NÁVRH ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK /IV ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE Návrh na usnesení:

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK /IV ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání s c h v a l u j e a) předložený návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013, kterým se stanoví celkový objem příjmů částkou Kč, celkový objem výdajů částkou Kč a kladné saldo ve výši ,- Kč určené k úhradě splátky jistiny úvěru na revitalizaci pozemních komunikací prostřednictvím třídy 8 - financování, b) věcný a finanční obsah závazných, specifických a dílčích ukazatelů návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013, c) rozpočtová pravidla, kterými je upraveno hospodaření kraje s finančními prostředky podle rozpočtu kraje v roce 2013 a která tvoří přílohu č. 1 návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013, z m o c ň u j e Radu Libereckého kraje provádět a schvalovat: 1. Změny závazných a specifických ukazatelů schváleného rozpočtu Libereckého kraje 2013 v případech, kdy k jejich změně nebo úpravě dojde v průběhu rozpočtového roku 2013 v důsledku přijetí rozpočtových opatření nebo rozhodnutí správců kapitol státního rozpočtu, státních fondů, příp. dalších poskytovatelů dotací a příspěvků do rozpočtu kraje 2013, u kterých je předem stanoven účel použití a příjemce finančních prostředků převáděných do rozpočtu kraje Změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu Libereckého kraje 2013 v souvislosti s přijetím finančních prostředků a jejich odesláním na účty příslušných kapitol státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu v rámci finančního vypořádání obcí a kraje za předchozí rozpočtový rok Změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v souvislosti s přijetím finančních prostředků od správců kapitol státního rozpočtu, státních fondů, příp. dalších poskytovatelů dotací a příspěvků do rozpočtu kraje na projekty spolufinancované z Evropské unie, u kterých je předem stanoven účel použití nebo které budou zapojeny do rezerv ekonomického resortu na spolufinancování projektů EU u zpětně obdržených plateb za již předfinancované projekty z rozpočtu kraje v předcházejících obdobích, a to pouze v případě, že zastupitelstvo kraje již v příslušném rozpočtovém roce nezasedá. 4. Změny dílčích ukazatelů rozpočtu Libereckého kraje 2013, pokud v jejich důsledku nedochází ke změně závazných a specifických ukazatelů schváleného rozpočtu kraje. 1

2 Připomínky k návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 17. prosince 2012 do 9.00 hod. na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje Ekonomický odbor U Jezu 642/2a Liberec 2 2

3 N Á V R H R O Z P O Č T U L I B E R E C K É H O K R A J E N A R O K I. PŘÍJMOVÁ ČÁST 1. IDENTIFIKACE PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE Příjmy rozpočtu kraje, z pohledu sestavení základních bilancí rozpočtu kraje v rámci rozpočtového procesu, v jejichž rámci je sestavován návrhu ročního rozpočtu kraje, předkládaný orgánům kraje k projednání a schválení, tvoří: daňové příjmy - podíl kraje na výnosech sdílených daních se státem ve smyslu platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, - výnos inkasa správních poplatků ve smyslu platného znění zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, nedaňové příjmy - nařízené odvody z investičních fondů vybraných krajem zřizovaných příspěvkových organizací zpravidla ve výši tvorby odpisů ze svěřeného nemovitého majetku krajem, - výnosy z úroků bankovních účtů kraje a realizace finančního majetku dle aktuálního stavu na finančních trzích, - 50 % podíl kraje na výnosech poplatků vybíraných státem za odebrané množství podzemní vody ve smyslu platného znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, - přijaté splátky krajem půjčených finančních prostředků zpravidla v minulých rozpočtových obdobích, - přijaté platby a zálohy za dodávky energií v systému centrálního nákupu vybraných druhů energií krajem od krajem zřizovaných příspěvkových organizací a založených obchodních společností, - ostatní příjmy, které tvoří zejména výnosy z vlastní činnosti kraje, zpravidla ve výši zpoplatňovaných standardních výkonů kraje (věcná břemena, pronájmy apod.). Z výčtu nedaňových příjmů kraje jsou nařízené odvody z investičních fondů krajem zřizovaných příspěvkových organizací, výnosy poplatků za odebrané množství podzemní vody a přijaté platby a zálohy za dodávky energií v systému centrálního nákupu energií příjmy přeurčenými k úhradě věcně odpovídajících výdajů z rozpočtu kraje v daném rozpočtovém období. kapitálové příjmy - výnosy z prodeje dlouhodobého majetku Kapitálové příjmy z důvodu značné objemové nestability a resortní variability nejsou bilancovány v procesu sestavování návrhů ročních rozpočtů kraje. Do rozpočtu jsou zařazovány vokamžiku jejich inkasa v souladu s konkrétní kupní smlouvou včetně příslušného návrhu na jejich využití ve výdajové části rozpočtu. dotace a příspěvky z jiných rozpočtů - příspěvek státního rozpočtu na výkon státní správy krajského úřadu ve smyslu schváleného zákona o státním rozpočtu na příslušné rozpočtové období 3

4 - příspěvky rozpočtů obcí Libereckého kraje na financování veřejné osobní autobusové dopravy zabezpečované krajem ve smyslu uzavřených smluv mezi obcemi a Libereckým krajem. Dotace a příspěvky zjiných rozpočtů jsou rovněž příjmy předurčenými k úhradě věcně odpovídajících výdajů z rozpočtu kraje v daném rozpočtovém období. Ostatní dotace a příspěvky převáděné do rozpočtu kraje od řady dalších poskytovatelů v průběhu rozpočtového období, které nejsou ve fázi sestavení návrhu rozpočtu kraje jednoznačně věcně a objemově definovány, nejsou bilancovány v návrhu ročního rozpočtu kraje. Z pohledu identifikace poskytovatelů finančních prostředků do rozpočtu kraje, které tvoří jeho příjmovou části, je rozhodujícím poskytovatelem stát. Na příjmech kraje se rovněž podílejí rozpočty měst a obcí na území kraje. u k a z a t e l 2011 % podíl 2012 % podíl 2013e % podíl rozpočtované příjmy kraje celkem v mil.kč 2 374,4 100,0% 2 327,9 100,0% 2 385,9 100,0% stát 2 203,3 92,8% 2 153,9 92,5% 2 178,9 91,3% sdílené daně 2 122,4 89,4% 2 075,0 89,1% 2 100,0 88,0% poplatky za odběry podzemních vod 18,0 0,8% 18,0 0,8% 18,0 0,8% příspěvek na přenesený výkon státní správy 62,9 2,6% 60,9 2,6% 60,9 2,6% rozpočty obcí 24,0 1,0% 24,0 1,0% 24,0 1,0% příspěvek na dopravní obslužnost 24,0 1,0% 24,0 1,0% 24,0 1,0% vlastní příjmy kraje 147,1 6,2% 150,0 6,4% 183,0 7,7% správní poplatky 1,0 0,0% 1,0 0,0% 1,0 0,0% odvody z odpisů nemovitého majetku ve správě PO 27,5 1,2% 28,8 1,2% 28,8 1,2% úroky z bankovních účtů 8,1 0,3% 8,3 0,4% 7,2 0,3% tržby a zálohy za dodávky vybraných druhů energií 100,0 4,2% 100,0 4,3% 140,0 5,9% ostatní nedaňové příjmy 10,5 0,4% 11,9 0,5% 6,0 0,3% Stát jako nejvýznamnějším poskytovatel finančních prostředků do rozpočtu kraje se dlouhodobě na tvorbě příjmů rozpočtu kraje podílí více jak 90% a pro kraj v rozhodujících příjmech, kterým jsou podíl kraje na sdílených daních, téměř 90%. Tato skutečnost, ovlivněna zejména aktuálním stavem veřejných financí na úrovni státu, má zásadní vliv na přípravu návrhu příjmové části rozpočtu kraje na nadcházející rozpočtové období. Predikce makroekonomického vývoje ČR pro rok 2013 je definována odhadovaným poklesem resp. růstem HDP v intervalu od -0,5% do 1,0%, Tento vývoj bude ovlivněn zejména vývojem zahraničního obchodu, růstem spotřebitelských cen až o 2,2% v návaznosti na změny výše sazeb DPH, nárůst míry nezaměstnanosti na 7,2% v důsledku stagnace ekonomiky při současném předpokládaném růstu objemu mezd a platů meziročně o 2,5%. Z výše uvedených skutečností bylo již vycházeno při sestavení Střednědobého rozpočtového výhledu kraje na léta a nadále ovlivňují i proces sestavení návrhu rozpočtu na rok Tyto vlivy jsou proto nadále důvodem k obezřetnému přístupu při sestavení návrhu objemu krajem dosažitelných příjmů pro rok

5 2. PŘÍJMY ROZPOČTU KRAJE NA ROK 2013 Kvantifikace krajem dosažitelných příjmů na rok 2013 v jednotlivých ukazatelích vychází ze schváleného Střednědobého výhledu kraje na období let a současných vnějších podmínek ovlivňujících veřejné rozpočty. Pro stanovení krajem dosažitelné výše daňových příjmů na rok 2013 jsou rozhodující předpokládané tendence růstu celostátního výnosu sdílených daní, ovlivněné reformními opatřeními státu. Na základě výsledků plnění státního rozpočtu za období 1. pololetí 2012, resp. období 01-07/2012, byla Ministerstvem financí ČR přepočtena prognóza původního očekávaného výnosu příjmů státního rozpočtu ze zvýšení sazeb DPH v příštích letech, která bude nižší než původně předpokládaná zejména v důsledku poklesu spotřeby vlády o 2,8 % a domácností o 2,2 %. Současný stav projednávání návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2013 situaci dále komplikují. Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválený stabilizační balíček, společně se změnou souvisejících zákonů, znamená pro léta zvýšení základní sazby DPH z 20% na 21% a snížené sazby DPH ze 14% na 15%, což pro kraj, jako plátce DPH, bude na jedné straně znamenat vyšší výdaje, které nebudou ze strany státu žádným způsobem územním rozpočtům kompenzovány. Na druhé straně se v souvislosti se zvýšením sazeb DPH současně snižuje podíl krajů na inkasu DPH z 8,29% na 7,86%, což ve svém důsledku znamená pro kraje minimální nárůst objemu inkasa DPH ve srovnání 2012/2013 a pro případný další nárůst meziročního objemu daňových příjmů kraje se bude nutné spoléhat na růst inkasa daně z příjmů fyzických resp. právnických osob. V návaznosti na tyto skutečnosti a v souladu se Střednědobým rozpočtovým výhledem kraje na období let je odhadován meziroční růst daňových příjmů kraje max. o 1%, což za současných podmínek představuje reálný a udržitelný index růstu daňových příjmů kraje v objemu 25 mil.kč/rok. SR 2012 v tis.kč skutečnost k daňové příjmy NR 2013 v tis.kč , ,5 daň z přidané hodnoty , , ,0 daň z příjmu fyzických osob , , ,7 daň z příjmu právnických osob , ,0 933,3 správní poplatky 1 000,0 U nedaňových příjmů kraje vychází návrh z věcných a finančních souvislostí jednotlivých příjmových ukazatelů: - odvody z investičních fondů krajem zřizovaných příspěvkových organizací v resortech školství, sociálních věcí, kultury a životního prostředí akceptují těmito resorty navrhované objemy na úrovni roku Představují finanční zdroje kraje, které jsou předurčeny zejména k financování krajem realizovaných investic, resp. technických zhodnocení souvisejícího nemovitého majetku kraje 5

6 SR 2012 v tis.kč skutečnost k nařízené odvody z investičních fondů PO NR 2013 v tis.kč , ,8 resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu , , ,0 resort sociálních věcí 7 100, , ,0 resort kultury, památ.péče a cestovního ruchu 3 700,0 120,0 89,2 resort zemědělství a životního prostředí 120,0 - objem ze státu kraji převáděných poplatků za odběry podzemních vod je v rozpočtu kraje výhradně použitelný k financování rozvoje vodohospodářské infrastruktury prostřednictvím fondu ochrany vod a je dlouhodobě rozpočtován v níže navrhovaném objemu SR 2012 v tis.kč skutečnost k poplatky za odběry podzemních vod NR 2013 v tis.kč , ,6 podíl kraje na poplatcích za odběry ,0 - výnosy z úroků a finančního majetku kraje představují výhradně výnosy zbankovních účtů kraje v daném rozpočtovém období, ovlivněné vyhlášenou 2T REPO sazbou ČNB (v současné době 0,05%) a objemem průběžného zůstatku finančních prostředků kraje na jim zřizovaných bankovních účtech SR 2012 v tis.kč skutečnost k výnosy z úroků a finančního majetku NR 2013 v tis.kč 8 341, ,7 úroky z bankovních účtů 7 217,0 - přijaté platby a zálohy za odebrané druhy energií vycházejí z nastaveného systému jejich centrálního nákupu krajem a jejich další redistribuci krajem zřizovaným příspěvkovým organizacím, resp. založeným obchodním společnostem s neutrálním dopadem na bilanci rozpočtu kraje pro příslušné rozpočtové období na principu za kolik kraj nakoupí, za tolik prodá SR 2012 v tis.kč skutečnost k tržby a zálohy za dodávky energií NR 2013 v tis.kč , ,4 přijaté platby za dodávky energií , , ,0 přijaté zálohy za dodávky energií ,0 - ve skupině ostatních nedaňových příjmů jsou rozpočtovány především trvale, každoročně se opakující příjmy zpravidla na úrovni rozpočtu předchozího rozpočtového období. V průběhu roku bývají do této kategorie průběžně zapojovány ostatní dosahované nahodilé běžné příjmy SR 2012 v tis.kč skutečnost k ostatní nedaňové příjmy NR 2013 v tis.kč 3 000, ,0 věcná břemena 3 000, , ,0 sankční platby 2 000, , ,8 pronájmy nemovitostí a jejich částí 1 000,0 6

7 Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu a rozpočtů obcí Libereckého kraje Příspěvek na výkon státní správy je rozpočtován v souladu s návrhem státního rozpočtu na rok 2013 a příspěvek rozpočtů obcí na dopravní obslužnost kraje ve výši vycházející z uzavřených smluv mezi krajem a dotčenými obcemi. SR 2012 v tis.kč skutečnost k dotace a příspěvky z jiných rozpočtů NR 2013 v tis.kč , ,4 st.rozpočet příspěvek na výkon státní správy , , ,6 rozpočty obcí příspěvek na doprav.bslužnost ,0 3. REKAPITULACE PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU 2013 Bilance příjmů kraje na rok 2013 SR 2012 Ukazatel / tis.kč NR ,0 Daňové příjmy , ,0 sdílené daně - podíl na sdílených daních státu , ,0 správní poplatky 1 000, ,4 Nedaňové příjmy , ,0 odvody odpisů z nemovitého majetku PO kraje , ,0 poplatky za odběry podzemních vod , ,4 úrokové výnosy z bankovních účtů kraje 7 217, ,0 platby a zálohy za dodávky energií , ,0 ostatní nedaňové příjmy 6 000, ,0 Dotace a příspěvky z jiných rozpočtů , ,0 zákon o stát.rozpočtu - příspěvek na výkon státní správy , ,0 dotace z rozpočtů obcí na dopravní obslužnost kraje , ,4 Příjmy / očekávané příjmy kraje celkem ,0 II. VÝDAJOVÁ ČÁST 1. IDENTIFIKACE VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE Výdaje kraje jsou rozpočtovány a po schválení orgány kraje realizovány prostřednictvím výdajových kapitol a kapitol peněžních fondů rozpočtu kraje. Výdajové kapitoly: běžné osobní a provozní výdaje orgánů kraje a krajského úřadu kapitola 910 Zastupitelstvo kapitola 911 Krajský úřad běžné provozní výdaje související s výkonem působností kraje kapitola 914 Působnosti (výkon působností odbory krajského úřadu) kapitola 915 Energie (nákup a prodej vybraných druhů energií) 7

8 běžné provozní výdaje vyjadřující finanční vztah zřizovatele k jím zřizovaným příspěvkovým organizacím provozní příspěvky kapitola 913 Příspěvkové organizace investiční (kapitálové) výdaje kraje kapitola 920 Kapitálové výdaje běžné a investiční výdaje kraje související s realizací projektů spolufinancovaných EU kapitola 923 Spolufinancování EU finanční rezervy kraje kapitola 919 Pokladní správa (1% rozpočtovaného objemu sdílených daní) finanční výdaje související s čerpáním úvěrů a úhradou dluhové služby kraje kapitola 924 Úvěry Kapitoly peněžních fondů: běžné výdaje související se sociální politikou kraje vůči zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva kraje kapitola 925 Sociální fond (2,5% z objemu odměn uvolněných členů zastupitelstva a objemu rozpočtovaných hrubých mezd zaměstnanců kraje) běžné a investiční výdaje kraje související s financováním opatření při krizových stavech a složek Integrovaného záchranného systému kapitola 931 Krizový fond běžné a investiční výdaje související s ochranou vod a rozvojem vodohospodářské infrastruktury kraje kapitola 932 Fond ochrany vod (ve výši podílu kraje na poplatcích za odběry vod) běžné a investiční výdaje související s činností dobrovolných hasičských sborů kapitola 933 Fond požární ochrany běžné výdaje související s poskytováním příspěvků na hospodaření v lesích kapitola 934 Lesnický fond běžné a investiční výdaje související s financováním dotačních programů vyhlašovaných krajem kapitola 935 Grantový fond Programy grantového fondu kraje ORJ správce programu program 3502 regionální rozvoj a evropské projekty G-1 Podpora hospodářského a regionálního rozvoje zpracování projektových žádostí o dotaci z evropských fondů 3501 kancelář hejtmana G-2 Program podpory Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 3509 zdravotnictví G-4 Program podpory zdravotnických vzdělávacích programů G-5 Programy podpory zdravotnických preventivních a léčebných programů 8

9 3508 životní prostředí a zemědělství G-6 Program podpory ekologické výchovy a osvěty G-7 Program podpory ochrany přírody a krajiny G-8 Program podpory péče o zvířata v nouzi 3505 sociální věci G-9 Program podpory na poskytování sociálních služeb 3504 školství, mládež a tělovýchova G-10 - Podpora projetků v resortu školství 3507 kultura, památková péče a cestovní ruch G-11 Program podpory kultury v Libereckém kraji G-13 Program podpory cestovního ruchu v Libereckém kraji 3504 školství, mládež a tělovýchova G-14 Podpora tělovýchovy a sportu 3511 územní plánování a stavební řád G-16 Program zpracování územních plánů 3502 regionální rozvoj a evropské projekty 3506 doprava G-17 Program obnovy venkova G-18 Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje G-20 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 3501 kancelář hejtmana G-24 Podpora prevence kriminality životní prostředí a zemědělství G-25 Program podpory včelařství 3506 doprava G-26 Program rozvoje cyklodopravy Libereckého kraje 3505 sociální věci G-27 Program podpory paliativní a hospicové péče 3502 regionální rozvoj a evropské projekty G-28 Regionální inovační program 3505 sociální věci G-29 Program podpory řešení sociálně vyloučených lokalit. běžné a investiční výdaje související s památkovou péčí a záchranou kulturního dědictví v kraji kapitola 936 Fond kulturního dědictví Jednoznačným kritériem pro stanovení celkového objemu výdajů kraje výdajového rámce kraje na rok 2013 je disponibilní objem kraji dostupných příjmů, tj tis.kč (viz I.3.) S ohledem na napjatost mezi finančními zdroji kraje a požadavky jednotlivých resortů na výdaje byl zastupitelstvem kraje při schvalování Střednědobého rozpočtového výhledu kraje na období let přijat záměr, zpracovat v rámci procesu přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2013 identifikaci závazků kraje vycházející z uzavřených smluv a usnesení orgánů kraje, které jsou pro kraj jednoznačnou prioritou a předurčují finanční výdaje kraje v roce 2013 a současně vytvářejí reálný pohled na disponibilní finanční zdroje kraje pro zajištění jeho dalších funkcí v tomto roce. 2. VÝDAJE ROZPOČTU KRAJE NA ROK 2013 Po potřebu sestavení návrhu bilance výdajové části rozpočtu kraje 2013 byly potřeby kraje inventovány podle priorit, kterými jsou: A. Finanční závazky kraje včetně alokace předurčených příjmů kraje ve výdajových kapitolách a kapitolách vybraných peněžních fondů, B. Finanční vztahy rozpočtu kraje k jím zřizovaným příspěvkovým organizacím, C. Ostatní běžné provozní potřeby kraje, D. Výdaje peněžních fondů, E. Finanční rezervy kraje. 9

10 A. Finanční závazky kraje na rok 2013 Identifikaci závazků kraje s finančním dopadem do rozpočtu kraje roku 2013 projednala rada kraje dne a následně dne zastupitelstvo kraje. Tyto finanční závazky kraje tvoří smluvní a jím podobné závazky. Do této slupiny výdajů byla rovněž zařazena alokace předurčených příjmů kraje použitelných v příslušných výdajových kapitolách a kapitolách vybraných peněžních fondů. a) smluvní a jím podobné závazky, na jejichž zajištění jsou navrhovány objemy finančních prostředků ve smluvní výši v příslušných výdajových kapitolách rozpočtu kraje, kterým jsou: kapitola 910 Zastupitelstvo s alokací ,0 tis.kč Zastupitelstvo ORJ číslo smlouvy číslo usnesení závazky na rok 2013 osobní výdaje uvolněných členů ZLK ,00 odměny a odstupné uvolněných členů ZLK NV č. 375/10 83/11/RK ,00 odměny neuvolněných členů ZLK NV č. 375/10 83/11/RK 2 920,00 odměny nečlenů ZLK (výbory, komise) NV č. 375/10 83/11/RK 2 350,00 ostatní osobní výdaje NV č. 375/10 83/11/RK 50,00 povinné pojistné za zastupitele NV č. 375/10 83/11/RK 4 454,00 smluvní provozní výdaje 2 080,00 pohonné hmoty a maziva (karty CCS) obj. ZČ ,00 služby telekomunikací a radiokomunikací (Telefonika O2, T-m) OLP/1543/ ,00 služby peněžních ústavů (Kooperativa) vice smluv 150,00 opravy a udržování (Autotrend Liberec) OLP/259/ ,00 stravování (catering KNL) OLP/2288/ /09/RK 80,00 bytový fond (Společenství Na Rybníčku Liberec) OLP/494/ ,00 Výdajový limit kapitoly Zastupitelstvo ,00 kapitola 911 Krajský úřad s alokací ,26 tis.kč Krajský úřad ORJ číslo smlouvy číslo usnesení závazky na rok 2013 osobní výdaje zaměstnanců LK ,00 platy zaměstnanců LK prac. smlouvy Z 312/ ,00 ostatní osobní výdaje dohody Z 262/06 200,00 odstupné dohody 1 500,00 náhrady mzdy v době nemoci Z 187/06 600,00 povinné pojistné za zaměstnance Z 226/ ,00 smluvní provozní výdaje ,26 ochranné prac. pomůcky, léky, zdravotnický materiál OS/15/01/12 100,00 vodné, stočné (Sč.VaK) SML ,00 teplo a TUV (Teplárna Liberec) SH/562/ ,00 elektrická energie (ÚTC Praha) OLP/1994/ ,00 pohonné hmoty a maziva (karty CCS) obj. ZČ ,00 služby pošt (Česká pošta) OLP/3067/ ,00 služby telekomunikací a radiokomunikací (O2,T-mobil) více smluv 1 473,00 služby peněžních ústavů (Kooperativa) více smluv 1 013,50 nájemné (byty - parkoviště) OLP/1309/ ,00 nákup ostatních služeb - servisní smlouvy více smluv 4 353,76 10

11 stravování (catering KNL) OLP/2288/ ,00 opravy a udržování (Autotrend Liberec) OLP/259/ ,00 Výdajový limit kapitoly 911- Krajský úřad ,26 kapitola 914 Působnosti s alokací ,72 tis.kč Působnosti ORJ číslo smlouvy číslo usnesení závazky na rok 2013 resort kancelář hejtmana 9 712,00 sběr dat a zprac. podkladů pro dílčí krizové plány OLP/3515/ /11/mRK 450,00 datové spojení IZS - provoz OLP/1696/ /08/RK 610,00 OLP/2048/ /08/RK 120,00 OLP/1102/ /09/RK 24,00 Euroregion Nisa - členský příspěvek Statut ERN 86/07/ZK 400,00 Asociace krajů - členský příspěvek stávající usnesení AK ČR 700,00 Sdružení obcí LK - provozní příspěvek roční smlouva 300,00 Newton media - monitoring tisku SH/25/ /02/RK 100,00 Genus a.s., měsíčník Libereckého kraje OLP/546/ /04/RK 4 200,00 zastoupení LK v Bruselu OLP/3178/2011 7/12/RK 2 808,00 resort regionálního rozvoje a Evropských projektů 2 016,00 inovační portál OLP/244/ /11/RK 216,00 správa databáze brownfields OLP/670/ /12/RK 800,00 příprava a řízení projektů OLP/2076/ /11/RK 600,00 členství LK v Národní síti zdravých měst /11/ZK 400,00 resort ekonomický ,00 rating Libereckého kraje - Moody s OLP/1419/ ,00 platby daní a poplatků více smluv ,00 účetní, daňové a ekonomické poradenství OLP/ ,00 bankovní poplatky více smluv 500,00 resort školství, mládeže a tělovýchovy ,00 výměna otvorových výplní na vybraných objektech LK OLP/570/ /11/ZK ,00 Svaz lyžařů ČR - MS v klasickém lyžování juniorů OLP/2616/ /11/ZK 5 500,00 stipendijní program pro žáky středních škol /11/ZK 1 800,00 hry VI. Letní olympiády dětí a mládeže /12/ZK 1 300,00 resort dopravy ,19 mandátní smlouva s KSS LK - služby v oblasti ROP OLP/1799/ ,00 mandátní smlouva s KSS LK - služby v oblasti MMR + Cíl OLP/326/ ,00 podpora mapového serveru OD - Helpservis OLP/165/ ,00 licenční smlouva - EM TEST OLP/2494/ ,00 provoz clearingového centra - EM TEST OLP/634/ ,00 odborná činnost ZC IDOL - B&C Dopravní systémy OLP/2661/ ,80 doprava DDH - ČSAD Liberec OLP/573/ ,00 doprava DDH - ČSAD Česká Lípa OLP/474/ ,00 doprava DDH - BusLine OLP/476/ ,00 koordinace besip - Polák OLP/1746/ ,00 televizní pořady - GENUS TV OLP/412/ ,60 správa DDH Liberec - Bobek OLP/1837/ ,00 vodné a stočné - SČVK OLP/2008/ ,72 elektřina DDH Liberec - ČEZ OLP/2012/ ,68 plyn DDH Liberec - RWE OLP/2010/ ,60 výstava "STOP smrtelným nehodám" - Bezpečně na silnicích OLP/559/ ,80 11

12 podnájem autodromu Sosnová - AUTODROM PROMOTION OLP/2223/ ,00 kurzy bezpečné jízdy - AUTODROM PROMOTION OLP/2118/ ,40 PR podpora kampaně Uber plyn! - AUTODROM PROMOTION OLP/1739/ ,75 odborné vedení týmu bezpečnosti LK - Bezpečně na silnicích OLP/96/ ,40 telekomunikační služby - Coprosys-LVI OLP/2249/2011 8,16 ostraha objektu DDH Liberec - TOREX SECURITY OLP/1860/ ,28 příprava VZ v přepravě cestujících - KORID LK OLP/2298/ ,00 studie železničního propojení Praha - Liberec /12/ZK 600,00 silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I.etapa) - povodně ,00 silnice II/592 Chrastava (I.etapa) - povodně podány žádosti na ,00 silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov - povodně spolufinancování 50% s MMR ,00 silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka - povodně ,00 dopravní obslužnost autobusová - kraj více smluv ,00 dopravní obslužnost drážní vice smluv ,00 dopravní obslužnost autobusová - protarifovací ztráta + DPH více smluv 9 500,00 resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu 8 112,68 marketingová podpora ,28 marketingová podpora OLP/3177/ ,40 marketingová podpora OLP/43/ /10/RK 63,00 marketingová podpora OLP/2995/ /11/RK 420,00 turistická infrastruktura CR SH/1766/ /05/RK 90,00 regionální funkce knihoven roční smlouva 5 500,00 podpora divadel se stálým souborem roční smlouva 1 700,00 resort životního prostředí a zemědělství 1 182,00 Agrární poradenské a informační centrum LK příspěvek Statut APIC 300,00 manželé Bobkovi - práce ke zlepšení ŽP v k.ú. Lukášov dohoda ,00 Město Turnov - provoz monitorovacího systému na Jizeře OLP/56/07 40,00 intenzifikace odděleného sběru komunálních odpadů OLP/344/ /04/RK 820,00 resort zdravotnictví ,52 náhrada škody Pietchmannovi OLP/413/ /09/RK 164,52 lékařská pohotovostní služba roční smlouva ,00 zajištění ošetření podnapilých a v intoxikaci roční smlouva 5 000,00 resort informatiky ,69 podpora IS ASPI SH/123/ ,36 podpora epusa, kevis SH/725/ ,00 podpora SW KÚLK smlouva VO 689,26 podpora IS Dotace LH a PUKNI OLP/332/ ,00 podpora EDA,EM,MRP SH/949-51/ ,00 podpora IS GINIS SH/133/ ,79 podpora aktualizace streetnetu OLP/1892/ ,00 podpora Microsoft OLP/1892/ ,00 podpora certifikace ISVS OLP/209/ ,00 podpora EVI a ESPI SH/513/ ,00 podpora websouhlasy OLP/2026/2006 5,88 podpora Antivir a Antispam OLP/1891/ ,00 podpora aktivních prvků OLP/1724/ ,00 podpora docházkový systém OLP/3075/ ,00 podpora Thémio OLP/1012/ ,00 podpora Codexis OLP/1011/ ,00 podpora Vema OLP/1419/ ,00 podpora portál CISnet SH/190/ ,00 podpora data GIS SH/1101/ ,00 12

13 podpora licence GIS SH/613/ ,00 podpora DIS SH/537/ ,80 podpora mandátní smlouva OLP/1727/ ,00 podpora web SH/1520/ ,00 podpora el. certifikáty OLP/1200/ ,00 podpora Vmware OLP/1589/ ,00 Internet SH/1252/ ,00 O2 datové služby smlouva VO 700,00 provoz MMS OLP/490/ ,00 provoz kartového centa OLP/1285/ ,60 resort investic a správy majetku 2 106,64 využití profilu zadavatele el. atestovaného nástroje egordion OLP/784/ ,68 dohoda o spolupráci Asociace pro VZ, o.s OLP/2752/ /11/RK 28,00 výběr dodavatele na projekt "Rozvoj e-governmentu v LK" OLP/1678/ /11/RK 624,96 ARR - Agentura reg. rozvoje, s r.o. - administrace zakázek OLP/3005/ /11/RK 1 440,00 Výdajový limit kapitoly Působnosti ,72 kapitola 920 Kapitálové výdaje s alokací 6 080,0 tis.kč Kapitálové výdaje ORJ číslo smlouvy číslo usnesení závazky na rok 2013 resort regionálního rozvoje a evropských projektů 300,00 vesnice roku statut soutěže 300,00 resort školství, mládeže a tělovýchovy 4 400,00 RISA - doplňkové moduly (údržba IS, Managing, Connecting) OLP/3417/ ,00 resort dopravy 1 140,00 přípravy infrastruktury Odra - Nisa - Develop Servis CZ OLP/2954/ ,00 resort investic a správy majetku 240,00 výběr dodavatele stavby - SŠ řemesel a služeb JBC OLP/811/ /09/RK 120,00 výběr dodavatele stavby - SŠ hosp. a lesnická Frýdlant v Č OLP/1426/ /09/RK 120,00 Výdajový limit kapitoly Kapitálové výdaje 6 080,00 kapitola 923 Spolufinancování EU s alokací ,0 tis.kč Spolufinancování EU ORJ číslo smlouvy číslo usnesení závazky na rok 2013 Cíl 3 - Přeshraniční spolupráce OLP/2359/ ,00 GG - Technická pomoc + RRRS SV /12/ZK 4 020,00 ROP - Vybavení škol - III.etapa projektů 54/12/ZK 8 300,00 IOP - Transformace pobytových zařízení Mařenice a Jestřebí projektů /12/ZK ,00 Výdajový limit kapitoly Spolufinancování EU ,00 kapitola 924 Úvěry s alokací ,0 tis.kč Úvěry ORJ číslo smlouvy číslo usnesení závazky na rok 2013 revitalizace pozemních komunikací na území LK splátka jistiny OLP/279/2006 tř.8 financování ,00 13

14 revitalizace pozemních komunikací na území LK - příslušenství OLP/279/ ,00 komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy OLP/1098/ ,00 závazek z převzatého úvěru na Stravovací zařízení KNL OLP/1027/ ,00 Výdajový limit kapitoly Úvěry ,00 b) předurčené krajem dosažitelné příjmy k využití v příslušných výdajových kapitolách a kapitolách peněžních fondů rozpočtu kraje, kterými jsou: kapitola 915 Energie s alokací ,0 tis.kč Energie ORJ fin.zdroje výdaje závazky na rok 2013 přímé platby za dodávky energií (SO a VO + VN) předurčené dle skuteč ,00 zálohové platby za dodávky energií (MO + NN) příjmy odběrů ,00 Výdajový limit kapitoly Energie ,00 kapitola 932 Fond ochrany vod s alokací ,0 tis.kč Fond ochrany vod ORJ fin.zdroje výdaje závazky na rok 2013 zákonem stanovená finanční rezerva na krytí předurčené 50% podíl dle ,00 rozvoj vodohospodářské infrastruktury kraje příjmy zákona 8 000,00 Výdajový limit kapitoly Fond ochrany vod ,00 kapitola 925 Sociální fond s alokací 3 500,00 tis.kč Sociální fond ORJ fin.zdroje výdaje Podíl odvodů z rozpočtovaných odměn uvolněných členů ZLK a platů zaměstnanců LK statut fondu 64/07/RK 562/07/RK závazky na rok ,00 Výdajový limit kapitoly Sociální fond 3 500,00 Celkový objem výdajů vycházející ze smluvních a jím podobných závazků kraje a krytých předurčenými rozpočtovanými příjmy na rok 2013 činí tis.kč. Jedná se o vázaný objem výdajů, jehož případné úpravě musí předcházet především úprava smluvních vztahů. B. Finanční vztah kraje k jím zřizovaným příspěvkovým organizacím Finanční vztah rozpočtu kraje k jím zřizovaným příspěvkovým organizacím vychází z ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která mj. stanoví, že zřizovatel ze svého rozpočtu poskytuje příspěvek své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejich potřeb. Jak bylo konstatováno ve Střednědobém výhledu kraje na období let , rozpočtovaný limit výdajů kapitoly 913 Příspěvkové organizace v uplynulých obdobích 14

15 vycházel ze zdrojových možností ročních rozpočtů kraje. Skutečný objem poskytovaných provozních příspěvků byl vprůběhu minulých období navyšován zejména pod tlakem vnějších okolností opatření ústředních orgánů státní správy mj. v resortech školství, sociálních věcí a zdravotnictví i vlastními opatřeními kraje zejména v resortu dopravy. Trend růstu objemu skutečných výdajů kraje na financování provozních příspěvků krajem zřizovaných organizací vyjádřený indexem 2012/2009 = 108,7 mj. ne zcela odpovídal růstu objemu výkonnosti těchto organizací a je pro nadcházející období, zejména z hlediska zdrojových možností rozpočtu kraje, nadále neudržitelný. Ve Střednědobém rozpočtovém výhledu na období let byla bilancována výchozí úroveň roku 2013 ve výši objemů schváleného rozpočtu kraje na rok S ohledem na skutečnost, že pro rok 2013 nejsou jednoznačně stanoveny krajem, příp. resorty výkony nebo jiná kritéria potřeb krajem zřizovaných příspěvkových organizací snižuje se výchozí úroveň pro rok 2013 na úroveň roku % a 10%. Rozdílový objem bude alokován ve finančních rezervách kraje pro rok 2013 a uvolňován orgány kraje po prokázání výkonnosti nebo jiných kritérií potřeb příspěvkovými organizacemi v příslušných resortech. 913 Příspěvkové organizace alokace ,0 tis.kč Příspěvkové organizace v resortu ORJ SR 2012 NR 2013 školství, mládeže, tělovýchovy a sportu , ,70 sociálních věcí , ,20 dopravy Krajská správa silnic LK , ,00 vlastní údržba silnic LK , ,00 kultury, památkové péče a cestovního ruchu , ,00 životního prostředí a zemědělství , ,60 zdravotnictví , ,50 Výdajový limit kapitoly Příspěvkové organizace , ,00 C. Dofinancování nesmluvních standardních běžných výdajů vyplývajících z činností orgánů kraje, kterými jsou zastupitelstvo, rada, krajský úřad a odbory krajského úřadu Dále navrhované objemy výdajů dalších vybraných kapitol rozpočtu kraje prezentují běžné provozní výdaje související a zajištující běžnou činnost orgánů zastupitelstva kraje (zastupitelstvo, výbory zastupitelstva, rada, komise rady), zvláštních orgánů kraje (bezpečnostní rada kraje, krizový štáb apod.) a krajského úřadu. Objem věcných plnění, prací nebo služeb vychází z průběžných potřeb těchto orgánů nezbytných k jejich činnosti (mj. pořízení drobného hmotného majetku, materiálu, údržby a opravy) zajišťovaných průběžně nebo vyplývají z příslušných obecně závazných právních předpisů (správa majetku, školení, cestovní náhrady a další). Předložený návrh objemu běžných provozních výdajů zastupitelstva a krajského úřadu pro rok 2013 byl snížen min. o 10%. 15

16 910 Zastupitelstvo alokace 8 050,0 tis.kč Kapitola Zastupitelstvo ORJ o b s a h návrh tis.kč běžné provozní výdaje členů ZLK 9 550, ,00 školení, pohoštění, limitované položky 2 000, ,00 činnost zastupitelských klubů limitované položky 1 500, ,00 poradenské a právní služby snížení výdajů kapitoly 2 000,00 500,00 peněžní a věcné dary běžné provozní výdaje 1 200, ,00 cestovní náhrady tuzemské i zahraniční 850,00 850,00 překlady, tlumočení, materiál běžné provozní výdaje 650,00 650,00 drobný dlouhodobý majetek, opravy, služby běžné provozní výdaje 1 350, ,00 Výdajový limit kapitoly Zastupitelstvo návrh snížen o 20,9 % 9 550, , Krajský úřad alokace ,0 tis.kč Kapitola 911- Krajský úřad ORJ o b s a h návrh NR 2013 provozní výdaje krajského úřadu , ,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek běžné provozní výdaje 2 500, ,00 opravy a udržování správa svěřeného majetku 2 575, ,00 knihy, učební pomůcky, tisk limitované položky 500,00 400,00 nákup materiálu limitované položky 5 500, ,00 školení a vzdělávání limitované položky 2 000, ,00 pohoštění limitované položky 320,00 320,00 cestovní náhrady limitované položky 2 200, ,00 příspěvky, náhrady, transfery běžné provozní výdaje 135,00 135,00 Výdajový limit kapitoly Krajský úřad návrh snížen o 10% , ,00 Dále uvedené běžné provozní výdaje jsou spojené s výkonem přenesených a samostatných působností jednotlivými odbory krajského úřadu. Navrhované činnosti vycházejí z obecně závazných právních předpisů, usnesení orgánů kraje a běžných činností těchto odborů v rámci plnění úkolů vyplývajících z jejich pracovních náplní. Finanční objemy na rok 2013 jsou navrhovány ve srovnatelných objemech schváleného rozpočtu kraje na rok Působnosti alokace ,0 tis.kč Kapitola Působnosti ORJ o b s a h tis.kč resort kancelář hejtmana 4 750,00 prevence a opatření pro krizové stavy běžný provozní výdaj 390,00 Sdružení hasičů Čech a Moravy dotace z rozpočtu kraje 500,00 prevence kriminality běžný provozní výdaj 110,00 propagace kraje návrh snížen o 10% 1 440,00 media, monitorig tisku, PR návrh snížen o 10% 1 350,00 prezentace kraje návrh snížen o 10% 960,00 resort regionálního rozvoje a Evropských projektů 4 350,00 plánování na úrovni LK běžný provozní výdaj 1 900,00 pořizování a správa dat běžný provozní výdaj 100,00 územní energetická koncepce - plnění opatření běžný provozní výdaj 200,00 podpora regionálního a hospodářského rozvoje běžný provozní výdaj 1 350,00 prezentace regionálního prostředí běžný provozní výdaj 400,00 16

17 implementace a řízení globálních grantů běžný provozní výdaj 200,00 plnění opatření ze surovinové politiky LK běžný provozní výdaj 200,00 resort ekonomický 200,00 kontrola, porady, přezkoumání hospodaření kraje běžný provozní výdaj 200,00 resort školství, mládeže a tělovýchovy ,00 výkon působností podle zákona č. 561/2004 Sb běžný provozní výdaj 700,00 veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí běžný provozní výdaj 800,00 soutěže, propagace, prevence a podpora ve školství běžný provozní výdaj 500,00 podpora sportovních akcí transfery z rozpočtu kraje 2 000,00 podpora školního sportu, mládeže a dorostu transfery z rozpočtu kraje 2 200,00 účast sportovních reprezantací v nadregionálních soutěžích běžný provozní výdaj 1 000,00 významné sportovní areály běžný provozní výdaj 2 800,00 resort sociálních věcí 6 150,00 Sociálně-právní ochrana + sociální dávky běžný provozní výdaj 325,00 činnost protidrogového a romského koordinátora běžný provozní výdaj 3 260,00 sociální služby a inspekce běžný provozní výdaj 1 255,00 střednědobý plán rozvoje sociálních služeb běžný provozní výdaj 1 210,00 zpracování odborných posudků běžný provozní výdaj 100,00 resort dopravy ,00 Integrovaný dopravní systém vč. KORIDu transfery z rozpočtu kraje ,00 resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu 1 200,00 propagace kultury běžný provozní výdaj 500,00 propagace památkové péče běžný provozní výdaj 500,00 statistická šetření běžný provozní výdaj 200,00 resort životního prostředí a zemědělství 5 918,00 environmentální výchova, vzdělávání a osvěta běžný provozní výdaj 900,00 podpora rozvoje zemědělství transfery z rozpočtu kraje 1 670,00 ochrana ovzduší běžný provozní výdaj 140,00 posuzování vlivů na životní prostředí běžný provozní výdaj 480,00 hospodaření s odpady běžný provozní výdaj 130,00 vodní hospodářství běžný provozní výdaj 120,00 managament ochrany přírody běžný provozní výdaj 1 478,00 lesní hospodářství běžný provozní výdaj 100,00 pořizování a správa dat běžný provozní výdaj 900,00 resort zdravotnictví 2 000,00 lékárenská pohotovost běžný provozní výdaj 25,00 zdravotní politika v regionu běžný provozní výdaj 975,00 kvalita očima pacienta běžný provozní výdaj 700,00 správní činnost - znalecká komise běžný provozní výdaj 300,00 resort právní 1 500,00 správní, soudní aj.poplatky - poradenské a právní služby běžný provozní výdaj 1 500,00 resort územního plánování a stavebního řádu 800,00 pořizování ÚPD LK běžný provozní výdaj 300,00 pořizování ÚPP LK běžný provozní výdaj 90,00 odborná, poradenská a konsultační činnost běžný provozní výdaj 400,00 metodická činnost OÚPSŘ běžný provozní výdaj 10,00 resort informatiky 4 100,00 nákup HW do 40 tis.kč včetně provozu běžný provozní výdaj 4 000,00 koncepční a projektové práce běžný provozní výdaj 100,00 resort investic a správy majetku 3 000,00 správa majetku kraje běžný provozní výdaj 1 000,00 17

18 investorská činnost běžný provozní výdaj 500,00 majetkoprávní-operace běžný provozní výdaj 500,00 správa majetku kraje - e-government běžný provozní výdaj 1 000,00 Výdajový limit kapitoly Působnosti ,00 Činnosti ve výše uvedených tabulkách, členěných podle jednotlivých výdajových kapitol rozpočtu kraje, jsou uváděny vagregovaných ukazatelích, které jsou podrobně rozepsány v tabulkové části návrhu rozpočtu kraje D. Výdaje peněžních fondů kraje pro rok 2013 Z jednotlivých kapitol peněžních fondů jsou návrhem rozpočtu na rok 2013 saturovány výdaje Sociálního fondu s tvorbou zdrojů ve výši 2,5 % objemu rozpočtovaných odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje a platů zaměstnanců kraje a výdaje Fondu ochrany vod, jejichž zdrojem je rozpočtovaný 50% podíl kraje na vybraných poplatcích za odebrané množství podzemních vod. Výdaje ostatních peněžních fondů tj. kapitola 931 krizový fond kapitola 933 fond požární ochrany kapitola 934 lesnický fond kapitola 935 grantový fond kapitola 936 fond kulturního dědictví nejsou návrhem rozpočtu specifikovány. Na pokrytí výdajů kraje realizované prostřednictvím těchto peněžních fondů je vytvořena finanční rezerva odpovídající standardnímu objemu výdajů předchozích let. Z finančních rezerv budou uvolněny finanční prostředky jednotlivým peněžím fondům následně po jejich finančním vypořádání za rok E. Finanční rezervy a nerozdělené objemy výdajů kraje na rok 2013 Na základě výše uvedeného přístupu k tvorbě návrhu rozpočtu kraje na rok 2013 je zbývající objem finančních prostředků do výše použitelného objemu celkových příjmů kraje na rok 2013 alokován do kapitoly 919 Pokladní správa, kde ve svém souhrnu tvoří: finanční rezervu ve výši 1% rozpočtovaných daňových příjmů zajišťujících riziko propadu tvorby rozpočtovaného objemu příjmů kraje v roce 2013, finanční rezervu v objemu meziročního snížení provozních příspěvků poskytovaných z rozpočtu kraje jím zřizovaným příspěvkovým organizacím, finanční rezervu na věcná, finanční a organizační opatření orgánů kraje vzniklých na základě výsledků krajských voleb 2012 v objemu nerozdělených finančních zdrojů kraje do výdajových kapitol rozpočtu kraje 2013, finanční rezervu v objemu předpokládaného krytí výdajů vybraných kapitol peněžních fondů kraje v roce

19 kapitola 919 Pokladní správa s alokací ,02 tis.kč Pokladní správa ORJ fin.zdroje výdaje rezervy 2013 Finanční rezerva kraje na krytí propadu příjmů kraje % rozp.daňových příjmů ,00 Finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských PO % - 10% SR ,00 Finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje systémové úpravy a změny ,02 Finanční rezerva na krytí výdajů vybraných peněžních fondů kraje po vypořádání za rok ,00 Výdajový limit kapitoly 919 Pokladní správa ,02 3. REKAPITULACE VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU 2013 a) bilance výdajů podle priorit priorita obsah tis.kč A závazky kraje na rok ,0 B příspěvkové organizace provozní příspěvek ,0 C vybrané kapitoly rozpočtu provozní výdaje ,0 D výdaje vybraných peněžních fondů kraje 0,0 E finanční rezervy kraje , výdaje celkem ,0 b) bilance výdajů podle výdajových kapitol a kapitol peněžních fondů kapitola název kapitoly tis.kč 910 Zastupitelstvo ,0 911 Krajský úřad ,3 913 Příspěvkové organizace ,0 914 Působnosti ,7 915 Energie ,0 919 Pokladní správa ,0 920 Kapitálové výdaje 6 080,0 923 Spolufinancování EU ,0 924 Úvěry ,0 925 Sociální fond 3 500,0 931 Krizový fond 0,0 932 Fond ochrany vod ,0 933 Požární fond 0,0 934 Lesnický fond 0,0 935 Grantový fond 0,0 936 Fond kulturního dědictví 0, výdaje celkem ,0 19

20 c) bilance výdajů podle resortů resort název kapitoly tis.kč 01 kancelář hejtmana ,0 02 regionální rozvoj a evropské projekty ,0 03 ekonomika ,0 04 školství, mládež, tělovýchova a sport ,7 05 sociální věci ,2 06 doprava ,2 07 kultura, památková péče ,7 08 životní prostředí a zemědělství ,6 09 zdravotnictví ,0 10 právní 1 500,0 11 územní plánování a stavební řád 800,0 12 informatika ,7 14 investice a správa majetku 5 346,6 15 kancelář ředitele ,3 18 oddělení sekretariátu ředitele ,0 19 finanční rezervy kraje , výdaje celkem ,0 20