ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Transkript

1 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, Bohdalice Nové Hvězdlice 200, Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Nové Hvězdlice Mgr. Pavel Ševela ředitel 1

2 I.Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I 1. Management Údaje o organizaci Domov Hvězda je příspěvkovou organizací JMK zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Adresa: Domov Hvězda, p. o., Nové Hvězdlice 200, Bohdalice IČO: Telefon: Fax: : info@domovhvezda.cz Web: Vedoucí pracovníci Domova Hvězda Ředitel: Mgr. Pavel Ševela Vedoucí zdravotní a přímé obslužné péče: Dana Posoldová Vedoucí oddělení Zámek: Jana Janalíková, Vedoucí oddělení Pavilon: Lenka Silnicová Ekonomka: Alena Ochotná Provozář: Bc. Petr Dulanský Vedoucí stravování: Hana Hladká Zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno. V souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. poskytuje Domov Hvězda dvě sociální služby: 1. Domov pro seniory (dle 49 zákona) poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou, zdravotní a aktivační péči pro seniory. Naším posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter umístění Domova Hvězda. Cílovou skupinu tvoří senioři, kteří vyžadují pravidelnou sociální a ošetřovatelskou péči jejich soběstačnost je snížena zejména věkem (nad 65 let) a zdravotním stavem a nemohou zůstat v domácím prostředí, ani pokud využívají terénních služeb. 2. Domov se zvláštním režimem (dle 50 zákona) poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou a aktivační péči osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám trpícím některým z typů demencí. Našim posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter umístění Domova Hvězda. Každému zájemci umožňujeme život v kolektivu a odstranění pocitu samoty, a to formou individuálních služeb, které poskytujeme v souladu s dohodou uzavřenou s uživatelem. Cílovou skupinu tvoří osoby, jejichž věková hranice přesáhla 65 let, se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění a osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Jedná se o osoby, které pobírají plný invalidní nebo starobní důchod. Organizační schéma je přílohou této zprávy o činnosti příspěvkové organizace. 2

3 Optimalizace sociálních služeb po stránce ekonomické, kvality a rozsahu poskytované péče Konkrétními realizovanými kroky po stránce ekonomické byly dosažené úspory v oblasti spotřeby energií, ke kterým vedlo především důsledné uplatňování energetického managementu. Energetický management nastavuje podmínky pro optimální postup při regulaci topení v topné sezóně. V rámci toho managementu jsou zaměstnanci i klienti opakovaně seznamováni se správným používáním termostatických hlavic radiátorů a správným způsobem větrání. Byla realizována akce Snížení energetické náročnosti správní budovy. Tato akce by měla přinést v následujících letech další úspory v oblasti spotřeby energií. Akci se podařilo zajistit s podporou OPŽP ve výši 85% způsobilých výdajů. Ostatní výdaje kryl zřizovatel. V oblasti optimalizace kvality poskytované péče byly prostory sloužící pro společenské akce i neformální setkávání klientů v objektu Zámku i Pavilonu vybaveny novými sedacími soupravami, uzpůsobenými speciálně pro seniory. Podstatná část stávajícího nábytku určeného k relaxaci klientů byla opravena a nově potažena. Lůžka imobilních klientů byla vybavena posuvnými jídelními deskami. V oblasti stravování zavádíme postupy podle programu Bon Appetit, např. látkové ubrousky na utírání při jídle nebo principy správného krmení klienta plně závislého na asistenci pracovníka v sociálních službách. Prezentace organizace Poskytované sociální služby prezentujeme především na našich webových stránkách. Zde jsou pro zájemce dostupné informace o našem zařízení, o poskytované službě a cílové skupině, o podmínkách a průběhu služby. Na stránkách jsou umístěny ke stažení i potřebné formuláře pro zájemce o naše sociální služby. Webové stránky jsou pravidelně aktualizovány, zahrnují měsíční plán činnosti i fotogalerii z proběhlých akcí v domově. Informace o našem zařízení poskytují i různé veřejné portály. Máme vytištěny propagační letáčky s informacemi o poskytovaných službách, které používáme k prezentaci doma při různých příležitostech Dni otevřených dveří, Dni sociálních služeb, při akcích konaných v našem domově za účasti veřejnosti. O dění v našem domově příležitostně informuje i místní tisk, zprávami o událostech v domově přispívají i naši klienti. Náš domov se také prezentoval svými výrobky při Dětském dni 2013 pořádaném pro zaměstnance JMK. Zajištění příjmu z mimorozpočtových zdrojů V roce 2013 jsme získali od sponzorů peněžité i nepeněžité dary v hodnotě ,- Kč. Z evropských fondů jsme v rámci programu OPŽP získali dotaci ve výši ,76 Kč. Mimořádné události V roce 2013 se nevyskytla žádná mimořádná událost. 3

4 I. 2. Sociální a výchovná péče Kapacita našeho zařízení pro rok 2013 byla stanovena na 106 lůžek. Domov Hvězda poskytuje dvě služby: Domov pro seniory - 14 lůžek, Domov se zvláštním režimem 92 lůžek. Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Kapacita k Obložnost v roce 2013 v % 99,48% 99,59 Počet nástupů k pobytu v roce Počet ukončení pobytu v roce Počet klientů k z toho: let let let let 6 30 nad 96 let 1 0 Průměrný věk klientů 82,9 78,5 Aktuální stav žádosti Evidence odmítnutých žádostí * Počet pokojů 5 40 *Odmítnuté žádosti byly 2 nebyly naší cílovou skupinou, bez udání služby Úroveň poskytovaných služeb - ubytování, praní, žehlení atd Našim klientům nabízíme ubytování v jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích. Při umísťování klientů na konkrétní pokoj je zohledněn zdravotní stav a přání klienta. Ke standardnímu vybavení pokoje patří polohovací lůžko, noční stolek, šatní skříň, stůl, židle, dle potřeby klienta WC křeslo, televize. Všechna lůžka mají antidekubitní matrace. Na všech odděleních jsou přenosné telefony, které je možno přinést imobilním klientům přímo k lůžku. Jako fakultativní službu nabízíme možnost lednice na pokoji. Klienti si mohou přinést drobné předměty, které jsou pro ně významné a mají k nim citový vztah. Mobilní klienti mohou navštěvovat místnosti denních pobytů, které jsou uzpůsobeny pro přijímání návštěv, sledování televizních programů a ke společenským aktivitám. Místnosti denních pobytů jsou klientům přístupné po celý den. Klienti mohou přijímat návštěvy denně od 10 hodin do 17.30, mimo tyto hodiny je možné návštěvu dohodnout se službukonající sestrou. Klienti přijímají návštěvy v místnostech a prostorách k tomu určených (společenské místnosti, park). Na pokojích přijímají návštěvy pouze klienti upoutaní na lůžko, u chodících klientů je to možné pouze se souhlasem spolubydlících. Pro klienty domova je v provozu kantýna, která má otevřeno od pondělí do soboty. Do našeho zařízení také dojíždí prodejci s nabídkou svého zboží, nejčastěji oděvy a obuv. Nákupy pro imobilní klienty obstarává klíčový pracovník. Do domova pravidelně každou středu dojíždí externí kadeřnice, která poskytuje klientům kadeřnické a holičské služby. Pedikérské služby klientům zajišťuje Charita Bučovice. Ostraha objektu Ostrahu objektu nám zabezpečuje Agentura Cézarová Vlasta, Drysice v počtu 3 zaměstnanců. Tuto službu zajišťujeme dodavatelsky. 4

5 Údržba Údržba je stabilně obsazena 2 zaměstnanci, kteří mají ve své pracovní náplni veškerou údržbu areálu Domova Hvězda. Jedná se o drobné opravy elektro, vodoinstalace, stavební a jiné drobné opravy na jednotlivých odděleních. Mimo to se starají o venkovní prostory areálu. V jarních a letních měsících se jedná o sečení trávy, údržby parku, průklest náletových dřevin. Mimo těchto prací se starají o bezproblémový chod čističky odpadních vod. V zimních měsících drží pravidelnou víkendovou pohotovost pro údržbu komunikací v areálu Domova a zabezpečení volného vjezdu sanitních vozů. Údržba se mimo běžných oprav na zařízení a vybavení podílela na realizaci akce Snížení energetické náročnosti správní budovy. Před samotným zateplením bylo nutné vyměnit staré venkovní osvětlení včetně elektroinstalace. Bylo provedeno natažení nových vodičů pod zateplení, montáž nových držáků a výbojkových svítidel. Systém byl napojen na automatické světelné čidlo, které řídí chod venkovního osvětlení. Zároveň byl hlavní telefonní kabel uložen do plastových žlabů, které zůstaly pod zateplením. V jídelně budova zámek, po výměně oken a vymalování pracovníci údržby provedli výměnu 16 kusů zářivkového osvětlení jídelny. Byly namontovány nové výkonnější a úspornější zářivky, které nahradily provozně opotřebené a zastaralé světlo. Prádelna V současnosti na tomto oddělení pracují 4 zaměstnanci, z toho 1 zaměstnanec na poloviční pracovní úvazek. Za rok 2013 bylo v prádelně Domova Hvězda zpracováno celkem kilogramů prádla. Z toho kg podložek a plen, kg prádla zaměstnanců, kg osobního prádla uživatelů služby a kg prádla ložního, což je průměrně 161 kilogramů denně. V prádelně se zpracovává veškeré prádlo zařízení. Mimo osobního ošacení uživatelů služby se pere pracovní ošacení pracovníků ze všech oddělení a technického personálu. Prádelna zpracovává také ložní prádlo, záclony, ubrusy a přehozy. Mimo běžných oprav praček v tomto roce v důsledku opravy fasády a zateplení na budově bylo provedeno přemístění plynového mandlu Electrolux v žehlírně. Samotnému přemístění předcházela oprava podlahy v žehlírně. Spočívala ve výměně PVC podlahy za dlažbu. Aby byly splněny podmínky bezpečného provozu tohoto zařízení, byla provedena rekonstrukce původního komína s novým vyvložkováním a ukončovací hlavicí, která splňuje podmínky pro provoz plynových spotřebičů. U bubnové sušičky prádla došlo vlivem technické závady k zahoření elektroinstalace v prostoru topných těles. Oprava spočívala ve výměně kabeláže, jističů a ovládacích prvků. Tato oprava byla realizována vlastními pracovníky. Koncem roku proběhla výměna regálů k uložení čistého prádla. Staré trubkové regály, svépomocně zhotovené, byly vyměněny za nové, splňující všechny bezpečnostní předpisy. Sklad MTZ, společně se skladem potravin Zabezpečuje objednávku a distribuci čistících a úklidových prostředků, včetně materiálně technického zabezpečení provozu Domova Hvězda. Úhrada za pobyt a služby spojené s pobytem Na základě Rozhodnutí ředitele č. 1/2012 ze dne s účinností od byla změněna úhrada za stravu o 4,- Kč více/den tj. u standardní stravy ze 122 na 126 Kč a u diabetické stravy ze 140 na 144 Kč. 5

6 Náklady na pobyt klienta na 1 den Pokoj jednolůžkový dvojlůžkový vícelůžkový Strava normální 126,-- 126,-- 126,-- Bydlení 155,-- 145,-- 135, Náklady na 1 klienta na 1 den 281,-- 271,-- 261,-- Strava diabetická 144,-- 144,-- 144,-- Bydlení 155,-- 145,-- 135, Náklady na 1 klienta na 1 den 299,-- 289,-- 279,-- Úroveň poskytovaných služeb - stravování Domov má vlastní kuchyni s kapacitou obědů. Klientům domova je strava poskytována celodenně v rozsahu tří hlavních a dvou, (u dia-strávníků tří) vedlejších jídel. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Strava je podávána v jídelnách domova. Uživatelům, kterým jejich zdravotní stav nedovoluje odebírání stravy v prostorách jídelny, je strava podávána na pokojích, popř. u lůžka. Pitný režim je zabezpečen po celý den nápoji umístěnými na jednotlivých odděleních. Výživa má v každém věku určitá specifika. Ačkoliv s přibývajícím věkem se snižuje výdej energie, i starší lidé potřebují stravu vyváženou a bohatou na živiny. V našem zařízení dbáme na to, aby strava byla energeticky i biologicky plnohodnotná a měla všechny základní složky výživy (sacharidy, bílkoviny, tuky, vitamíny, minerály, stopové prvky a vlákninu). Nutriční terapeut dbá na individuální potřeby klientů spojené se zdravotním stavem a z toho plynoucích nutričních potřeb. Nutriční terapeutka pravidelně konzultuje jídelní lístky s vedoucí stravování a stravovací komisí. V rámci zkvalitnění služeb a rozšíření nabídky máme výběr ze dvou hlavních jídel. Pro zkvalitnění péče jsme v tomto roce rozšířili nutriční screening. Je součástí ošetřovatelské dokumentace. Provádí se v rámci ošetřovatelské anamnézy u všech nově přijatých pacientů. Při delším pobytu se pravidelně opakuje (v rámci MNA dotazníků). Cílem screeningu je předcházet malnutrici. Ta je způsobena nepoměrem mezi energetickými a výživovými požadavky organizmu na straně jedné a využitelnou energií a živinami v potravě na straně druhé. Významnou úlohu sehrává dostupnost a využitelnost živin, zvláště nenahraditelných (esenciální aminokyseliny, nenasycené mastné kyseliny, vitaminy, minerály). U většiny osob ohrožených malnutricí je vhodným doplněním stravy popíjení tekuté enterální výživy sipping. Výhodou tohoto způsobu výživy je skutečnost, že jde o přesně definované složení výživy s vyváženým poměrem jednotlivých živin. Přípravky enterální výživy je potřeba volit individuálně dle potřeb klienta. Přípravky pro enterální výživu včetně modulárních dietetik doporučuje na základě zjištěných parametrů nutriční terapeut. 6

7 Stravovací jednotka k Racionální a dietní strava Strava % Náklady na potraviny Režijní náklady 55% Celkem Snídaně 15% 13,-- Kč 6,90 Kč 19,90 Kč Přesnídávka 10% 9,-- Kč 4,60 Kč 13,60 Kč Oběd 35% 26,-- Kč 14,70 Kč 40,70 Kč Svačina 10% 9,-- Kč 4,60 Kč 13,60 Kč Večeře 30% 25,-- Kč 13,20 Kč 38,20 Kč Celkem 82,-- Kč 44,00 Kč 126,00 Kč Diabetická strava Strava % Náklady na potraviny Režijní náklady 55% Celkem Snídaně 14% 14,-- Kč 7,50 Kč 21,50 Kč Přesnídávka 9% 9,-- Kč 4,70 Kč 13,70 Kč Oběd 32 % 26,-- Kč 15,60 Kč 42,60 Kč Svačina 9% 9,-- Kč 4,70 Kč 13,70 Kč Večeře 27% 25,-- Kč 13,80 Kč 38,80 Kč II. večeře 9% 9,-- Kč 4,70 Kč 13,70 Kč Celkem 93,00 Kč 51,00 Kč 144,00 Kč V roce 2013 bylo odebráno jídel, z toho: Celkem odebráno Měsíční průměr Racionální a dietní strava Diabetická strava Zaměstnanci snídaně oběd večeře snídaně oběd večeře II.večeře oběd Za stravu bylo v roce 2013 vydáno celkem ,00 Kč. Průměrné měsíční výdaje činí ,00 Kč. 7

8 Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti Klienti domova se podle svých zájmů a schopností zapojují do aktivizačních činností. Zapojují se do činnosti při vytváření drobných výrobků, které pak zdobí společné prostory, nástěnky a pokoje uživatelů a jsou využívány i k prezentaci našeho zařízení. Našim klientům se snažíme zpříjemnit jejich volný čas různými formami zábavy i přiměřené fyzické aktivity. K oblíbeným činnostem patří různé společenské hry, společná posezení s reprodukovanou i živou hudbou a malým občerstvením, kulturní vystoupení, soutěže v šipkách, v hodu na cíl nebo shazování plechovek. Zvláště ženy si oblíbily kroužek vaření a výtvarnou dílnu. Program aktivit je připravován měsíčně a je vyvěšen na webových stránkách domova. Prostřednictvím klíčových pracovníků jsou uživatelé podrobněji seznamováni s připravovanými akcemi. Dvakrát v měsíci mohou naši uživatelé navštívit Křesťanské společenství. Jednou měsíčně slouží kněží z okolních farnost mši svatou a navštěvují ležící uživatele, kteří se obřadu nemohou zúčastnit. Některé aktivity se pravidelně opakují, mají svoji tradici a své příznivce. Patří mezi ně muzikoterapie a taneční terapie (cvičení při hudbě, tanec a zpěv), procvičování paměti, pravidelné čtení. Uživatelé, kteří si krátí volné chvíle četbou knih, mají možnost si je půjčit v naší malé knihovně. V letošním roce byla doplněna o řadu zajímavých titulů od příbuzných klientů. Kromě pravidelných aktivit proběhly v našem domově v loňském roce tyto akce: V lednu u nás vystoupil komorní orchestr z Kyjova a nabídl nám ukázky vážné hudby v podání mladých umělců. V únoru k nám zavítal průvod masek v rámci ostatkové veselí. Někteří naši nejmladší uživatelé si šli večer zatančit a pobavit se na obecní ostatkovou zábavu. Valentýnskou kavárničkou provázel a na přání hrál pan Vrána. K dobré pohodě přispěla i káva s domácím zákuskem. Náš březnový program zpestřil na Josefské zábavě pan Verner a divadelní ochotnický soubor Apollo z Tučap s pohádkou Tři oříšky pro Popelku. V dubnu jsme se zaměřili na velikonoční svátky a jarní výzdobu. Koncem měsíce jsme pro uživatele připravili čarodějné odpoledne. O zábavu se postarali zaměstnanci domova v kostýmech. V květnu již několik let po sobě pořádáme májovou veselici spojenou s oslavou Dne matek. Za přispění zaměstnanců a přátel se nám opět podařilo zorganizovat příjemné odpoledne. O hudební doprovod se postarali manželé Šprtovi. Teplé červnové počasí nám umožnilo opékání špekáčků pod ořechem v našem parku, dobrou náladu navodil svým vystoupení pan Verner. Své dovednosti a schopnosti si uživatelé prověřili při plnění úkolů v Zábavném parku. Začátkem července jsme uživatelům zprostředkovali návštěvu místní kozí farmy Bažina spojenou s ochutnávkou kozích produktů. Pobyt na farmě se líbil, a proto jsme majitele se zvířaty pozvali k nám do domova. První prázdninový měsíc uzavřely tradiční krojované hody, kdy průvod stárků zavítal mezi nás a příjemně nám zpestřil sobotní odpoledne. V srpnu jsme poseděli v parku a při reprodukované hudbě si uživatelé pochutnali na zmrzlinovém poháru. V září proběhla mše svatá v místním kostele. Oblíbená přehlídka básní a lidových písní (Slavíček) byla zakončena malým občerstvením pro účinkující. Měsíc říjen začal svátkem seniorů, na který jsme připravili oblíbený Zábavný park. Před Dnem otevřených dveří nám žáci ZŠ Brankovice pomohli s výzdobou parku svými výtvory zhotovenými při dýňobraní. V listopadu jsme pořádali kloboukový den spojený se sladkým pohoštěním, kávou a živou hudbou. Na klávesy hrál a zpíval pan učitel Loucký. Celý poslední měsíc v roce se nesl v duchu Vánoc. Začal Mikulášskou nadílkou. Pokračovalo se pečením vánočního cukroví, zpíváním koled, zdobením společných prostor a pokojů. Konala se vánoční besídka s panem Vernerem. Štědrovečerní koledy v podání zpěváků z okolních farností důstojně navodily sváteční náladu. 8

9 I.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče, vykazování výkonů za zdravotnickou péči Během roku 2013 vykonala v našem zařízení ústavní praktická lékařka 125 návštěv při nichž provedla 2265 vyšetření (během jedné návštěvy je ošetřeno přibližně 18 pacientů). Lékařka je smluvním lékařem pojišťoven, u nichž jsou zaregistrováni naši klienti, ordinuje 2x týdně střídavě na obou budovách (úterý: ; čtvrtek ); v případě potřeby dojíždí ke klientům ve všední den v rámci své návštěvní činnosti. Předpis receptů pravidelných léků se provádí jednou za dva měsíce, mimořádně ordinované léky se předepisují a odebírají průběžně. Výkony ordinované lékařkou na poukazu ORP jsou prováděny zdravotními sestrami dle ordinace lékařky.vykazování výkonů za zdravotní péči na jednotlivé pojišťovny podle jednotlivých kódů je uvedeno v příloze č.1. Poukazy na inkontinentní pomůcky jsou předepisovány ve dvouměsíčních intervalech. Na obou odděleních je 89 inkontinentních klientů z toho 87 třetím stupněm, jeden druhým stupněm a jeden prvním stupněm. V době víkendů a nočního provozu je v případě potřeby lékařská péče zajišťována RZP Vyškov. Jednou měsíčně dojíždí do našeho zařízení lékař psychiatr (259 vyšetření), který v průměru vyšetří klientů, jeho další ordinace jsou v případě nutnosti prováděny v soukromé ordinaci ve Vyškově. Za klienty přijíždějí po předchozí telefonické domluvě neurolog (18 vyšetření), diabetolog (14 vyšetření). Takto poskytovaná odborná lékařská péče je pro naše klienty velkým přínosem, protože je zbavuje obtížného a zdlouhavého cestování. Zubní ošetření byla prováděna u zubní lékařky v Kozlanech (20 ošetření). Ostatní odborná vyšetření jsou na základě žádanky praktické lékařky prováděna v odborných ordinacích ve Vyškově či Bučovicích. Výskyt dekubitů, prevence Velká pozornost je věnována péči o kůži, která je udržována čistá a suchá, a tak zamezujeme vzniku dekubitů. K tomu přispívá i používání pomůcek pro inkontinentní pacienty, polohování, používání ochranných krémů a sprejů, antidekubitních matrací a podložek v kombinaci s čistým a upraveným lůžkem. Inkontinentní pomůcky jsou klientům pravidelně vyměňovány třikrát denně a v případě potřeby ihned. V neposlední řadě je nezbytné i dostatečné zavodňování. V průběhu roku byly evidovány dekubity u 5 klientů, většinou se jedná o klienty ve špatném somatickém nebo terminálním stavu. Dva klienti s defektem zemřeli. K byli v našem zařízení ošetřováni tři klienti s dekubity. Rehabilitace Ošetřovatelská rehabilitace je prováděna na základě požadavku praktické lékařky, doporučení odborných lékařů nebo aktuálních požadavků klientů. Provádí ji zdravotní sestry, pracovnice v přímé obslužné péči a pracovnice pověřené aktivizací. Individuální rehabilitace spočívá ve cvičení na lůžku na pokoji uživatelů, nácvik sedu, stoje, chůze a sebeobsluhy. Procvičování jemné motoriky, paměti a vlastně i sebeobsluhy je obsaženo ve všech našich aktivitách, které jsou k tomuto směřovány. Paměť uživatelů bystříme nejen tímto způsobem, ale i používáním různých kvízů, doplňovaček a při společenských hrách. Velmi oblíbené je skupinové cvičení při hudbě, kterého se pravidelně zúčastňuje asi jedna třetina uživatelů. 9

10 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření III. 1. Výnosy Dle přiložených tabulek č. 15 VÝNOSY jsou příjmy za rok tis. Kč. Plnění rozpočtu je 100 %. Úhrada za jednolůžkový pokoj, strava normální činila Úhrada za dvoulůžkový pokoj, strava normální činila Úhrada za tří a vícelůžkový pokoj, strava normální činil Úhrada za jednolůžkový pokoj, strava diabetická činila Úhrada za dvoulůžkový pokoj, strava diabetická činila Úhrada za tří a vícelůžkový pokoj, strava diabetická činila 8.548,00 Kč 8.244,00 Kč 7.940,00 Kč 9.096,00 Kč 8.791,00 Kč 8.487,00 Kč K bylo celkem 91 uživatelů sociálních služeb, kterým byl přiznán příspěvek na péče z toho: Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem - 3 klientů I.(lehká závislost) - 11 klientů I.(lehká závislost) - 4 klientů II. (středně těžká závislost) - 16 klientů II. (středně těžká závislost) - 4 klientů III. (těžká závislost) - 19 klientů III. (těžká závislost) - 1 klientů IV (úplná závislost) - 33 klientů IV. (úplná závislost) - 2 klientů nemá přiznán PNP - 12 klientů nemá přiznán PNP Příjem za fakultativní služby činil celkem Kč z toho: Domov pro seniory Kč Domov se zvláštním režimem Kč Tržby od zdravotních pojišťoven Všeobecná zdravotní pojišťovna Kč Česká prům. zdravotní pojišťovna Kč Za období od ledna do prosince 2013 bylo v naší organizaci umístěno průměrně 27 uživatelů se sníženou úhradou. Průměrná měsíční výše mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt uživatelů činila Kč Kč. 10

11 III. 2. Náklady Dle přiložených tabulek č. 16 NÁKLADY jsou výdaje v roce tis. Kč. Plnění rozpočtu je 99,5%. Náklady celkem na lůžko v r činily seniorů Kč a u zvláštního režimu Kč. Náklady na ostatní běžné opravy za rok Oprava prádelenského zařízení ,-- - Oprava kuchyňského zařízení ,-- - Malířské a natěračské práce ,-- - Stavební práce ,-- - Monitorování a čištění kanalizace 6.127,-- - Oprava dmychadla ČOV ,-- - Oprava PVC jídelna Zámek 9.120,-- - Výměna vrat u Hospodářské budovy ,-- - Oprava hasících přístrojů 7.821,-- - Úprava na nastavení kamerového systému ,-- - Oprava čalounění židlí ,-- - Oprava čerpadla a hořáků kotle Pavilon ,-- - Oprava branek Pavilon ,-- - Výměna vchodových dveří Zámek ,-- - Výměna el. ohřívačů Zámek ,-- - Výměna otopných těles jídelna Zámek ,-- - Oprava anténního systému Zámek+Pavilon 7.800,-- - Výměna topení a plynu prádelna ,-- - Vložková komínu (plynový mandl) prádelna ,-- - Výměna košů do myček 7.519,-- - Výměna sklepních oken Správní budova 7.093,-- - Výměna sklepních oken a dveří Vila ,-- - Oprava el. zabezpečení Vila 7.768,-- - Vodoinstalatérské práce ,-- - Oprava a udržování vozidel+auta+traktor ,-- - Údržba parku (dopracování žádosti OPŽP+výběrové řízení) ,-- - Pravidelné revize ,-- Komentář: V květnu byla dopracována žádost k projektu Revitalizace parku, financovaného částečně ze Státního fondu životního prostředí. Proběhlo výběrové řízení s tím, že práce započnou na jaře příštího roku. Většina oprav byla směrování na II. pololetí v souvislosti s připravovanou investiční akci Zateplení Správní budovy. Po výměně oken byly vymalovány pokoje klientů,kuchyň, sklady a jídelna,kde navíc musely být vyměněny radiátory z důvodu špatného technického stavu,opraveno PVC a zářivkové osvětlení. V prádelně byla položena dlažba, která nahradila PVC, opraven plynový mandl a vyvložkován nový komín. Na budově Vila byla vyměněna sklepní okna a dveře z důvodu případného zateplení budovy. Na budově Zámek byly vyměněny vstupní dveře z důvodu jejich nefunkčnosti. 11

12 III. 3. Finanční majetkek Stavy na bankovních účtech k : 241 Běžný účet KB ,15 Kč 243/530 Běžný účet FKSP ,84 Kč ,-- Kč příděl FKSP + 88,- Kč poplatky z účtu Účetní stav FKSP ,84 Kč 241/580 Ostatní běžný účet u ČSOB ,09 Kč 245/560 Ostatní běžný účet depoz. KB ,71 Kč Stav cenin k /poštovní známky/ je Kč. III. 4. Pohledávky a závazky Rozpis pohledávek a závazků v přiložené tabulce č. 17. Dle přiložené tabulky nemáme žádnou pohledávku ani závazek po lhůtě splatnosti. III. 5. Dotace a příspěvky Dotace na provoz z rozpočtu JMK do činila 7, ,-- Kč, Dotace na provoz MPSV činila celkem 9, ,-- Kč, z toho na seniory 1, Kč a zvláštní režim Kč. Tyto prostředky byly čerpány na zabezpečení provozu organizace. Z Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí nám byla schválena dotace ve výši 3, ,30 Kč na akci Snížení energetické náročnosti správní budovy. Ta byla dofinancována účelovou dotací na investice z JMK ve výši tis. Kč. Akce byla ukončena a předána v prosinci Finanční vypořádání proběhne v roce 2014 po vyúčtování prostředků se SFŽP. Do konce roku jsme obdrželi finanční prostředky ve výši ,76 Kč. Dále jsme obdrželi účelovou dotaci na investice z JMK ve výši 1,200 tis.kč na akci Opěrná zeď DD Bučovice, která byla dofinacována dotací ÚSC Města Bučovice ve výši 450.tis. Kč. Akce byla ukončena a předána v dubnu III. 6. Investice Vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebyla dokončena v roce 2012 akce Oprava příjezdové komunikace v areálu Domova Hvězda, přestala pracovat obalovna živičných směsí, takže pokládka vrchního asfaltového koberce byla přesunuta na jaro S příchodem vhodných povětrnostních podmínek firma POOR, dodavatel stavby, provedla pokládku vrchního asfaltového koberce. Při této akci byla také provedena přeložka zemního plynu do areálu Domova Hvězda. V cestě byly nově zbudovány kanálové propusti k odvodu povrchové vody. V části u zadní brány byla napojena splašková kanalizace z části Městyse Nové Hvězdlice pro budoucí využití. Celková rekonstrukce byla ukončena v dubnu 2013 v hodnotě 1, ,80 Kč. Akce byla financována z investiční dotace Jihomoravského kraje. 12

13 V objektu pro stavbu Domova pro seniory v Bučovicích, který byl naší organizaci svěřen k hospodaření, vyvstal problém s nestabilním svahem nad objektem bývalých jeslí. Byl proveden geostatický posudek, který potvrdil nebezpečí odtržení celého svahu s následným zavalením objektu. Byla vypracována projektová dokumentace a v jarních měsících bylo započato s výstavbou opěrné zdi. Práce spočívaly v odtěžení stávající zeminy s odvozem na skládku a následným vybetonováním podkladní betonové desky o síle 20 cm. Na tuto desku pak byla zbudována opěrná zeď z kamenného gabionu. Tloušťka od hlavy zdi je 2,5 metru. Výška zdi je 3 metry. Po ukončení betonovým žlabem pokračuje navezená zemina. Zároveň byla po celé délce zdi 51 metrů vybetonována opěrná zídka stávajícího hraničního tělesa pozemku. Tato zídka byla opatřena novým oplocením po celé délce. Celková rekonstrukce byla ukončena v dubnu 2013 v hodnotě 1, Kč. Akce byla financována z investiční dotace Jihomoravského kraje a na spolufinancování se podílelo město Bučovice. V akcích Snížení energetické náročnosti správní budovy byla na budově provedena celá řada prací. Došlo k odkrytí základů kolem celé budovy, obložení základů tvrzeným polystyren XPS 10 cm, chemickou izolací a přidáním nopové izolační folie. Stěny byly zatepleny minerální vatou 16 cm, zafixovány perlinkou a opatřeny flexibilní stěrkou. Následně byla budova opatřena nátěrem fasádní barvou. Na provoz prádelna byly namontovány nové plastové dveře a okna. Okna byla vyměněna jak na kuchyni, skladech a údržbě, tak také na jídelně, pokojích uživatelů služby a kapli. Všechna okna byla opatřena sítěmi proti hmyzu. Ve všech výplních otvorů se provedla výměna jak vnitřních tak také venkovních parapetních desek. Střecha budovy byla opatřena separační geotextilií 300 g/m2,izolací z PIR desek 22cm a položením PVC foliové izolace. Bylo zachováno původní odvětrání, které bylo ukončeno nerezovými průduchovými hlavicemi. Na střeše je nové vedení hromosvodů. Při této akci byla provedena výměna okapových žlabů a svodů na celé budově. III. 7. Doplňková činnost Doplňková Hostinská činnost byla naší organizaci schválena ZJMK dne usnesením č.884/10/z 14. Zahájení provozování činnosti vzniklo zápisem do živnostenského rejstříku dne Od tohoto data vaříme obědy pro obyvatele Městyse Hvězdlice. Za rok 2013 bylo odebráno 836 obědů, zisk z doplňkové činnosti činil Kč. IV.Autoprovoz V roce 2013 vlastnila naše organizace osobní vozidlo ŠKODA FELICIE VYD Toto vozidlo bylo využíváno především k cestám na sociální šetření, k drobným nákupům a cestám na semináře, školení a pracovní aktivity. Za rok 2013 vozidlo celkem najelo kilometrů. Během provozu, v dubnu a následně v červnu se vyskytla závada na brzdovém systému. Bylo provedeno doplnění brzdové kapaliny, odborným servisem, a bylo konstatování provozní opotřebení brzdového systému. Na základě těchto závad bylo provedeno znalecké ohodnocení stavu vozidla, a bylo konstatováno, že z důvodu celkového stavu a nedostatku náhradních díly na tyto vozy je celková oprava značně nerentabilní, proto bylo rozhodnuto, pořídit vozidlo nové. V prosinci bylo zakoupeno nové vozidlo TOYOTA VERSO 1,6 9B5 5242, které nahradí výše uvedené. Do konce roku toto vozidlo najelo 351 km, především při sociálním šetření u budoucích uživatelů služby a k drobným nákupům. Vozidlo FORD TRANZIT 7B slouží především pro rozvoz prádla v Domově Hvězda a pro dovoz většího materiálu. Za rok 2013 celkově toto vozidlo ujelo 982 km. Mimo drobných úprav na tomto vozidle nebyla provedena žádná větší oprava. Do vozového parku patří malotraktor Belarus s hydraulicky ovládanou radlicí a vlekem, který je určen především pro potřeby zimní údržby areálu, ale také k odvozu objemnějšího materiálu. 13

14 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 1) DLOUHODOVÝ HMOTNÝ MAJETEK DLOUHODOVÝ HMOTNÝ MAJETEK STAV K STAV K ROZDÍL 021 Stavby , , ,80 Nově pořízený majetek celkem v Kč ,80,-- z toho: - rekonstrukce příjezdové cesty Kč ,80 - technické zhodnocení Snížení energetické náročnosti správní budovy Kč ,00 - opěrná zeď v Bučovicích Kč ,00 DLOUHODOVÝ HMOTNÝ MAJETEK STAV K STAV K ROZDÍL 022 Samostat movité věci a soubory movitých věcí , , ,18 Nově pořízený majetek celkem v Kč ,-- z toho: - osobní automobil Toyota Kč ,00 Vyřazený majetek celkem v Kč ,20 z toho - chladící skříň 2 ks (soubor movitých věcí kuchyňské zařízení) Kč ,20 - myčka nádobí LF 320 Kč ,00 - úklidový stroj S403B Kč ,00 NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK STAV K STAV K ROZDÍL 041 Nedokončený DNM 0,00 0,00 0,00 NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK STAV K STAV K ROZDÍL 042 Nedokončený DHM , , ,00 Nedokončený DHM převod z roku 2012 celkem Kč ,00 zařazeno v roce 2013 na účty skupiny 021 z toho: - energetický audit Správní budova Kč ,-- - projektová dokumentace pro podání žádosti na Snížení energetické náročnosti Správní budovy Kč ,-- - rekonstrukce komunikace Kč ,-- - aktualizace Energetického auditu Správní budova Kč ,-- Nedokončený DHM k Projektová dokumentace Ústřední topení Vila II. etapa Kč ,-- 14

15 2) DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJTEK STAV K STAV K ROZDÍL 018 DDNM , ,65 0,00 DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJTEK STAV K STAV K ROZDÍL 901 DDNM , ,25 0,00 3) DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJTEK STAV K STAV K ROZDÍL 028 DDHM , , ,19 Nově pořízený DDHM celkem v Kč ,02 z toho: - skříň šatní 20 ks Kč ,00 - antidekubitní matrace el. 4 ks Kč ,00 - chladnička 7 ks Kč ,00 - televizor 2 ks Kč ,00 - videokamera 1 ks Kč 6.496,00 - noční stolek 10 ks Kč ,50 - přenosný terminál 7 ks Kč ,00 - křesla, dvojkřesla 9 ks Kč ,00 - úklidové vozíky 3 ks Kč ,00 - podlahový stroj 2 ks Kč ,00 - křeslo kancelářské 6 ks Kč ,00 - PC Office Pro 3 ks Kč ,90 - žehlička napařovací 1 ks Kč ,00 - konferenční stolek 2 ks Kč ,00 - kamera CMX-386D 1 ks Kč ,32 - termos automat Hogastra 2 ks Kč ,00 - mixér stolní 1 ks Kč 5.997,00 - čajovar 1 ks Kč ,00 - kávovar 1 ks Kč ,00 - čidla Papouch 4 ks Kč 8.892,30 - úhlová bruska 1 ks Kč 5.516,00 - motorový plotostřih 1 ks Kč 3.590,00 Majetek darovaný celkem Kč ,-- z toho: - mechanický vozík - Vassilli 4 ks Kč ,00 Převod z podrozvahového účtu chybně zařazeno v roce křeslo 2 ks Kč 6.000,00 15

16 DDHM vyřazený celkem ve výši ,83 Kč z toho: likvidace neupotřebitelného majetku celkem Kč ,83 z toho: - postel 9 ks Kč ,00 - televizor 1 ks Kč 5.855,00 - lednička 2 ks Kč ,56 - úklidový vozík 4 ks Kč ,87 - kyslíková maska 1 ks Kč ,30 - vozík na prádlo 1 ks Kč ,20 - hrnec 3 ks Kč ,00 - skříň s nástavcem 4 ks Kč ,90 DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJTEK STAV K STAV K ROZDÍL 902 DDHM , , ,85 DDHM nově pořízený celkem v Kč ,10 z toho: - schůdky AL 7 ks Kč 6.729,00 - jídelní desky na lůžko 10 ks Kč ,00 - monitor 22 LED 3 ks Kč 8.741,10 - regály 16 ks Kč ,00 - mixér 2 ks Kč 2.204,00 - rychlovarná konvice 4 ks Kč 3.316,00 - tonometr 2 ks Kč 3.509,00 - elektrická pánev 2 ks Kč 2.990,00 - svítilna nabíjecí 2 ks Kč 1.591,00 - elektrický lanový zvedák 1 ks Kč 1.790,00 Majetek darovaný celkem Kč 2.000,-- z toho: - Televizor LG 32LH ks Kč 2.000,-00 Vyřazený DDHM celkem v Kč ,95 z toho: - likvidace přebytečného DDHM celkem Kč ,95 z toho: - Nábytek (skříně, židle, police) 43 ks Kč ,56 - shrnovací dveře 2ks Kč 3.200,00 - drobné elektrospotřebiče (rychlovarné konvice, infrazářič, vysavač, vařič) 7 ks Kč 5.068,45 - matrace 2 ks Kč 4.000,00 - várnice, hrnce 6ks Kč ,94 Převod na účet 028 darovaný majetek chybně zařazen v roce křeslo 2ks Kč 6.000,00 Při hospodaření s majetkem bylo v naší organizaci postupováno dle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací bod 4.3. Doklady o realizaci prodeje, likvidaci majetku jsou založeny v účtárně naší organizace. Příjem z prodeje majetku byl dle Metodického pokynu č. 10/2011 odveden na bankovní účet Jihomoravského kraje. 16

17 Pojistná událost V roce 2013 nedošlo na majetku, který byl svěřen naší organizaci do správy, k pojistné události. 4) MÁJEMNÍ SMLOUVY NEMOVITÉHO MAJETKU V roce 2013 uzavřela naše organizace se souhlasem Rady JMK (usnesení 2302/13/R32) Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 1/2013 a to na dobu neurčitou s nájemcem panem Martinem Moravcsikem. Výše nájemného za pronájem nebytových prostor za rok 2013 činilo celkem Kč 3 948,--. 5) SMLOUVY O VÝPŮJČCE Domov Hvězda má uzavřenou Dohodu o výpůjčce s Janem Bartošem - Nork. Předmětem dohody o výpůjčce je dávkovací systém L1000 (3ks), dávkovací systém L5000 (2ks) pro zařízení prádelny. Hodnota zapůjčených dávkovačů v den podpisu dohody činily Kč ,- VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů Přiložena tabulka č. 14, finanční krytí fondů je zajištěno. Fond odměn Stav k ,66 Kč Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 6.800,-- Kč Čerpání překročení prostředků na platy 9.336,-- Kč Zůstatek k ,66 Kč Fond kulturních a sociálních potřeb Zůstatek k ,84 Kč Příděl za rok 2013 tj. 1 % z měsíc. platů) ,-- Kč Zdroje celkem: ,84 Kč Čerpání v roce 2013 Příspěvek na stravu ,-- Kč Dary (výročí) věcné - nepeněžní ,-- Kč Pracovní oděvy nad rámec povin.vybavení ,-- Kč Čerpání celkem: ,-- Kč Zůstatek k ,84 Kč 17

18 Fond rezervní Do rezervního fondu byly přijaty dary peněžní prostředky v hodnotě ,-- Kč s účelovým určením pro pracovní terapii a ,-- Kč bez účelu určení. Tyto dary byly použity na nákup potravin (vaření) a výtvarných potřeb určených pro pracovní terapii k aktivizaci našich klientů. Dále jsme obdrželi věcné dary a to: televizor LG, 4ks mechanický vozík. Zůstatek k ,32 Kč Příděl z výsledku hospodaření ,41 Kč Peněžní dary v r účelové ,-- Kč Peněžní dary v r neúčelové ,-- Kč Zdroje celkem ,73 Kč Čerpání v roce 2013 Pracovní terapie-vaření 8.320,-- Kč - materiál 7.801,-- Kč Další -zdravotní pomůcky 5.122,-- Kč -vánoční balíčky pro klienty ,-- Kč Čerpání celkem: ,-- Kč Zůstatek k ,73 Kč Fond investiční Zůstatek k ,60 Kč Odpisy za rok , ,10 Kč Dotace na investice JMK (Zateplení správní budovy) 3, ,-- Kč Dotace na investice JMK (Opěrná zeď DD Bučovice) 1, ,-- Kč Dotace SFŽP ) (Zateplení správní budovy) ,76 Kč Dotace ÚSC Město Bučovice (Opěrná zeď DD Bučovice) ,-- Kč Zdroje celkem: 8, ,36 Kč Čerpání: - Osobní automobil Toyota ,--Kč - technické zhodnocení- Správní budova (zateplení ) ,--Kč - technické zhodnocení - Příjezdová komunikace ,80 Kč - Opěrná zeď DD Bučovice 1, ,-- Kč - nařízení odvod investičních prostředků 1, ,-- Kč Čerpání celkem: 7, ,80 Kč Zůstatek k ,56 Kč 18

19 Kontroly jiných kontrolních orgánů Krajská hygienická stanice Vyškov Kontrolu provedli: MUDr. Světlíková, Jana Kotlánová Předmět inspekce: Kontrola ověřování plnění povinností v potravinářském průmyslu dle zákona č.258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (evidence CCP,audit, záznam o školení, evidence teplot vydaných pokrmů) Finanční úřad Vyškov Kontrolu provedli: Miroslava Strašková, ing. Antoním Bastl Předmět inspekce: Daňová kontrola poskytnutí dotace ze SFŽP a její čerpání KÚ JMK Brno, oddělení vnější kontroly, odbor kontrolní a právní Kontrolu provedla: Mgr. Ondřej Smetana, Ing. Vladimír Šural, Dagmar Csicselyová, Jitka Fiedlerová Předmět inspekce: Kontrola smluvní vztahy, hospodaření s majetkem, autoprovoz, rezervní fond, vnitřní kontrolní systém Krajská hygienická stanice Vyškov Kontrolu provedli: - Doleželová Renata, Vrtílková Renata Předmět inspekce: Kontrola očkování klientů 19

20 20