Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2017

Transkript

1 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2017

2 Název organizace: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková organizace Předhradí 17, Předhradí IČ: Statutární zástupce: Mgr. Jakub Vávra ředitel domova Telefon: web: Zřizovatel: Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 2

3 Obsah 1. Identifikace organizace Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti Klienti Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování) Chyba! Záložka není definována. 1.4 Rozvoj a zvyšování kvality sociální služby... Chyba! Záložka není definována. 1.5 Návrhy pro zvýšení kvality sociálních služeb na rok Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci Hospodaření organizace Rozbor hospodaření hlavní činnosti Fondy Účelové dotace Mzdové náklady a zaměstnanci Péče o majetek Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k /v Kč/ Vyhodnocení doplňkové činnosti Peněžní fondy Kontrolní činnost kontroly externích kontrolních orgánů (soupis, kontrolní nálezy, opatření) Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyhodnocení povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Realizované projekty Přehled akcí pro uživatele Poděkování za dary a spolupráci Závěr

4 1. Identifikace organizace 1.1 Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti Domov na hradě Rychmburk je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje dle 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální službu domov se zvláštním režimem (dále možno i DZR) a podle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální službu chráněné bydlení (dále možno i CHB). Okruh osob, kterým je sociální služba určena: Dospělí lidé od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním (okruh schizofrenních a afektivních poruch) se stabilizovaným psychickým stavem, kteří v důsledku své nemoci mají sníženou soběstačnost a potřebují vysokou míru podpory k zajištění svých potřeb. Jejich nepříznivou sociální situaci není možné vyřešit prostřednictvím rodinných příslušníků či ambulantních a terénních sociálních služeb. 4

5 Odborné činnosti v rámci sociální služby DZR: Odborné činnosti v rámci sociální služby DZR jsou poskytovány v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám klientů, jedná se o tyto činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Odborné činnosti v rámci sociální služby CHB: Odborné činnosti v rámci sociální služby CHB jsou poskytovány v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám klientů, jedná se o tyto činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy b) poskytnutí ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti c) pomoc při zajištění chodu domácnosti d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. h) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Dále poskytuje a zprostředkovává zdravotní a ošetřovatelskou péči a základní rehabilitaci. Zajišťuje podmínky pro využití volného času a zabezpečení pracovní činnosti vedoucí k aktivizaci duševních a fyzických schopností klientů s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu každého z nich. Dle individuální potřeby klientů uschovává jejich cenné a finanční prostředky, dále zajišťuje kulturnězájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje jejich schopností estetického cítění a zapojení do společenského života. Ostatní činnosti Pro nezbytný chod domova jsou dále zajišťovány činnosti provozní a technické, investiční a administrativní včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou. Včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti. Domov na hradě Rychmburk umožňuje praktické výuky školám se sociálním popřípadě zdravotnickým zaměřením. Plní další povinnosti v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb. 5

6 Doplňkové činnosti Domov dále provozuje doplňkovou činnost v souladu s ustanovením 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a je prováděna na základě zvláštního oprávnění uděleného obecním živnostenským úřadem. Je to činnost hostinská, propagační a reklamní činnost, výroba textilních, papírových, dřevěných a sádrových výrobků, velkoobchod a maloobchod. 1.2 Klienti K žilo ve službě DZR celkem 35 klientů, z toho 21 mužů a 14 žen. Registrovaná kapacita DZR byla 39 klientů. Průměrný věk klientů ve službě DZR je 61,3 let z toho 57,8 let muži a 66,6 let ženy. Při kapacitě 39 klientů činila obložnost za kalendářní rok ,48 %. Z celkového počtu 35 klientů služby DZR mělo k trvalý pobyt na adrese sídla Domov na hradě Rychmburk, Předhradí 17, 30 osob a 5 osob mělo jiný trvalý pobyt. Struktura klientů Domova na hradě Rychmburk služba DZR S ohledem na věk ve věku let 0 ve věku let 22 ve věku let 10 ve věku let 2 ve věku let 1 ve věku nad 96 let 0 Dle stupně závislosti služba DZR I. stupeň závislosti 5 klientů II. stupeň závislosti 14 klientů III. stupeň závislosti 11 klienti IV. stupeň závislosti 4 klienti Příspěvek na péči nemá 1 klient. 6

7 Služba CHB K žilo ve službě CHB celkem 7 klientů, z toho 3 muži a 4 ženy. Průměrný věk klientů ve službě CHB je 52 let. Při kapacitě 7 klientů činila obložnost za kalendářní rok ,82 %. Z celkového počtu 7 klientů služby CHB mělo k trvalý pobyt na adrese sídla Domov na hradě Rychmburk, Předhradí 17, 5 osob a 2 osoby měly jiný trvalý pobyt. Struktura klientů Domova na hradě Rychmburk služba CHB S ohledem na věk ve věku let 0 ve věku let 6 ve věku let 1 ve věku let 0 ve věku let 0 ve věku nad 96 let 0 Dle stupně závislosti služba CHB I. stupeň závislosti 5 klienti II. stupeň závislosti 2 klienti III. stupeň závislosti 0 klientů IV. stupeň závislosti 0 klientů 1.1 Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování) DZR úhrada za bydlení jednolůžkový pokoj 190 Kč denně dvoulůžkový pokoj 170 Kč denně třílůžkový pokoj 170 Kč denně úhrada za stravu 160 Kč denně 7

8 CHB Cena ubytování ve Skutči, ul. Družstevní 917 a 918, Havlíčkova 1023 byt č. 2 je 110,00 Kč a v ul. Havlíčkova 1023 byt č. 1 je 135,00 Kč denně. Cena za ubytování se násobí počtem kalendářních dní v měsíci. Stravu v CHB si klienti hradí vlastními finančními prostředky (nákupy potravin, vaření s podporou pracovníků v sociálních službách). 1.2 Rozvoj a zvyšování kvality sociální služby Všechny činnosti probíhající v Domově na hradě Rychmburk v rámci provozování sociální služby jsou průběžně vyhodnocovány s ohledem na jejich rozvoj a s cílem zvyšování kvality poskytovaných služeb. Naším společným cílem je, aby měli klienti šanci zapojit se do všech oblastí běžného života. Pracovníci se zaměřují zejména na rozvoj praktických dovedností potřebných pro samostatný život. Klienti s podporou personálu provádějí nácviky každodenních činností (příprava pokrmů, samostatné nakupování, úklid domácnosti, telefonování, vyhledávání dopravního spojení apod.). Cílem zaměstnanců a klientů je vyšší míra soběstačnosti a postupné snižování míry potřebné podpory z celodenních 24 hodin. Podporujeme klienty v samostatném rozhodování o vlastním životě a snažíme se o to, aby si uvědomovali důsledky svých rozhodnutí a nesli za ně odpovědnost. Motivujeme klienty k aktivnímu trávení volného času a snažíme se posilovat jejich přirozené sociální vztahy. Podporujeme a vedeme klienty k postupnému osamostatnění. Spolupracujeme s organizací Péče o duševní zdraví, která poskytuje sociální služby, sociální rehabilitaci a služby následné péče duševně nemocným lidem. I v roce 2017 jsme spolupracovali s organizací Rytmus, o. p. s., která podporuje rozvoj dovedností směřujících k získání zaměstnání klientů. Klientky chráněného bydlení jsou v kontaktu s pracovníky této organizace. Díky této spolupráci jedna klientka již rok pracuje ve firmě Ergotep v Proseči. Pokračujeme se spoluprací s Charitou Nové Hrady, dva klienti pravidelně navštěvují jejich chráněné dílny v Chotovicích. Navázali jsme spolupráci s firmou ELEMENTY z.s., která umožnila třem klientům pracovat jednou týdně na sociální farmě v Lozicích. Jeden klient vykonává pro firmu SKOS úklidové práce 8

9 Na podzim 2017 jsme navázali spolupráci s firmou Sintex, a.s., která se stane v budoucnu naším sousedem ve Skutči a dohodli jsme se na pomoci s údržbou zeleně u firmy formou sezónních zahradnických prací. Pro naše klienty je to příležitost k rozšíření si nových dovedností a seznámení se s prostředím ve Skutči. Vedeme klienty, aby se nezdráhali vyjádřit svá přání, potřeby před ostatními lidmi, aby uměli lépe navazovat kontakty s druhými lidmi, uměli zacházet s obavami, které souvisejí s jejich onemocněním. Jedenkrát v měsíci se schází Výbor klientů, kde má každý možnost vyjádřit své přání, potřeby, ale i nedostatky, nápady na zlepšení apod. Pravidelně pořádáme kulturní, sportovní a společenské akce v domově. A současně podporujeme klienty v návštěvách akcí spřátelených organizací (Péče o duševní zdraví, Domov pod Kuňkou, Domov na zámku Bystré apod.) výstav, přednášek a kurzů mimo domov. Pokračujeme ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod. Domov na hradě Rychmburk spolupracuje s Dobrovolnickým centrem v regionu Hlinsko pod organizací FOKUS Vysočina. Přicházejí k nám dobrovolníci, kteří se našim klientům věnují ze svého zájmu a svoji prací a nápaditostí zvyšují kvalitu poskytované služby. Usilujeme o snižování negativních dopadů zdravotního postižení klientů v běžném životě. Pracujeme na motivaci klientů k zájmu o své zdraví, k pravidelným návštěvám lékařů, absolvování preventivních prohlídek u lékařů, k pravidelnému cvičení, k zdravému stravování apod. Nezbytnou součástí je naučit klienty zacházet se svou nemocí, předejít zhoršení zdravotního stavu a vědět, jak se zachovat v případě, kdy se již necítí dobře. V průběhu roku 2015 jsme v našem zařízení v souvislosti s probíhajícím projektem Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji dokončili tvorbu transformačního plánu Domova na hradě Rychmburk. Klienti byli informováni o plánovaných změnách poskytování sociálních služeb a o transformačním procesu. Vedli jsme s nimi individuální rozhovory, připravovali jsme je na přechod do nových služeb a mapovali možná rizika, která by mohla v souvislosti s přechodem nastat. O transformačním procesu jsme diskutovali s opatrovníky, rodinnými příslušníky a informovali veřejnost. V lednu 2015 se podařil zrealizovat přechod 4 klientů do chráněného bydlení v nedalekém městě Skuteč. Klienti se v běžné městské zástavbě brzy zabydleli, zvykli si na nový typ poskytované služby a daří se jim plnohodnotně žít s 12 hodinovou podporou pracovníků. Od roku 2015 je naše zařízení aktivně zapojeno do projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji. V roce 2017 se podařilo, dle schváleného tranformačního plánu, koupit dva objekty ve Skutči. V Tyršově ulici bude zařízení komunitního typu pro 10 klientů sociální služby domova se zvláštním režimem. V ulici Obce Ležáků jsme získali rodinný dům, ve kterém bude chráněné bydlení pro 6 klientů. U čtyřech klientů, kteří bydlí v chráněném bydlení ve Skutči již od roku 2015, se podařilo snížit podporu z 12 na 8 hodin a zároveň se podařilo rozšířit službu pro další tři klienty do nové budovy v Havlíčkově ulici. 9

10 V roce 2017 jsme částečně zrekonstruovali Integrační centrum Penzion. V přízemí budovy vznikla kuchyň, jídelna a prostory na praní prádla. V současné době zde ve vybavených bytech žije 10 klientů. S podporou a pomocí pracovnic v sociálních službách si zajišťují běžný úklid domácnosti, připravují si snídaně a večeře, starají se o své osobní prádlo. Sociální práce: V sociální práci jsou využívány zejména metody individuální a skupinové sociální práce, sociální práce s komunitou, metody psychosociální rehabilitace, metody komunikace (dialog, aktivní naslouchání, podpora, vyjednávání apod.) a dále jsou využívány poznatky krizové intervence a trénink sociálních a praktických dovedností. Individuální sociální práce s klientem zahrnuje sociálně právní poradenství. Klienty podporujeme v samostatném vyřizování osobních záležitostí na poště či na úřadech. Podle potřeby jim pomáháme s vyplňováním formulářů a podáváním žádostí. V roce 2017 jsme podpořili klienty, aby si zažádali o výměnu průkazy OZP. Jeden klient s nízkým příjmem si požádal v roce 2017 o Příspěvek na živobytí a Doplatek na bydlení, ty mu byly přiznány. U některých klientů byl podán návrh na zvýšení příspěvku na péči. Pomohli jsme třem klientům s přezkoumáním jejich příjmů a dopomohli tak ke zvýšení invalidních důchodů. Vedeme klienty k zodpovědnosti ke svým pohledávkám a pomáháme s komunikací s exekučními úřady. Podporujeme klienty v samostatném hospodaření s finančními prostředky. Postupně se snažíme o rozvoj soběstačnosti při hospodaření, společně pracujeme na vytvoření měsíčního rozpočtu, sledujeme pravidelné výdaje a příjmy. Následně se dle individuálních přání a potřeb klientů domlouváme na vyplácení konkrétní výši finanční částky (v některých případech) v týdenních, čtrnáctidenních intervalech, tak aby se postupně naučili hospodařit sami. Klienti z chráněného bydlení si s naší pomocí zařídili osobní účty a po zaplacení nájemného si hospodaří s měsíčními příjmy sami. Učí se zacházet s platebními kartami. Snažíme se o zlepšení sociální postavení a odstranění stigmatizace duševně nemocných. Pořádáme dny otevřených dveří, zapojujeme se do Týdnů duševního zdraví, Týdnů sociálních služeb, pro veřejnost máme otevřenu galerii, kde je možno shlédnout výstavu výrobků našich klientů. Pravidelně publikujeme články o našem domově v časopise Sociální služby. Vydáváme Hradní zpravodaj. Zveřejňujeme aktuality na našich webových stránkách a Facebooku. Snažíme se o to, abychom přesvědčili veřejnost, že duševně nemocní lidé jsou jako všichni ostatní a o odstraňování předsudků a z nich vyplývajících obav. 10

11 Vzdělávání pracovníků: Všichni pracovníci v přímé péči splnili zákonnou povinnost dalšího vzdělávání, v rámci naší cílové skupiny absolvovali pracovníci specializovaná vzdělávání v oblasti psychiatrie vedoucí k poskytování odborné péče o klienty s duševním onemocněním. Nad rámec povinného vzdělávání byli v oblasti psychiatrického minima proškoleni všichni pracovníci, tak aby byli schopni adekvátně spolupracovat se zaměstnanci v přímé péči a porozuměli specifickým potřebám klientů Domova. Sociální pracovnice absolvovaly několikadenní kurz Finanční průvodce se zaměřením na dluhovou problematiku klientů (exekuce, insolvence, osobní bankrot). V rámci projektu Podpora transformace sociálních služeb v Pardubickém kraji jsme se zúčastnili seminářů o Individuálním plánování a Hospodaření s penězi. Pracovnice přímé péče absolvovaly kurzy s tematikou sexuality lidí v pobytových sociálních službách a úvod do preterapie. Sociální pracovnice absolvovaly mimo jiné kurz psychosociální rehabilitace CARe. 1.3 Návrhy pro zvýšení kvality sociálních služeb na rok 2018 Schválený transformační plán budeme realizovat v rámci procesu transformace sociálních služeb v Pardubickém kraji. Díky přiznaným projektům z Evropského sociálního fondu zajistíme specializovaná školení pro personál v rámci rozvoje odborné péče o klienty a zaměření se na komunitní poskytování pobytových sociálních služeb. Budeme nadále rozvíjet schopnosti a dovednosti klientů v oblasti péče o vlastní osobu, o domácnost, ve vyřizování osobních věcí na úřadech a při hospodaření s finančními prostředky. Budeme je nadále vést v maximální míře k soběstačnému životu. Zlepšování kvality služeb na základě získávání informací a spolupráce s Asociací poskytovatelů sociálních služeb a Asociací komunitních služeb, kterými jsem členy. Pro zaměstnance budeme nadále zajištovat pravidelnou kvalifikovanou supervizi. Důraz na spolupráci mezi organizacemi podobného zaměření a účast zaměstnanců na odborných stážích. V roce 2018 budeme nadále spolupracovat s organizací Péče o duševní zdraví, Dobrovolnickým centrem v regionu Hlinsko pod záštitou organizace FOKUS Vysočina, organizací Péče o duševní zdraví, Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod, Rytmus Chrudim, Centrum rozvoje péče o duševní zdraví a dalšími spřátelenými organizacemi. 11

12 Domov na hradě Rychmburk bude intenzivně usilovat o zlepšení sociálního postavení duševně nemocných (pořádáním kulturních akcí, besed nejen pro opatrovníky, rodinné příslušníky, ale i pro širokou veřejnost) a přibližovat život duševně nemocných široké veřejnosti prostřednictvím našich webových stránek a Facebooku. 2. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci Hlavní činnost: rozpočet v tisících Kč skutečnost ukazatel schválený po změnách A neinvestiční dotace DZR + CHB 4 524, , ,0 příspěvek zřizovatele DZR + CHB 9 047, , ,0 objem prostředků na platy v absolutní výši bez OON 9 600, , ,6 DZR + CHB ostatní osobní náklady 200,0 200,0 199,9 průměrný přepočtený počet pracovníků 34,5 34,5 34,4 výsledek hospodaření v hlavní činnosti 0,0 0,0 0,0 Doplňková činnost: výsledek hospodaření v doplňkové činnosti zisk 30,5 Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti bude použit k doplnění rezervního fondu a fondu odměn. 12

13 3. Hospodaření organizace 3.1 Rozbor hospodaření hlavní činnosti Výnosy: celkové ,52 Druh služby Počet klientů Úhrady za pobyt a stravu Příspěvky na péči Úhrady od zdrav. pojišťovny Účelová dotace Příspěvek na provoz od zřizov. Dotace od obcí Ostatní výnosy DZR , ,02 CHB Celkem , ,02 Náklady: celkové ,52 Nákladový účet DZR CHB 501 spotřeba materiálu , , spotřeba energií , , opravy a údržba , , cestovné ,00 930, náklady na reprezentaci 6 974,00 0, ostatní služby , , mzdové náklady , , zákonné soc. pojištění , , jiné sociál. pojištění , , zákonné sociál. náklady , , jiné sociál. náklady 0,00 0, daně a poplatky 7 313,00 0, jiné daně a poplatky 1 550,00 0, manka a škody 1 689,21 0, ostatní náklady z činnosti , , odpisy dl. majetku ,27 0, náklady z dr.dl. majetku , , kurzové ztráty 297,16 0,00 Celkem , ,00 Domov na hradě Rychmburk hospodařil v roce 2017 s vyrovnaným rozpočtem, výsledek hospodaření v hlavní činnosti je nulový. 13

14 3.2 Fondy Zapojení fondů: a) fond odměn tvorba fondu odměn z výsledku hospodaření dopl. činnosti r ,2 tis. Kč čerpání fondu odměn nad limit na platy v r ,5 tis. Kč b) rezervní fond dary do hradní pokladničky 21,8 tis. Kč čerpání na drobné dárky klientům, výlety klientů, canisterapie 19,0 tis. Kč čerpání na překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 0,0 tis. Kč c) investiční fond tvorba z odpisů 1 100,7 tis. Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 0,0 tis. Kč čerpání v r ,4 tis. Kč /pořízení mobilního odvlhčovače, el. kotle do kuchyně, mycího podlahového stroje/ d) fond kulturních a sociálních potřeb roční příděl do FKSP za r ,8 tis. Kč čerpání z FKSP /stravování, dary k výročí, vitamínové přípravky/ 87,7 tis. Kč 3.3 Účelové dotace V roce 2017 obdržel Domov na hradě Rychmburk dotaci od Pardubického kraje v celkové výši , Kč na službu DZR a , Kč na službu CHB. Tyto dotace byly zcela vyčerpány na mzdové náklady. V roce 2017 obdržela organizace dotace od měst či obcí na dofinancování soc. služeb ve výši , Kč. 3.4 Mzdové náklady a zaměstnanci Celkový počet zaměstnanců k fyzické osoby 37 přepočtený stav 34,45 Členění podle povolání: DZR úvazky CHB úvazky THP pracovníci 4,68 0,7 Sociální pracovník 2,72 0,35 Pracovník sociálních službách 10,56 3,5 Zdravotní sestry 5,31 0 Manuálně pracující 6,63 0 /prádelna, úklid, stravování/ CELKEM 29,9 4,55 14

15 Mzdy zaměstnanců za rok 2017 bez OON celkem: ,6 tis. Kč z toho: náklady na dohody o činnosti a provedení práce 166,1 tis. Kč odstupné 33,9 tis. Kč náhrady platů za nemoc 38,1 tis. Kč Sociální, zdravotní pojištění 3 478,0 tis. Kč Zahraniční pracovní cesty 0,0 tis. Kč Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let 61 let a více celkem % x Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní střední odborné vyučen úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem Celkový údaj o průměrných platech k průměrný hrubý měsíční plat Celkem , Kč 15

16 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2017 Počet nástupy 11 odchody 8 Trvání pracovního poměru zaměstnanců stav k doba trvání počet % do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let celkem Péče o majetek Pojištění veškerého majetku před možnými riziky, vyjma dopravních prostředků, uzavírá Pardubický kraj. V roce 2017 byla hlášena pojistná událost poničená střešní krytina na střeše hradu. Krytina byla opravena pokrývačskou firmou za , Kč, celá částka byla vyplacena pojišťovnou. Na konci začátku roku 2017 byla provedena rekonstrukce Integračního centra. V přízemí této budovy vznikla cvičná kuchyně s jídelnou a místnost na praní a sušení prádla. Stavební akce hlazena z investičního fondu. Na konci roku 2017 se uskutečnila stavební akce na budově Tyršova 388. Touto akcí došlo k vyřešení problematiky bezbariérovosti budovy. Došlo zde umístění výtahu, který organizace bezplatně nabila od Domova na rozcestí ze Svitav. Tato akce byla taktéž hrazena z investičního fondu organizace. K byla provedená řádná inventarizace majetku, k řádná inventarizace skladů a k byla provedena rozdílová inventarizace majetku, pohledávek a závazků. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Závěrečná inventarizační zpráva je založena v organizaci. 16

17 3.6 Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k /v Kč/ Počet dnů Pohledávky Závazky vůči dodavatelům Do 90 dnů a více ,00 Kč 0 (pohledávky za obyvateli) ,16 Kč (VZP r. 2017) ,78 Kč (VZP r. 2016) ,63 Kč (VZP r. 2015) neuhrazené faktury do plné výše Výše uvedené pohledávky jsou pohledávkami dobytnými. 3.7 Vyhodnocení doplňkové činnosti Výsledek hospodaření doplňkových činností celkem: ,08 Kč hostinská činnost (prodej obědů pro cizí strávníky): 3 130,02 Kč nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej: ,06 Kč aktivizační činnosti /výrobky, divadlo/ 9 714,00 Kč V porovnání s rokem 2016 došlo k zvýšení výnosů v doplňkové činnosti. 3.8 Peněžní fondy Přehled o peněžních fondech /v Kč/ Text RF úč. 414 RF úč. 413 IF 416 FO 411 FKSP 412 PS k , , , , ,68 tvorba , , , ,85 Zdroje celkem , , , , ,53 Čerpání ,90 0, , , ,23 KS k , , , , ,30 Peněžní krytí (BÚ) , , , ,40 Účet 243/10 Návštěvníci hradu Rychmburk vložili do pokladničky částku , Kč. 17

18 Dále organizace přijala organizace do RF drobné finanční dary ve výši , Kč. Rezervní fond byl použit na canisterapii, drobné občerstvení pro účinkující dětské sbory na akcích pro klienty, na drobné dárky při jubileích klientů a na výlet klientů. Investiční fond byl použit na rekonstrukci přízemí IC /kuchyň + jídelna, místnost na praní a sušení prádla/, pořízení tažného zařízení na automobil Renault Trafic, technické zhodnocení budovy Tyršova 388, vyřešení bezbariérovosti /stavební úpravy + výtah/. Dále byl nařízen odvod do rozpočtu zřizovatele. 4. Kontrolní činnost kontroly externích kontrolních orgánů (soupis, kontrolní nálezy, opatření) Zaměření Kontroly provedené vlastními zaměstnanci dle harmonogramu a namátkově dle potřeby provozu Kontroly jiných kontrolních orgánů kontroly ze strany hygienické stanice kontroly BOZP interní audit Ing. Ptáčková účetnictví r audit nezávislé auditorky Ing. Talířové /účelové dotace/ vnitřní audit stravovacího provozu a vnitřní audit kritických bodů kontrola ČSSZ na kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a VZP na kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Zjištění Výše jmenované kontrolní orgány nezjistily žádné závažné nedostatky. Dále byla provedena tematická kontrola pracovníky Pardubického kraje zaměřená na hospodaření organizace, vynakládání finančních prostředků a fondové hospodaření. Veškerá doporučení vypsána v Protokolu č. 85/2017, tento protokol uložen v organizaci i na odboru soc. věcí Pk. 18

19 5. Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Ve smyslu ustanovení 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Domov na hradě Rychmburk výroční zprávu za rok 2017 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle uvedeného zákona: písm. a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí ve sledovaném roce nebyly podány žádné žádosti o informace, a tudíž nebyla vydána ani žádná rozhodnutí písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí nebylo vydáno žádné odvolání. písm. c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání rozhodnutí nekonalo se žádné soudní řízení písm. d) výčet poskytnutých výhradních licencí nebyly poskytnuty žádné výhradní licence písm. e) počet stížností podaných podle 16a předmětného zákona nebyla podána žádná stížnost písm. f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona Domov na hradě Rychmburk bezprostředně zodpovídá telefonické a ové dotazy, které nejsou evidovány podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 6. Vyhodnocení povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 34,45 Z toho povinný podíl 4% 1,37 Plnění povinnosti podle 81 odst.2 písm. a) a b) zákona Zaměstnání u zaměstnavatele 2,81 Odběr výrobků a služeb 0,99 Celkem 3,80 Odvod do státního rozpočtu 0,00 Kč 19

20 V roce 2017 jsme zaměstnávali 3 pracovnice, které spadají do osob zdravotně znevýhodněných. Dalším kritériem nulového odvodu povinného podílu, je zajištění odběru materiálu a pracovních ochranných pomůcek od chráněných dílen. 7. Projekty ESF OPZ výzva č. 66 Podpora procesu transformace Domova na hradě Rychmburk trvání 3/2018 2/2021 Obsahem projektu bude podpora transformačního týmu, vedení organizace a ostatních pracovníků zapojených do procesu transformace, dále úprava a tvorba metodik práce poskytování pobytových služeb komunitního charakteru, odborné vzdělávání pracovníků, podpora klientů při procesu transformace. Podpora nových služeb v rámci procesu transformace Domova na hradě Rychmburk, trvání 11/ /2021 Obsahem projektu bude odborná podpora činnosti sociálních služeb komunitního charakteru, které vznikly v rámci transformace zařízení, zabezpečení dostatečného počtu pracovníků sociální služby chráněné bydlení, odborné vzdělávání pracovníků transformovaných služeb, podpora a aktivizace klientů přestěhovaných v rámci transformace. 8. Přehled akcí pro uživatele Ve sledovaném roce měli klienti obou registrovaných služeb Domova na hradě Rychmburk možnost účastnit se různých akcí pořádaných jak zařízením, tak jinými subjekty. Seznam akcí: ÚČAST NA PŘEHLÍDE DRAMATICKÝCH, PĚVECKÝCH A TANEČNÍCH VYSTOUPENÍ ŽIVOT JE JEN NÁHODA V POLIČCE VÝSTAVA KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ NA ZÁMKU V PARDUBICÍCH TURNAJE VE STOLNÍCH HRÁCH A PEXESU V ZAŘÍZENÍ DOMOVA VYSTOUPENÍ DIVADELNÍHO KROUŽKU V DOMOVE NA ROZCESTÍ SVITAVY DUHOVÉ KŘÍDLO PARDUBICE VÝLET DO ZOO JIHLAVA ÚČAST NA DISKOTÉCE V RÁBECH TURNAJ PŘÁTELSTVÍ V DOMOVĚ NA ZÁMKU BYSTRÉ RYCHMBURSKÉ HRADNÍ SLAVNOSTI TUERNAJ PETANQUE V PARDUBICÍCH V RÁMCI TÝDNŮ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 20

21 VYSTOUPENÍ DIVADELNÍHO KROUŽKU V LOZICCÍCH VÝLET DO ADVENTNÍ VÍDNĚ VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ S VYSTOUPENÍM DIVADELNÍHO KROUŽKU MARKÉTA CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY V ZAŘÍZENÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ P. MAŠKOVÉ A P, MARKA Fotodokumentace z vybraných akcí: Návštěva výstavy korunovačních klenotů na zámku v Pardubicích 21

22 výlet do ZOO Jihlava 22

23 hradní slavnosti Domova na hradě Rychmburk

24 24

25 pétanque Pardubice divadlo Lozice 25

26 výlet do Vídně 26

27 vánoční zastavení 27

28 9. Poděkování za dary a spolupráci Domov na hradě Rychmburk si dovoluje touto cestou vyjádřit díky zástupcům Pardubického kraje, obcí, podnikatelským i soukromým subjektům za vzájemnou spolupráci a za peněžní dary, díky kterým se mohli naši klienti podívat do různých koutů nejen v ČR. Subjekty: Pardubický kraj MUDr. Vojtěch Hejl, Skuteč Obec Předhradí MUDr. Eva Miklasová, Chrudim FOCUS Hlinsko Lékárna U Červeného raka, Skuteč Rytmus Chrudim HartmanRico Péče o duševní zdraví Depend mm computer s.r.o. Martin Slavík SKOS s.r.o., Skuteč 3G. garden s.r.o. Jiří Vamberský Ivana Šafránková Asociace poskytovatelů sociálních služeb Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Asociace komunitních služeb Ergotep A všem ostatním, kteří s naší organizací v roce 2017 spolupracovali. 10. Závěr V roce 2017 se našemu zařízení dařilo naplňovat plány péče i individuální plány klientů, tyto plány dále průběžně aktualizujeme dle schopností, dovedností a celkového stavu klientů. Naším cílem je motivovat klienty k větší samostatnosti a sebejistotě, tak, aby byli schopni se v co největší míře postarat o sebe a začlenit do běžného života. Klientům, kteří vyžadují ošetřovatelskou péči, budeme tuto péči nadále kvalitně poskytovat. V rámci probíhající transformace jsme snížili počet lidí pobývajících v ústavní sociální službě. V této proměně budeme v dalších letech dle transformačního plánu pokračovat. Naším cílem je aby do roku 2021 naše organizace poskytovala plně transformované komunitní sociální služby. Přílohy: Příloha č. 1: Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření. Příloha č. 2: Finanční výkazy účetní závěrky. Mgr. Jakub Vávra Digitálně podepsal Mgr. Jakub Vávra Datum: Mgr. Jakub Vávra ředitel Domova na hradě Rychmburk 09:49:49 +01'00' V Předhradí dne