3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

Transkript

1 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE Bod pořadu jednání: 71. : Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 89/16 navýšení příjmů kraje a navýšení kapitoly Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace na propagaci Libereckého kraje, IDOL a Opuscard Důvod předložení: Zpracoval: Usnesení č. 421/16/RK Ing. Iveta Moravcová koordinátor cyklodopravy odboru dopravy Ing. Pavel Schröter ekonom odboru dopravy Projednal: Rada kraje dne Výbor dopravy dne Finanční výbor dne Předkládá: Vladimír Mastník člen rady kraje, řízení resortu dopravy K jednání přizván: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání schvaluje 1. změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 89/16, kterým se navyšují příjmy kraje v celkové výši , a to: a) vybrané za prodej pozemků ve výši , b) jakožto pokuta od společnosti SVS - stavitelství s.r.o. týkající se akce most přes Smědou za obcí Bílý Potok ve výši , 2. změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 89/16, kterým se navyšují výdaje kraje v celkové výši , a to: a) v kapitole Působnosti, ekonomický odbor o částku 8.650, jakožto platba daně z nabytí nemovitých věcí, b) v kapitole Transfery, odbor dopravy, o celkovou částku u jednotlivých akcí: GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 8

2 - Zubačka 2016 o částku , - Jízdy historických tramvají a autobusů v roce 2016 o částku , - Lužický motoráček 2016 a oslavy 130 let zahájení provozu na trati Kamenický Šenov o částku , - Benátská!2016 o částku , rozhoduje o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v úhrnném objemu na zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji, IDOL a Opuscard, níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši: Poř. číslo 1 IČ Příjemce dotace/ Železniční společnost Tanvald o.p.s., Krkonošská 256, Tanvald žadatel/sídlo Zubačka 2016 Účel Měrná jednotka Hodnota Celkové plánované náklady () Podíl dotace na nákladech (%) Max. výše dotace () Investice/ Termín realizace Zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji podporou nostalgických jízd historických kolejových vozidel, včetně související propagace integrovaného dopravního systému Libereckého kraje ( IDOL ) a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard v Libereckém kraji. Konkrétně se jedná o provozování nostalgických jízd pro veřejnost s unikátními ozubnicovými lokomotivami na ozubnicové trati Tanvald Kořenov Harrachov v roce Nostalgické jízdy Vydání lepenkových jízdenek a plakátů Doprovodný program na nostalgických jízdách den provozu den provozu , Poř. číslo 2 IČ GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 8

3 Příjemce dotace/ žadatel/sídlo Účel Měrná jednotka Hodnota Celkové plánované náklady () Podíl dotace na nákladech (%) Max. výše dotace () Investice/ Termín realizace Boveraclub z.s., Mrštíkova 850/3, Liberec Jízdy historických tramvají a autobusů v roce 2016 Zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji podporou nostalgických jízd historických vozidel, tramvají a autobusů, včetně související propagace integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen IDOL ) a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard v Libereckém kraji. Jízdy historických tramvají a autobusů Tisk pamětních jízdenek Tisk sady pamětních pohlednic akce Poř. číslo 3 IČ Příjemce dotace/ KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9 žadatel/sídlo Lužický motoráček 2016 a oslavy 130 let zahájení provozu na trati Kamenický Šenov Účel Zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji, podporou nostalgických jízd historických kolejových vozidel, včetně související propagace integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen IDOL ) a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard v Libereckém kraji. Konkrétně se jedná o provozní sezónu pravidelného nostalgického a turistického vlaku z Kamenického Šenova a České Kamenice do Liberce, na vlečku DPMLJ do tramvajové vozovny a zpět. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 8

4 Měrná jednotka Hodnota Celkové plánované náklady () Podíl dotace na nákladech (%) Max. výše dotace () Investice/ Termín realizace Provozní období je každý pátek v červenci a v srpnu. Dále se jedná o 2denní oslavy 130 let muzejní dráhy Kamenický Šenov Česká Kamenice, o jízdy historických vlaků a kyvadlové dopravy po stopách zrušené dráhy Kamenický Šenov Česká Lípa. Jízdy Lužického motoráčku Údržba motorového vozu Vydání historických lepenkových pamětních jízdenek Propagace v brožuře Železniční nostalgie vydání brožury Zajištění programu na oslavách 130 let trati Kamenický Šenov Česká Kamenice vlkm den , Poř. číslo 4 IČ Příjemce dotace/ žadatel/sídlo První festivalová, s.r.o., Purkyňova 74/2, Praha 1 Benátská!2016 Účel Měrná jednotka Podpora dopravní obslužnosti, z důvodu eliminace dopravních rizik spojených se zvýšenou zátěží dopravní infrastruktury, při konání akce Benátská 2016!, která proběhne v termínu Zajištění kyvadlové dopravy Dopravní značení, uzavírky, dopravní obslužnost Řízení kyvadlové dopravy, uzavírek, ostraha Pronájem ploch k parkování návštěvníků Údržba ploch k parkování GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 8

5 Hodnota Celkové plánované náklady () Podíl dotace na nákladech (%) Max. výše dotace () Investice/ Termín realizace , schvaluje smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/677/2016, OLP/674/2016, OLP/678/2016, OLP/679/2016 v rámci podpory propagace Libereckého kraje, IDOL, Opuscard a dopravní obslužnosti v rámci kulturní akce, které budou uzavřeny mezi Libereckým krajem a níže uvedenými příjemci a ukládá Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok Termín: GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 8

6 Důvodová zpráva V průběhu října 2015 a února 2016 přišly nabídky od Boveraclub, z.s., KŽC Doprava, s.r.o., Železniční společnost Tanvald, o.p.s. na zajištění propagace Libereckého kraje, IDOL a Opuscard v historických vlacích při nostalgických jízdách a v propagačních tiskovinách a od První festivalová, s.r.o. na podporu dopravní obslužnosti, z důvodu eliminace dopravních rizik spojených se zvýšenou zátěží dopravní infrastruktury, při konání akce Benátská Dne zapsaný spolek Boveraclub, z.s. zaslal žádost prostřednictvím modulu Veřejná finanční podpora. Jedná se o podporu 13 jízd historických tramvají a autobusů, tisk pamětních jízdenek a pohlednic. Účelem je zvýšit popularitu a atraktivitu veřejné dopravy v Libereckém kraji, podporou nostalgických jízd historických vozidel, tramvají a autobusů. Dojde k propagaci Libereckého kraje, IDOL a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard prostřednictvím dodaných letáků, plakátů a brožur umístěných uvnitř historických tramvají a autobusů. Celkové náklady jsou , dotace 70 % tj Dne KŽC Doprava, s.r.o. zaslala žádost prostřednictvím modulu Veřejná finanční podpora. Jedná se o podporu jízd Lužického motoráčku v roce 2016, vydání pamětních jízdenek, propagace v Brožuře Železniční nostalgie a zajištění programu na oslavách 130 let trati K. Šenov Č. Kamenice. Účelem je zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy vlibereckém kraji, podporou nostalgických jízd historických kolejových vozidel, včetně související propagace integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen IDOL ) a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard v Libereckém kraji. Konkrétně se jedná o provozní sezónu pravidelného nostalgického a turistického vlaku z Kamenického Šenova a České Kamenice do Liberce, na vlečku DPMLJ do tramvajové vozovny a zpět. Provozní období je každý pátek v červenci a v srpnu. Dále se jedná o 2denní oslavy 130 let muzejní dráhy Kamenický Šenov Česká Kamenice, o jízdy historických vlaků a kyvadlové dopravy po stopách zrušené dráhy Kamenický Šenov Česká Lípa. Propagace Libereckého kraje, IDOL a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard prostřednictvím vnitřních reklamních ploch v sedmi vozidlech historických vlaků jezdících pravidelně od května do října v Praze, Libereckém, Středočeském kraji a Ústeckém kraji, dále propagace Libereckého kraje, IDOL a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard prostřednictvím letáků a brožur umístěných uvnitř historického vlaku, uznávání jízdních dokladů dle tarifu IDOL v historických vlacích dopravce KŽC Doprava, s.r.o. na tratích č. 081 a 086 v Lužickém motoráčku. Lužický motoráček bude provozován každý pátek od do Celkové náklady jsou , dotace 68,63 % tj Dne Železniční společnost Tanvald, o.p.s., zaslala žádost prostřednictvím modulu Veřejná finanční podpora. Konkrétně se jedná o provozování nostalgických jízd pro veřejnost s unikátními ozubnicovými lokomotivami na ozubnicové trati Tanvald Kořenov Harrachov v roce 2016 s doprovodným programem, vydání lepenkových jízdenek. Účelem je zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy vlibereckém kraji, podporou nostalgických jízd historických kolejových vozidel. Dojde k propagaci Libereckého kraje, IDOL a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard prostřednictvím vnitřních reklamních ploch ve vozidlech historických vlaků v době od 30. dubna do 24. září 2016 na trati Tanvald Kořenov - Harrachov, dále umístění plakátů a brožur uvnitř historického vlaku, v prostorách Muzea ozubnicové dráhy a v obnoveném objektu kořenovské výtopny. Celkové náklady jsou , dotace 68,18 % tj GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 6 / 8

7 Dne První festivalová, s.r.o. zaslala žádost prostřednictvím modulu Veřejná finanční podpora. Konkrétně se jedná o podporu dopravní obslužnosti, z důvodu eliminace dopravních rizik spojených se zvýšenou zátěží dopravní infrastruktury, při konání akce Benátská 2016!, která proběhne v termínu Celkové náklady jsou , dotace 69,14 % tj Vzhledem k tomu, že výše uvedení žadatelé předložili žádosti o poskytnutí dotace, jejíž účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádného krajem vyhlášeného programu, je kraj, zastoupený věcně příslušným odborem krajského úřadu povinen takové žádosti přijmout a pokud splňují veškeré podmínky dané zákony č. 250/2000 Sb., č. 129/2001 Sb. a Zásadami pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje, žádosti zpracovat a předložit orgánům kraje k rozhodnutí. Resort dopravy předložené nabídky posoudil a předkládá je orgánům kraje k rozhodnutí, žádosti doporučuje k podpoře na základě níže uvedených informací: Všechny tři výše uvedené subjekty svou činností zaměřenou na oblast tvorby projektů a produktů nostalgie veřejné dopravy, zejména kolejové, dlouhodobě přispívají ke zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji. Všechny uvedené spolky také napřímo disponují vhodnými vozidly a personálem k zajištění nostalgických, historicky věrných jízd, vozidla si přitom sami udržují a renovují, což je velmi náročná, záslužná a také nákladná činnost. V neposlední řadě jejich činnost přispívá také ke zvýšení potenciálu cestovního ruchu v Libereckém kraji, neboť jejich produkty jsou dostupné i jeho návštěvníkům a turistům. Jedná se o tak ojedinělé a organizačně silné a schopné subjekty, že využití jejich nabídek Festival Benátská! je svým rozsahem ojedinělá kulturní akce v rámci Libereckého kraje, patří mezi TOP 5 festivalů pořádaných na území České republiky, průměrná návštěvnost festivalu je lidí. Až 60% z celkového počtu návštěvníků je ve věku 15 až 35 let a 23% návštěvníků je ve věku 35 až 50 let. Tato věková struktura odpovídá rozhodující skupině cestujících, kteří využívají veřejnou dopravu pro své pravidelné cesty do škol a do zaměstnání. Vzhledem ke skutečnosti, že finanční prostředky požadované resortem dopravy v návrhu rozpočtu na propagaci veřejné dopravy nebyly schváleny a v rozpočtu pro rok 2016 nejsou, upozorňuje resort dopravy na skutečnost, že navyšuje rozpočet kraje o nahodilé příjmy. Předkladatel navrhuje s ohledem na výše uvedené skutečnosti zapojit finanční prostředky ve výši do rozpočtu odboru dopravy, do kapitoly Transfery, odbor dopravy o celkovou částku na jednotlivé akce a ve výši zapojit do rozpočtu ekonomického odboru, do kapitoly Působnosti na akci platby daní a finanční operace (u příjmů za prodej pozemků je z plateb odečtena daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4%). Jedná se o následující příjmy: a) vybrané za prodej pozemků ve výši (od do ), b) jakožto pokuta od společnosti SVS - stavitelství s.r.o. týkající se akce most přes Smědou za obcí Bílý Potok ve výši , Na základě veřejné zakázky byla mezi Libereckým krajem a společností SVS - stavitelství s.r.o. uzavřena smlouva o provedení stavby č. OLP/113/2015 týkající se akce most přes Smědou za obcí Bílý Potok, která byla na částku ,21 včetně DPH. V roce 2015 nebylo uhrazeno z výše uvedené částky vůbec nic. Proto byla tato částka převedena do rozpočtu roku 2016 změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 38/16. Zhotovitel u akce most přes Smědou za obcí Bílý Potok porušil povinnost stanovenou v článku VII. odst. 3 výše uvedené smlouvy a předal dílo o 150 dní později. Libereckému kraji tímto vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty dle článku XIII. odst. 1 smlouvy vcelkové výši GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 7 / 8

8 ,50. Zhotovitel vystavil poslední fakturu ve výši ,76, která byla snížena o výše uvedenou pokutu. Částka 50 haléřů nebude odborem dopravy zapojena do rozpočtu. Přílohy: Příloha č. 1 - P01_ZR_RO_89-16 Změna rozpočtu rozpočtové opatření 89/16 Příloha č. 2 - P02_ žádost_ Železniční společnost Tanvald, o.p.s Příloha č. 3 - P03_ žádost_ Boveraclub z.s. Příloha č. 4 - P04_ žádost_ KŽC Doprava, s.r.o. Příloha č. 5 - P05_ žádost_ První festivalová, s.r.o. Příloha č. 6 - P06_ smlouva_olp_677_ Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Železniční společnost Tanvald, o.p.s. Příloha č. 7 - P07_ smlouva_olp_674_ Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Boveraclub z.s. Příloha č. 8 - P08_ smlouva_olp_678_ Smlouvy o poskytnutí účelové dotace KŽC Doprava, s.r.o. Příloha č. 9 P09_ smlouva_olp_679_ Smlouvy o poskytnutí účelové dotace První festivalová, s.r.o. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 8 / 8