2.rozpočtové opatření 2012 Dne na 14.zasedání,pod bodem 6 schválilo Zastupitelstvo obce Vřesová 2.rozpočtové opatření na rok 2012

Transkript

1 v, v, OBEC VRESOV A,Vřesová 3, VRESOV A IČ DIČ CZ rozpočtové opatření 2012 Dne na 14.zasedání,pod bodem 6 schválilo Zastupitelstvo obce Vřesová 2.rozpočtové opatření na rok 2012 Rozpočtové příjmy 2012 (Kč): TŘíDA Upr.rozp.1 Upr.rozp.2 NAVÝŠENí SNIZENí ROZDíl 1 Daňové příjmy , , ,00 I 0,00 t ,00 2 Nedaňové příjmy , , ,00 + 0,00 t ,00 3 Kapitálové příjmy 24000, ,00 + t 4 Přijaté dotace , , ,00 0, , , , ,00 0,00 I ,00 I Příjmy byly navýšeny o daň z příjmu právnických osob za Obec Vřesovou,o převody mezi běžným účtem a sociálním fondem, O pronájem kinosálu, o teplo u pronájmů, o nedoplatky za teplo za rok 2011,0 nájemné za garáž. Rozpočtové výdaje 2012 (Kč): TŘíDA Upr.rozp.1 Upr.rozp.2 5~Běžné výdaje , ,00 6 Kapitálové. daíe , ,00 NAVÝŠENI 0,00 0,00 SNíŽENí ROZDll , ,00 0,00 0, , ,00 Výdaje byly navýšeny o materiál a práci na výměnu světel v knihovně,o autorská práva na diskotéky,o elektřinu pro chatku na hřišti,o úroky z prodlení u soudního sporu "Zastřešení hřiště",o elektřinu na veřejné osvětlení zahrádek, o dálniční známku, o převody mezi běžným účtem a sociálním fondem,o daň z příjmu právnických osob za Obec Vřesovou. Rozdíl příjmů a výdajů: Kč Schodkový rozpočet bude kryt přebytky předcházejících let Miroslav Fiala starosta obce

2 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová,IČ ,DIČ CZ Příjmy sumář (ODPA) závazné ukazatele - 2.rozpočtové opatření 2012 rext Skutečnost Upr rozp,1 Upr.rozp,2 rozdíl Daňové přljmy,poplatky,splátky půjček,dotace , , ,77 115, Ostatní záležitosti kultury 300,00 0,00 1,20 1, Sportovnl zařízeni v majetku obce 300,00 3,60 3,60 0, Nebytové hospodářství ,00 350,00 448,00 98, Ostatnl záležitosti bydlenl,komunálních služeb a územního rozvoje 6800,00 26,00 27,00 1, Činnost mlstnl správy 22954,78 80,00 80,00 0, Celkem , , ,57 216,17 Skutečnost k 28,2,2012 Schváleno dne na 14.zasedání Zastupitelstva obce Vřesová, pod bodem 6

3 Obec Vřesová,Vřesová 3, Vřesová,IČ ,DIČ CZOO Výdaje sumář (ODPA) závazné ukazatele - 2.rozpočtové opatření 2012 text Skutečnost Upr,rozp,1 Upr.rozp 2 rozdil Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 10000,00 10,00 10,00 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2000,00 2,00 2,00 0, Bezpečnost práce 6300,00 60,00 60,00 0, Předškolní zařízení 3692,00 25,00 25,00 0, Základní školy: ,50 670,00 670,00 0, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 8000,00 8,00 8,00 0, Střední odborné školy 0,00 10,00 10,00 0, Střední odborné učiliště a učiliště 0,00 10,00 10,00 0, Činnosti knihovnické 27545,00 71,80 94,80 23, Ostatní záležitosti kultury 3592,00 811,00 813,00 2, Rozhlas a televize 0, Ostatní záležitosti kultury,církve,sdělovacích prostředků 22312,00 160,00 160,00 0, Sportovní zařízení v majetku obce 177, , ,00 501, Ostatní tělovýchovná činnost 3300,00 115,00 115,00 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace 10000,00 560,00 560,00 0, Nebytové hospodářství 19456,40 170,00 170,00 0, Veřejné osvětlení 7500,00 13,00 33,00 20, Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje 378,00 95,10 95,10 0, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0,00 6,00 6,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 19332,00 310,00 310,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 29390,00 565,00 565,00 0, Ostatní správa v oblasti krizového řízení 0,00 10,00 10,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek 3432,41 606,00 606,00 0, Ostatní záležitosti požární ochrany 11191,00 77,50 77,50 0, Zastupitelstva obcí 70485,00 858,00 858,00 0, Činnost místní správy , , ,08 2, Pojištění funkčně nespecifikované 0,00 70,00 70,00 0, Převody vlastním fondům v rozp.úz.úrovni 22680,00 0,00 24,20 24, Ostatní finanční operace 0,00 0,00 91,77 91, Celkem , , ,45 663,97 Skutečnost k 28,2,2012 Schváleno dne 29,3,2012 na 14,zasedání Zastupitelstva obce Vřesová, pod bodem 6

4 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ ,DIČ CZ rozpočtové opatření na rok informativní rozpis příjmy ~ UDr.rozp.1 Upr.rozp.2 rozdíl Daňové príjmy,poplatky,splátky půjček,dotace,prevody mezi účty Daňové príjmy,poplatky,splátky půjč8k,dotace,prevody mezi účty Daňové prijmy,poplatky,spjátky půjč8k,dotace,prevody mezi účty Daňové prljmy,poplatky,spjátky půjč8k,dotace,prevody mezi účty Daňové pfíjmy,poplatky,spjátky půjček,dotace,prevody rnezt účty Daňové pfíjmy,poplatky,spjátky půjček,dotace,prevody mezi účty Daňové pfíjmy,popjatky,spjátky půjček,dotace,prevody rnezi účty Daňové pfíjmy,poplatky,splátky půjček,dotace,prevody mezi účty Daňové pfljmy,popjatky,splátky půjč8k,dotace,prevody mezi účty Daňové pfjjmy,popjatky,spjátky půjč8k,dotace,prevody mezi účty Daňové pfíjmy,poplatky,splátky půjč8k,dotace,prevody mezi účty Daňové p/íjmy,poplatky,spjátky půjček,dotace,prevody mezi účly OstatnJ záležitostí kultury Ostatnl tělovýchovná činnost Nebytové hospodářstv! Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Ostatnl záležuostí bydlenl,komunálních služeb a územního rozvoje Ostatnl záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje Čmoost mlstnl správy Činnost místnl správy Daň z příjmu ze závislé činnosti DPFO podávající přiznání Daň z příjmu řyz.osob z kapit.příjmů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob Obec Vřesová za sebe Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Daň z nemovitosti Splátky půjček od obyvatel-suchý Neinvestiční dotace na správu Převod z běžného účtu na soc.fond - příjem soc, fondu Převod ze soc, fondu na běžný účet- příjem běžného účtu (zůstatek 2011) Pronájem kinosálu Pronájem tělovýchovného zařízení Teplo obchod,restaurace,pošta Nájem obchod,restaurace,pošta,ubytovna,sivák Nedoplatek teplo obchod,restaurace,pošta Nájemné garáže 16/2 Prodej garáží a jejich pozemků Příjmy z úroků z běžného účtu Přeplatek za rok Kč 1000 Kč 800,00 800,00 0,00 10,00 10,00 0,00 30,00 30,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 91,77 91,77 530,00 530,00 0, , ,00 0,00 105,80 105,80 0,00 0,00 22,68 22,68 0,00 1,52 1,52 0,00 1,20 1,20 3,60 3,60 0,00 0,00 76,00 76,00 350,00 350,00 0,00 0,00 22,00 22,00 2,00 3,00 1,00 24,00 24,00 0,00 80,00 80,00 0,00 Celkem: 8435, ,57 216,17 Schváleno dne 29,3,2012 na 14,zasedánf Zastupitelstva obce Vřesová, pod bodem 6

5 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ ,DIČ CZ rozpočtové opatření na rok informativní rozpis výdaje ~ UDr.rOZpj Upr.rozp.2 rozdíl Ostatni zemědělská a pctravinářská činnost a rozvoj Ostatnl záležrtostl pozemnich komunikaci Bezpečnost práce Bezpečnost práce Před~kolnl zařizeni Předškolni zařizeni Základni ~koly Základní ~koly Oslatnl záležitosti předškolni výchovy a základniho vzděláváni Střednl odbomé ~koly Střednl odbomé UČlh~tě a učili~tě C,nnoSl knihovnické Cinnosl knihovnické Čmnost knihovnické Činnost knihovnické Činnost knihovnické Čmnost knihovnické Čmoost knihovnické C,nnost knihovnické Clnnost knihovnické Činnost knihovnické Ostalnl záležitosti kultury Oslalnl záležítosti kultury Ostatnl záležitosti kultury Ostatni záležitosti kultury Ostalni záležitosti kultury Ostatní záležrtosti kultury Ostatni záležitostí kultury Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záíežitosn kultury,církve,sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury.cirkve.sdélovacich prostředků Ostatní záležitosti kultury,církve,sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury,církve,sdělovacích prostředků Sportovni zařizení v majelku obce Sportovní zařlzeni v majetku obce Sportovní zařízeni v majetku obce Sportovni zařízení v majelku obce Sportovni zařízeni v majetku obce Sportovní zařízení v majetku obce Příspěvek Ceský svaz včelařů Chodov Nájem aut.zastávka Materiál BOZP (značenl,bezpečnostní tabulky atd.) Služby technik BOZP Neínvestičnl dotace na předškolní zařízení Příspěvek na akce pořádáné MS,Mateř,centrum Pavouček Neínvestíčnl dotace na žáky základních škol Příspěvek pro žáky ZS(výlety,představení,apod,),příspěvek pro t.třídu Příspěvek pro Klub přátel pro mentálně postižené dětí pří zvláštní škole Příspěvek pro žáky 1.ročnlků středních škol a akce pořádané školou Příspěvek pro učně 1.ročníků a akce pořádané školou Dohoda knihovnlk Socíální pojištění knihovník Zdravotní pojíštění knihovník Materíál knihovna,materiál výměna svítidel Skoleni knihovník Služby vystoupení herci Opravy PC knihovna,výměna svítidel Občerstvení "Noc s Andersenem","Halowenská noc" v knihovně Věcné dary soutěže knihovna Neinvestíční příspěvek na knihovnu Měst. knihovně Sokolov Dohoda o provedení práce kronikářka Sociální zabezpečení kronikář Zdravotní pojištění kronikář Materiál kultura, Zájezdy,služby,osvětlení ván.strom.nafukovacl atrakce,lázně důchodci Občerstvení silvestr,stavění máje,dětský den Autorská práva diskotéky,promítání filmů Dorty maškarní,balíčky dětskýden a mikuláš,věcné ceny Oprava veřejného rozhlasu Materíál vítání občánků,posezení s důchodci Pohoštění vítání občánků,posezení s důchodci Kytičky a fotografie vítání občánků a posezení s důchodci balíčky,smuteční věnce Finanční dar vítání občánků,finanční dar důchodci Materiál obecní hřiště Elektřina chatka obecnl hřiště Právní služby "Zastřešeni hřiště"- obecní hřiště Postřik hřiště Úroky z prodlení "Zastřešení hřiště" Soudnl náhrady "Zastřešení hřiště" obecní hřiště 1000 Kč 1000 Kč 10,00 10,00 0,00 2,00 2,00 0,00 60,00 60,00 0,00 20,00 20,00 0,00 600,00 600,00 0,00 70,00 70,00 0,00 8,00 8,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 18,50 18,50 0,00 2,00 2,00 0,00 17,00 35,00 18,00 10,00 15,00 5,00 3,50 3,50 0,00 5,50 5,50 0,00 5,30 5,30 0,00 6,00 6,00 0,00 2,00 2,00 0,00 20,00 20,00 0,00 600,00 600,00 0,00 30,00 30,00 0,00 8,00 10,00 2,00 140,00 140,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 125,00 125,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 1,00 1,00 200,00 200,00 0,00 0,00 500,00 500,00 800, ,00

6 Názfi Upr,rozp,1 Upr,rQzp,2 rozdíl 1000 Kč 1000 Kč Sportovnl za/ízenl v majetku obce Soudní poplatky"zastřešení hřiště" obecnl hřiště 100,00 100,00 0,00 Ostatnl tělovýchovná čínnmost Materiál turnaj nohejbal Ostatní tělovýchovná čmnmost Občerstveni turnaj v nohejbale Ostatní tělovýchovná činnmost Věcné ceny turnaj v nohejbale Ostatní tělovýchovná činnmost Příspěvek pro obyvatele na sportovní účely 100,00 100,00 0,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace jiná Dohody letnl tábor 49,50 49,50 0,00 Ostatnl zájmová činnost a rekreace jiná Materiál a léky letní tábor 10,00 10,00 0,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace Jiná Telefonní hovory letní tábor 0,50 0,50 0,00 Ostatnl zájmová činnost a rekreace Jíná Letnl tábor,ubytování,strava,doprava,výlety 400,00 400,00 0,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace Jiná Občerstvení letní tábor 8,00 8,00 0,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace jiná Věcné ceny letní tábor 12,00 12,00 0,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace jíná Příspěvek na tábor starší 15 let,příspěvek na rekreaci-dovolenou oprava 80,00 80,00 0,00 Nebytové hospodá/ství Materiál ubytovna(deky,povlečenl atd.) 10,00 10,00 0,00 Nebytové hospodá/ství Studená voda pronájmy Nebytové hospodálství Plyn ubytovna 10,00 10,00 0,00 Nebytové hospodá/ství Úklid ubytovna a ostatní služby 150,00 150,00 0,00 Ve/eJnéosvětlení Elektřina veřejné osvětleni 0,00 20,00 20,00 Ve/eJnéosvětlení Revize"Osvětlenl zahrádek" 6,00 6,00 0,00 Ve/eJnéosvětleni Opravy veřejné osvětlení 7,00 7,00 0,00 Ostatní zětežitosn bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje Materiál sklepy a panelové domy 10,00 10,00 0,00 Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje Elektřina garáž 16/02 3,00 3,00 0,00 Ostatní záležítostí bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje Nájemné sklepy panelové domy 0,10 0,10 0,00 Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje Nákup ostatnlch služeb garáže 2,00 2,00 0,00 Ostatnl záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje Opravy satelitu,oprava elektroinstalace garáž 80,00 80,00 0,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů SVOZ nebezpečného odpadu 6,00 6, Sběr a svoz komunálních odpadů Materiál svoz komunálního odpadu 10,00 10,00 0,00 Sběr a svoz komunálnlch odpadů Svoz komunálnlho odpadu 300,00 300,00 0,00 Péče o vzhled obci a velejnou zeleň Platy veřejná zeleň 350,00 350,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Dohody údržba veřejné zeleně,posudky káceni mimo les 7,00 7,00 0,00 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň Sociálni zabezpečeni veř.zeleň 80,00 80,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Zdravotní pojištěni veř.zeleň 30,00 30,00 0,00 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň Povinné pojištěni za zaměstnance Péče o vzhled obcí a ve/ejnou zeleň Ochranné nápoje veřejná zeleň 4,00 4,00 0,00 Péče o vzhled obcí a velejnou zeleň Ochranné pomůcky veřejná zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný dlouhodobý hmotný majetek veřejná zeleň 10,00 10,00 0,00 Péče o vzhled obcí a ve/ejnouzeleň Materiál veř.zeleň 15,00 15,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Pohonné hmoty sekačky,sněhová radlice 20,00 20,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Pronájem láhve na svařovánl 4,00 4,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Služby pro veřejnou zeleň 20,00 20,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Opravy sekaček,radlice 20,00 20,00 0,00 Ostatní správa v oblasti krizového /lzení Rezerva pro krizové řízení 10,00 10,00 0,00 Bezpečnost a vetejný pofádek Materiál dopravně bezpečnostnl zařizeni Autron-semafory 1,00 1,00 0,00 Bezpečnost e ve/ejný po/ádek Elektřina dopravně bezpečnostnl zařízeni Autron- semafory 20,00 20,00 0,00 Bezpečnost a vetejný poládek Telefonnl hovory Policie CR

7 ~ Upr.rozp.1 Upr.rozp.2 rozdll 1 ()()() Kč 1 ()()() Kč Bezpečnost a vefejný pofádek Umístění psa do útulku,stažení záznamu kamer 10,00 10,00 0,00 Bezpečnost a vefejný pofádek Opravy kamerového systému 80,00 80,00 0,00 Bezpečnost a velejný pořádek Služby Městské policie Nové Sedlo 490,00 490,00 0,00 Ostatni záležitosti požárni ochrany Hasící přístroje a proudnice 7,00 7,00 0,00 Ostatnl záležitosti požárnl ochrany Revize hasících přístrojů,technik PO 62,00 62,00 0,00 Ostatni záležitosti požárnl ochrany Opravy hasících přístrojů 8,50 8,50 0,00 Zastupitelstva obci Refundace mezd zastupitelé 60,00 60,00 0,00 Zastupitetstva obci Odměny zastupitelů 600,00 600,00 0,00 Zastupitelstva obci Sociální zabezpečení uvolnění zastupitelé 110,00 110,00 0,00 Zastupitelstva obci Zdravotní pojištění uvolnění zastupitelé 60,00 60,00 0,00 Zastupitelstva obci Pojistné z refundací zastupitelů 25,00 25,00 0,00 Zastupitelstva obci Skolení zastupitelé 3,00 3,00 0,00 Činnost mistni správy Platy správa 450,00 450,00 0,00 Činnost mistnl správy Dohoda o provedení činnosti zajištění veřejné služby 48,00 48,00 0,00 Činnost mistni správy Sociální zabezpečení správa,zajištění veřejné služby 130,00 130,00 0,00 Činnost mistni správy Zdravotní pojištění správa,zajištění veřejné služby 45,00 45,00 0,00 Činnost mistni správy Pojistné organizace za prac.úraz 10,00 10,00 0,00 Činnost mistni správy Ochranné nápoje veřejná služba Činnost mistni správy Ochranné pomůcky veřejná služba 10,00 10,00 0,00 Činnost mistni správy Tisk,publikace 80,00 80,00 0,00 Činnost mistni správy Správa nákup majetku v ceně nad Kč do 40 OOOKč 80,00 80,00 0,00 Cinnost mistni správy Nákup materiálu správa 60,00 60,00 0,00 Činnost mls!ni správy Vodné,stočné bez pronájmů 15,00 15,00 0,00 Činnost mistni správy Elektřina bez pronájmů 400,00 400,00 0,00 Činnost mlstni správy Pohonné hmoty automobil 50,00 50,00 0,00 Činnost mistni správy Služby pošt 10,00 10, Činnost mistni správy Služby telekomunikací,internet 55,00 55,00 0,00 Činnost mistni správy Služby bank 15,00 15,00 0,00 Činnost mistni správy Právní služby správa,znalecký posudek 175,00 175,00 0,00 Činnost mlstni správy Skolení správa 30,00 30,00 0,00 Činnost mistni správy Služby jiné(úklid,pult centr.ochrany,deratizace,popl. radio a televize) 156,40 156,40 0,00 Činnost mistnl správy Stravné ze sociálního fondu-zaměstnanci,uvolněný starosta 22,68 22,68 0,00 Činnost mistni správy Opravy a udržování správa 80,00 80,00 0,00 Činnost mistni správy Programy do 60 OOO,OOKč(MISYS,Fenix atd.) 80,00 80,00 0,00 Činnost mistni správy Pohoštění správa 3,00 3,00 0,00 Činnost mlstni správy Záloha vlastni pokladně Činnost mistni správy MěÚ Chodov přestupková komise 20,00 20,00 0,00 Činnost mistní správy Dálniční známka,ověření podpisů 1,00 3,00 2,00 Činnost mistnl správy Budova čp. 3 zateplení,schodiště k tepelným čerpadlům 6000, ,00 0,00 Pojistěni funkčně nespecifikované Služby pojišťoven 70,00 70,00 0,00 Pfevody vlastnim fondům v rozpočtech územnl úrovně Převod z běžného účtu na soc.fond- výdej BÚ 0,00 22,68 22,68 Pfevody vlastnim fondům v rozpočtech územni úrovně Převod ze soc.fondu na běžný -výdej soc.fondu(zůstatek 2011) 0,00 1,52 1,52 Ostatni finančnl operace Daň z příjmu právnických osob Obec Vřesová za sebe 0,00 91,77 91,77

8 Celkem: ~ Upr.rozp.1 Upr.rozp Kč Kč 14459, ,45 rozdíl 663,97 Schváleno dne na 14.zasedání Zastupitelstva obce Vřesová, pod bodem 6