Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2016

Transkript

1 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2016

2 Název organizace: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková organizace Předhradí 17, Předhradí IČ: Statutární zástupce: Mgr. Jakub Vávra ředitel domova Telefon: Fax: web: Zřizovatel: Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 2

3 Obsah 1. Identifikace organizace Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti Klienti Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování) Rozvoj a zvyšování kvality sociální služby Návrhy pro zvýšení kvality sociálních služeb na rok Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci Hospodaření organizace Rozbor hospodaření hlavní činnosti Fondy Účelové dotace Mzdové náklady a zaměstnanci Péče o majetek Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k /v Kč/ Vyhodnocení doplňkové činnosti Peněžní fondy Kontrolní činnost kontroly externích kontrolních orgánů (soupis, kontrolní nálezy, opatření) Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyhodnocení povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Výběr z akcí Domova na hradě Rychmburk Poděkování za dary a spolupráci Závěr

4 4

5 1. Identifikace organizace 1.1 Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti Domov na hradě Rychmburk je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje dle 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální službu domov se zvláštním režimem (dále možno i DZR) a podle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální službu chráněné bydlení (dále možno i CHB). Okruh osob, kterým je sociální služba určena: Služba je poskytována osobám od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním (zejména z okruhu schizofrenních a afektivních poruch) se stabilizovaným psychickým stavem, kteří v důsledku své nemoci mají sníženou soběstačnost a potřebují vysokou míru podpory k zajištění svých potřeb. Jejich nepříznivou sociální situaci není možné vyřešit prostřednictvím rodinných příslušníků či ambulantních a terénních sociálních služeb. Odborné činnosti v rámci sociální služby DZR: Odborné činnosti v rámci sociální služby DZR jsou poskytovány v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám klientů, jedná se o tyto činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Odborné činnosti v rámci sociální služby CHB: Odborné činnosti v rámci sociální služby CHB jsou poskytovány v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám klientů, jedná se o tyto činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy b) poskytnutí ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti c) pomoc při zajištění chodu domácnosti d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. h) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Dále poskytuje a zprostředkovává zdravotní a ošetřovatelskou péči a základní rehabilitaci. Zajišťuje podmínky pro využití volného času a zabezpečení pracovní činnosti vedoucí k aktivizaci duševních a fyzických schopností klientů s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu každého z nich. Dle individuální potřeby klientů uschovává jejich cenné 5

6 a finanční prostředky, dále zajišťuje kulturnězájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje jejich schopností estetického cítění a zapojení do společenského života. Ostatní činnosti Pro nezbytný chod domova jsou dále zajišťovány činnosti provozní a technické, investiční a administrativní včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou. Pro zaměstnance organizace poskytujeme stravovací služby v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti. Domov na hradě Rychmburk umožňuje praktické výuky školám se sociálním, popřípadě zdravotnickým zaměřením. Plní další povinnosti v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb. Doplňkové činnosti Domov dále provozuje doplňkovou činnost v souladu s ustanovením 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a je prováděna na základě zvláštního oprávnění uděleného obecním živnostenským úřadem. Je to činnost hostinská, propagační a reklamní činnost, výroba textilních, papírových, dřevěných a sádrových výrobků, velkoobchod a maloobchod. 1.2 Klienti Služba DZR K žilo ve službě DZR celkem 3 klientů, z toho 22 mužů a 15 žen. Registrovaná kapacita DZR byla 39 klientů. Průměrný věk klientů ve službě DZR je 61,2 let z toho 57,8 let muži a 66,2 let ženy. Při kapacitě 39 klientů činila obložnost za kalendářní rok ,6 %. Z celkového počtu 37 klientů služby DZR mělo k trvalý pobyt na adrese sídla Domov na hradě Rychmburk, Předhradí 17, 29 osob a 8 osob mělo jiný trvalý pobyt. Struktura klientů Domova na hradě Rychmburk služba DZR k S ohledem na věk počet ve věku let 0 ve věku let 26 ve věku let 9 ve věku let 1 ve věku let 1 ve věku nad 96 let 0 6

7 Struktura klientů DR služba DZR let let let let let nad 96 let Dle stupně závislosti služba DZR I. stupeň závislosti 8 klientů II. stupeň závislosti 15 klientů III. stupeň závislosti 9 klienti IV. stupeň závislosti 4 klienti Příspěvek na péči nemá 1 klient. Dle stupně závislosti služba DZR I. Stupeň II. Stupeň 15 III. Stupeň IV. Stupeň Bez PnP 7

8 Služba CHB K žili ve službě CHB celkem 4 klienti, z toho 2 muži a 2 ženy. Průměrný věk klientů ve službě CHB je 45,6 let. Při kapacitě 4 klienti činila obložnost za kalendářní rok ,83 %. Z celkového počtu 4 klientů služby CHB mělo k trvalý pobyt na adrese sídla Domov na hradě Rychmburk, Předhradí 17, 3 osoby a 1 osoba měla jiný trvalý pobyt. Struktura klientů Domova na hradě Rychmburk služba CHB S ohledem na věk počet ve věku let 0 ve věku let 4 ve věku let 0 ve věku let 0 ve věku let 0 ve věku nad 96 let 0 Struktura klientů dle věku CHB let let let let let nad 96 let Dle stupně závislosti služba CHB I. stupeň závislosti 2 klienti II. stupeň závislosti 2 klienti III. stupeň závislosti 0 klientů IV. stupeň závislosti 0 klientů 8

9 Stupně závislosti ve službě CHB I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 1.3 Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování) DZR úhrada za bydlení jednolůžkový pokoj 160 Kč denně dvoulůžkový pokoj 155 Kč denně třílůžkový pokoj 150 Kč denně úhrada za stravu 150 Kč denně CHB Cena ubytování ve Skutči, ul. Družstevní 917 Denně 96,00 Kč Cena ubytování ve Skutči, ul. Družstevní 918 Denně 100,00 Kč Pozn. Důvodem navýšení ceny v č. p. 918 je vyšší spotřeba energií /vodné, el. energie/ Cena za ubytování se násobí počtem kalendářních dní v měsíci. Stravu v CHB si klienti hradí vlastními finančními prostředky (nákupy potravin, vaření s podporou pracovníků v sociálních službách). 9

10 1.4 Rozvoj a zvyšování kvality sociální služby Všechny činnosti probíhající v Domově na hradě Rychmburk v rámci provozování sociální služby jsou průběžně vyhodnocovány s ohledem na jejich rozvoj a s cílem zvyšování kvality poskytovaných služeb. Naším společným cílem je, aby měli naši klienti šanci zapojit se do všech oblastí běžného života. Pracovníci se zaměřují zejména na rozvoj praktických dovedností potřebných pro samostatný život. Klienti s podporou personálu provádějí nácviky každodenních činností (příprava pokrmů, samostatné nakupování, úklid domácnosti, telefonování, vyhledávání dopravního spojení apod.). Cílem zaměstnanců a klientů je vyšší míra soběstačnosti a postupné snižování míry potřebné podpory. Každý uživatel služby má přiděleného klíčového pracovníka, se kterým následně tvoří plán péče a individuální plán. Dbáme na zkvalitnění vedené dokumentace klientů a zlepšení komunikace pracovníků. V roce 2016 se nám dařilo naplňovat plány péče i individuální plány klientů, tyto plány dále průběžně aktualizujeme dle schopností, dovedností a celkového stavu klientů. Uživatelé služby se také podílejí na jejím zkvalitňování svými připomínkami a účastí na výboru klientů. V ošetřování imobilních klientů se dařilo předcházet dekubitům, ať už polohováním, vhodným ošetřováním pokožky, nebo použitím antidekubitních podložek a kompenzačních pomůcek. Nácviky chůze, jednoduché masáže a cviky udržovali klienty v přiměřené kondici vzhledem k jejich zdravotního stavu. Díky dobré spolupráci s praktickým a psychiatrickým lékařem, se dařilo snížit počet hospitalizací v Psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě a dalších zdravotnických zařízeních. Podařilo se nám aktivizovat většinu uživatelů tak, aby si s podporou a radou pracovníků připravovali snídaně a kuchyňku poté uklidili. Klienti docházejí do prádelny, kde v rámci nácviku soběstačnosti pomáhají. Podílejí se též na úklidu kuřárny. S klienty na ošetřovatelském oddělení procvičujeme kognitivní funkce, hrajeme stolní hry, společně čteme a chodíme na vycházky. V aktivizační dílně společně vyrábíme dekorační i užitkové předměty, pracujeme s papírem, látkami, klientky háčkují, pletou, vyrábíme svíčky a pracujeme s keramickou hlínou. Vytvořené výrobky s úspěchem prodáváme, což přináší pocit smysluplné práce. Uživatelé služby v Integračním centru se, v rámci přípravy na samostatné bydlení, učí pečovat o domácnost, připravovat si jídlo, nakupovat, jezdit veřejnou dopravou a vyřizovat své běžné záležitosti (lékař, pošta, banka, úřady, podílejí se také na úklidu společných prostor, pomáhají s úklidem dílny, klubu, pečují o park, přístupové cesty a zahrady kolem hradu. Členové divadelního kroužku Markéta úspěšně nastudovali novou hru Jak Trautenberk pořádal vepřové hody. Se svými vystoupeními byli úspěšní v Poličce na přehlídce Život je jen náhoda, festivalu v Počátkách a na hradě Košumberku v Luži. 10

11 Podporujeme klienty v samostatném rozhodování o vlastním životě a snažíme se o to, aby si uvědomovali důsledky svých rozhodnutí a nesli za ně odpovědnost. Motivujeme klienty k aktivnímu trávení volného času a snažíme se posilovat jejich přirozené sociální vztahy. Klienty rozvíjíme v samostatném vyřizování osobních záležitostí na poště či na úřadech. Podle potřeby jim pomáháme s vyplňováním formulářů a podáváním žádostí. V roce 2016 jsme podpořili klienty, aby si zažádali o průkazy OZP a pomohli klientům zařídit výměnu stávajících přiznaných průkazů OZP v souvislosti s přechodem nároku na novou formu průkazu. Klienti s nízkými příjmy si požádali v roce 2016 o Příspěvek na živobytí a Doplatek na bydlení, které jim byly přiznány. U některých klientů byl podán návrh na zvýšení příspěvku na péči. Podporujeme a vedeme klienty k postupnému osamostatnění. Spolupracujeme s organizacemi Péče o duševní zdraví a Fokus Vysočina, která poskytují sociální služby sociální rehabilitace a služby následné péče lidem s duševním onemocněním. V roce 2016 jsme spolupracovali s organizací Rytmus, o. p. s., která podporuje rozvoj dovedností směřujících k získání zaměstnání klientů. Klientka chráněného bydlení získala díky této spolupráci zaměstnáni v sociálním podniku Ergotep v Proseči. Vedeme klienty k tomu, aby se nezdráhali vyjádřit svá přání, potřeby před ostatními lidmi, aby uměli lépe navazovat kontakty s druhými lidmi, uměli zacházet s obavami, které souvisejí s jejich onemocněním. V domově pořádáme pravidelná společná setkání s psychiatrickou sestrou (jedná se o terapeutické skupinové rozhovory). Jedenkrát v měsíci se schází Výbor klientů, kde mají možnost vyjádřit svá přání, potřeby, ale i nedostatky, nápady na zlepšení apod. Pravidelně pořádáme kulturní, sportovní a společenské akce v domově. A současně podporujeme klienty v návštěvách akcí spřátelených organizací (Péče o duševní zdraví, Domov pod Kuňkou, Domov na zámku Bystré apod.) výstav, přednášek a kurzů mimo domov. Pokračujeme ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod. Domov na hradě Rychmburk spolupracuje s Dobrovolnickým centrem v regionu Hlinsko pod organizací FOKUS Vysočina. Přicházejí k nám dobrovolníci, kteří se našim klientům věnují a svojí prací a nápaditostí zvyšují kvalitu poskytované služby. Dva uživatelé pobytových služeb pravidelně využívají nabídku sociálně terapeutické dílny v Chotovicích Oblastní Charity Nové Hrady. Usilujeme o snižování negativních dopadů zdravotního postižení klientů v běžném životě. Pracujeme na motivaci klientů k zájmu o své zdraví, k pravidelným návštěvám lékařů, absolvování preventivních prohlídek u lékařů, k pravidelnému cvičení, k zdravému stravování apod. Nezbytnou součástí je naučit klienty zacházet se svou nemocí, předejít zhoršení zdravotního stavu a vědět, jak se zachovat v případě, kdy se již necítí dobře. Transformačním tým zařízení pracoval na aktualizaci Transformačního plánu zařízení, který byl následně dne Radou Pardubického kraje schválen. Při tvorbě transformačního plánu jsme využili konzultace s odborníky MUDr. Petrem Hejzlarem, 11

12 Prostředí: MUDr. Johanem Pfeifferem, Mgr. Pavlem Říčanem a dalšími. Organizace se podílela na založení Platformy péče o lidi s duševním onemocněním v Pardubickém kraji. Kromě průběžných oprav a výmaleb a investic do vybavení jsme zrekonstruovali interiéry Domečku na nádvoří hradu, tak, aby prostředí více odpovídaly individuálním potřebám obyvatel. Připravili jsme úpravy Integračního centra Penzionu, aby zde od jara 2017 mohla být poskytována pobytová služba komunitním způsobem. Pomocí odborné zahradnické firmy jsme začali provádět zahradnické úpravy hradního příkopu pod mostem. Pardubický kraj zakoupil pro potřeby naší organizace objekty ve Skutči, které po rekonstrukci budou sloužit pro realizaci transformace zařízení. Sociální práce: V roce 2016 probíhal přezkum svéprávnosti u 5 klientů, omezených ve svéprávnosti. Znalec v oboru psychiatrie vyslechl klienty v přirozeném prostředí domova, následně vyhotovil nový znalecký posudek a soudce zhlédl klienta. V současné době bydlí v domově 1 klient, u kterého dosud neproběhl přezkum svéprávnosti a má původní rozsudek omezení svéprávnosti. Za zařízení nepodáváme podněty k omezení svéprávnosti u klientů, kde to není nutné (zařízení nikdy nepodalo žádný návrh, či podnět k omezení svéprávnosti). V sociální práci jsou využívány zejména metody individuální a skupinové sociální práce, sociální práce s komunitou, metody psychosociální rehabilitace, metody komunikace (dialog, aktivní naslouchání, podpora, vyjednávání apod.) a dále jsou využívány poznatky krizové intervence a trénink sociálních a praktických dovedností. Individuální sociální práce s klientem zahrnuje sociálně právní poradenství. Podporujeme klienty v samostatném hospodaření s finančními prostředky. Postupně se snažíme o rozvoj soběstačnosti při hospodaření, společně pracujeme na vytvoření měsíčního rozpočtu, sledujeme pravidelné výdaje a příjmy. Následně se dle individuálních přání a potřeb klientů domlouváme na vyplácení konkrétní výši finanční částky (v některých případech) v týdenních, čtrnáctidenních intervalech, tak aby se postupně naučili hospodařit sami. Snažíme se o zlepšení sociální postavení a odstranění stigmatizace duševně nemocných. Spolupořádáme Týdny duševního zdraví, pro veřejnost máme otevřenu galerii, v aktivizační dílně je možno shlédnout prodejní výstavu výrobků našich klientů. Klienti se podílejí na vydávání Hradního zpravodaje, ve kterém informujeme o aktuálním dění. Zveřejňujeme aktuality na našich webových stránkách a Facebooku. Snažíme se o to, abychom přesvědčili veřejnost, že lidé s duševn jsou jako všichni ostatní a o odstraňování předsudků a z nich vyplývajících obav. 12

13 Vzdělávání pracovníků: Všichni pracovníci v přímé péči splnili zákonnou povinnost dalšího vzdělávání, v rámci naší cílové skupiny absolvovali pracovníci specializovaná vzdělávání v oblasti psychiatrie vedoucí k poskytování odborné péče o klienty s duševním onemocněním. Nad rámec povinného vzdělávání jsou průběžně proškolováni pracovníci v oblasti psychiatrického minima, tak aby byli schopni adekvátně spolupracovat se zaměstnanci v přímé péči a porozuměli specifickým potřebám klientů Domova. Pracovníci služby se aktivně zúčastňovali vzdělávacích akcí, seminářů a konferencí směřujících ke zkvalitňování a individualizování sociální práce a transformaci ústavní péče. Tématem vzdělávání byla také reforma psychiatrické péče, přístup Recovery a další odborné vzdělávání jednotlivých pracovníků. Pracovníci v přímé péči prošli mimo jiné Kurzem zvládání agrese. Sociální pracovnice procházejí dlouhodobým kurzem metody Care. Pracovníci v přímé péči pracují pod pravidelnou týmovou supervizí. 1.5 Návrhy pro zvýšení kvality sociálních služeb na rok 2017 Postupná realizace Transformačního plánu zařízení v rámci procesu transformace sociálních služeb v Pardubickém kraji. Zajistíme specializovaná školení pro personál v rámci rozvoje odborné péče o klienty a zaměření se na komunitní poskytování pobytových sociálních služeb. Budeme nadále rozvíjet schopnosti a dovednosti klientů v oblasti péče o vlastní osobu, o domácnost, ve vyřizování osobních věcí na úřadech a při hospodaření s finančními prostředky. Budeme je nadále vést v maximální míře k soběstačnému životu. Zlepšování kvality služeb na základě získávání informací, vzdělávání a spolupráce s Asociací sociálních služeb a Asociací komunitních služeb, kterými jsem členy. Pro zaměstnance budeme nadále zajištovat pravidelnou kvalifikovanou supervizi. Důraz na spolupráci mezi organizacemi podobného zaměření a účast zaměstnanců na odborných stážích. V roce 2017 budeme nadále spolupracovat s organizací Péče o duševní zdraví, Fokus Vysočina, Dobrovolnickým centrem v regionu Hlinsko pod záštitou Fokus Vysočina, Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod, Rytmus o. p. s. Chrudim, Centrum rozvoje péče o duševní zdraví, zaměstnavateli v regionu a dalšími spřátelenými organizacemi. Domov na hradě Rychmburk bude usilovat o zlepšení sociálního postavení duševně nemocných pořádáním kulturních akcí a přibližovat život duševně nemocných široké veřejnosti prostřednictvím našich webových stránek a Facebooku. 13

14 2. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci Hlavní činnost: rozpočet v tisících Kč skutečnost ukazatel schválený po změnách A neinvestiční dotace DZR + CHB 4 426, , ,0 příspěvek zřizovatele DZR + CHB 8 700, , ,0 objem prostředků na platy v absolutní výši bez OON 8 600,0 8650,0 8562,7 DZR + CHB ostatní osobní náklady 250,0 200,0 199,7 průměrný přepočtený počet pracovníků 31,5 32,0 31,8 výsledek hospodaření v hlavní činnosti 0,0 0,0 0,0 Doplňková činnost: výsledek hospodaření v doplňkové činnosti zisk 28,58 Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti bude použit k doplnění rezervního fondu a fondu odměn. 14

15 3. Hospodaření organizace 3.1 Rozbor hospodaření hlavní činnosti Výnosy: celkové ,08 Druh služby Počet klientů Úhrady za pobyt a stravu Příspěvky na péči Úhrady od zdrav. pojišťovny Účelová dotace Příspěvek na provoz od zřizov. Dotace od obcí Ostatní výnosy DZR , ,32 CHB , Celkem , ,32 Náklady: celkové ,08 Nákladový účet DZR CHB 501 spotřeba materiálu , , spotřeba energií , , opravy a údržba , , cestovné , 511, 513 náklady na reprezentaci 6 739, 0, 518 ostatní služby , , mzdové náklady , , 524 zákonné soc. pojištění , , 525 jiné sociál. pojištění , 3 149, 527 zákonné sociál. náklady , , 528 jiné sociál. náklady 0, 0, 531 daně a poplatky 5 781, 0, 538 jiné daně a poplatky 1 810, 0, 547 manka a škody 0, 0, 549 ostatní náklady z činnosti , , 551 odpisy dl. majetku ,20 0, 558 náklady z dr.dl. majetku , , 563 kurzové ztráty 0,39 0, Celkem , ,42 Domov na hradě Rychmburk hospodařil v roce 2016 s vyrovnaným rozpočtem, výsledek hospodaření v hlavní činnosti je nulový. 15

16 3.2 Fondy Zapojení fondů: a) fond odměn tvorba fondu odměn z výsledku hospodaření dopl. činnosti r ,2 tis. Kč čerpání fondu odměn nad limit na platy v r ,0 tis. Kč b) rezervní fond dary do hradní pokladničky 21,8 tis. Kč čerpání na drobné dárky klientům, výlety klientů, canisterapie 19,0 tis. Kč čerpání na překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 0,0 tis. Kč c) investiční fond tvorba z odpisů 1 100,7 tis. Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 0,0 tis. Kč čerpání v r ,4 tis. Kč /pořízení mobilního odvlhčovače, el. kotle do kuchyně, mycího podlahového stroje/ d) fond kulturních a sociálních potřeb roční příděl do FKSP za r ,8 tis. Kč čerpání z FKSP /stravování, dary k výročí, vitamínové přípravky/ 87,7 tis. Kč 3.3 Účelové dotace V roce 2016 obdržel Domov na hradě Rychmburk dotaci od Pardubického kraje v celkové výši , Kč na službu DZR a , Kč na službu CHB. Tyto dotace byly zcela vyčerpány na mzdové náklady. Žádné jiné dotace od měst či obcí domov v roce 2016 neobdržel. 3.4 Mzdové náklady a zaměstnanci Celkový počet zaměstnanců k fyzické osoby 36 přepočtený stav 31,8 Členění podle povolání: DZR úvazky CHB úvazky THP pracovníci 4,6 0,7 Sociální pracovník 1,8 0,1 Pracovník sociálních službách 9 2,5 Zdravotní sestry 5,9 0 Manuálně pracující /prádelna, úklid, stravování/ 7,2 0 16

17 Mzdy zaměstnanců za rok 2016 bez OON celkem: 8 762,4 tis. Kč z toho: náklady na dohody o činnosti a provedení práce 74,4 tis. Kč odstupné 125,3 tis. Kč náhrady platů za nemoc 35,8 tis. Kč Sociální, zdravotní pojištění 2 908,1 tis. Kč Zahraniční pracovní cesty 0,0 tis. Kč Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let 61 let a více celkem % x Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní střední odborné vyučen úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem Celkový údaj o průměrných platech k průměrný hrubý měsíční plat Celkem Kč Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2016 Počet nástupy 6 odchody 9 17

18 Trvání pracovního poměru zaměstnanců stav k doba trvání počet % do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let celkem Péče o majetek Pojištění veškerého majetku před možnými riziky, vyjma dopravních prostředků, uzavírá Pardubický kraj. V roce 2016 nebyla hlášena žádná pojistná událost. Na konci roku 2016 zakoupil Pardubický kraj pro organizaci Domov na hradě Rychmburk budovy čp. 388 a čp. 389 v ulici Tyršova, Skuteč včetně pozemků za celkovou cenu ,00 Kč. Budovy budou sloužit k poskytování sociálních služeb. K byla provedená řádná inventarizace majetku, k řádná inventarizace skladů a k byla provedena rozdílová inventarizace majetku, pohledávek a závazků. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Závěrečná inventarizační zpráva je založena v organizaci. 3.6 Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k /v Kč/ Počet dnů Pohledávky Závazky vůči dodavatelům Do 90 dnů a více ,00 Kč 0 (pohledávky za obyvateli) ,78 Kč (VZP r. 2016) ,63 Kč (VZP r. 2015) neuhrazené faktury do plné výše Výše uvedené pohledávky jsou pohledávkami dobytnými. 18

19 3.7 Vyhodnocení doplňkové činnosti Výsledek hospodaření doplňkových činností celkem: ,63 Kč hostinská činnost (prodej obědů pro cizí strávníky): 397,65 Kč nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej: ,98 Kč aktivizační činnosti: ,00 Kč V porovnání s rokem 2015 došlo ke zvýšení výnosů v doplňkové činnosti o 9 362,81 Kč. 3.8 Peněžní fondy Přehled o peněžních fondech /v Kč/ Text RF úč. 414 RF úč. 413 IF 416 FO 411 FKSP 412 PS k , , , , ,68 tvorba , , , , ,00 Zdroje celkem , , , , ,68 Čerpání ,87 0, ,62 0, ,00 KS k , , , , ,68 Peněžní krytí (BÚ) , , , ,40 Účet 243/10 Návštěvníci hradu Rychmburk vložili do pokladničky částku , Kč. Rezervní fond byl použit na canisterapii, drobné občerstvení pro účinkující dětské sbory na akcích pro klienty a na drobné dárky při jubileích klientů. Investiční fond byl použit na pořízení mobilního odvlhčovače, elektrického varného kotle a mycího podlahového stroje. 4. Kontrolní činnost kontroly externích kontrolních orgánů (soupis, kontrolní nálezy, opatření) Zaměření Kontroly provedené vlastními zaměstnanci dle harmonogramu a namátkově dle potřeby provozu 19

20 Kontroly provedené zaměstnanci MPSV kontroly MPSV nebyly v r provedeny Kontroly jiných kontrolních orgánů kontroly ze strany Krajské hygienické stanice interní audit Ing. Ptáčková účetnictví r audit nezávislé auditorky Ing. Talířové vnitřní audit stravovacího provozu a vnitřní audit kritických bodů Zjištění Výše jmenované kontrolní orgány nezjistily žádné závažné nedostatky. 5. Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů V roce 2016 organizace Domov na hradě Rychmburk neobdržela žádnou žádost o podání informací podle výše uvedeného zákona. 6. Vyhodnocení povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 31,78 Z toho povinný podíl 4% 1,27 Plnění povinnosti podle 81 odst.2 písm. a) a b) zákona Zaměstnání u zaměstnavatele 1,70 Odběr výrobků a služeb 1,26 Celkem 2,96 Odvod do státního rozpočtu 0, Kč V roce 2016 jsme zaměstnávali 2 pracovnice, které spadají do osob zdravotně znevýhodněných. Dalším kritériem nulového odvodu povinného podílu, je zajištění odběru materiálu a pracovních ochranných pomůcek od chráněných dílen. 20

21 7. Výběr z akcí Domova na hradě Rychmburk HRADNÍ SLAVNOSTI NA HRADĚ RYCHMBURK VÝROBKY Z AKTIVIZAČNÍ DÍLNY VELIKONOCE 21

22 VÁNOČNÍ PŘEDSTAVENÍ DIVADELNÍHO KROUŽKU MARKÉTA NA HRADĚ KOŠUMBERKU HRA Jak Trautenberk pořádal vepřové hody VYSTOUPENÍ DIVADELNÍHO KROUŽKU MARKÉTA V POČÁTKÁCH NA FESTIVALU MULTIKULTURBNÍ TVORBY OSOB SE ZDRAV. POSTIŽENÍM POČÁTECKÁ DUHA

23 NÁVŠTĚVA SKLANÍHO OBYDLÍ VE ZDERAZI DISKOTÉKA V RÁBECH 23

24 VYSTOUPENÍ DIVADELNÍHO KROUŽKU NA VÁNOČNÍM ZASTAVENÍ, POŘÁDANÉM OBCÍ PŘEDHRADÍ VÝLET DO LEŠTINKY 24

25 8. Poděkování za dary a spolupráci Domov na hradě Rychmburk si dovoluje touto cestou vyjádřit díky zástupcům Pardubického kraje, obcí, podnikatelským i soukromým subjektům za vzájemnou spolupráci: Pardubický kraj, Město Chrudim, Obec Předhradí, město Skuteč, městské a obecní úřady, Fokus Hlinsko, Dobrovolnické centrum Hlinsko, Rytmus Chrudim, Péče o duševní zdraví, příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí Pardubického kraje, Platforma péče o lidi s duševním onemocněním v Pardubickém kraji, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Asociace komunitních služeb, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, MUDr. Vojtěch Hejl, MUDr. Eva Miklasová, další odborní lékaři, Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, Ergotep Proseč, Canisterapeutické sdružení Kamarád, Oblastní charita Nové Hrady a další. 9. Závěr V roce 2016 se našemu zařízení dařilo naplňovat plány péče i individuální plány klientů, tyto plány dále průběžně aktualizujeme dle schopností, dovedností a celkového stavu klientů. Naším cílem je motivovat klienty k větší samostatnosti a sebejistotě, tak, aby byli schopni se v co největší míře postarat o sebe a začlenit do běžného života. Klientům, kteří vyžadují ošetřovatelskou péči, budeme tuto péči nadále kvalitně poskytovat. V rámci plánované transformace, jsme vytvořili transformační plán, jehož postupnou realizací budeme tyto cíle naplňovat. Přílohy: Příloha č. 1: Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření. Příloha č. 2: Finanční výkazy účetní závěrky. V Předhradí dne Mgr. Jakub Vávra ředitel Domova na hradě Rychmburk 25