R O Z P O Č E T. na rok Město Horní Benešov. schváleno usn. Změ č. 43/ ze dne razítko. Michal Blažek starosta

Transkript

1 Vyvěšeno: Sňato: Město Horní Benešov R O Z P O Č E T na rok 2016 schváleno usn. Změ č. 43/ ze dne razítko Michal Blažek starosta

2 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz.osob ze samost.činnosti Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Poplatky za likvidaci komun.odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř.prostranství Odvod z loterií a jiných podobných her kromě VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí DAŇOVÉ PŘÍJMY - Třída Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu nemovitostí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Přijaté neinv.dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z úhrad dobývacího prostoru NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - Třída Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostat.nemovitostí KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - Třída Neinv.přij.transfery ze SR - souhrnný vztah Ostatní neinv.přij.transfery ze SR Neinv.přijaté transfery od obcí PŘIJATÉ DOTACE - Třída PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI FINANCOVÁNÍ - Třída Změna stavu krátkodobých prostředků , Uhrazené splátky dlouhodobých půjček ,00 FINANCOVÁNÍ - Třída ,00

3 VÝDAJE 1014 Ozdravování hosp.zvířat, zvl.veterinární péče Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Odd.10: Zemědělství a lesní hospodářství Silnice Ost.záležitosti poz. komunikací (chodníky,stezky) Provoz veř.silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Odd. 22: Doprava Odvádění a čištění odpadních vod Odd. 23: Vodní hospodářství Základní škola - neinv.příspěvek na provoz PO Základní škola - investice (víceúčel.hřiště, učebna v přírodě) Odd. 31: Vzdělávání Činnosti knihovnické, inform.centrum Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury (obecní kronika) Činnosti registr.církví a nábož.společ Ostatní záležitosti sděl.prostředků (Zpravodaj,SMS) Mezinár.spolupráce v kultuře Ostatní záležitosti kultury (SPOZ+společ.záležitosti) Odd. 33: Kultura,církve a sdělovací prostředky Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času mládeže Ostatní zájmová činnost Odd. 34: Tělovýchova a zájmová činnost Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Kom.služby a územ.rozvoj jinde nezař Odd. 36: Bydlení,komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komun.odpadů Sběr a svoz ost. odpadů (biologický odpad) Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Odd. 37: Ochrana životního prostředí Ost.soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva Pečovatelská služba Odd. 43: Soc.služby a pomoc a spol.čin.v soc.zabezp Ochrana obyvatelstva

4 VÝDAJE 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Odd. 55: Požární ochrana a integr.záchr.systém Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Odd. 61: Stát.moc,stát.správa,územ.samospráva Finanční operace Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Odd. 63: Finanční operace Ostatní činnosti Odd. 64: Ostatní činnosti VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI Rekapitulace rozpočtu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM Běžné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM Rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE FINANCOVÁNÍ

5 Rozpočet účelových fondů na rok 2016 Sociální fond položka rozpočtové skladby Počáteční stav k A. Tvorba fondu (příjmy) 1. Základní příděl 2,5% mzd.prostředků Splátky půjčených prostředků Připsané úroky 6310/ Zdroje fondu celkem B. Použití fondu (výdaje) 1. Příspěvky na stravování, rekreace, kulturu, nepeněžní dary, péče o zdraví 6171/ Půjčky zaměstnancům 6171/ Bankovní poplatky 6310/ Použití fondu celkem Stav na konci vykazovaného období Fond obnovy ČOV a kanalizace položka rozpočtové skladby Počáteční stav k A. Tvorba fondu (příjmy) 1. Převod z rozpočtu města Příjmy z nájemného Zdroje fondu celkem B. Použití fondu (výdaje) 1. Obnova ČOV a kanalizace 2321/ Použití fondu celkem Stav na konci vykazovaného období