ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011

Transkript

1 Vyvesené: Zvesené: ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Materiál predložený a prerokovaný na zasadnutí OZ dňa schválený uznesením č. 3/2011-II.a) Predkladá: Dana Kytková, ekonómka obce Vypracovala: Dana Kytková, ekonómka obce Schválil: Miroslav Beňadik, starosta obce V Nitrici, dňa

2 I. PRÍJMOVÁ ČASŤ rozpočet na rok 2011 Rozpočet celkom Rozpočet obce: z toho: - bežný rozpočet kapitálový rozpočet príjmové finančné operácie Vlastné príjmy Základnej školy s materskou školou BEŽNÉ PRÍJMY Daňové príjmy-daň z príjmu, daň z majetku Výnos dane z príjmov poukázaný samospr Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov a nebytových priestorov 127 Daňové príjmy - za špecifické služby za psov za užívanie verejného priestranstva za odvoz domového odpadu poplatok za uloženie odpadu Dane z používania tovarov z úhrad za dobývací priestor 76 Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku z prenajatých pozemkov z prenájmu hrobového miesta príjmy z prenajatých budov, objektov z prenájmu strojov, prístr., zariadení 14 Nedaňové príjmy - administr. popl. služby správne poplatky za separovaný zber za opatrovateľskú službu za relácie v miestnom rozhlase za kopírovacie práce za CO 113 Nedaňové príjmy - úroky z vkladov Nedaňové príjmy - ďalšie adm. poplatky za znečisťovanie ovzdušia 664 Iné nedaňové príjmy Iné príjmy (odvod z prev. stávk. kanc.) Iné príjmy (zálohy na energie) 960

3 Bežné tuzemské granty a transfery na matriku na úseku hlásenia pobytu občanov a reg Revitalizácia centrálnej zóny v Obci Nitrica: * verejné obstarávanie * externý manažment transfér pre základnú školu: * MŠ na výchovu a vzdelávanie * vzdelávacie poukazy * doprava 430 * odchodné 930 * strava - sociálny príspevok 250 * školské potreby - sociálny príspevok 66 * na prenesené kompetencie * projekt: "Moderná škola" Bežné príjmy spolu: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Revitalizácia centrálne zóny v Obci Nitrica: * projektová dokumentácia * realizácia nových stavieb * rekonštrukcia a modernizácia Kapitálové príjmy spolu: PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE zostatok prostr. z predch. rokov - ZŠ prevod prostr. z RF do príjmov rozpočtu Príjmové finančné operácie spolu:

4 II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ rozpočet na rok 2011 Rozpočet celkom Rozpočet obce: z toho: - bežný rozpočet kapitálový rozpočet výdavkové finančné operácie 0 Bežný rozpočet Základnej školy s materskou školou: z toho: - prenesené kompetencie originálne kompetencie vlastné príjmy projekt Moderná škola - spolufinancovanie obce nevyčerpané FP z roku 2010 (Moderná škola + doprava) 988 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Výdavky verejnej správy , 620 mzdové náklady mzdy poistné príspevok do doplnk. dôch. poisť, Tovary a služby cestovné náhrady náklady na energie a komunikácie energie vodné, stočné telefón, mobil, rozhlas materiálové náklady výpočtová technika prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia všeobecný materiál knihy, časopisy, noviny, učebnice pracovné odevy, obuv, pomôcky softvér a licencie reprezentačné dopravné palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny servis, údržba, opravy a výdavky s tým spoj poistenie (zmluvné a havarijné) karty, známky, poplatky rutinná a štandardná údržba servis výpočtovej techniky údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení údržba budov, objektov výdavky za služby školenia, kurzy, semináre propagácia, reklama a inzercia všeobecné služby špeciálne služby 1 500

5 Štúdie, expertízy, posudky poplatky a odvody stravovanie poistné prídel do sociálneho fondu kolkové známky odmeny poslancov OZ, členom komisií odmeny zamestnacov mimopracovného pomeru transfery v rámci verejnej správy rozp. organiz. (SOÚ Nováky) transfery jednotlivcom a nezisk. PO transfér neziskovej organizácií na členské príspevky ostatné platby súvisiace s úverom provízie Civilná ochrana výdavky za služby práce na dohodu Požiarna ochrana bežný rozpočet - výdavky materiál všeobecný materiál dopravné palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny servis, údržba, opravy a výdavky s tým spoj poistenie výdavky za služby súťaže, kult. a športové podujatia 100 kapitálový rozpočet - výdavky prevádzkové, stroje, prístroje, zariadenia PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM Iné všeobecné služby (matrika) , 620 mzdové náklady cestovné náhrady náklady na energie materiálové náklady rutinná a štandardná údržba príspevky organizáciám na členské príspevky ošatné Dom smútku a cintorín energie elektrická energia vodné, stočné 120

6 633 materiál všeobecný materiál rutinná a štandardná údržba údržba budov výdavky za služby poistné Sociálna činnosť a opatrovateľky služby odmeny na dohodu - spracovanie lek. pos odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru PROGRAM 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO nakladanie s odpadom a odpadové hospodárstvo náklady na energie energie materiálové náklady prev. stroje (odpadové nádoby) všeobecný materiál dopravné palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny - traktor servis, údržba, opravy poistenie (príves, traktor) výdavky za služby poistné (objekt Kompost. + kontajnery) všeobecné služby - uloženie odpadu a jeho odvoz poplatok za uloženie - separovaný zber odmeny na dohodu 980 PROGRAM 4: VZDELÁVANIE Materská škola (originálne kompetencie - hradené obcou) , 620 mzdové náklady mzdy poistné cestovné náhrady náklady na energie energie poštové a telekomunikačné služby materiálové náklady interiérové vybavenie telekomunikačná technika všeobecný materiál kancelárske potreby školské potreby čistiace prostriedky knihy, časopisy, noviny, učebnice 200

7 pracovné odevy, obuv, pomôcky rutinná a štandardná údržba servis výpočtovej techniky výdavky za služby školenia, kurzy, semináre všeobecné služby - kominár všeobecné služby - uloženie odpadu všeobecné služby - BOZP stravovanie prídel do sociálneho fondu transfery jednotlivcom nemocenské dávky odchodné Školský klub detí (originálne kompetencie - hradené obcou) , 620 mzdové náklady mzdy poistné náklady na energie materiálové náklady interiérové vybavenie všeobecný materiál učebné pomôcky, hračky rutinná a štandardná údržba servis výpočtovej techniky výdavky za služby všeobecné služby stravovanie prídel do sociálneho fondu odchodné Školská jedáleň (originálne kompetencie - hradené obcou) , 620 mzdové náklady mzdy poistné cestovné náhrady náklady na energie energie poštové a telekomunikačné služby materiálové náklady interiérové vybavenie prevádzkové stroje, prístr., zariadenia všeobecný materiál kancelárske potreby čistiace potreby pracovné odevy, obuv, pomôcky plynová bomba dopravné kolky, známky rutinná a štandardná údržba 1 150

8 servis výpočtovej techniky servis prev. zariadení + kúpa PC výdavky za služby školenia, kurzy, semináre všeobecné služby - kominár všeobecné služby - uloženie odpadu všeobecné služby - BOZP stravovanie prídel do sociálneho fondu odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru transfery jednotlivcom nemocenské dávky odchodné Základná škola s materskou školou (prenesené kompetencie) , 620 mzdové náklady mzdy poistné cestovné náhrady náklady na energie energie poštové a telekomunikačné služby materiálové náklady všeobecný materiál kancelárske potreby školské potreby soc. detí školské potreby materiálové vybavenie - Projekt Moderná škola čistiace prostriedky učebné pomôcky učebné pomôcky pre MŠ knihy, časopisy, učebné pomôcky pracovné odevy, obuv, pomôcky palivá ako zdroj energie (kosačky) rutinná a štandardná údržba servis výpočtovej techniky údržba prev. strojov, prístr., zar. (kotolní, vodoj., elektr.) výdavky za služby školenia, kurzy, semináre všeobecné služby - kominár všeobecné služby - uloženie odpadu všeobecné služby - BOZP poplatky a odvody stravovanie poistné prídel do sociálneho fondu odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru transfery jednotlivcom odchodné na stravu, štipendiá, školské potreby 250

9 na dopravu žiakov Základná škola s materskou školou (z rozpočtu obce) materiálové náklady všeobecný materiál výdavky za služby poistné 647 PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Verejné osvetlenie energie, voda a komunikácie energie materiál všeobecný materiál rutinná a štandardná údržba údržba verejného osvetlenia výdavky za služby poistné odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Rozvoj obcí bežný rozpočet - výdavky , mzdové náklady materiálové náklady prevádzkové stroje, prístr., zariadenia všeobecný materiál všeobecný materiál - prístavba k OcÚ prac. odev, obu, pomôcky palivá ako zdroj energie rutinná a štandardná údržba údržba prev. strojov (kosačky) služby všeobecné služby špeciálne služby - Revitalizácia centr. zóny - externý manažment stravovanie odmeny zamestnancov mimoopracovného pomeru 136 kapitálový rozpočet - výdavky Prevádzkové stroje, prístr., zariadenia (hracia zostava) Realizácia nových stavieb - Revitalizácia centr. zóny: * zo ŠR * vlastné zdroje Rekonštrukcia a modernizácia - Revitalizácia centr. zóny: * zo ŠR * vlastné zdroje 3 762

10 PROGRAM 6: CESTNÁ DOPRAVA cestná doprava materiál všeobecný materiál (piesok, značky) rutinná a štandardná údržba údržba ciest PROGRAM 7: ŠPORTOVÁ A KULTÚRNA ČINNOSŤ V OBCI Športová činnosť v obci všeobecný materiál nájomné za nájom nájomné za ihrisko služby súťaže - turnaje poháre, medaily cestovné náhrady transfery jednotlivcom a neziskovým PO transfery neziskovej organizácií Knižnica materiál knihy služby odmeny na dohodu Ostatné kultúrne služby vrátane KD DOM KULTÚRY energie energie - el. energia, plyn vodné, stočné materiál všeobecný materiál rutinná a štandardná údržba údržba budovy služby všeobecné služby (pranie obrusov, revízie) poistenie budovy 223 KULTÚRNA ČINNOSŤ V OBCI materiál (akcie ZPOZ) všeobecný materiál služby konkurzy a súťaže - príspevky na kult.akcie práce na dohodu 2 010