Rozpočet roku Daňové příjmy- třída I

Transkript

1 Rozpočet roku 2009 Daňové příjmy- třída I Příjmy z daní Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce-zelnice 6Daň z příjmů právnických osob za obce-ostatní DPH Daň z nemovitostí Správní poplatky ŽP -správní poplatky - rybářské,mysliv.lístky,voda SÚ -správní poplatky - stavební úřad FO -správní poplatky z VHP FO -správní poplatky - tombola ŽÚ -správní poplatky - živnostenský úřad VV -správní poplatky - matrika VV -správní poplatky - občanské průkazy, pasy DSH -správní poplatky - doprava IR- správní poplatky-katastr nemovitostí Správní poplatky - ověřování Místní a ostatní poplatky Poplatek ze psů Poplatek z užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z VHP Nedaňové příjmy- třída II Příjmy z vlastní činnosti

2 23 Prodej známek na popelnice Odvody z přebytků org. s přímým vztahem Odvody PO - ZŠ Komenského Odvody PO - TSMS Odvody PO - HM Příjmy z úroků a realizace fin. majetku Příjmy z úroků Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z výtěžku VHP Příjmy z parkovného Sponzorské dary a příspěvky Kapitálové příjmy - třída III Příjmy z prodeje pozemků Přijaté dotace- třída IV Dotace ze SR výkon státní správy Dotace ze SR na dávky v hmotné nouzi Dotace ze SR na příspěvek na péči Základní dotace ze SR na školství Dotace ze SR - územně analytické podklady Dotace od obcí na školství Dotace od obcí - SDH Dotace-Víceúčelové sportoviště ZŠ Tyršova-tab.č.1a Dotace-Přístupové komunikace a parkoviště k zámku-tab.č.1b Dotace-Marketing a propagace-tab.č.1c Dotace-Kompostárna-tab.č.1d Financování Výsledek hospodaření roku hlavní čin.-orj Výsledek hospodaření roku hlavní čin.-ostatní Čerpání úvěru - zvyšování zák. kapitálu-vak,a.s Vnitřní půjčka z VHČ - podíl k dotaci Marketing a propagace-reklama

3 47 Vnitřní půjčka-víceúčelové sportoviště ZŠ Tyršova-tab.č.1a Vnitřní půjčka-přístupové komunikace a parkoviště k zámku-tab.č.1b Vnitřní půjčka-marketing a propagace-tab.č.1c Vnitřní půjčka-rekonstrukce polikliniky-tabulka 2b Úvěr - rekonstrukce Nádražní tabulka 2a Úvěr - rekonstrukce polikliniky - tabulka 2b Vlastní převody Převod HV VHČ r Zelnice - splátky vnitřních půjček Převod HV VHČ r Zelnice - uložení do fondu Převod HV VHČ r ostatní Převod HV VHČ r ostatní - rekonstrukce polikliniky-tabulka 2b Odvody z odpisů VHČ Příjmy celkem

4 Výdaje celkem orj. 1 Odbor kanceláře tajemníka Civilní obrana Mimořádné události a krizové situace orj. 2 Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Územně analytické podklady Územní plán Slavkov u Brna Neodkladné odstranění staveb orj. 3 Odbor životního prostředí Odpadové hospodářství Svoz TDO - známky Sběrný dvůr Respono Separovaný sběr Nebezpečný odpad Pronájem pozemku Údržba stromů ve městě Realizace ploch sběrových míst - separovaný sběr Sáčky na psí exrementy + koše Péče o krajinu-spoluúčast k dotaci Ostatní činnost místní správy - provozní prostředky ŽP Povodňový plán ORP - aktualizace

5 14 Kompostárna-tab.č.1d-financování z dotace Kompostárna-tab.č.1d-vrácení financí do fondu Zelnic z dotace Rezerva vytvořená z vlastních zdrojů roku orj. 4 Finanční odbor Příspěvky zřízeným příspěvkovým org Školství MŠ Zvídálek ZŠ Komenského škola jídelna ZŠ Tyršova Základní umělecká škola Fr. France DDM Příspěvky na provoz celkem Zámek Slavkov - Austerlitz Technické služby Města Slavkova u Brna Účelové příspěvky pro PO TSMS-provoz kompostárny TSMS-provoz skládky,rekultivace MŠ Zvídálek-mzdové prostředky ZŠ Komenského-šatny Ostatní příspěvky Příspěvky na činnost mládeže Příspěvky neziskovým organizacím Politaví - členství Příspěvek pro Sdružení měst a obcí JM Příspěvek pro OPS Mohyla Míru Příspěvky církvím Napoleonská společnost - poplatek

6 Požární ochrana Sbor dobrovolných hasičů - provoz Leasing - zásahový automobil pro SDH Transfery Nebytové prostory Bytové prostory Poliklinika Finanční vypořádání 0 41 Tvorba FRR Zvyšování základního kapitálu - VaK, a.s Splátky bankovních půjček Splátka úroků z úvěru na Palackého náměstí Splátka jistiny z úvěru na Palackého náměstí Splátka jistiny z úvěru na BD Litavská I Splátka jistiny z úvěru na BD Litavská II Splátka jistiny z úvěru - zvyšování základního kapitálu ve VaK, a.s Splátka úroků z úvěru - zvyšování základního kapitálu ve VaK, a.s Splátka jistiny z úvěru rekonst. ul. Husova Splátka úroků z úvěru rekonst. ul. Husova Splátka jistiny z úvěru rekonstrukce střechy zámku Splátka úroků z úvěru rekonstrukce střechy zámku Splátka jistiny z úvěru obnovy koupaliště Splátka úroků z úvěru obnovy koupaliště Splátka jistiny z úvěru - Agroklas Splátka jistiny z úvěru - Nádražní Splátka jistiny z úvěru - Nádražní Splátky vnitřních půjček Splátka půjčky z Fondu obnovy Půjčka VHČ - Charita - denní stacionář Půjčka VHČ - ROP - komunikace a přístupové cesty k zámku Půjčka VHČ - ROP - víceúčelové hřiště ZŠ Tyršova Půjčka VHČ - revitalizace polikliniky Převod HV VHČ r Zelnice - uložení do fondu

7 orj. 5 Odbor investic a rozvoje Kapitálové výdaje Podíl k dotaci MPZ - střecha radnice Podíl k dotaci ZAD - fasády zámku Podíl k dotaci se státního rozpočtu Podíl k dotaci - dětská hřiště Podíl k dotaci - poliklinika SFŽP 0 69 Podíl k dotaci - zámek - žádosti JMK Přístup k ZŠ Tyršova - víceúčelové hřiště Plánovací smlouva - M plus, s.r.o - VO+MR Plánovací smlouva - KALÁB-stavební firma,spol. s.r.o. - spojovací komunikace, přeložka VN Veřejné osvětlení a místní rozhlas Oprava Židovské školy Víceúčelové sportoviště ZŠ Tyršova-tab.č.1a Víceúčelové sportoviště ZŠ Tyršova-tab.č.1a-vrácení financí do fondu Zelnic z dotace Přístupové komunikace a parkoviště k zámku-tab.č.1b Přístupové komunikace a parkoviště k zámku-tab.č.1b-vrácení financí do fondu Zelnic z dotace Rekonstrukce bytových domů Nádražní tabulka 2a Rekonstrukce polikliniky - tabulka 2b Studie a projektové dokumentace Dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) - školství Veřejné osvětlení a místní rozhlas - DSP Koláčkovo náměstí - studie Sjezd do průmyslové zóny západ Poliklinika zateplení dotace SFŽP - DSP Cyklostezka - dokumentace pro územní řízení Pasport dopravního značení-aktualizace Zlatá Hora-revitalizace bytových domů-úprava DSP Vypracování žádostí o dotaci z evropských fondů Přechod Špitálská (u Penny) - DSP Zídky - náměstí - DSP PD Sadová

8 93 Činnost místní správy - provozní prostřdedky IR Výkupy pozemků orj. 7 Odbor sociálních věcí Dávky v hmotné nouzi Příspěvek na péči Letní tábor Humanitární účely Klub důchodců Oblastní charita Hodonín - poradna Oblastní charita Hodonín - Pečovatelská služba Oblastní charita Hodonín - Centrum denních služeb pro dospělé Rodinná pohoda,o.s.- Centrum denních služeb pro osoby od 7-26 let Komunitní plánování Rodinná poradna orj. 8 Odbor bytového a tepelného hospodářství Tepelné hospodářství Bytové hospodářství orj. 9 Odbor vnitřních věcí Obřadní síň Sbor pro občanské záležitosti orj.10 Odbor dopravy a silničního hospodářství BESIP Dopravní obslužnost orj.11 Městský úřad orj.15 Městská policie

9 orj.13 Místní zastupitelské orgány orj.14 Různé Kronika Města Slavkovský zpravodaj Propagace města Vzpomínkové akce, Napoleonské dny Komise pro zahraniční vztahy Stadion - SK Fotbal Stadion - provoz Podíl k dotaci - marketing Marketing a propagace-tab.č.1c-předfinancování ze Zelnic Marketing a propagace-tab.č.1c-vrácení prostředků do fondu Zelnic z dotace rezerva