Evidencia objednávok APVV za rok 2012
|
|
- Antonie Lišková
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Evidencia objednávok APVV za rok 2012 Číslo Poplatok za doménu apvv.sk 23,88 SK-NIC, a.s. Borská 6, Prepracovanie zostavy mzdy 12/2011 Ročný koncesionársky poplatok 2012 Nájomné za parkovanie, nebytové priestory,služby a energie 2012 Školenie - zmeny v 2012, príjmy zo závislej činnosti 244, /2011 Novitech a.s. Moyzesova 58, Košice ,92 RTVS Staré Grunty 2, ,50 WILLOW Mýtna 23A, ,00 EDOS-PEM Tematínska 4, Školenie - Cestovné náhrady ,00 EDOS-PEM Tematínska 4, Školenie - Zmeny v zverejňovaní zmlúv,objednávok a faktúr od Diagnostika klimatizačného zariadenia Fujits 45,00 EDOS-PEM Tematínska 4, ,24 ABC Klíma Rybničná 40, Servis klimatizácie 470,02 ABC Klíma Rybničná 40, Kávovar DeLonghi 77,00 EUROCOMM SR Teslova 12, Zhotovenie textov pre informačný systém 21,12 VOX-V, spol Školenie - odpisovanie DHM 90,00 Agentúra APOLLO Banská cesta 816/10, Kremnica Bazovského 19, Oprava kancelárskych stoličiek 89,25 Nábytok R Studio Kpt. Jaroša 129/34, Šaľa Školenie - zmeny v účtovníctve od Publikácia: Čo má vedieť mzdová účtovníčka 106,00 EDOS-PEM Tematínska 4, ,00 AJFA+AVIS Klemensova 34, Žilina Výmena prepäťovej ochrany 124,26 ORGA TRADE a.s. Račianska 188, Evidencia objednávok APVV za rok 2012, 1/11
2 Nálepky na pásky HP-LTO 4, inštalačné práce 475,20 DATALAN a.s. Galvaniho 15/c, Servisná kontrola Citroen C3 190,00 MOTOR PARTNER Panónska cesta 22, Spracovanie koncepcie 1 200,00 Stengl Sumbalova 1, Školenie - Novela zákona o správe majetku Školenie - Novela zákona o rozpočtových pravidlách Školenie - Majetok a zásoby v účtovníctve Školenie vodičov referentov 64, Školenie - Zmeny, novela zákona o soc. poistení 94,00 EDOS-PEM Tematínska 4, ,00 EDOS-PEM Tematínska 4, ,00 EDOS-PEM Tematínska 4, Autoškola - Valušek, Bosák M. Sch. Trnavského 14, ,00 DOMENA Nitra Tribečská 1, Nitra Zverejnenie výzvy SR - Rumunsko 273,96 ADMINISTER Slovakia Kopčianska 20, Oprava karty + servis ústredne 79,52 CI.5 - Communication Exnárova 43, Letenka Marek Šarišský 885,00 Go Travel Slovakia Moskovská 15, Zverejnenie výzvy SR - Čína 273,96 ADMINISTER Slovakia Kopčianska 20, Letenka Jan Sedlak 363,00 Go Travel Slovakia Moskovská 15, Gastroslužby na akcii dňa ,00 Koníček gastroslužby Jesenského 8, Pezinok Letenka Soňa Ftáčniková 209,00 Go Travel Slovakia Moskovská 15, Školenie - Konsolidovaná účtovná závierka Školenie - Novela zákona č. 502/2011 Z. Z. o finančnej kontrole Čítačka čiarových kódov, tlačiareň, príslušenstvo 100,00 EDOS-PEM Tematínska 4, ,00 EDOS - PEM Eva Ondrášková Tematínska 4, ,13 KODYS Slovensko Sliačska 2, Evidencia objednávok APVV za rok 2012, 2/11
3 Školenie - Mzdová účtovníčka v II. Q ,00 EDOS-PEM Tematínska 4, Zverejnenie výzvy SR - Rakúsko 273,96 ADMINISTER Slovakia Kopčianska 20, Cooling system, oprava notebooks 72,00 SWISS spol. Mečíkova 11, Mobile internet Klasik + SIM 13,99 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, Letenka Lýdia Šuchová 355,00 Go Travel Slovakia Moskovská 15, Obálky dor. C ks, perá plniace - 4 ks Gastroslužby na akcii dňa Gastroslužby na akcii dňa Školenie - Novela zákona o finančnej kontrole 155,96 Ing. P. Regina - REGINA Hattalova 12, ,40 Koníček gastroslužby Jesenského 8, Pezinok ,30 Koníček gastroslužby Jesenského 8, Pezinok ,00 EDOS - PEM Eva Ondrášková Tematínska 4, Rezervácia ubytovania L. Sandor 55,42 STU - Hotel AKADEMIC Vazovova 5, Letenka Lýdia Šuchová Viedeň - Brusel Školenie referentských vodičov 216,00 374,00 Go Travel Slovakia Moskovská 15, Autoškola - Valušek, Bosák M. Sch. Trnavského 14, Rezervácia ubytovania K. Florian 55,42 STU - Hotel AKADEMIC Vazovova 5, Kancelárske, hygienické potreby 837,27 Activa Slovakia Štúrova 13, Perlivá voda Rajec 1,5 l 143,10 KON-RAD spol. Cesta na Senec 15725/24, Gastroslužby 179,90 Koníček gastroslužby Jesenského 8, Pezinok Gastroslužby 147,30 Koníček gastroslužby Jesenského 8, Pezinok Gastroslužby 145,00 Koníček gastroslužby Jesenského 8, Pezinok Evidencia objednávok APVV za rok 2012, 3/11
4 Gastroslužby 147,30 Koníček gastroslužby Jesenského 8, Pezinok Gastroslužby 128,70 Koníček gastroslužby Jesenského 8, Pezinok Gastroslužby 138,00 Koníček gastroslužby Jesenského 8, Pezinok Gastroslužby 145,00 Koníček gastroslužby Jesenského 8, Pezinok Zverejnenie inzerátu 62,40 Profesia, spol. Pribinova 25, Konvica na kávu 1 l - 4 ks 60,00 Activa Slovakia Štúrova 13, Zverejnenie výzvy SR - Portugalsko 273,96 ADMINISTER Slovakia Kopčianska 20, Oprava tlačiarne 44,40 Impromat-Slov., spol. Koceľova 9, Rezervácia ubytovania M. Sopóci 55,42 STU - Hotel AKADEMIC Vazovova 5, Gastroslužby 108,80 Koníček gastroslužby Jesenského 8, Pezinok Gastroslužby ,00 Koníček gastroslužby Jesenského 8, Pezinok Gastroslužby ,40 Koníček gastroslužby Jesenského 8, Pezinok Gastroslužby ,40 Koníček gastroslužby Jesenského 8, Pezinok Gastroslužby ,00 Koníček gastroslužby Jesenského 8, Pezinok Rezervácia ubytovania K.Cechlárová 110,84 STU - Hotel AKADEMIC Vazovova 5, Prezutie pneumatík Citroen C3 182,40 MIKONA Trenčianska 452, Púchov Gastroslužby ,00 Koníček gastroslužby Jesenského 8, Pezinok Školenie 1. pomoci 180,00 ŠKOLOBOZ-MELICHER Pri starom letisku 18, Evidencia objednávok APVV za rok 2012, 4/11
5 Zverejnenie výzvy SR - Poľsko 273,96 ADMINISTER Slovakia Kopčianska 20, Prenájom zasadačky na rokovanie P 166,00 IUVENTA Búdkova 2, Seminár: Náklady,výnosy,rezervy 106,00 EDOS-PEM Tematínska 4, Tlač výročnej správy 1 629,00 Bittner print Občerstvenie na výročnú konferenciu Skartovač Rexel 301,20 DATALAN a.s. Ivanská cesta 2C, ,48 AUVICO Ing. Peter Bača Šintavská 26, Menovka s clipom - 3 bal. 105,60 OLHA TRADE Kráľovce 167, Kráľovce Letenka Jan Sedlak 301,00 Go Travel Slovakia Moskovská 15, Umytie okien, žalúzií a tepovanie 963,30 EUCR Palkovičova 5, Školenie Rozpočtové pravidlá 159,00 EDOS-PEM Tematínska 4, Euroobaly sirsi,katalógový 800 ks 524,00 Activa Slovakia Štúrova 13, Tlmočenie Výročná konferencia ,00 Agentúra VKM Výroba menoviek na dvere 12,36 VOX-V, spol Prenájom techniky Výročná konferencia 2012 Výroba transparentu Výročná konferencia 2012 Grosslingová 69, Banská cesta 816/10, Kremnica ,00 Kongres STUDIO, spol. Hálova 5, ,00 Kongres STUDIO, spol. Hálova 5, Zverejnenie inzerátu 92,40 Profesia, spol. Pribinova 25, Predlžovačky, batérie 85,60 Mgr. A. Kalmárová - Kalmár & syn Osuského 46, Zverejnenie inzerátu 86,40 Profesia, spol. Pribinova 25, Evidencia objednávok APVV za rok 2012, 5/11
6 Doplnenie chladiacej kvapaliny 14,96 Auto Valušek Kancelársky papier 894,00 Activa Slovakia Štúrova 13, Školenie:Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky Školenie:Mzdové účtovn. V III.Q ,00 Sféra a.s. Vlastenecké námestie 10, ,00 EDOS-PEM Tematínska 4, Zverejnenie inzerátu 92,40 Profesia, spol. Pribinova 25, Letenka Soňa Ftáčniková 375,00 Go Travel Slovakia Moskovská 15, Výroba textov pre orientačný systém APVV Skolenie - Ako skončiť PP a neskončiť pri tom na súde 15,96 VOX-V, spol. Banská cesta 816/10, Kremnica 226,80 Nakladatelství FORUM Stolička Calypso 3 ks 329,40 Nábytok R Studio Kpt. Jaroša 129/34, Šaľa PaM 2013, Dane, účtovníctvo ,80 Poradca Pri Celulózke 40, Žilina Školenie: Práca mzd. účtovníčky v 2. polr Školenie: Rozpočtovníctvo a účtovníctvo Školenie: Sociálny fond a sociálna politika 106,00 EDOS-PEM Tematínska 4, ,00 EDOS-PEM Tematínska 4, ,00 Agentúra APOLLO spol. Bazovského 19, Oprava tlačiarní 2 871,00 Impromat-Slov., spol. Koceľova 9, Stolička Golia 1 ks 52,70 MANUTAN Slovakia Ľanová 8, Výroba textov pre orientačný systém APVV 46,32 VOX-V, spol. Banská cesta 816/10, Kremnica Nábytok 4 224,00 Pavol Feriance FEPA Brezovská 448/20, Myjava Digitálny telefón, práca, doprava 316,61 CI.5 - Communication, spol. Exnárova 43, Evidencia objednávok APVV za rok 2012, 6/11
7 Školenie: Mzdové výpočty 94,80 Nakladatelství FORUM Publikácia: Metodický poradca 100,98 Nakladatelství FORUM Implementácia Portálu APVV , /2011 Stengl Sumbalova 1, Školenie referentských vodičov 43, Školenie: Rozpočtovníctvo a účtovníctvo Školenie: Novelizácia zákona o DPH Školenie referentských vodičov ,00 EDOS-PEM Tematínska 4, ,00 Agentúra APOLLO spol. Bazovského 19, Zverejnenie výzvy DO7RP 276,96 ADMINISTER Slovakia Kopčianska 20, Tonery 8 734,80 Clean tonery Za hradbami 27, Pezinok Triediaca kniha na spisy 436,80 Activa Slovakia Štúrova 13, Školenie: Zákon o finančnej kontrole 138,00 Agentúra J & T Manažment Radničné nám. 1, Letenka Jan Sedlak 372,00 Go Travel Slovakia, Moskovská 15, Teplovzdušný ohrievač 2 ks 49,98 Elektro - KAME P. Horova 26, Konferenčný stolík 2 ks 178,20 Nábytok R Studio Kpl. Jaroša 129/34, Šaľa Carepack HQ509 PE 1 401,60 DATALAN a.s Školenie: Inventarizácia majetku 180,00 EDOS-PEM Tematínska 4, Školenie: Novela Zákonníka práce 55, Školenie: Ochrana osobných údajov 45,00 Poradca podnikateľa, spol. Agentúra APOLLO, spol. Martina Rázusa 23A, Žilina 1 Bazovského 19, Gastroslužby ,00 Koníček gastroslužby Jesenského 8, Pezinok Evidencia objednávok APVV za rok 2012, 7/11
8 Kalendáre,plán. mapy, diáre 159,60 Activa Slovakia Štúrova 13, Čaj, káva, minerálky 270,07 KON-RAD spol Mzdové centrum - ročný prístup 173, Školenie: Sociálne a zdravotné poistenie 98, Školenie: Novela Zákonníka práce 108,00 Poradca podnikateľa, spol. Poradca podnikateľa, spol. Poradca podnikateľa, spol. Cesta na Senec 15725/24, Martina Rázusa 23/A, Žilina Martina Rázusa 23A, Žilina 1 Martina Rázusa 23A, Žilina Školenie: Správa majetku štátu 90,00 EDOS-PEM Tematínska 4, Školenie referentských vodičov 21, Školenie: Zákonník práce 132,00 RELIA Školenie: Príprava mzd. účt. a personalistov na rok 2013 Zabezpečenie stravovania pre zam. APVV Autoškola - Valušek, Bosák Trnavská cesta 80, ,00 EDOS-PEM Tematínska 4, ,00 AQA Restaurant & Pub Fazuľová 5, Tlač blokov APVV 707,10 Webster Bajkalská 18/A, Tlač obalov so záložkou APVV 1 575,90 Webster Bajkalská 18/A, Kresielko 2 ks 192,00 Pavol Feriance FEPA Brezovská 448/20, Myjava Citroen C3 - Pneumatiky 4 ks + prezutie 195,16 MIKONA Trenčianska 452, Púchov Letenka Lýdia Šuchová 322,00 Go Travel Slovakia Moskovská 15, Školenie: Odborná správa dokumentov Školenie: Cestovné náhrady v praxi Migrácia dát do nového informačného systému APVV 90,00 EDOS-PEM Tematínska 4, ,00 EDOS-PEM Tematínska 4, ,00 Lomtec.com a.s. Líščie údolie 5, Evidencia objednávok APVV za rok 2012, 8/11
9 Licencie na softwér 9 498,00 exe, Slávičie údolie 6, EndPoint Antivirus na 2 roky 2 016,00 ESET spol. Einsteinova 24, Káble, batérie,žiarovky, licencie,implementácia 6 319,23 Datalan, a.s Letenka p.sedlák 382,00 Go Travel Slovakia Moskovská 15, Výmena pneumatík SuperB 40,00 AutoValušek Konferenčné stoličky 2 ks 130,40 Nábytok R Studio Kpl. Jaroša 129/34, Šaľa Zmena letenky L.Šuchová 160,00 Go Travel Slovakia Moskovská 15, Pohladnice, Stolové kalendáre Maxi Prezutie pneumatiky Škoda Octavia 289,70 Lamitec, spol. Plynárenská 2, ,00 Auto Valušek Bezpečnostná dokumentácia 3 180,00 Lomtec com a.s. Líščie údolie 5, Servis Škoda Octavia 200,00 Auto Valušek Zverejnenie výzvy VV ,90 ADMINISTER Slovakia Kopčianska 20, Školenie: Zákon o slobode informácií 45,00 EDOS-PEM Tematínska 4, Bloky A4 864,30 Webster Bajkalská 18/A, Školenie: Zamestnávanie cudzincov a vysielanie pracov. do 386,40 Nakladatelství FORUM Kancelárske, hygienické potreby 3 866,00 Activa Slovakia Štúrova 13, Školenie: Zmeny v individuálnej závierke Výrova textov pre orientačný systém APVV 106,00 EDOS-PEM Tematínska 4, ,56 VOX-V, spol. Banská cesta 816/10, Kremnica Evidencia objednávok APVV za rok 2012, 9/11
10 Školenie: účtovná dokumentácia 483,00 PROEKO Strmý vŕšok 18, Gastroslužby ,80 Koníček gastroslužby Jesenského 8, Pezinok Školenie: účtovná dokumentácia 276,00 PROEKO Strmý vŕšok 18, Školenie: Novela Zákonníka práce 40,00 Centrum vzdelávania MPSVaR SR Výpočtová technika, licencie ,65 DATALAN a.s. Heydukova 12-14, Hlinikové schodíky 28,20 Activa Slovakia Štúrova 13, Doplnenie lekárničiek 45,28 Lekáreň Poliklinika Mýtna Mostova 10, Nové Mesto nad Váhom Verejná správa ročník ,60 Poradca Pri Celulózke 40, Žilina Školenie: Personalistika z pohľadu pracovného práva Školenie: Koniec a začiatok v mzdovej učtárni 45,00 110,00 Agentúra APOLLO, spol. Poradca podnikateľa, spol. Bazovského 19, Martina Rázusa 23A, Žilina Svietidlo 2 ks + doprava 38,92 Elmont SK, spol. s.ro. Veternicová 33, Preklad textov 74,40 RNDr. Anna Szulényiová Potočná 39, Bernolákovo Školenie: Zamestnávateľ vs. Zamestnanec Archív box EMBA 200 ks, Závesný obal XL na 100 listov ks Kovová skriňa spisová skriňa 2 ks, dodávka a montáž 178,80 ZRUŠENÁ Nakladatelství FORUM 970,00 Activa Slovakia Štúrova 13, ,00 MANUTAN Slovakia Ľanová 8, Implementácia IS APVV , /2011 Stengl Sumbalova 1, Obálky, kancelárske potreby 325,79 Ing. Pavol Regina - REGINA Hattalova 12, Práca a drobný materiál 39,84 CI.5 - Communication, spol. Exnárova 43, Evidencia objednávok APVV za rok 2012, 10/11
11 Konzultácia k zamestnávaniu zah. DoVP Školenie: Ako zostaviť účtovnú závierku 168,00 Solidgroup Obchodná 3, ,00 PROEKO Strmý vŕšok 18, Webinár: Cestovné náhrady 47,04 Nakladatelství FORUM HP LaserJet Pro 400,Catalyst, GE SFPLC connector LX,CNS opt ,00 DATALAN a.s Kávovar DeLonghi 2 ks 418,00 ZRUŠENÁ NAY, a.s. Tuhovská 15, Kancelársky papier 884,16 Activa Slovakia Štúrova 13, Tlač blokov APVV 951,60 Webster Bajkalská 18/A, Analýza registratúry ,00 DATALAN a.s Tlač zápisníkov 430,44 Webster Bajkalská 18/A, Evidencia objednávok APVV za rok 2012, 11/11
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
VíceDátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava
Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceFAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
VíceSoblahovská Trenčín
Druh Číslo Predmet objednávky Adresa a-vision, s.r.o. Soblahovská 21 12/2014 Grafika štruktúry web stránok projektu 36352373 Spracovanie dokumentácie súvisiacej s realizáciou 14/2014 verejného obstarávania
VíceFAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469
VíceObec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
VíceZoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH
Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH V zmysle 102 ods. 4) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VíceDátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ/Zhotoviteľ Adresa IČO Školský internát Antona Werferova 10
Číslo objednávky Predmet objednávky Cena s DPH Číslo zmluvy 001/2013/80 Občerstvenie pre zamestnancov ŠIC KE 210,00 07.01.2013 002/2013/90 Prenájom kongresovej sály 379,40 08.01.2013 Hotel Družba Revízia
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
VíceZákladná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
VíceDFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur
Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
VíceDošlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012
VíceMŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 486,09 EUR
Číslo objednávky Dátum dokladu Objednáv ateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Dodávateľ Predmet Množstvo MJ Celková hodnota s DPH 3333 10.1.2011 MŽP SR Activa Slovakia s.r.o. Xerox
Víceprávne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
VíceVyužitie grafických systémov v tvorbe reklamy
Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Spojená škola, Slanická osada, Námestovo Zameranie nášho projektu: využitie grafických systémov vo výučbe odborných predmetov (marketing, hotelový a gastronomický
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
VíceDátum uzavretia Dodávateľ DIČ Adresa dodávateľa
Objednávky 2016 Číslo objednávky / Číslo zmluvy Popis objednávky Celková hodnota s DPH v Dátum uzavretia Dodávateľ DIČ Adresa dodávateľa Mesto /obec dodávateľa Údaje podpisujúceho O-01/Š FRB/2016 O-02/
VíceIdentif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VíceFaktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
VíceDátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia 7a 7b 7c
Údaje o faktúre za tovary, služby a práce v zmysle ustanovenia 5b ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
VícePrehľad prijatých faktúr NARMSP - november 2012
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - november 2012 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2120705
Vícedátum vyhotovenia 3/2017 servis kávovaru - 2 ks 91, GASTROSET SK, s.r.o. Geologická 1F, Bratislava
číslo objednávky popis objednaného plnenia suma s DPH číslo zmluvy dátum vyhotovenia meno a priezvisko FO, obchodné meno FO - podnikateľa alebo názov identifikačné údaje dodávateľa - právnickej osoby adresa
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Vícedátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
VíceFaktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
VíceIČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
VíceFaktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
VíceDátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
VíceKNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
VícePrehľad prijatých faktúr SBA - október 2015
Prehľad prijatých faktúr SBA - október 2015 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2150523
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
VícePríplatok za multilicenciu bez DPH (DPH je 20%) Počet užívateľov multilicencie
Názov Akciová spoločnosť Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania Alfa a omega stavby Cena bez DPH Analýza finančnej situácie na CD ROM-e Autorský, stavebný a technický dozor stavebníka Balíček Cash Flow
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
VíceINTERNÁ SMERNICA ZIPCeM. Registratúrny plán Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR
Registratúrny plán ZIPCeM Strana: 1/5 INTERNÁ SMERNICA ZIPCeM Registratúrny plán Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR IS 4/2011 Registratúrny plán ZIPCeM Strana: 2/5 Článok 1 Základné
Vícemena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky
Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
VíceObjednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
VíceSanatórium AT Bratislava Osuského 10, Bratislava, 02 /
KP IV. P-CD 5/ Služby a zariadenia pre ľudí s problémami so závislosťami na území BSK Prvý kontakt, výmena a distribúcia injekčných striekačiek a ihiel PRIMA o.z. Bratislava Hviezdoslavovo nám. 17, 811
VíceÚčtovníčky, ekonómovia, seminár určený pre Vás!
Účtovníčky, ekonómovia, seminár určený pre Vás! Kontrolný výkaz čo sa od nás čaká? Viete správne vypočítať koeficient pre pomerné uplatnenie odpočítania dane? Naša lektorka má bohaté praktické skúsenosti
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
VíceFaktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
VícePlán verejného obstarávania
Plán verejného obstarávania Vzor Výdavky bežného roka Predmet zákazky Ročný plán CPV Názov CPV Bežná dostupnosť 611 arifný plat, osobný plat 16 000 x x x 614 Odmeny 2 400 x x x 623-625 Poistné/odvody (do
VíceDošlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
VíceDodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
VícePrehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
VíceIČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
VíceCPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
VíceEvid. čís.faktúry Popis plnenia suma s
Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2014 do : 31.12.2014 FP14001 FP14002 FP14003 FP14004 FP14005 FP14006 FP14007 FP14008 FP14009 FP14010 09.01.2014
VíceDátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena
Objednávky 2013 Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena 17.12.2013 12.12.2013 218/ŠFRB/2013 CBC Slovakia Bratislava náplne do tlačiarní 1 502,29 17.12.2013
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
VícePrehľad uhradených faktúr v období
19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceFAKTÚRY č.fa Predmet cena s DPH v EUR Dátum vystavenia Dodávateľ
FAKTÚRY 2012 č.fa Predmet cena s DPH v EUR Dátum vystavenia Dodávateľ 1 stravné lístky 199,50 5.4.2012 2 účtovníctvo 100,00 7.5.2012 3 stravné lístky 171,50 7.5.2012 4 prenájom priestorov 400,84 24.5.2012
VíceDátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ/Zhotoviteľ Adresa IČO
Číslo objednávky Predmet objednávky Cena s DPH Číslo zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ/Zhotoviteľ Adresa IČO Ul. 17. novembra 11 Podpísal/a (meno a priezvisko) 001/2012/P Ubytovanie a stravovanie
VíceInterné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.
Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015
Více