OBSAH: str. Ve Svitavách

Transkript

1 Výroční zpráva Nemocnice ve Svitavách 2007

2 OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r z pohledu náměstka LPP III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Úsek manažera kvality 6 V. Základní informace o organizaci 7 VI. Počet zaměstnanců. 8 VII. Aktivity oddělení nemocnice VIII. Hospodaření IX. Kontrolní činnost Ve Svitavách Poznámka Údaje v kapitole VI. Aktivity oddělení nemocnice jsou za celý rok 2007 ( ). Údaje v kapitole VII. Hospodaření jsou za příspěvkovou organizaci, tj. od do ). Od p. o. Nemocnice ve Svitavách přešla na akciovou společnost Svitavská nemocnice, a.s. 1

3 I. Úvodní slovo ředitele V hodnocení uplynulého roku není příliš složité nalézt významné události. Dvě z nich transformace nemocnice na akciovou společnost a získání akreditace SAK nesporně zcela zásadně změnily život nás všech. O to obtížnější je ale hledání společného pohledu na jejich hodnocení. Zatímco u akreditace nemocnice jsem v tomto směru optimista a domnívám se, že v průběhu minulého roku postupně naprostá většina zaměstnanců přijala tuto změnu jako užitečnou nebo dokonce nezbytnou pro další rozvoj poskytování zdravotnické péče, hodnocení transformace nemocnice na akciovou společnost je mezi zaměstnanci velmi rozporuplné. Upřímně řečeno u větší části z nich je vnímáno spíše negativně. Je to svým způsobem zcela pochopitelné, protože každá změna je provázena jistou mírou nejistoty a obav z budoucnosti. Já osobně jsem přesvědčen, že transformace nemocnice do jiné obchodní podoby, než kterou byla původní příspěvková organizace, byla nezbytná, protože její řízení, a zejména strategie rozvoje byla v příspěvkové organizaci značně limitována. V rámci akciové společnosti před námi stojí samozřejmě nelehký úkol ekonomické stabilizace. Není to zadání nesplnitelné, ale předpokládá, že všichni budeme hledat ve své práci ta ekonomicky nejefektivnější řešení a že při veškeré spotřebě budeme vnímat to, že utrácíme naše společné peníze. Je zcela nesporné, že každá takto velká organizace v sobě skrývá poměrně velkou rezervu především v materiálových výdajích. Je jenom otázkou, jak budeme úspěšní v jejich odhalování. Vedení nemocnice také obě tyto zásadní změny inspirovaly ještě k dalšímu významnému počinu, kterým podle mého názoru je zcela nová komunikační strategie s veřejností, tedy s našimi potencionálními klienty. Spolupráce s profesionálem v oblasti komunikace již přinesla své konkrétní výsledky, z nichž je jistě třeba uvést vydávání samostatné přílohy měsíčníku Naše město s názvem Nemocniční listy. Je to jedna z forem, jak chceme podstatně více a otevřeněji komunikovat s našimi občany. Úkol, který před námi v této souvislosti stojí v roce 2008, je stejným způsobem zlepšit a rozšířit komunikaci v rámci nemocnice, tj. mezi námi zaměstnanci. Naším cílem je nemocnice, která je vstřícná nejenom k našim pacientům, ale stejně citlivě vnímá i potřeby zaměstnanců. Byl bych osobně velmi rád, kdyby tento cíl byl společným cílem nás všech, kteří jsou s touto nemocnicí svou profesí spjati. MUDr. Pavel Havíř ředitel nemocnice 2

4 II. Léčebná péče za rok 2007 z pohledu náměstka LPP V roce 2007 nedošlo ve spektru a rozsahu poskytované péče ambulantní i lůžkové k zásadním změnám. Nově zavedené metody, postupy a události s celoústavním významem: - během celého roku pokračovala příprava k získání akreditace Spojené akreditační komise ČR, sladění probíhajících procesů s metodikou národních akreditačních standardů. Úsilí bylo završeno úspěšným splněním kritérií pro řízení a kontinuální zvyšování kvality a udělením akreditace na 3 roky. - MZ ČR Nemocnici ve Svitavách udělilo status akreditovaného pracoviště pro specializační vzdělávání v oborech: vnitřní lékařství, gastroenterologie, ORL, chirurgie, ARO, dětské lékařství, gynekologie a porodnictví. - přechod na novou právní formu proběhl bez změny spektra péče, pro akciovou společnost byly uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami v původním rozsahu. - v srpnu byla úspěšně dokončena rekonstrukce porodního oddělení. - ORL uspořádalo Kurs sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha akce celorepublikového charakteru ve spolupráci s ORL klinikou KN Pardubice a Dětskou ORL klinikou FN Brno. - personální změny náměstek LPP, primář chirurgie. - pro akciovou společnost se podařilo nasmlouvat s VZP CT výkony. Spolupráce při studiích: Interna - Endokarditidy 2007 národní studie, Rocket AF mezinárodní kardiologická studie ARO - Hemooptim národní studie, Depress mezinárodní studie. Ocenění prim MUDr. Hrníčko byl oceněn Čestným členstvím chirurgické společnosti JEP. Nové přístrojové vybavení - zakoupení CT přístroje, zahájení rekonstrukce oddělení Radiologie a zobrazovacích metod k instalaci. Problémy, které je nutno řešit v roce 2008: - rychlé využívání všech dostupných vyšetřovacích a invazivních metod CT - stále se nedaří nasmlouvat se zdravotními pojišťovnami některé výkony, pro které plně splňujeme personální i přístrojové vybavení ERCP, argon plasma koagulace, telemetrie, páté lůžko ARO, - personální stabilizace urologického a gynekologicko porodního oddělení mezi lékaři - stabilizace pracovníků nelékařských zdravotnických profesí obecně - minimálně udržení nastavené úrovně sledování a kontinuálního zvyšování kvality - obnovení akreditací MZ pro specializační vzdělávání - dokončení propojení nemocničního informačního systému (NIS) se systémem IDG Litomyšl, možnost obousměrného přenosu snímků z našeho PACS systému na jiná pracoviště, zvyšování kvality statistických a informačních výstupů s NIS - prospektivně získání nových lékařů pro OKB, hematologii, rehabilitaci, patologii - rekonstrukce endoskopického sálku urologie - rekonstrukce lůžkových oddělení, především psychiatrie MUDr. Pavel Kunčák náměstek LPP 3

5 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Dne a úspěšně proběhlo akreditační šetření Spojené akreditační komise ČR ve svitavské nemocnici. Rok 2007 je tedy rokem úspěšným, kdy pečlivá příprava všech zaměstnanců naší nemocnice vedla k získání certifikátu Akreditovaná nemocnice. Od začátku roku je nutriční péče zajišťována plně kvalifikovaným personálem v souladu se směrnicí o nutriční péči. Je vedena jednotná nutriční dokumentace. Na úseku ošetřovatelské péče byl sestaven investiční záměr nákupu pro rok 2007, tento je nově sestaven pro rok Prioritou nákupu v loňském roce byly polohovací pomůcky, šetrné omezující prostředky, hygienické vybavení a pomůcky určené pro basální stimulaci. Byly aktualizovány všechny ošetřovatelské standardy. Vyhodnocujeme mimořádné události, čímž chceme docílit vysoké kvality poskytovaných služeb. V roce 2007 bylo nahlášeno celkem 174 mimořádných událostí, nejčastější je pád pacienta. Procento pádů se nám podařilo v porovnání s minulým obdobím snížit o 20%, k čemuž jistě vedla systémová opatření od signalizace, anamnézy pádů, řádná edukace ošetřovatelským personálem, zakoupení varovných terčíků používaných úklidovou službou. Z důvodu bezpečnosti poskytované péče jsme začali na začátku roku 2007, po proběhlém dotazníkovém šetření názorů pacientů, používat identifikační náramky na interně, chirurgii, JIP a ARO. Vzhledem ke snaze maximálně předcházet rizikům, která hrozí při záměně pacienta a z důvodu dobré práce s identifikačními náramky je již používáme celoplošně na všech odděleních nemocnice. Pro zvyšování a měření kvality poskytovaných služeb nadále vyhodnocujeme indikátory kvality, kterými jsou : bolest, dekubity, pády, mimořádné události, spokojenost pacientů. Od vzhledem k Sesterskému hodnocení v NIS, jsme v roce 2007 již zcela přesně mapovali počet klientů v riziku dekubitů, podvýživy, pádu a sledovali přesně údaje týkající se stupně bolesti. Zvláštní pozornost věnujeme bolesti pooperační. Výstupy sledovaných údajů: celkem bylo u nás ošetřováno 1,9% pacientů s dekubity, při tom v riziku dekubitů bylo přijato 7,24% pacientů, podařilo se nám zhojit celkem 0,63% dekubitů. Celkem bylo přijato 63,1% pacientů v různém stupni rizika pádu, k pádu došlo z těchto rizikových pacientů ve 2,19% případů. V uvedeném období byl nejvyšší počet příjmů pacientů s bolestí a to 35,5%, při tom se podařilo dosáhnout nejnižšího procenta propuštěných s bolestí, a to 11,4% pacientů. Jsme také úspěšní ve stále se snižujícím % pacientů, kteří udávají bolest v jednotlivých pooperačních dnech. V roce 2006, kdy jsme začali pooperační bolest sledovat byla bolest 3. pooperační den vedena u 45,5% operantů, v roce 2007 jsme dosáhli snížení na 22,2% bolestivých pacientů po operačním zákroku v tomto dni.pooperační bolest vyhodnocujeme standardně 3 pooperační dny. Základní údaje z ošetřovatelské anamnézy, které jsou nutné pro kontinuitu oš. péče a sběr dat o kvalitě poskytované péče, jsou zadávána do NIS. Sesterské hodnocení je používáno v Care Centru od Nadále sledujeme zdravotnickou dokumentaci, její úplnost a správnost. V roce 2007 jsme rozšířili jednotnou dokumentaci o záznam zdravotně-sociálního pracovníka a připravili jsme formulář k záznamu použití omezujících prostředků u pacienta. Nově používáme dialyzační záznam u hospitalizovaného pacienta, sesterský operační záznam a dále byl zcela přepracován systém dokumentace vedené anesteziologem a anesteziologickou sestrou. 4

6 Zdárně byl zpracován a je používán systém záznamu přístrojů v riziku ll.b a lll. V měsíci červnu byl vypracován systém značení a předávání rizikových pacientů z pohledu ošetřovatelské péče. Do vypracovaly jednotlivé úseky práce Standardní operační postupy, tzv. SOP, které standardizují specifické činnosti na jednotlivých úsecích práce. Byly stanoveny oddílenské indikátory kvality: předsterilizační příprava, edukace klientů perioperační sestrou, předanestetická příprava, infekce v místě centrálních žilních vstupů, počet chyb v ošetřovatelské dokumentaci, zvládání abstinenčních příznaků bez použití omezujících prostředků, kvalita přípravy na kolonoskopické vyšetření, kontrola kvality odeslaného biologického materiálu, nestandardně provedené tkáňové řezy, počet opakovaných RDG snímků. Tyto jsou pravidelně vyhodnocovány staničními sestrami. Od proběhlo školení všech zdravotníků v Mytí a hygienické dezinfekci rukou, které bylo zakončeno testem, jako jeden z hlavních kroků k prevenci NN.Toto školení je společně se školením v První pomoci periodické, povinné a zakončené testy, které se dokládají do osobních spisů zaměstnanců. Systematicky zpracováváme výstupy auditů a to do Deníku neshod a nápravných opatření, což umožňuje systematickou kontrolní činnost. V minulém roce proběhlo celkem 11 vzdělávacích akcí. Největší akcí byla mezioborová konference na téma : Léčba bolesti a péče o pacienta s bolestí. Hlavním hostem a přednášejícím byl Prof. MUDr. Vorlíček CSc. a další významní hosté. Proběhlo proškolení sester v poskytování péče metodou Ošetřovatelského procesu. Od prosince 2007 vydává nemocnice ve spolupráci s časopisem Naše město čtvrtletník Nemocniční listy, který přibližuje našim spoluobčanům dění v našem zdravotnickém zařízení. Proběhlo požární cvičení v nové budově akutní medicíny, kde byl simulován nácvik evakuace na oddělení AROL a interní JIP, kde bylo hlavním úkolem nacvičit a zajistit možnosti přesunu a umístění lůžek s pacienty, kde došlo k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí. Od roku 1999 vyhodnocujeme dotazníkové šetření spokojenosti našich pacientů. Toto již neprovádíme za určité období v roce, ale pacienti mají možnost od října vyplňovat anonymní dotazníky průběžně v celém roce. Pokračujeme v dotazníkové formě šetření spokojenosti našich zaměstnanců. Byl splněn plán vzdělávání pro rok Pomaturitní specializační studium ukončil jeden radiologický asistent na úseku práce radiodiagnostika. Bc. Nemšovská Markéta náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 5

7 IV. Úsek manažera kvality Svitavská nemocnice úspěšně prošla šetřením Spojené akreditační komise ČR a splnila kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standardů. Dle doporučení auditorů SAK ČR, byla udělena akreditace na 3 roky s platností certifikátu od do V průběhu 2 let byl vytvořen systém řízení a kontinuálního zvyšování kvality a mechanizmus pro kontinuální zvyšování kvality péče a zajištění bezpečí pacientů v nemocnici. Interní směrnice popisují spektrum probíhajících procesů v nemocnici. Vychází z metodiky národních akreditačních standardů a popisují oblast poskytovaných služeb, diagnostické postupy, oblast péče o pacienty a dodržování práv pacientů, oblast kontinuity zdravotní péče, oblast řízení a péče o zaměstnance a oblast protiepidemických opatření, v souladu s obecně závaznými předpisy a oborovou legislativou. Součástí kontinuálního zvyšování kvality je trvalá analýza všech procesů, které v rámci nemocnice probíhají, s cílem snížit množství odchylek a pochybení. Marie Lásková manažerka kvality 6

8 V. Základní informace o organizaci Nemocnice ve Svitavách je příspěvkovou organizací zřizovanou Pardubickým krajem. Její struktura je následující: - lůžková oddělení s akutními lůžky (celkem 258 lůžek) v oborech: interna (včetně JIP), psychiatrie, pediatrie (včetně novorozeneckého), ARO, chirurgie (včetně JIP), gynekologie (včetně porodního), urologie, ORL - lůžkové oddělení LDN (23 lůžek) - oddělení komplementu: OKB, HTO, RDG, rehabilitaci, patologii, centrální operační sály - 23 specializovaných ambulancí - DZS - provozní úseky - stravovací provoz, údržba, správa a prádelna. Její hlavní činností dle zřizovací listiny je poskytování komplexní a nedělitelné ambulantní a lůžkové, základní a specializované diagnostické a léčebné péče včetně nezbytných preventivních opatření v níž je jako její nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto: - provozování dopravní zdravotní služby, - provozování lékařské služby první pomoci pro dospělé, - zabezpečování činností v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, - poskytování léčebné péče a zdravotních výkonů za přímou úhradu, nejsou-li podle platných právních předpisů hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo jsou-li zdravotními pojišťovnami hrazeny jen z části, včetně zajišťování zdravotnických služeb při kulturních a sportovních akcích, - poskytování zdravotní péče cizincům, - provádění klinického hodnocení léčiv, - provádění odběrů krve a plazmy pro klinické a průmyslové použití (povolení MZ ČR registrační číslo C2029) výroba transfúzních přípravků, plazmaferézy a erytrocytaferézy, krevní sklad a výdej transfúzních přípravků, kontroly a vyšetření vyráběných produktů z krve a plasmy, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Nemocnice ve Svitavách, - umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v odvětví zdravotnictví. Nemocnice ve Svitavách provozuje doplňkovou činnost: - čištění textilu a oděvů, - hostinská činnost, - silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní, - specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, - distribuce elektřiny, - obchod s elektřinou. 7

9 Nemocnice ve Svitavách se řídí následujícími předpisy: zřizovací listinou, organizačním řádem, provozními řády, dalšími vnitřní předpisy (účetní směrnice atd.). VI. Počet zaměstnanců Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v roce 2007 dle kategorií činnosti byl následující: Tabulka č.1 Kategorie činnosti Plán 2007 Skut. K PPEPZ* podíl PPEPZ* podíl Lékaři 71 13,52 70,16 13,61 Všeobecné sestry, porodní asistentky 201,8 38,44 198,36 40,69 Ostatní zdravotní prac. nelékaři s odb. způsobilostí 32 6,1 31,14 6,11 Zdravotní prac. nelékaři s odb. a special. způsob. 13 2,48 12,8 2,54 Zdravotní prac. nelék. pod odb. dohledem 70 13,33 69,61 13,04 Jiní odborní prac. nelék. s odbornou způsobilostí 1,2 0,23 1,2 0,20 THP 31 5,90 30,74 5,70 Dělníci a provozní ,00 103,56 18,10 CELKEM , * = průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců. V roce 2006 proběhlo od plánované převzetí úklidové služby do vlastní režie - 38 provozních zaměstnanců. V plném rozsahu se tato organizační změna promítla až v roce Pro hodnocení roku 2007 byla použita data k z důvodu ukončení hlavní i doplňkových činností k tomuto datu. Zřizovatelem stanovený limit 525 přepočteného počtu pracovníků pro rok 2007 překročen. nebyl 8

10 VII. Aktivity oddělení nemocnice Interní oddělení Počet lůžek: 61 (z toho 7 JIP) Počet hospitalizovaných pacientů: (oddělení 3 197, JIP 581) Počet ošetřovacích dnů: (oddělení , JIP 2 055) Obložnost (v %): 99,4 (oddělení 100, JIP 93,8) Průměrná ošetřovací doba: 6,8 dní Počty ambulantních vyšetření: Kardiologická ambulance - počet vyšetření v ambulanci ergometrie 377 Holter aritmií 477 test na nakloněné rovině 33 Holter tlaku 332 Gastroenterologická amb. - počet vyšetření v ambulanci gastrofibroskopie kolonoskopie 776 rektoskopie 228 endoskopická polypektomie 192 jaterní biopsie 16 Barronova ligatura 46 endoskop. stav. krvácení opich jehlou 20 endoskop. stav. krvác. klipování 95 odběry histologie 805 rychlý ureázový test 394 dechový test 58 ERCP 72 Interní odborná ambulance diabetologická vyšetření interní vyšetření endokrinolog. vyš angiologická vyš. 600 Celkem všech vyšetření v ambulanci Prezentace primariátu: Na podzim r byly znovu podány žádosti na MZ ČR o udělení akreditace pro specializační vzdělávání pro obor vnitřní lékařství, gastroenterologie, intenzívní medicína - ve spolupráci s lůžkovým odd. ARO. O již udělené akreditaci nemocnice přišla přechodem na akciové společnosti. Akreditace nám byla udělena obnovena v oboru vnitřní lékařství a gastroenterologie, na udělení akreditace v oboru intenzivní medicína zatím nadále čekáme. Nová technika: V roce 2007 nebyly v rámci interního oddělení zakoupeny žádné nové přístroje. Nové metody: Od února 2007 se interní oddělení zúčastnilo studie ENDOKARDITIDY česká studie ve spolupráci s Klinikou infekčních nemoci FN Praha-Bulovka. 9

11 V r probíhá na kardiologii mezinárodní studie ROCKET AF. Investigátoři: prim. MUDr. Ivana Kellnerová, MUDr. Pavel Kolečkář. Lékaři JIP MUDr. Jakub Rouchal a MUDr. Pavel Ingr absolvovali kurz v provádění UZ srdce a začali vyšetřovat v praxi. Prezentace oddělení - Odborné semináře: V r interní oddělení zorganizovalo celkem 7 odborných seminářů, kam byli zváni lékaři z bývalého okresu Svitavy a dalších regionů. Semináře jsou zařazeny do celoživotního vzdělávání ČLK. Leden: Nealkoholická steatohepatitida NASH: prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., II. interní klinika FN Hradec Králové. Nové postupy v diferenciální diagnostice onemocnění tenkého střeva: MUDr. Ilja Tacheci, II. interní klinika FN Hradec Králové. Únor: Novinky v léčbě diabetu mellitu 1. a 2. typu: prim. MUDr. Jindřich Olšovský,2. interní klinika MU a FN USA Brno. Perioperační péče o diabetika: doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D., vedoucí subkatedry diabetologie a diabetologického centra UK LF a FN Hradec Králové. Březen: Bronchogenní karcinom - : MUDr. Mamadou Dia a MUDr. Martin Drajna. OLÚ Jevíčko Bronchogenní karcinom- zajímavé bronchologické a morfologické nálezy: prim. MUDr. Pavel Bartoň, OLÚ Jevíčko a prim. MUDr. Zoltán Kerekes, patologie Litomyšl. Bronchogenní karcinom- chirurgické řešení metastatického poškození obratlových těl: MUDr. Dagmar Radvaková a MUDr. Tomáš Brož a prim. MUDr. Petr Hájek, Ph.D., neurochirurgické oddělení Krajské nemocnice Pardubice. Duben: Problematika eutanázie- proč jasné ne eutanázii? Prof. MUDr. Marta Munzarová,CSc., emeritní profesorka Ústavu lékařské etiky LF MU Brno. Paliativní medicína a utrpení nevyléčitelně nemocných: MUDr. Ondřej Sláma, ambulance podpůrné a paliativní onkologie, MOÚ Brno. Květen Nové poznatky v léčbě závislosti na tabáku: MUDr. Lenka Štěpánková, Centrum léčby závislosti na tabáku- 1. LF a 3. interní klinika VFN Praha. Trestní problematika ve zdravotnické péči: JUDr. ing. Lukáš Prudil, Ph.D., LF MU Brno. Říjen: Diagnostika úzkostných poruch a jejich současná léčba: prof. MUDr. J. Bouček, psychiatrická klinika FN a LF UP Olomouc. Dvě kazuistiky na téma úzkostných poruch: MUDr. Zdeňka Kovářová, MUDr. Veronika Pavelková, odd. psychiatrie a psychoterapie s psychosomatikou Svitavská nemocnice, a.s. 10

12 Listopad: Stratifikace léčby osteoporozy s ohledem na absolutní riziko zlomenin: prof. MUDr. Jan Štěpán, Dr.Sc., Revmatologický ústav Praha. Postavení raloxifenu v léčbě osteoporozy : MUDr. Jan Rosa,DC Mediscan- Euromedic Praha Chirurgické oddělení Počet lůžek: 45 (z toho 4 JIP) Počet hospitalizovaných pacientů: (oddělení 1 956, JIP 278) Počet ošetřovacích dnů: (oddělení 8 639, JIP 991) Obložnost (v %): 61,9 (oddělení 60,9, JIP 71,6) Průměrná ošetřovací doba: 5,2 dní Prezentace primariátu: Oddělení provádí prakticky všechny výkony z břišní chirurgie, kromě výkonů na břišním jícnu a resekčních výkonů na pankreatu a játrech. Celkový počet velkých operačních výkonů je kolem 1300 výkonů za rok. Plánovaných operačníchh výkonů je provedeno zhruba 800, urgentních 300 a laparoskopických výkonů cca 200 s převahou laparoskopických cholecystectomií. Ročně je provedeno kolem 50 operačních výkonů na tl. střevě, 22 strumectomií, 75 výkonů na prsní žláze. Ve spolupráci s ortopedem zhruba 50 ortopedických menších výkonů. Přibývá operací na prsní žláze vzhledem k fungování prsní poradny a screeningového mamografického pracoviště celookresního významu. V traumatologii je prováděno cca 110 velkých traumatologických operací, jsou prováděny operace na dlouhých kostech, DHS, PFM, femorální a tibiální hřebování, humerální hřebování. Pacienti, určení primárně k TEP kyčle, event. CKP jsou smluvně ošetřováni ortopedickým oddělením v Litomyšli, tyto výkony VZP nenasmlouvala. Cévní výkony kromě akutních výkonů pro traumata a výkonů typu embolectomie nejsou prováděny. Pro potřeby dialyzačního oddělení jsou příležitostně zhotovovány a-v píštěle. Na zákrokových sálech je provedeno ročně cca 750 menších operačních výkonů (excize, incize, drobné výkony anu etc.), dále průměrně 130 operací syndromu karpálního tunelu. Ve spolupráci s firmou Multiscan Pardubice a Oddělením onkologie Nemocnice Pardubice je prováděna aplikace chemoterapie ambulantním nemocným a zčásti jsou tito pacienti i hospitalizováni na chirurgickém oddělení po dobu aplikace v závislosti na aplikovaných režimech. Ambulance chemotherapie je v gesci firmy Multiscan Pardubice. V prosinci 2007 nastoupil nový přednosta oddělení MUDr Radim Kyzlink. MUDr Hrníčko byl výborem České chirurgické společnosti v listopadu 2007 oceněn Čestným členstvím chirurgické společnosti JEP. Nové metody: Příchodem nového primáře a dokoupením nezbytné techniky došlo k rozšíření laparoskopické operativy o operace tříselné kýly. Nová technika: V roce 2007 bylo pořízeno nové dorozumívací zařízení. 11

13 Počet lůžek: 35 Počet hospitalizovaných pacientů: Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 61,4 Průměrná ošetřovací doba: 5,1 dne Gynekologicko-porodnické oddělení Počet porodů 632 Počet amniocentéz 143 Počet velkých gynekologických operací 363 z toho počet laparoskopií 146 Počet malých gynekolog. operací 420 Počet ambulantních vyšetření: Ambulance Brněnec Na gynekologickém oddělení Prezentace primariátu: V létě 2007 byla zahájena rekonstrukce gynekologicko porodnického oddělení. V září byly předány do užívání 2 jednolůžkové a 4 dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím. Náklady na rekonstrukci a vybavení byly více než 4 mil. Kč. Z toho 3 mil. Kč přispělo město Svitavy. Dohromady má teď porodnice 12 lůžek pro matky v šestinedělí v pokojích s parametry evropského standardu. Nová technika: V roce 2007 zakoupen fetální monitor s telemetrií. Počet lůžek: 5 Počet hospitalizovaných pacientů: 178 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 93,1 Průměrná ošetřovací doba: 7,5 dne Anesteziologicko-resuscitační oddělení Resuscitační péče: Z celkového počtu hospitalizovaných pacientů na AROL za rok 2007: Méně jak 8 hodin na ARO: 28 Nad 65 let věku: 112 Věk 0 19: 4 Primární příjmy: 59 Sekundární příjmy: 130 Sekundární příjmy po více jak 24 hodinách: 98 12

14 Příjem interní primární: 50 Příjem interní sekundární celkem: 64 Příjem interní sekundární nad 24 hodin: 49 Příjem chirurgičtí primární: 9 Příjem chirurgičtí sekundární celkem: 66 Příjem chirurgičtí sekundární nad 24 hodin: 49 Z COS: 41 Ventilovaní celkem: 144 Ventilovaní déle jak 24 hodin: 91 Zemřelí na ARO: 47 - na ARO do 24 hodin od příjmu: 21 - do 7 dnů od propuštění: 7 - od 7 do 28 dnů od propuštění: 9 Průměr vstupního APACHE II: 23,40 Predikce úmrtnost při výše uvedeném APACHE: 47,49 % Skutečná celková úmrtnost: 33,3 % Počet ošetřovacích dnů: OD 00051: 36 OD 00052: 223 OD 00053: 481 OD 00055: 425 OD 00057: 130 OD 00058: 34 Celkem: 1329 ošetřovacích dnů Počty anesteziologických výkonů: Celkem : 3551 anestezií Z toho: Regionální anestézie: 252 Ambulantně: 431 V ÚPS: 351 Výkony delší 2 hodin: 418 Pacienti starší 65 let: 601 Dospávací pokoj: 965 Počty ambulantních vyšetření: 1769 (předanestetických vyšetření), zbytek předanestetických vyšetření prováděn na lůžku. Prezentace primariátu: MUDr. Gořulova proškolila všechny lékaře a sestry JIP, ARO, COS v postupech při KPR. MUDr. Ettl, MUDr. Kunčák, účast na celorepublikové sympoziu v Ústí n. Labem s tématem: Standardy v intenzivní péči MUDr. Kynická, MUDr. Morávková, účast na celorepublikovém sympoziu Křivánkovy dny, kdy nosným tématem byla péče o polytraumata. 13

15 Nové metody: Zavedení fyzikálního chlazení u pacientů po KPR. Jedná se o doporučený postup ČSARIM. Cílem je zpomalení metabolických dějů a tím i ochrana před dalším poškozením mozku. Nová technika Zakoupena elektricky vyhřívaná celotělová přikrývka. Dětské oddělení Počet lůžek: 44 (z toho 14 novorozeneckých) Počet hospitalizovaných pacientů: (dětské 2104, novorozenecké 638) Počet ošetřovacích dnů: (dětské 5643, novorozenecké 3010) Obložnost (v %): 55,8 (dětské 53,2%, novorozenecké 61,5%) Průměrná ošetřovací doba: 3,2 dne (dětské 2,7 dne, novorozenecké 4,7 dne) Počet ambulantně ošetřených pacientů: Příjmová ambulance Dětská odborná ambulance: diabetologická 486 endokrinologická metabolická 445 nefrologická Počet ambulantně ošetřených pacientů celkem: Počet ambulantně ošetřených pacientů (z počtu příjmové ambulance), kteří vyžadují zvláštní péči (dohled po CA 41x, vyšetření potního testu 75x). Prezentace primariátu: Dětské oddělení pravidelně pořádá pediatrické semináře, na kterých se prezentacemi podílejí lékaři oddělení. Sestry novorozeneckého úseku pravidelně pořádají pro nastávající maminky předporodní školení v péči o novorozence a o podpoře kojení. Nová zdravotnická technika: V roce 2007 zakoupeny lineární dávkovač, vyhřívané lůžko pro ošetřování novorozenců a oxymetr. Počet lůžek: 18 Počet hospitalizovaných pacientů: 911 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 86,4 Průměrná ošetřovací doba: 6,0 dní ORL oddělení 14

16 Počet ambulantně ošetřených pacientů: ORL ambulance I: ORL ambulance II: ORL příjmová ambulance: Foniatrická ambulance: 441 Logopedická ambulance: Celkem: Četnost vybraných zdravotnických výkonů: Adenotomie: 420 Tonsillectomie: 87 Polypectomie samostatný výkon: 46 Operace pro chrápání a OSAS celkem URČ: 14 Počet všech výkonů CELONEM: 36 Somnografické vyšetření: Štítné žlázy: 13 Septoplastiky: 42 Rhinoplastiky: 3 FESS: 17 Sinoskopie jako samostatný výkon: 15 SHAVER počet užití: 37 Repozice fraktury nosních kůstek: 23 Repozice fraktury ostat, obličejových kostí: 7 Tracheotomie: 22 Sanační ušní operace (ME, AAT, RO ): 20 Myringoplastiky jako samostatný výkon: 8 Odsátí středouší: 166 Zavedení tlak vyrovnávajících trubiček: 37 Plastika boltců: 26 Krční píštěle a cysty (mediální a laterální): 1 Exstirpace uzlin: 8 Operace velkých slinných žláz (příušní a podčelistní): 6 ESofagoskopie: 14 Direktní laryngoskopie: 23 Bronchoskopie: 2 Sinoskopie: 15 Počet pacientů operovaných v celkové anestesii 788 Počet všech pacientů ošetřených a operovaných na operačních sálech (COS + ORL) Počet všech výkonů a ošetření na operačních sálech (COS + ORL) Počet přidělených sluchadel 209 Prezentace primariátu: V březnu ORL oddělení zorganizovalo ve spolupráci s ORL klinikou Pardubice a Dětskou ORL klinikou v Brně Kurz sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha. Akce byla pořádána pod hlavičkou České ORL společnosti a garantována ČLK. Měla celorepublikový charakter a zúčastnili se jí lékaři z celé republiky. 15

17 V dubnu lékaři přednášeli na sjezdu internistů východočeského regionu tématiku FESS a chronického zánětu HCD v Peci pod Sněžkou. Sestry z ORL oddělení měly přednášku na konferenci sester Pardubického kraje v Jablonném nad Orlicí na téma Předoperační příprava pacientů k ORL operacím Sestry z ORL oddělení přednášely na konferenci sester o bolesti ve Svitavách na téma Léčba bolesti v oblasti ORL V prosinci byl uspořádán již XI. Předvánoční ORL seminář na téma Infekce v ORL oblasti. Počet lůžek: 22 Počet hospitalizovaných pacientů: 764 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 63 Průměrná ošetřovací doba: 6,3 dní Urologické oddělení Počet ambulantně ošetřených pacientů: Počet operací otevřených 170 z toho velké 22 malé 148 laparoskopické 30 Počet endoskopických výkonů: z toho diagnostických 657 intervenčních 580 cystoskopie 280 flex.cystoskopie 377 TUPE 66 TUR Tu m.m. 57 PEK 8 URS 59 OUT 16 nefrostomie 15 biopsie m.m. 8 ELCO 8 Zavedení stentu 142 Extrakce stentu 120 Dormia extrakce lithiasy 50 asc.ureteropyelografie 186 cystografie 4 uretrografie 11 Počet UZ vyšetření vč.intervenčních: z toho punkce prostaty

18 Počet urodynam.výkonů - uroflowmetrie plnící cystometrie 2 - profilometrie 2 Počet lůžek: 30 Počet hospitalizovaných pacientů: 384 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 86,0 Průměrná ošetřovací doba: 20,5 dní Psychiatrické oddělení Počty ambulantně ošetřených pacientů: Psychiatrická ambulance pro dospělé ošetřených Dětská psychiatrická ambulance 441 Ambulance klinické psychologie 757 Počet provedených ECT terapií 42 Prezentace primariátu: Doc. MUDr. Boleloucký, CSc. organizoval v rámci výkonu lektorského dohledu pod záštitou ČLK pro místní psychiatry a další pozvané odborné zájemce z okolí dva Regionální psychiatrické semináře ve Svitavách. Účastní se vybraných seminářů na Psychiatrické klinice LFMU v Brně event. PK LFKU v Hradci Králové a dalších celostátních vzdělávacích akcí (např. akce pražské AMEPRA apod.). Doc. MUDr.Boleloucký, CSc. pokračoval v r v práci ve výboru Společnosti pro psychosomatické integrace ČLS Jev.P (čestné členství) a ve výboru Psychosomatické sekce České psychiatrické společnosti ČLS JEv.P a ve výboru Mezinárodního střediska pro integrovanou psychoterapii (INCIP) prof. MUDr. F. Knoblocha, ve kterém se školí systematické psychoterapii naše pracovnice MUDr. Kovářová, MUDr.Pavelková, p. Vostřelová (výše uvedené tři dosáhly kvalifikace KOTERAPEUT INTEGROVANÉ PSYCHOTERAPIE, lékařky si doplňují kvalifikaci terapeuta) a s. Fleková DiS. Počet lůžek: 23 Počet hospitalizovaných pacientů: 130 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 97,4 Průměrná ošetřovací doba: 62,9 dní Léčebna dlouhodobě nemocných Z celkového počtu hospitalizovaných pacientů: Počet rehospitalizací 9 Zemřelo 51 Přeloženo do DD Mor. Třebová 6 Přeloženo do jiných zařízení 37 Přeloženo na jiná oddělení 13 Propuštěno domů 25 17

19 Nové zařízení: (zakoupeno z finančních darů) Polohovací elektrické lůžko Sprchovací lehátko Dovybavení nábytkem Myčka Překládací zařízení a další Prezentace oddělení: LDN a interní oddělení uspořádaly v rámci dalšího celoživotního vzdělávání sester odbornou konferenci na téma Léčba bolesti. Do Svitav se sjelo přes 300 sester nejen z regionu, ale například i z Náchodska, Boskovicka nebo Nového Města na Moravě. Na konferenci přednášeli kromě jiných takoví odborníci jako a Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., přednosta hematoonkologické kliniky FN Brno a předseda České onkologické společnosti a MUDr. Sláma z ambulance podpůrné a paliativní onkologie MOÚ Brno. Centrální operační sály a centrální sterilizace Centrální operační sály: Celkově bylo na centrálních sálech v roce 2007 provedeno 2160 operací (chirurgie 948, urologie 170, gynekologie 363, ORL 679). Na třech sálech se střídají obory chirurgie, urologie, gynekologie a ORL. Pro traumatologii je využíván rtg zesilovač (C-rameno). Celkový počet laparoskopických výkonů 287. Procento laparoskopické operativy z celkového počtu výkonů (mimo ORL operace) byl za loňský rok 13,3% (chirurgie 15,2%, gynekologie 36,4%, urologie 6,5%). K těmto výkonům byly používány dvě věže zn. Olympus. Moderní práci přímo na COS i prostřednictvím on-line přenosu mohli vloni sledovat účastníci ORL kurzu sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha akce celorepublikového charakteru ve spolupráci s ORL klinikou KN Pardubice a Dětskou ORL klinikou FN Brno. Centrální sterilizace: Pracoviště centrální sterilizace provedlo za minulý rok 4748 cyklů parních sterilizací a 130 cyklů formaldehydové sterilizace. Finanční objem vysterilizovaného materiálu lehce překročil 3,5 mil. Kč, přičemž téměř 3,4 mil tvořily oddělení a ambulance nemocnice, zbylých cca Kč šlo na vrub externích zákazníků. V průběhu loňského roku se rozšířily služby pro lůžková oddělení i ambulance (balicí materiály, kontejnerový systém pro chirurgickou ambulanci,..). Byly splněny podmínky pro získání certifikátu EHS (externí hodnocení kvality). Nové metody: Vloni se rozšířilo spektrum laparoskopických výkonů o hernioplastiky. Nová technika: V roce 2007 byla zakoupena nová kostní vrtačka. 18

20 Oddělení radiologie a zobrazovacích metod V roce 2007 bylo na RTG vyšetřeno celkem pacientů, z toho v ÚPS. Skiaskopicky bylo provedeno 114 vyšetření GIT a 370 skiaskopií vč. ERCP. Dále bylo provedeno 253 vylučovacích urografií. Sonograficky bylo provedeno celkem neinvazivních vyšetření a 22 intervenčních výkonů pod UZ kontrolou. Nová technika: V září 2007 byl zakoupen CT přístroj a do nemocnice dodán v prosinci Prezentace primariátu: Ve 4. čtvrtletí 2007 byla započata rekonstrukce poslední části oddělení pracoviště CT. Hematologicko-transfúzní oddělení Počet ošetření v hematologické ambulanci: pacientů. Počet výkonů provedených v laboratořích HTO: výkonů, z toho vyšetření pro ambulantní praxi a výkonů pro hospitalizované pacienty. Činnost odběrového a výrobního úseku: Počet dárcovských odběrů krve: 2 585, z toho 100% bezpříspěvkových Objem výroby: transfúzních jednotek EBR v celkové hodnotě ,- Kč transf.jednotek klinické plazmy (609 litrů) v celk.hodnotě ,- Kč Vzhledem ke stoprocentnímu odbytu klinické plazmy nedodáváme zatím plazmu k průmyslovému zpracování frakcionaci. Objem prodeje: Do jiných zdrav. zařízení: erytrocyty 850 T.U. v celkové hodnotě ,- Kč plazma klinická T.U. v celkové hodnotě ,- Kč. Dodáno ke spotřebě na naše oddělení: erytrocyty T.U. v celkové hodnotě ,- Kč plazma klinická 363 T.U. v celkové hodnotě ,- Kč. Prezentace oddělení: HTO sestává a) z úseku transfúzního evidence a příjem dárců krve, vyšetření dárců, odběry plné krve, výroba transfúzních přípravků, krevní sklad a expedice, b) z úseku laboratorního, který se dále člení na část hematologickou, imunohematologickou a laboratoř infekčních markerů, a c) z úseku ambulantního, zahrnujícího poradnu pro nemocné s poruchami krvetvorby a s poruchami krevního srážení včetně regionálního registru trombofiliků. 19

21 Pravidelně 1x měsíčně odborný seminář na oddělení. 1x měsíčně účast lékařů na postgraduálních akcích FN HK. 1x měsíčně účast na vzdělávacích akcích pořádaných interním oddělením. Dle tématického výběru účast na vzdělávacích akcích ČLS JEP Hematologické společnosti a Společnosti pro transfúzní lékařství, průměrně 1x za 2 měsíce. Průběžné samostudium všech pracovníků, prověřované na vlastních seminářích tvorba a implementace nových pracovních standardů. Prezentace primariátu na veřejnosti 3x článek v denním tisku (Deníky Svitavska, Haló noviny), 1x za 1-2 měsíce prezentace dárcovské problematiky v regionálním rozhlasovém vysílání, spolupráce s ČČK a pravidelné vyhodnocování zasloužilých dárců krve s oceněním plaketou Dr.Janského. Nová zdravotnická technika: Zakoupena velkoobjemová mrazící skříň Liebherr pro skladování klinické plazmy. Nové vyšetřovací, výrobní a léčebné metody: - vyšetření fibrindegradačních produktů v dif.dg. intravaskulární koagulace - inovace metodiky vyšetření D-dimerů, zajišťující vyšší specificitu - spolupráce s hematol.ambulancí FN HK na léčbě pacientů s hematoonkol. onemocněními v mezinárodních kooperativních studiích - nově zavedení léčby dasatinibem (Sprycel) u paientů s CML a rutinní spolupráce při aplikaci intenzívních fludarabinových režimů s monoklonálními protilátkami u pacientů s lymfoproliferativními chorobami Oddělení klinické biochemie Za rok 2007 bylo na OKB zpracováno biochemických žádanek, bylo provedeno vyšetření, včetně agregovaných výkonů. Počet vyšetření na jednu žádanku byl 7,68. Počet agregovaných vyšetření je , což je 7,02 % z celkového počtu. Celková výkonnost OKB v roce 2007 vyjádřena v bodech byla včetně agregovaných výkonů - agregované výkony představují 2,66 %. Plán nákladů na SZM byl stanoven na Kč, skutečné náklady na SZM za rok 2007 představovaly Kč. Proti plánu došlo k úspoře Kč. Na produkci jednoho bodu jsou náklady SZM 0,17 Kč. Celkové náklady OKB v roce 2007 představovaly Kč, celkové náklady na realizaci jednoho bodu jsou tedy 0,37 Kč. OKB v roce 2007 dosáhla výnosů Kč při celkových nákladech Kč vytvořila zisk Kč.Celkové náklady představují pouze 39,5% z výnosů. Za rok 2007 utržila OKB za zdravotní péči mimo zdravotní pojišťovny Kč.Tuto částku představují toxikologická vyšetření prováděná pro Westvaco Svitavy s.r.o. a biochemická vyšetření prováděná pro veterinární ambulance. Nové metody, nová technika: V roce 2007 byl zaveden do rutinního provozu imunochemický analyzátor AIA Na tento analyzátor bylo aplikováno asi 25 metod, které byly převedeny z analyzátoru Centaur. Důvodem této změny byla ekonomika OKB. Imunochemické stanovení na AIA 1800 je proti analyzátoru Centaur výhodnější. Předpoklady se konkrétně projevily v hospodaření OKB za rok

22 Prezentace oddělení: OKB se průběžně připravovalo k akreditaci Svitavské nemocnice a.s. a pracovalo na dokumentech pro akreditaci podle normy Patologicko-anatomické oddělení Biopsie bločků preparátů Cytologie Pitev Nové metody: Zavedena jednodušší a levnější barvící metoda pro původce gastritidy. Redukce využívaných barvících metod z 50 na 40. Nová technika: Byl pořízen nový navážecí vozík pro zemřelé. Rehabilitační oddělení Počty výkonů: lékařem 7 627, z toho vstupních Celkově výkonů: z toho LTV fyzikální terapie Nová technika: V roce 2007 byla zakoupena nová Hubbardova vana. 21

23 VIII. HOSPODAŘENÍ Nemocnice ve Svitavách vykázala za rok 2007 konečný hospodářský výsledek - ztrátu tis. Kč. Konečný výsledek hospodaření byl výrazně ovlivněn ukončením hlavní činnosti k a souvisejícími transakcemi mezi Nemocnicí ve Svitavách a nově vzniklou Svitavskou nemocnicí, a.s. Náklady byly mimořádně zvýšeny o odpis nedobytných pohledávek (979 tis. Kč), prodej pohledávek ( tis. Kč), prodej skladových zásob (5 411 tis. Kč) a zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (6 123 tis.kč). Oproti tomu výnosy byly mimořádně zvýšeny o proúčtování nekrytého fondu reprodukce ( tis. Kč), o platby za prodané pohledávky ( tis. Kč), o tržby z prodeje zásob (5 411 tis. Kč) a tržeb z prodeje hmotného a nehmotného majetku ( tis. Kč). A. Výnosy Celkové výnosy Nemocnice ve Svitavách činily tis. Kč včetně mimořádných účetních operací - zvýšeny o proúčtování nekrytého fondu reprodukce ( tis. Kč), o platby za prodané pohledávky ( tis. Kč), o tržby z prodeje zásob (5 411 tis. Kč) a tržeb z prodeje hmotného a nehmotného majetku ( tis. Kč). Srovnávání s ročním plánem je při ukončení hlavní činnosti k a výše uvedeným mimořádným transakcím pouze orientační. Tabulka č.2 v tis. Kč Název účtu Plán Skut. Plnění 2007 v Skut % 6 - Výnosy Tržby za vlastní výkony a zboží Tržby z prodeje služeb Tržby od VZP Tržby od ost. pojišťoven Tržby za zdrav.péči mimo ZP-tuz Tržby za zdrav.péči mimo ZP-zahr Tržby za ost. nezdr.služby Tržby za prodané zboží Aktivace Ostatní výnosy * Tržby z prodeje majetku ** Provozní dotace Tržby z prodeje služeb ( tis. Kč) Plnění ročního plánu na 80% je vzhledem k tomu, že hlavní činnost probíhala tři čtvrtiny roku dobrý výsledek. Tržby za prodané zboží (2 511 tis. Kč) Plnění ročního plánu na 76%. Jedná se o tržby nemocniční kantýny. Aktivace materiálu a zboží (5 115 tis. Kč) Plnění ročního plánu na 64%. Jedná se o aktivaci materiálu při odběrech krve a následné výrobě krevních výrobků. Skutečné hodnoty se pohybovaly na úrovni roku 2006 a nepodařilo se je navýšit. 22

24 Ostatní výnosy * (7 746 tis. Kč očištěno o mimořádné účetní operace proúčtování nekrytého fondu reprodukce tis. Kč a platby za prodané pohledávky tis. Kč). Očištěné ostatní výnosy byly výrazně vyšší než roční plán. Jedná se o následující výnosy smluvní pokyty a úroky z prodlení (10 tis. Kč), úroky z běžných účtů (138 tis. Kč), převody finančních darů z RF (552 tis. Kč), bezúplatné nabytí materiálu (krve) od dárců krve (2 152 tis. Kč), příspěvek FKSP na stravovaní (432 tis. Kč), sběr druhotných surovin (112 tis. Kč), mimořádná platba Pk za vybavení stravovacího provozu drobným hmotným majetkem (4 005 tis.kč). Tržby z prodeje majetku ** (2 195 tis. Kč očištěno o mimořádné účetní operace tržby z prodeje zásob tis. Kč a tržby z prodeje hmotného a nehmotného majetku tis. Kč ) - jedná se především o prodej krve a krevních výrobků ke klinickému použití. Provozní dotace (501 tis. Kč) plnění v souladu se schválenými provozními dotacemi zřizovatele na provozování střediska věcných informací, krizového řízení a příspěvky z Úřadu práce. B. Náklady Celkové náklady Nemocnice ve Svitavách činily tis. Kč včetně mimořádných účetních operací - odpis nedobytných pohledávek (979 tis. Kč), prodej pohledávek ( tis. Kč), prodej skladových zásob (5 411 tis. Kč) a zůstatkové ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (6 123 tis.kč). Srovnávání s ročním plánem je při ukončení hlavní činnosti k a výše uvedeným mimořádným transakcím pouze orientační. Tabulka č.3 v tis. Kč Název účtu Skut. Plán Skut. Plnění v % 5 - Náklady Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Spotřeba biologického materiálu Spotřeba léčivých přípravků Spotřeba krve a krevních výr SZM Spotřeba pohonných hmot Potraviny Všeobecný materiál DDHM * Prádlo a OOPP Knihy, učebnice, p., hračky Spotřeba energie Prodané zboží Služby Opravy a udržování

25 512 - Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady včetně náležitostí Daně a poplatky Ostatní náklady ** Odpisy, prod. maj., rezer. čas. roz Odpisy HIM a NHIM Zůstatková cena prod.dhmadnm *** Prodaný materiál **** Daň z příjmů Spotřeba materiálu ( tis. Kč) Plnění ročního plánu na 82%. Ovlivnily mimořádné nákupy DDHM v roce 2007 na vybavení stavebních investic (rekonstrukce stravovacího provozu a porodnice), ale především výrazné snížení spotřeby v léčivech, pohonných hmotách a potravinách. Tyto úspory jsou výsledkem ekonomických opatření v materiálové spotřebě. Spotřeba energie ( tis. Kč) Plnění ročního plánu na 62% odpovídá očekávané skutečnosti. Opravy a udržování (5 723 tis. Kč) v roce 2007 byly realizovány opravy a údržba v souladu se stanoveným plánem údržby. V čerpání se promítly zvýšené nároky hygieny na četnost malování a nezbytné opravy v souvislosti se snahou získat akreditaci. Cestovné (345 tis. Kč) Skutečnost odpovídá plánování proplácených služebních cest především středního zdravotnického personálu. Náklady na reprezentaci (12 tis. Kč) čerpáno v souladu s plánem. Ostatní služby (5 539 tis. Kč) Plnění ročního plánu na 92%. Překročení plánu je způsobeno čerpáním dodavatelských stravovacích služeb v průběhu reklamace závadných podlah stravovacího provozu. Osobní náklady ( tis. Kč) Plnění ročního plánu na 75% odpovídá očekávané skutečnosti. Nemocnice nepřekročila limit mzdových nákladů a OON stanovený zřizovatelem. V roce 2007 činila průměrná měsíční mzda ,- Kč. Podrobnější rozbor dle jednotlivých kategorií je uveden v tabulce č.5. U lékařů se část mzdových prostředků přesunula do ostatních osobních nákladů z důvodu uzavření nových dohod o pracovních činnostech. Stanovený limit přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců (525) nebyl v roce 2007 překročen. Skutečnost za první tři čtvrtletí byla 518 zaměstnanců k byla ukončena hlavní činnost. 24

26 Tabulka č.4 Přehled druhů mzdových nákladů Skutečnost rok 2005 Skutečnost rok 2006 Skutečnost K v Kč Index 2007/06 Platové tarify ,79 Příplatek za vedení ,27 Osobní příplatek ,60 Pracovní pohotovost ,24 Odměny ,72 Zvláštní příplatky ,66 Práce přesčas ,21 Příplatek za So a Ne ,62 Příplatek za svátek ,51 Příplatek za práci v noci ,64 Náhrady mzdy ,88 Doplatek do minim.mzdy Mzdové náklady bez OON ,73 OON ,96 Civil. služba - služné, rizik. přípl Mzdové náklady včet. OON ,78 Přehled průměrných měsíčních mezd dle kategorií činnosti. Tabulka č.5 Kategorie činnosti Průměrná měsíční mzda za rok 2006 Průměrná měsíční mzda za rok 2007 Index 2007/06 Lékaři (bez DPČ) Kč Kč 0,83 Všeobecné sestry, porodní Asistentky (bez DPČ) Ost. zdrav. prac. nelékaři odb.způsobilostí (bez DPČ) Zdrav. prac. nelékaři s odb. a special. způsobilostí Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem Jiní odb. prac. nelék. s odbornou způsobilostí Kč Kč 1, Kč Kč 0, Kč Kč 1, Kč Kč 0, Kč Kč 0,99 THP Kč Kč 1,09 Dělníci Kč Kč 1,05 CELKEM Kč Kč 0,96 25

27 Daně a poplatky - daň silniční, daň z nemovitostí, ostatní daně a poplatky (celkem 32 tis. Kč) plněno v souladu s plánem. Ostatní náklady ** (1 015 tis. Kč očištěno o mimořádné účetní operace odpis nedobytných pohledávek 979 tis. Kč, prodej pohledávek tis. Kč. Čerpáno v souladu s plánem. Jedná se o smluvní pokuty a úroky z prodlení (1 tis.kč), ostatní pokuty a penále (4 tis. Kč), úroky (6 tis.kč), manka a škody (14 tis. Kč), pojistné (59 tis.kč), bankovní poplatky (104 tis.kč), školení a sjezdové poplatky (279 tis.kč), technické zhodnocení k DHM (70 tis. Kč). Odpisy DNM a DHM ( tis. Kč) plnění odpovídá schválenému odpisovému plánu. Zůstatková cena dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ***(6 123 tis.kč) jedná se o mimořádnou účetní operaci při prodeji majetku akciové společnosti Svitavská nemocnice k Prodaný materiál**** (2 251 tis. Kč očištěno o mimořádnou účetní operaci prodej skladových zásob tis. Kč) jedná se o průběžný účet spojený s prodejem krevních výrobků. Vývoj struktury nákladů a výnosů za roky 2005 až 2007 (vč. mimoř.účet.operací) Tabulka č.6 rok 2005 rok 2006 rok 2007 p.o. v tis. Kč CELKOVÉ NÁKLADY % % % léky , , ,24 krev a k.v , , ,22 SZM , , ,20 potraviny pro pacienty , , ,30 VARIABILNÍ NÁKLADY , , ,95 ost.mat.spotř , , ,69 energie vč.paliv , , ,74 údržba , , ,44 ost.služby , , ,52 osobní náklady , , ,06 odpisy IM , , ,93 ostatní náklady , , ,67 FIXNÍ NÁKLADY , , ,05 CELKOVÉ VÝNOSY % % % výk.hrazené ZP , , ,13 zbývající výnosy , , ,64 provozní dotace , , ,24 26