Celková bilance schváleného 2. rozpočtového opatření města Hustopeče na rok 2017 RM

Transkript

1 Položka Název položky schválený rozpočet 2017 navržená změna v tis.kč 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod vytěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů Odvody THP Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. Zboží Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní investiční příjmy Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v Dotace na sociálně právní ochranu dětí Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu Dotace z JMK na PS Dotace z veřejnoprávních smluv Dotace z vin.fondu za rok Dotace z ÚP Dotace z MPSV na PS OdPa Celková bilance schváleného 2. rozpočtového opatření města Hustopeče na rok 2017 RM Celkem Příjmy název schválený rozpočet 2017 navržená změna 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Správa v lesním hospodářství Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

2 3111 Předškolní zařízení Základní školy Základní umělecké školy Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Využívání a zneškodňování komun.odpadů Ochrana přírody a krajiny Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc ost.skup.obyv Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Celkem Výdaje Převod zůstatků z min.let Splátky úvěrů Kontokorent 0 0 Celkem Financování PŘEHLED HOSPODAŘENÍ schválený rozpočet 2017 Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování

3 2.rozpočtové opatření - rozpočet příjmů města Hustopeče na rok Položka Název položky schváleno navržená změna v tis.kč 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod vytěžku z provozování loterií schváleno RM Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Odvody THP Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. Zboží Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí přijaté příspěvky Ostatní investiční příjmy Kapitálové příjmy celkem Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace z JMK na pečovatelskou službu Dotace z MPSV na peč.službu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dotace z vinařského fondu za akce roku Dotace na SPOD Dotace z úřadu práce Přijaté transfery celkem

4 PŘÍJMY CELKEM

5 Finanční operace OdPa název ORJ název ORJ schváleno RM schválené výdaje rozpočtu 2017 z toho kapitálo vé navržená změna 2212 Silnice Základní školy Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost orgánů krizového řízení na územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace Pitná voda Vodní hospodářství - 0 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 201 vodovody a 2321 kanalizace kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury Poskytované dotace Ostatní zájmová činnost a rekreace z rozpočtu města Komunální služby a územní rozvoj j.n Pozemky 150 koupě pozemků z toho kapitálové poznámka 3635 Územní plánování Územní plánování 3636 generel dopravy Silnice Provoz silniční dopravy příspěvek IDS rozpočtové opatření města Hustopeče na rok výdaje dle ORJ Ostatní záležitosti pozemních komunikací komunikace a chodník Brněnská - Šafaříkova rekonstrukce ulice Nerudova oprava chodníku Tábory chodník k židovskému hřbitovu 208 Místní komunikace parkování Vrchlického

6 podélné parkování Šafaříkova parkování Sv.Čecha 1,3 kolem komunikace park.místa Nádražní za ubytov.jankov podélné parkování Brněnská záchytné parkoviště Brat., Vin., U veteriny spoluúčast bezbariér.trasa - mobility(hybeš.,sv.čecha) spoluúčast 2199 Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n. 210 Dotace bna obnovu fasád v centru města na žáky žáků 3111 energie a odpisy 212 MŠ Na Sídlišti ostatní - rekonstrukce UT a vody havárie na žáky žáků 3111 energie a odpisy 214 MŠ Školní energie a odpisy na žáky 215 ZŠ Komenského žáků školní jídelna ostatní 0 na žáky žáků energie a odpisy 216 ZŠ Nádražní ostatní Základní umělecké školy 230 ZUŠ Ostatní záležitosti kultury,církví a 3399 Sbor pro občanské 150 sděl.prostř. 242 záležitosti 150 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár 3326 hist.povědo 247 Památkové objekty Požární ochrana - dobrovolná část 250 Požární ochrana Činnost místní správy 251 Správa budov Zastupitelstva obcí 253 Uvolnění zastupitelé Bezpečnost a veřejný pořádek 254 Městská policie

7 6171 Činnost místní správy 255 Vnitřní správa Hustopeče Činnost místní správy 256 Roční příspěvek za členství ve spolcích Zastupitelstva obcí 257 Zastupitelé, komise Činnosti muzeí a galerií Městské muzeum a rekolaudace Synek galerie Nebytové hospodářství Pronajímaný 3613 Poliklinika výtah 259 majetek města Formanka - opravy voda a kanalizace Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 260 Charita 40 Osobní asist., peč.služba a podpora Pečovatelská 4351 samost.bydlení 261 služba Komunální služby a územní rozvoj j.n. 267 čištění města Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 268 Likvidace odpadu Využívání a zneškodňování komun.odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň akce hřiště Lipová Zeleň, parky, hřiště sanační úpravy park pod starou poštou USES Křížový vrch spoluúčast 3632 Pohřebnictví Deratizace, útulky Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a pro opuštěná 1014 svl.vet.péče 271 zvířata Osobní asist., peč.služba a podpora 272 Penzion Komunální služby a územní rozvoj j.n. 273 Městské služby Veřejné osvětlení VO propojka Brněnská Šafaříkova

8 3631 svítidlo u židovského hřbitova 274 Veřejné osvětlení VO kolem větrolamu a park Polní propojka VO Javorová Dlouhá osvětlení přechodů Komenského Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 275 prevence kriminality Bytové hospodářství 283 Správa bytů Bytové hospodářství 284 Správa ubytovacího zařízení Mostař Sportovní zařízení v majetku obce vrácená bankovní záruka - na opravy SPOZAM Sportovní zařízení rekonstrukce krytý bazén 502 města Hustopeče letní koupaliště - oprava rekonstrukce stadionu fotbal a atletika Využití volného času dětí a mládeže Centrum volného rekonstrukce DDM času Ostatní záležitosti kultury Marketing a kultura kino města Hustopeče Ostatní záležitosti kultury 505 řeshraniční spoluprác Správa v lesním hospodářství Silnice Náklady spojené s 4329 Ústavy péče pro mládež výkonem přenesené Činnost místní správy působnosti Komunální služby a územní rozvoj j.n. 513 rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd Ochrana přírody a krajiny 518 Protipovodňoví ochran VÝDAJE CELKEM na PD, investice, spoluúč.na dotacích aj.

9 Financování města Hustopeče na rok Položka Název položky Schválený rozpočet 2017 v tis.kč 8115 Převod zůstatků z min.let Splátky úvěrů Poznámka FINANCOVÁNÍ CELKEM