní správy-vozový park org Činnost místní správy-org (radnice) Neinvestiční nespecifikovaná rezerva Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-boňov, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-ratibořice, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-příložany, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-ohrazenice, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-vacenovice, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-popovice, org Ostatní činnosti jinde nezařazené Odbor výstavba, investic a majetku, tj. orj 10 celkem Zásobník neinvestičních akcí Požadavek 2212 Boňov-oprava a zpevnění komunikací Oprava komunikace ul. Nová-PD Oprava chodníků ul. K Ráji (od mostu po ul. Nábřežní) Oprava chodníků ul. Tyršova (od ul. Husova po ul. Březinova) Oprava chodníků ul. Kapinusova (od parkoviště po ul. Polní) Oprava chodníků ul. Tyršova II.část Oprava chodníků ul. Tyršova-panelový chodník Oprava kanalizace ul. Zahradní-PD Boňov-odbahnění rybníka Oprava sociálního zařízení na AN Oprava sociálního zařízení Střelnice Oprava smuteční síně Boňov-fasáda KD Ohrazenice-výměna oken v KD-II.etapa Ohrazenice-oprava střechy KD Ratibořice-výměna oken v KD-I.etapa Ratibořice-oprava střechy na HZ, knihovně a bytě Ratibořice-fasáda na HZ, knihovně a bytě (bývalá škola) součet Stránka 2 z 5

3 orj odbor finanční OdPa Pol. ukazatel Návrh 2143 Cestovní ruch (čl.příspěvek-sdružení obcí Vysočiny) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (čl.příspěvek-cyklostezka J-T-R) Pitná voda (čl.příspěvek-vak) Hudební činnost (příspěvek na činnost) Činnost muzeí a galerií (příspěvek na provoz muzea) Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kultur.dědictví (čl.příspěvek SHS ČMS) Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvek na činnost spolků) Využití volného času dětí a mládeže (příspěvek na činnost spolků) Ostatní nemocnice (příspěvek) Pomoc zdravotně postiženým (příspěvek na činnost spolků) Komunální služby a územní rozvoj (čl.příspěvky DSO) Sběr a svoz komunálních odpadů (čl.příspěvek-skládka TKO) Ostatní činnost související se službami obyvatelstvu (příspěvek STŘED) Domovy pro seniory (příspěvky) Pečovatelská služba (příspěvek) Denní stacionáře (příspěvek) Požární ochrana-dobrovolná část (SDH příspěvky) Činnost místní správy (daňoví poradci, čl.příspěvek-smo) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky, bankovní poplatky) Pojištění majetku Ostatní finanční operace (odvod DPH) Neinvestiční rezerva Odbor finanční, tj. orj. 20 celkem orj jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 5512 Požární ochrana - JPO II Jaroměřice n.r. (provoz jednotky) JSDHO, tj. orj. 60 celkem orj tajemník 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost) Předškolní zařízení (příspěvek na činnost MŠ) Základní školy (příspěvek na činnost ZŠ) Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování hodnot místního historického povědomí (položení věnců a kytic) Ostatní záležitosti kultury-sbor pro občanské záležitosti Pečovatelská služba Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Činnost místní správy org Činnost místní správy-informatika org Tajemník, tj. orj. 70 celkem orj oddělení městské kulturní středisko 2143 Cestovní ruch (reklama a propagace, TIC) Hudební činnost (MHFPD, koncerty) Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury (kulturní pořady) Ostatní záležitostí sdělovacích prostředků (zpravodaj) Ostatní záležitosti kultury Využití volného času dětí a mládeže (TS Dancestep) Ostatní zájmová činnost a rekreace (volnočasový klub) Nebytové hospodářství (energie-špitál) Činnost místní správy Oddělení MěKS, tj. orj. 80 celkem Stránka 3 z 5

4 Rekapitulace provozních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku orj. 20 Odbor finanční orj. 60 OS-JSDHO orj. 70 Tajemník orj. 80 Oddělení MěKS CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE Návrh rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2016 V Ý D A J E - investiční orj odbor výstavby, investic a majetku 2212 Silnice (komunikace) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) Mateřské školy (PD rekonstrukce kuchyně v MŠ) Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult.,národ.a hist.povědomí (pomník) Sportovní zařízení v majetku obce (sportovní areál u sokolovny PD) Využití volného času dětí a mládeže (nová hřiště) Bytové hospodářství (Ratibořice-rekonstrukce bývalé ZŠ na byt) Nebytové hospodářství (sokolský areál, HZ, AN) Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj (městský kamerový systém, stodola, pozemky) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (areál Kulatý-studie) Činnost místní správy (metropolitní síť) Ostatní činnosti jinde nezařazené (investiční rezerva) Odbor výstavby, investic a majetku, tj. orj. 10 celkem Zásobník investičních akcí Požadavek PD-technická infrastruktura "Horní město" Křižovatka Kaunicova u DPS vč. PD Křižovatka Poděbradova vč. PD Popovice-cyklostezka z Popovic do Jaroměřic po louce Radar Popovice-vodovod-podíl města Ratibořice-vodovod (Marek Špaček, pivovar) vč. PD Popovice-kanalizace-podíl města Ratibořice-kanalizace-podíl města Skluzavka na koupališti Sportovní areál u sokolovny Sportovní centrum na ul. Kaunicova Víceúčelové sportovní zařízení pro děti-dětský park-studie-pd Ratibořice-realizace-víceúčelové hřiště Dům pro seniory vč. PD-podíl města Hasičské auto-cisterna CAS 30-podíl města součet orj jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 5512 Požární ochrana (pračka a sušička Miele) JSDHO, tj. orj. 60 celkem orj oddělení městské kulturní středisko Městské kulturní středisko (venkovní box na knihy, EZS) Oddělení MěKS, tj. orj. 80 celkem orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku orj. 60 OS-JSDHO orj. 80 Oddělení MěKS CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE Stránka 4 z 5

5 Rekapitulace celkem: Příjmy celkem Provozní výdaje celkem Investiční výdaje celkem Rozdíl Financování: změna stavu na bankovních účtech (BÚ, FRR, ostatní účty) splátka jistiny úvěru VI u ČS Třebíč splátka jistiny úvěru IX u KB Jihlava Financování úhrnem Úhrn příjmové části Úhrn výdajové části rozdíl 0 Financování (příjmy a výdaje po konsolidaci) () Návrh třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté dotace třída 8 - financování Příjmy celkem třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 0 Stránka 5 z 5