Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2013

Transkript

1 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2013 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková organizace Předhradí 17, Předhradí IČ: Statutární zástupce: Mgr. Marie Zelenková ředitelka domova Telefon: , web: Zřizovatel: reditel@rychmburk.cz Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice

2 1. Identifikace organizace 1.1 Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti Domov na hradě Rychmburk je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje dle paragrafu 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální službu domov se zvláštním režimem. Cílová skupina: Cílovou skupinou Domova na hradě Rychmburk jsou osoby od 18ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění. Odborné činnosti v rámci sociální služby: Odborné činnosti v rámci sociální služby jsou poskytovány v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám klientů, jedná se o tyto činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dále poskytuje a zprostředkovává zdravotní a ošetřovatelskou péči a základní rehabilitaci. Zajišťuje podmínky pro využití volného času a zabezpečení pracovní činnosti vedoucí k aktivizaci duševních a fyzických schopností klientů s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu každého z nich. Dle individuální potřeby klientů uschovává jejich cenné a finanční prostředky, dále zajišťuje kulturnězájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje jejich schopností estetického cítění a zapojení do společenského života.

3 Ostatní činnosti Pro nezbytný chod domova jsou dále zajišťovány činnosti provozní a technické, investiční a administrativní včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou. Včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti. Domov na hradě Rychmburk umožňuje praktické výuky školám se sociálním popřípadě zdravotnickým zaměřením. Plní další povinnosti v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb. Doplňkové činnosti Domov dále provozuje doplňkovou činnost v souladu s ustanovením 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a je prováděna na základě zvláštního oprávnění uděleného obecním živnostenským úřadem. Je to činnost hostinská, reklamní, výroba textilních, papírových, dřevěných a sádrových výrobků, velkoobchod a maloobchod.

4 1. 2 Klienti v zařízení počet klientů k , struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti. Struktura klientů Domova na hradě Rychmburk k Počet klientů 37 obyvatel Dle pohlaví 20 mužů 17 žen S ohledem na věk počet klientů ve věku let 1 ve věku let 28 ve věku let 6 ve věku let 0 ve věku let 1 ve věku nad 96 let 1 Celkem 37 Průměrný věk klientů 56,8 let

5 Dle stupně závislosti I. stupeň závislosti 14 klientů II. stupeň závislosti 12 klientů III. stupeň závislosti 4 klienti IV. stupeň závislosti 2 klienti Příspěvek na péči nemá 5 klientů. Dle trvalého bydliště Předhradí 17, Předhradí Jiné trvalé bydliště 36 klientů 1 klient 1. 3 Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování) úhrada za bydlení jednolůžkový pokoj 160 Kč denně dvoulůžkový pokoj 155 Kč denně třílůžkový pokoj 150 Kč denně úhrada za stravu 150 Kč denně

6 1. 4 Rozvoj a zvyšování kvality sociální služby V domově je kladen větší důraz na využívání schopností a dovedností klientů, poskytujeme podporu, pomoc dle individuální situace klientů (předcházíme riziku přepečovávání, pracujeme s přiměřeným rizikem). Klienty doprovázíme na nákupy, na úřady, pošty, kde se sami snaží vyřizovat své osobní záležitosti. U několika klientů se nám podařilo, že tyto činnosti již zvládají sami, nebo s drobnou radou, či podporou. V individuálních plánech v oblasti cílů se více objevují činnosti, které rozvíjejí schopnosti a dovednosti dle zdravotního stavu, potřeb a přání klientů. Například klient se naučí uklízet pokoj a tím se bude zdokonalovat v nácviku soběstačnosti. Klient se bude učit telefonovat z pevné linky, tím si bude rozvíjet své schopnosti a dovednosti (budeme ho podporovat a vést v maximální míře k soběstačnému životu). Bude zlepšovat hybnost prstů na horních končetinách, zachovávat úchopové funkce, procvičovat jemnou motoriku, tak aby se dokázal postarat sám o sebe (udržel si co nejdéle svůj stávající zdravotní stav). Podporujeme a vedeme klienty k postupnému osamostatnění. Navázaly jsme spolupráci s organizací Péče o duševní zdraví, která poskytuje sociální služby sociální rehabilitaci a služby následné péče duševně nemocným lidem. V roce 2013 se nám díky této spolupráci podařilo integrovat jednoho klienta do Pardubic a s jedním klientem je po dlouhodobé přípravě naplánován odchod do tréninkového bydlení do Chrudimi. Vedeme klienty, aby se neostýchali vyjádřit svá přání, potřeby před ostatními lidmi, aby uměli lépe navazovat kontakty s druhými lidmi, uměli zacházet s obavami, které plynou z jejich onemocnění. V domově se zúčastňují pravidelných společných setkání s psychiatrickou sestrou (jedná se o skupinové rozhovory v terapeutické rovině), Výboru klientů, kde mohou vyjádřit svá přání, potřeby, ale i nedostatky, nápady na zlepšení apod. Pravidelně pořádáme kulturní, sportovní a společenské akce v domově. A zároveň podporujeme klienty v návštěvách akcí, výstav, přednášek a kurzů mimo domov. Domov na hradě Rychmburk spolupracuje s Dobrovolnickým centrem v regionu Hlinsko pod organizací FOKUS Vysočina a snaží se vytvořit fungující systém dobrovolnické pomoci. Přijímáme dobrovolníky, kteří se našim klientům věnují ze svého zájmu a svoji prací a nápaditostí zvyšují kvalitu poskytované služby. Snažíme se o minimalizování negativních dopadů jejich zdravotního postižení v běžném fungování. Motivujeme klienty k zájmu o své zdraví, k pravidelnému cvičení, k zdravému stravování apod.

7 Prostředí: Začátkem října 2013 začaly stavební úpravy týkající se odstranění havarijního stavu střechy a stropu v Domově na hradě Rychmburk, tyto opravy by měly trvat do Klienti mají možnost vařit a péct v kuchyňce, která byla nově vybavena. Pravidelně zde pečou vánoční cukroví, bábovky, koláče, připravují pohoštění na společné oslavy. Při složitějších přípravách vypomáhají asistentky a zapojují klienty s nižší soběstačností. V integračním centru je součástí každého pokoje plně vybavená kuchyň, kde klienti mohou vařit samostatně, případně si vyžádat pomoc personálu. Klienti jsou podporováni v udržování pořádku na pokojích, jsou jim poskytovány pomůcky, které potřebují při úklidu stolů, poliček, kuchyně, koupelny a podlah. Klientům je nabídnuta potřebná pomoc, rada dle jejich individuálních možností, tak aby se mohli zdokonalovat v těchto činnostech, které potřebují ke své soběstačnosti. Během roku 2013 jsme postupně vybavovali aktivizační dílnu pro nové možnosti pracovního zapojení klientů. Nově byly zakoupeny formičky na svíčky z vosku, tavné pistole s náplněmi, laky a štětce na ochranu dřevěných materiálů, elektrická lupínková pilka na dřevo, překližka a další potřebné materiály, ze kterých klienti zhotovují různé výrobky. Sociální práce: Podáváme podněty k zahájení řízení o přezkoumání způsobilosti k právním úkonům u klientů, kterým se zdravotní stav zlepšil a pominuly i důvody, které k danému soudnímu rozhodnutí vedly. U dvou klientů se nám podařilo navrácení částečné svéprávnosti. Za zařízení nepodáváme podněty k omezení svéprávnosti u klientů, kde to není nutné (zařízení nikdy nepodalo žádný návrh, či podnět k omezení svéprávnosti). Podílíme se na zlepšení sociálního postavení duševně nemocných. Pořádáme kulturní akce, besedy pro opatrovníky, rodinné příslušníky, známé, ale i pro širokou veřejnost. Pravidelně publikujeme články o našem domově v časopise Sociální služby. Vkládáme novinky a aktuality na naše webové stránky a na Facebook, abychom přiblížili život duševně nemocných široké veřejnosti. Již několik let vydáváme Hradní zpravodaj. Snažíme se o to, abychom přesvědčili veřejnost, že duševně nemocní lidé jsou jako všichni ostatní a je potřeba je citlivě vnímat a dodržovat jejich práva.

8 Podporujeme klienty v samostatném hospodaření s finančními prostředky. Postupně se snažíme o rozvoj soběstačnosti při hospodaření s finančními prostředky, společně pracujeme na vytvoření jejich měsíčního rozpočtu, sledujeme pravidelné výdaje a příjmy. Následně se dle individuálních přání a potřeb klientů domlouváme na vyplácení konkrétního finančního obnosu (v některých případech) v týdenních, čtrnáctidenních intervalech, aby se postupně naučili hospodařit sami. S několika klienty jsme navštívili kurz finanční gramotnosti v Chrudimi, kde se seznámili s dalšími finančními produkty, dozvěděli se významy odborných termínů, např. exekuce, insolvence apod. Vzdělávání pracovníků: Všichni pracovníci v přímé péči splnili zákonnou povinnost dalšího vzdělávání, v rámci naší cílové skupiny absolvovali pracovníci specializovaná vzdělávání v oblasti psychiatrie vedoucí k poskytování odborné péče o klienty s duševním onemocněním. Nad rámec povinného vzdělávání byli v oblasti psychiatrického minima proškoleni všichni pracovníci, tak aby byli schopni adekvátně spolupracovat se zaměstnanci v přímé péči a porozuměli specifickým potřebám klientů Domova. 1.5 Návrhy pro zvýšení kvality sociálních služeb na rok 2014 V roce 2013 jsme začali zapracovávat podněty a doporučení z provedené inspekce kvality sociálních služeb, která proběhla v dubnu a v červenci 2013, v roce 2014 v tom budeme pokračovat. V průběhu roku 2014 budeme pokračovat v opravách stropů a střechy Domova. V průběhu roku budeme pokračovat v tvorbě transformačního plánu v rámci procesu transformace sociálních služeb v Pardubickém kraji. Zajistíme specializovaná školení pro personál v rámci rozvoje odborné péče o klienty. Budeme nadále rozvíjet schopnosti a dovednosti klientů v oblasti péče o vlastní osobu, o domácnost, ve vyřizování osobních věcí na úřadech a při hospodaření s finančními prostředky. Budeme je nadále vést v maximální míře k soběstačnému životu.

9 V roce 2014 budeme nadále spolupracovat s organizací Péče o duševní zdraví a Dobrovolnickým centrem v regionu Hlinsko pod záštitou organizace FOKUS Vysočina. Domov na hradě Rychmburk bude stále usilovat o zlepšení sociálního postavení duševně nemocných (pořádáním kulturních akcí, besed nejen pro opatrovníky, rodinné příslušníky, ale i pro širokou veřejnost) a přibližovat život duševně nemocných široké veřejnosti prostřednictvím našich webových stránek a Facebooku. 2. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tisících Kč rozpočet skutečnost ukazatel schválený po změnách A neinvestiční dotace MPSV na domov se zvláštním režimem 3 996, ,0 příspěvek zřizovatele 5 900, , ,0 objem prostředků na platy v absolutní výši 7 100, , ,6 FO 3,6 ostatní osobní náklady 64,0 85,0 81,0 průměrný přepočtený počet pracovníků ,7 výsledek hospodaření hlavní činnosti 0 36,1 výsledek hospodaření v doplňkové činnosti zisk 19,2 Zlepšený výsledek hospodaření bude použit na doplnění rezervního fondu a fondu odměn. 3. Hospodaření organizace

10 3.1. Rozbor hospodaření Výnosy Úhrady od klientů za pobyt a stravu 3 151,1 tis. Kč snížení proti r o 10,6 tis. Kč způsobeno sníženým počtem klientů a hospitalizací Stravování zaměstnanců 132,8 tis. Kč v průběhu roku rovnoměrný, pravidelný příjem Mimořádné výnosy 22,3 tis. Kč podíl obce na nákladech spojených s provozem ČOV Příspěvek od Úřadu práce 0,0 tis. Kč Uhrazené náklady za pohřby 0,0 tis. Kč Příspěvky na péči klientů zvýšení proti r o 1 512,0 tis. Kč 413,6 tis. Kč Úhrady od zdravotních pojišťoven snížení v porovnání s r o 1 110,7 tis. Kč 645,9 tis. Kč

11 Komentář a vyčíslení příjmů z mimorozpočtových zdrojů Zapojení fondů: a) fond odměn tvorba fondu odměn z výsledku hospodaření dopl. činnosti r čerpání fondu odměn nad limit na platy v r ,2 tis. Kč 3,6 tis. Kč b) rezervní fond tvorba z výsledku hospodaření doplňkových činností 2,5 tis. Kč dary do pokladničky hradu 11,4 tis. Kč čerpání na drobné dárky klientům, výlety klientů, canisterapie 14,2 tis. Kč čerpání na překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 0,0 tis. Kč c) investiční fond tvorba z odpisů odvod do rozpočtu zřizovatele čerpání v r kanalizační splašková přípojka 1 230,4 tis. Kč 0,0 tis. Kč 173,0 tis. Kč Výnosy z doplňkové činnosti: 1. výsledek hospodaření z prodeje zboží (Klub) 11,7 tis. Kč 2. hostinská činnost 6,4 tis. Kč 3. výsledek hospodaření aktivizační činnosti 0,9 tis. Kč

12 Náklady Čerpání nákladů Komentář k nákladovým položkám, porovnání s rokem 2012 v tis. Kč (hlavní činnost) 501 Spotřeba materiálu (celkem) 1 813,0 tis. Kč snížení spotřebního a režijního materiálu o 17,6 tis. Kč snížení nákladů u potravin o 76,3 tis. Kč zvýšení nákladů u textilu a pracovních oděvů o 37,2 tis. Kč zvýšení nákladů za prací prostředky 26,6 tis. Kč 502 Spotřeba energie (celkem) 1 140,3 tis. Kč snížení spotřeby vody o 13,4 tis. Kč snížení spotřeby elektřiny o 24,6 tis. Kč snížení spotřeby plynu o 108,6 tis. Kč 511 Opravy (celkem) 971,2 tis. Kč zvýšení nákladů na opravy o 288,3 tis. Kč 512 Cestovné tuzemsko 18,2 tis. Kč zahraničí 0,0 tis. Kč snížení nákladů o 5,5 tis. Kč

13 518 Služby (celkem) 1 222,1 tis. Kč zvýšení nákladů za likvidaci odpadů o 43,3 tis. Kč snížení nákladů odvoz kalů z ČOV 19,3 tis. Kč zvýšení nákladů na školení o 19,4 tis. Kč snížení nákladů na telefonní hovory o 14,8 tis. Kč snížení nákladů na práce IT 24,5 tis. Kč 527 Příděl do FKSP 71,2 tis. Kč 549 Ostatní náklady z činnosti 40,6 tis. Kč 551 Odpisy DHM 1 224,1 tis. Kč dle schváleného odpisového plánu 558 Náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek 449,6 tis. Kč snížení nákladů o 25,9 tis. Kč 3.2 Čerpání účelových dotací Účelové dotace nebyly v r čerpány.

14 3.3 Mzdové náklady a zaměstnanci Celkový počet zaměstnanců k fyzické osoby 31 přepočtený stav 28,708 Členění podle povolání: hospodářsko správní 5 4,4 úvazku zdravotničtí směnující 5 4,25 úvazku nesměnující 1 1 úvazek manuálně pracující stravování 4 4 úvazky prádelna 1 1 úvazek úklid 2 2 úvazky sociální pracovníci 3 2,4 úvazku pracovníci v sociálních službách 10 9,95 úvazku Mzdy zaměstnanců (hlavní činnost bez dohod) 7 082,6 tis. Kč náklady na dohody o činnosti a provedení práce 16,4 tis. Kč odstupné 64,7 tis. Kč čerpání z fondu odměn (nad limit na platy) 3,6 tis. Kč

15 Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let 61let a více 1 celkem % x Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní střední odborné vyučen úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem Celkový údaj o průměrných platech k průměrný hrubý měsíční plat Celkem Kč Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2013 Počet nástupy 6 odchody 5

16 Trvání pracovního poměru zaměstnanců stav k doba trvání počet % do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let celkem Sociální, zdravotní pojištění snížení v návaznosti na mzdy zaměstnanců Zahraniční pracovní cesty 2 404,6 tis. Kč 0,0 tis. Kč 3.4 Péče o majetek Spravovaný majetek je pravidelně udržován a opravován. Náklady na opravy budov v roce 2013 dosáhly výše 486,8 tis. Kč Náklady na opravy inventáře dosáhly v roce 2013 výše 484,4 tis. Kč. V roce 2013 nedošlo k žádnému pojistnému plnění. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla řádně provedena. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Celkový zápis z projednání výsledků ročních inventarizací je založen v organizaci.

17 3.5 Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k v Kč Počet dnů Pohledávky Závazky vůči dodavatelům Do 30 dnů ,70 VZP 0 Do 90 dnů , (pohledávky za obyvateli) 0 Výše uvedené pohledávky jsou pohledávkami dobytnými. 3.6 Vyhodnocení doplňkové činnosti Výsledek hospodaření doplňkových činností celkem: Z toho výsledek hospodaření hostinské činnosti (prodej obědů pro cizí strávníky): výsledek hospodaření nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej: výsledek hospodaření aktivizační činnosti: ,40 Kč 6 405,92 Kč ,48 Kč 960, Kč V porovnání s rokem 2012 došlo ke zvýšení výnosů v doplňkové činnosti o ,69 Kč

18 3.7 Peněžní fondy Přehled o peněžních fondech v Kč Text Rezervní fond 414 Rezervní fond 413 Investiční fond 411 Fond odměn 411 FKSP 412 PS k , , , , ,68 tvorba , , , , ,00 Zdroje celkem , , , , ,68 Čerpání ,00 0, , , ,00 KS k , , , , ,68 Peněžní krytí (BÚ) , , , ,72 Účet 243/10 Návštěvníci hradu Rychmburk vložili do pokladničky částku , Kč. Rezervní fond byl použit na canisterapii a výlet klientů. Investiční fond byl použit na kanalizační splaškovou přípojku a přepojení dešťových vod v částce ,96 Kč. Fond odměn byl čerpán ve výši 3 558, Kč nad stanovený limit na platy zaměstnanců. 4. Opatření V souvislosti s úspornými opatřeními po havárii v zařízení v prosinci r a následným snížením stavu zaměstnanců došlo v roce 2013 ke snížení pracovních úvazků tří THP a dvou sociálních pracovnic. Úspora mzdových nákladů za těchto pět zaměstnanců, kteří pracují na 0,8 úvazku v porovnání s rokem 2012 činí , Kč. Po úpravě stravovací jednotky v březnu 2013 jsme dosáhli úspory za nákup potravin ve výši ,86 Kč.

19 5. Kontrolní činnost kontroly externích kontrolních orgánů (soupis, kontrolní nálezy, opatření) Zaměření Kontroly provedené vlastními zaměstnanci dle harmonogramu a namátkově dle potřeby provozu Kontroly provedené zaměstnanci MPSV kontroly MPSV nebyly v r provedeny Kontroly jiných kontrolních orgánů kontroly ze strany hygienické stanice interní audit Ing. Ptáčková účetnictví r revize VZP audit nezávislé auditorky Ing. Talířové inspekce kvality sociálních služeb provedená Úřadem práce ČR kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje hospodaření s nemovitým majetkem Zjištění Výše jmenované kontrolní orgány nezjistily žádné závažné nedostatky. Opatření přijatá k výsledkům kontrol Veškerá doporučení, vyplývající z kontrol byla zapracována.

20 6. Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů V roce 2013 organizace Domov na hradě Rychmburk neobdržela žádnou žádost o podání informací podle výše uvedeného zákona. 7. Vyhodnocení povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Za rok 2012 odchodem zdravotně znevýhodněné zaměstnankyně a nízkým odběrem materiálu od chráněných dílen došlo k nárůstu odvodu povinného podílu Úřadu práce ČR. V roce 2013 jsme realizovali vyšší odběr výrobků a služeb od chráněných dílen a tím se podařilo snížit odvod na Kč. 8. Realizované projekty V roce 2013 nebyly realizovány žádné projekty. Přílohy: Příloha č. 1: Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření. Příloha č. 2: Finanční výkazy účetní závěrky. V Předhradí dne Mgr. Marie Zelenková ředitelka domova