Návrh rozpočtu MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2010

Transkript

1 Návrh rozpočtu MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2010

2 Rozpočtové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických sobo ze samost.výděl.činnosti 1 735,0 90, Daň z příjmů fyzických osob 165, Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce (městys Nedvědice) 2 250,0 110, Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 300,0 671, Poplatek ze psů 46, Poplatek za rekreační pobyt 19, Poplatek z veřejného prostranství 59, Poplatek z ubytovací kapacity 15, Poplatek za provozovaný VHP Správní poplatky 54, Daň z nemovitostí 600, Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 470, Neinvestiční přijaté dotace od obcí na ZŠ a MŠ 764, Lesy 120, Základní škola a Mateřská škola - odvody z odpisů 410, Knihovna 4, Rozhlasová relace, kabelová televize 70, Zpravodaj 12, Sokolovna 31, Zimní stadion 1, Zdravotní středisko 429, Bytové hospodářství 289, Nebytové hospodářství (obchodní středisko) 351, Pohřebnictví 37, Komunální služby (mechanismy, pozemky) 43, Sběr a svoz komunálních odpadů 108, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 93, Péče o vzhled obcí, veřejnou zeleň 24, Požární ochrana 16, Činnost místní správy 27, Úroky 300, ,4 Rozpočet rozpočtové činnosti městyse je schvalován jako schodkový. Schodek ve výši 4.104,7 tis. Kč je hrazen z přebytku hospodaření minulých let.

3 Rozpočtové výdaje 1032 Lesy 120,0 Komunikace v 2212 tom Ostatní komuníkace záležitosti za pozemních MEZem 120 komunikací tis. Kč v 175,0 tom parkoviště u hřbitova 60 tis , IDS 33, Svaz vodovodů a kanalizací Žďářsko-členský příspěvek 134, Kanalizace (investice) 200, Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, v tom: zateplení budovy 200 tis. výdaje spojené s příspěvkovou organizací 8,5 tis. neinvestiční příspěvek na provoz 2.595,8 tis. investiční příspěvek na provoz 40 tis. neinvestiční příspěvek na odpisy 410,9 tis , Knihovna 103, Kultura 46, Veřejný rozhlas, kabelová televize 57, Zpravodaj 63,7 Sokolovna v tom 3392 rekonstrukce tis. Kč 3399 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) 3 275,2 41, Rybník (investice) 100,0 Ostatní tělovýchovná činnost (dotační program, podpora 3419 sportovních oddílů, Malý svratecký maraton) 250, Naučné stezky 170,0 Zdravotní středisko v 3511 tom výměna oken (investice) 150 tis. 517,8 Bytové hospodářství 3612 v tom projektová dokumentace bytů OD 200 tis. 293, Nebytové hospodářství (obchodní středisko-rekonstrukce) 60, Veřejné osvětlení 203,0 Pohřebnictví v tom 3632 oprava kříže 10 tis. 33, Mikroregion Pernštejn, DSO Tišnovsko-členské příspěvky Komunální služby, v tom 47,9 výkup pozemků 100 tis. sekačka 150 tis. spolufinancování dotačních programů 500 tis , Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30, Sběr a svoz komunálních odpadů 718, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (sklo,plasty..) 100, Péče o obec, veřejná zeleň 120, Pečovatelská služba 137,4

4 Požární ochrana v tom 5512 rekonstrukce vozu TATRA tis , Zastupitelstvo obce 6171 Činnost místní správy 6310 Výdaje z finančních operací 1 355, ,3 10, Pojistné obce 105, Převod vlastním fondům 47, Ostatní finanční operace (odvod DPH) 140, ,1

5 SOCIÁLNÍ FOND Rozpočtové příjmy 4134 Převod z rozpočtového účtu 47, Úroky 0,4 47,4 Rozpočtové výdaje 6112 Zastupitelstvo obce 9, Činnost místní správy 70, Výdaje z finančních operací 5,0 84,5 Schodek rozpočtu sociálního fondu ve výši 37,1 tis. Kč je kryt stavem účtu k

6 Rekapitulace Příjmy Výdaje Financování Návrh rozpočtu Hlavní činnost Sociíální fond ,4 47, ,1 84, ,7 37, , , ,8 Změny schválené Zastupitelstvem městyse Nedvědice dne Pořízení sekačky -150,0 Oprava sekaček 30,0-120,0 Schválený rozpočet Hlavní činnost Sociíální fond ,4 47, ,1 84, ,7 37, , , ,8 Zastupitelstvo městyse Nedvědice schvaluje rozočet na rok 2010 jako schodkový. Zastupitelstvo městyse Nedvědice souhlasí s ukládáním volných fiančních prostředků na termínové vklady a spořící účty. Zpracoval: Ing. Jitka Koukolová Schválil: Ing. Pavel Vejrosta, starosta

7 Plán hospodářské činnosti na rok 2010 Výnosy Náklady Zisk/ztráta Parkoviště UNC Daň z příjmů (příjem rozočtu) Poplatky banky, úroky 1,5 11-9,5 771, ,5