Sdílené daně celkem Místní poplatky celkem

Transkript

1 Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2008 v Kč 1 P Ř Í J M Y 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (podnikání) Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (zvl.sazba) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daně celkem Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Místní poplatky celkem Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem (třída 1) Povolení vjezdu na autobusové nádraží Odvádění a čištění odpadních vod - stočné Rozhlas Pronájem plynovodu Příjmy z pronájmu pozemků Příspěvky podnikatelů na TKO Tříděný odpad Příjmy z finančních operací - úroky Ostatní příjmy-rozpočtová rezerva Nedaňové příjmy celkem (třída 2) Prodej pozemků Prodej majetku města (byty) Kapitálové příjmy celkem (třída 3) Převod výsledku hospodaření HČ Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu z toho: školství výkon státní správy Dávky na sociální péči a hmotnou nouzi Přijaté dotace celkem (třída 4) Rekapitulace příjmů po konsolidaci 1. Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace C E L K E M P Ř Í J M Y

2 Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2008 v Kč 2 V Ý D A J E - provozní orj odbor správy majetku města 1014 Ozdravování hospodářských zvířat (sáčky pro psy, deratizace) Silnice (smluvní vztah TESMA, oprava komunikací) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (oprava chodníků) Pitná voda (studny, voda z hydrantů) Odvádění a čištění odpadních vod (sml.vztah TESMA, srázková voda) Úpravy drobných vodních toků (Vacenovice-oprava požární nádrže) Zachování a obnova kulturních památek (program regenerace) Poříz.,zachov.a obnova hodnot míst.kultur.,národ.a hist.povědomí Zájmová činnost v kultuře (nájemné JMB, opravy KD Příložany) Sportovní zařízení v majetku obce (Vacenovice-úprava hřiště) Využití volného času dětí a mládeže (sml.vztah TESMA, prolézačky) Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště-sml.vztah TESMA) Veřejné osvětlení (smluvní vztah TESMA) Pohřebnictví (smluvní vztah TESMA) Údržba místních inženýrských sítí (provoz a údržba plynovodu) Komunální služby a územní rozvoj (GP, sanace, inkubátor) Sběr a svoz komunálních odpadů (smluvní vztah TESMA) Ostatní nakládání s odpady (likvidace černých skládek) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (smluvní vztah TESMA) Činnost místní správy (oprava střechy radnice) Činnost místní správy-vozový park Ostatní činnosti jinde nezařazené (neinvestiční rezerva) Odbor správy majetku města, tj. orj 10 celkem Par neinvestiční rezerva-neinvestiční podíly města na opravách podíl města 2321 Oprava kanalizace-město vč.obcí Mateřská škola-výměna oken, zateplení, kotelna - podíl města Boňov-KD oprava soc.zařízení (byty) - podíl města Ratibořice-výměna vchodových dveří do KD vč.přístupu Nákup kontejnerů na tříděný odpad - podíl města Výměna oken radnice - podíl města součet

3 orj odbor finanční 3 OdPa Pol. ukazatel schváleno 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky (členské příspěvky) Cestovní ruch (čl.příspěvek-sdružení obcí Vysočiny) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (čl.příspěvek-cyklostezka JTR) Pitná voda (čl.příspěvek Vodovody a kanalizace svazek Třebíč) Základní školy (úrok z půjčky od SFŽP) Hudební činnost (MHFPD, Chrámový pěvecký sbor-příspěvek) Činnost muzeí a galerií (Společnost O.Březiny-provoz muzea) Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví(čl.přispěvek Ostatní záležitosti kultury-sbor pro občanské záležitosti Ostatní tělovýchovná činnost (TJ,Sokol,Orel,HC-příspěvky) Využití volného času dětí a mládeže (Junák,ČČK Ohrazenice,Andílci-příspěv Pomoc zdravotně postiženým (Sdružení Jaroměřice,Třebíč-příspěvky) Komunální služby a územní rozvoj (čl.příspěvek-rokytná-ekolog.mikroregio Sběr a svoz komunálních odpadů (čl.příspěvek-skládka TKO-svazek) Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (VIOLKA-příspěvek) Sociál.pomoc osobám v hmot.nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým Domovy (Diakonie, Dům sv.antonína-příspěvky) Požární ochrana-dobrovolná část(sdh Jaro,Ohrazenice,Příložany,Ratibořic Činnost místní správy (daňové poradenství, čl.příspěvek-svaz měst a obcí) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky z úvěrů, poplatky) Pojištění majetku Odbor finanční, tj. orj. 20 celkem orj odbor sociální 4171 Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Příspěvek na úprava a provoz bezbariérového bytu Sociální věci celkem (rozpočtováno ve výši dotace) Pečovatelská služba-(judr. Dolejská - příspěvek) Odbor sociální, tj. orj. 30 celkem orj odbor výstavby a životního prostředí 1014 Ozdravování hospodářských zvířat-(útulek) Komunální služby a územní rozvoj-znalecké posudky Odbor výstavby a životního prostředí, tj. orj. 40 celkem orj odbor vnitřních věcí 2143 Cestovní ruch (propagace, katalogy, mapy) Provoz veřejné silniční dopravy(doprav.obslužnost TRADO,BK BUS,Šebkov Předškolní zařízení (mateřská škola-příspěvek na činnost) Základní školy (ZŠ O.Březiny-příspěvek na činnost) Ostatní záležitosti kultury (kronika města) Zachování hodnot místního historického povědomí(položení věnců,deska) Rozhlas a televize (poplatky OSA-za místní rozhlas) Zájmová činnost v kultuře (MěKS-příspěvek na činnost) Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Odbor vnitřních věcí, tj. orj. 50 celkem

4 4 orj jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 5512 Požární ochrana - JPO II Jaroměřice JSDHO, tj. orj. 60 celkem orj tajemník 6112 Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Činnost místní správy-informatika Tajemník, tj. orj. 70 celkem Rekapitulace provozních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor správy majetku města orj. 20 Odbor finanční orj. 30 Odbor sociální orj. 40 Odbor výstavby a ŽP orj. 50 Odbor vnitřních věcí orj. 60 OS-JSDHO orj. 70 Tajemník CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE

5 Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2008 v Kč 5 V Ý D A J E - investiční orj odbor správy majetku města 2141 Vnitřní obchod (informační značení města) Silnice (J.Krčála, garáže Gigant, k jídelně ZŠ, PD komunikací) Pitná voda (vodovod Ratibořicko) Odvádění a čištění odpadních vod (projekt Dyje I a kanalizace Třebíčsko) Využití volného času dětí a mládeže (vybavení dětských hřišť) Ostatní zájmová činnost a rekreace (úprava koupaliště Jaroměřice) Komunální služby a územní rozvoj (výkup pozemků) Ostatní činnosti jinde nezařazené (investiční rezerva) Odbor správy majetku města, tj. orj. 10 celkem Par investiční rezerva-investiční podíly města na akcích s dotacemi podíl města 2212 Realizace komunikace Žerotínova, Smetanova, Panská-podíl města Komunikace-propojení ul.j.krčála a Nábřežní Cyklotrasa Jihlava-Třebíč-Raabs - investiční příspěvek R 2219 Chodníky ul.chelčického Dostavba tělocvičny ZŠ O.B.-podíl města Vestavba počítačových učeben ZŠ O.B.-podíl města Sportovní víceúčelové hřiště-podíl města Dětské dopravní hřiště (přejezd)-podíl města R 3631 Veřejné osvětlení-zámecká promenáda, hřbitov Rekultivace skládky Příložany-podíl města R součet orj odbor výstavby a životního prostředí 3635 Územní plánování-územní plán města vč.obcí Odbor výstavby a životního prostředí, tj. orj. 40 celkem Rekapitulace investičních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor správy majetku města orj. 40 Odbor výstavby a ŽP CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE

6 6 Rekapitulace celkem: Příjmy celkem Provozní výdaje celkem Investiční výdaje celkem Rozdíl Financování: zapojení FRR a BÚ (změna stavu na bankovních účtech) splátka jistiny úvěru u KB Jihlava splátka půjčky u SFŽP splátka jistiny úvěru II u KB Jihlava splátka jistiny úvěru III u KB Jihlava Financování úhrnem Úhrn příjmové části Úhrn výdajové části rozdíl 0 Financování (příjmy a výdaje po konsolidaci) - rok 2008 (v Kč) schváleno třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté dotace třída 8 - financování Příjmy celkem třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 0