VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

Transkript

1 Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Předkládá: Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel BŘEZEN

2 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele nemocnice Ing. Jana Mlčáka, MBA 2. Významné stavební akce roku Hospodaření nemocnice Zvyšování kvality poskytované péče a služeb, bezpečí pacientů 5. Lékařská a ošetřovatelská péče Ukazatelé zdravotní péče Poděkování pacientů 8. Stížnosti pacientů 9. Výkonnost nemocnice 10. Nemocniční lékárenství + prodejna a sklad PZT 11. Regulační poplatky 12. Dopravní zdravotní služba 13. Prádelna 14. Stravovací provoz 15. Energetika 16. Voda 17. Co nás stojí jeden den 18. Počet zaměstnanců dle kategorií 19. Průměrné mzdy dle kategorií 20. Výběrové řízení na obsazení vedoucích pozic 21. Akreditace MZ ČR pro specializační přípravu lékařů 22. Akreditace MZ ČR pro vzdělávání jiných zdravotnických pracovníků 23. Ostatní investice pořízené v roce Sponzorské dary za rok

3 Úvodní slovo ředitele nemocnice Ing. Jana Mlčáka, MBA Vážení čtenáři, předkládáme Vám Výroční zprávu Nemocnice Pelhřimov za rok Podává základní přehled o tom, jak si naše nemocnice v uplynulém roce vedla v oblasti zdravotní péče, ekonomiky, ale také rozvoje či investic a jaké plány a výhledy má do roku Nemocnice Pelhřimov je součástí zdravotního systému Kraje Vysočina a také moderní nemocnicí na evropské úrovni. Má zaveden systém kontroly kvality dle národních akreditačních standardů osvědčený platnými certifikáty. Poskytuje základní a specializovanou péči v širokém rozsahu nabízených služeb, a to nejen pro občany Pelhřimova, ale také pro celý region kraje. Díky vysoké kvalitě služeb je vyhledávána pacienty. Počtem ošetřených klientů se zároveň řadí mezi standardní poskytovatele zdravotní péče v rámci České republiky. O spokojenost pacientů a kvalitní služby se u nás stará 106 lékařů a 344 středně zdravotnického personálu, na své budoucí povolání se zde připravují studenti Vysoké školy polytechnické v Jihlavě i studenti 6. ročníků lékařských fakult. Celkově bylo v roce 2012 v nemocnici zaměstnáno 695 zdravotnických a nezdravotnických pracovníků. Na 10 lůžkových odděleních je umístěno 340 lůžek, z toho 294 akutních, 46 lůžek následné péče. Na 23 lůžkách se provádí intenzivní péče. Nemocnice Pelhřimov ambulantně ošetřila v roce pacientů, hospitalizováno bylo pacientů, provedli jsme operací. Narodilo se zde 582 dětí. Rok 2013 nebyl pro Nemocnici Pelhřimov a všechny její zaměstnance snadný a lehký. Hlavním úkolem bylo dosažení vyrovnaného hospodářského výsledku a též udržení pozitivního vývoje osobních nákladů. Důležité bylo též vyrovnat se s úpravou lůžkového fondu a splnění plánu investic, včetně náročného výběrového řízení na SPECT/CT pro oddělení nukleární medicíny a otevřením nového lůžkového oddělení akutní rehabilitační péče. Nepříznivě se na chodu nemocnice a práci managementu stále více projevuje také nestabilita, která v českém zdravotnictví v posledních letech panuje. Nejasnost financování zdravotnické péče, pozdě vydávané cenové (úhradové) vyhlášky, stále komplikovanější jednání se zdravotními pojišťovnami, to vše jde v protikladu k rostoucím nárokům na zdravotní péči v naší nemocnici a to nejen v počtu výkonů, ale také s ohledem na jejich kvalitu a ekonomickou náročnost. Nemocnice Pelhřimov také v roce 2013 výrazně pracovala na zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, především zdravotnického personálu. V tomto ohledu patříme mezi nejlepší nemocnice v České republice. I nadále se chceme zaměřovat na podporu zvyšování kvalifikace našich lékařů a sester, stejně tak chceme pokračovat v systémové změně přístupu našich zaměstnanců k pacientům. V tomto ohledu máme stále mnohé před sebou. Nemocnice Pelhřimov potvrdila svou činností a výsledky v roce 2013 své přední postavení mezi zdravotnickými zařízeními Kraje Vysočina. To potvrzuje i v závěru roku předané zlaté ocenění ředitelkou světové organizace WHO CC Prof. Hanne Tonnesen, MD, PhD. Tato zpráva je vizitkou činnosti všech našich zaměstnanců, kterým bych chtěl na tomto místě za jejich práci velice poděkovat. Ing. Jan Mlčák, MBA ředitel 3

4 Významné stavební akce roku Lůžková rehabilitace K byla v naší nemocnici otevřena nová lůžková rehabilitace s 15ti lůžky. Pro její umístění byla vybrána volná lůžková stanice ve 4.NP Pavilonu ambulantních služeb s přímou návazností na ambulantní rehabilitační provozy. Před uvedením do provozu byla provedena vlastní údržbou řada úprav tak, aby lůžkové oddělení plně vyhovovalo potřebám rehabilitačních pacientů. Upravena byla sociální zařízení pro imobilní pacienty, proběhla výměna a opravy podlahovin, včetně nových koberců do cvičeben. Výmalba se týkala nejen prostor, ale i dveří, včetně renovace lůžek. Na chodbách byla doplněna madla pro lepší pohyb pacientů i ochranné prvky rohů a stěn. Doplněny byly televizní rozvody na jednotlivé lůžkové pokoje. Součástí přípravy oddělení bylo i doplnění nezbytného vybavení, včetně zdravotnické technologie a rehabilitačních pomůcek. Celkové náklady, hrazené z rozpočtu nemocnice, dosáhly výše cca 700 tis. Kč. 2. Projektová dokumentace rekonstrukce oddělení hematologie a transfúziologie a pracoviště hemodialýzy interního oddělení S ohledem na technický stav stávající budovy a nevyhovující prostorové uspořádání, zadal Krajský úřad Kraje Vysočina zpracování projektové dokumentace na tuto akci. Po zpracování projektové dokumentace byla Krajským úřadem vyhlášena obchodní veřejná soutěž na zhotovitele akce. Předpoklad zahájení je duben 2014, doba výstavby 18 měsíců. Předpokládaná cena cca 50 mil. Kč. 3. Úpravy na oddělení dlouhodobě nemocných S ohledem na charakter provozu oddělení dlouhodobě nemocných byla vlastní údržbou provedena výměna zárubní a dveří lůžkových pokojů a oprava sociálních zařízení. Celkové náklady na tuto akci činily cca ,- Kč. 4. Změna užívání místnosti na oddělení nukleární medicíny V návaznosti na nákup hybridního přístroje SPECT/CT byla vlastní údržbou přestěhována denní místnost personálu oddělení nukleární medicíny a provedena úprava této místnosti na vyšetřovnu ergometrie. Náklady na tuto akci činily cca ,- Kč, včetně projektové dokumentace. 5. Úpravy na neurologickém oddělení Na oddělení neurologie byla vlastní údržbou provedena výměna zárubní, dveří a další drobné stavební úpravy, včetně malování. Celková částka cca ,- Kč. 4

5 Hospodaření nemocnice 2013 Přehled ekonomických ukazatelů v porovnání za roky Ukazatel Náklady v tis. Kč Výnosy v tis. Kč Zisk, ztráta Výkonnost v tis. bodů Mzdové náklady v tis. Kč Sociální a zdravotní pojištění v tis. Kč Osobní náklady celkem v tis. Kč Procentuální čerpání ON z celkových nákladů 49,0 51,2 51,6 53,4 55,0 56,0 V roce 2013 vykázala Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace zisk ve výši 130 tis. Kč. Zvyšování kvality poskytované péče a služeb, bezpečí pacientů Akreditace nemocnice V roce 2013 Nemocnice Pelhřimov pokračovala v programu Kontinuální zvyšování kvality a bezpečí pacientů a připravovala se na reakreditaci, která nemocnici čeká v roce Nemocnice je přihlášena do projektu Světové zdravotnické organizace (WHO) Nemocnice podporující zdraví. Tento projekt realizovala na ortopedickém oddělení, ale postupy a zásady zdravého způsobu života se snažila zavádět pro všechny pacienty i zaměstnance. Stěžejním tématem bylo kouření, dále stravování a pohybová aktivita. Bylo nutné postupně plnit 5 akreditačních standardů týkající se zásad řízení, posuzování potřeb pacientů, informování pacientů, zavádění opatření na podporu zdraví, podporovat zdravé pracovní prostředí a při této činnosti spolupracovat v rámci nemocnice, ale i s jinými organizacemi. Dvouleté snažení přijeli posuzovat zástupci WHO a MZČR. Mezinárodní audit ukázal, že standardy a cíle, které jsme si stanovili, byly plněny na výbornou. Nemocnici Pelhřimov bylo uděleno zlaté ocenění, které osobně předala ředitelka WHO CC Prof. Hanne Tonnesen, MD, PhD. 5

6 6

7 Certifikace Všechny laboratorní provozy jsou Evidovány v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) při ČSL JEP a zapojeni do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR. Oddělení klinické biochemie splnilo podmínky Auditu II pro pracoviště klinické biochemie. Oddělení nukleární medicíny splnilo podmínky Auditu II pro laboratoř nukleární medicíny. Oddělení hematologie a transfúziologie splnilo podmínky Auditu II pro pracoviště transfúzní služby a pro hematologickou laboratoř. Oddělení lékařské mikrobiologie splnilo podmínky Auditu II pro pracoviště lékařské mikrobiologie. Patologicko anatomické oddělení splnilo podmínky Auditu I pro laboratoř patologie. Bezpečná nemocnice Nemocnice Pelhřimov se pravidelně zapojuje do celonárodní soutěže Bezpečná nemocnice, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina společně se SAK ČR. V roce 2013 získala Cenu hejtmana za 3. místo za projekt: Bezpečí v péči o oslabeného pacienta. Jedná se již o páté ocenění. První získala v roce 2009, když obsadila 3. místo s projektem: Bezpečná péče v Nemocnici Pelhřimov při selhávání životních funkcí, druhé v roce 2010, když obsadila rovněž 3. místo s projektem: Technické zajištění bezpečí pacientů při pobytu v Nemocnici Pelhřimov centrální velín, třetí v roce 2011, kdy obsadila 2. místo s projektem: Nemocnice v krizové situaci a v roce 2012 obsadila 2. místo s projektem: Sledování teplot při skladování léků, léčivých přípravků, chemických látek, potravin a v provozu technických zařízení. Lékařská a ošetřovatelská péče 2013 Hospitalizační péče 10 lůžkových oddělení s 340 lůžky z toho 23 pro intenzivní péči, z toho 46 pro následnou péči, z toho 271 pro standardní péči. Ambulantní péče 55 odborných ambulancí rozšířeno o 3 ambulantní subspecializace: lipidová ambulance, proktologická ambulance, ambulance kostního metabolismu. Odborná nelůžková pracoviště 3 pracoviště pneumologie nelůžková (návaznost na lůžkovou léčebnu TRN Humpolec v rámci okresu), radioterapie a lůžkové oddělení zrušeno v roce 1999, zůstává ambulantní trakt, denní onkologická radiologie stacionář pro aplikaci chemoterapie, ambulance klinické onkologie a úzká provázanost na klinická oddělení spolupráce formou specializovaných onkologických týmů, ORL lůžkové oddělení zrušeno v roce 1999, nyní péče zajišťována ve 2 ambulancích všeobecné ORL péče, ambulance sluchadla, audiokomory, foniatrie a dětské ORL ambulance, zákrokového sálku, pro velké operace jsou využívány centrální operační sály. Pacienti jsou hospitalizováni na ostatních lůžkových odděleních dle charakteru onemocnění. 7

8 Komplementární péče 6 oddělení komplementu: klinická biochemie, hematologie a transfúzní lékařství, radiodiagnostika a zobrazovací metody, nukleární medicína, lékařská mikrobiologie, patologie. Ostatní pracoviště nemocniční lékárna, Dosanka domácí péče, dopravní zdravotní služba, hospodářsko technické provozy, včetně administrativního zajištění. Ukazatelé zdravotní péče / /2013 rozdíl počet lůžek ošetřovací doba ve 6,42 6,16-0,26 dnech využití lůžkového fondu 74,67% 71,84-2,83 ošetřovací dny (OD) celkem náklad na l OD v Kč 5.724, ,89-81,45 SZM na OD v Kč 331,41 333,15 1,74 léky na OD v Kč 685,83 675,51-10,32 krev na OD v Kč 85,22 72,90-12,32 8

9 Počet operací v roce 2013 v porovnání s rokem 2012 rok rok Počet ošetřených a vyšetřených pacientů v roce 2013 v porovnání s rokem 2012 rok 2012 rok 2013 počet ošetřených pacientů v ambulancích počet vyšetřených pacientů v komplementu počet ošetření v ambulancích počet vyšetření v komplementu Počet porodů v roce 2013 v porovnání s rokem 2012 rok rok Průměrná doba hospitalizace rok ,42 dne rok ,16 Objednací doba u plánovaných hospitalizací na operačních odděleních ortopedie totální endoprotéza u kyčelního kloubu - max. 3 měsíce totální endoprotéza u kolenního kloubu - max. 3 měsíce chirurgie dnů ORL - 1 měsíc urologie - 3 týdny gynekologie týdny Akutní stavy jsou řešeny bezprostředně. 9

10 Poděkování pacientů V roce 2013 obdržela nemocnice 86 děkovných dopisů za odborný přístup, péči a lidský přístup. O těchto případech je informována porada primářů i vrchních sester, v kopii jsou předávány vedoucímu pracoviště na vědomí. Stížnosti V roce 2013 bylo podáno 8 stížností, ani jedna stížnost nebyla oprávněná. Všechny stížnosti jsou projednány na úrovni ředitele a náměstka LPP. Při oprávněných či částečně oprávněných stížnostech byla přijata osobní, organizační i odborná opatření, která by podobné stavy eliminovala na nejnižší možnou míru. Výkonnost nemocnice Ukazatel Využití lůžkového fondu v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech Počet hospitalizovaných pacientů Počet ošetření v ambulanci Počet ošetřených pacientů v ambulanci Počet vyšetření v komplementu Počet vyšetřených pacientů v komplementu UOP lůžko UOP ambulance UOP doprava UOP jiné výkony

11 11

12 Nemocniční lékárenství + prodejna a sklad PZT V lékárně bylo v roce 2013 vydáno receptů na hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP) a na individuálně vyráběné léčivé přípravky (IVLP) a poukazů na pomůcky zdravotnické techniky (PZT). tržby od zdravotních pojišťoven za léčivé přípravky a PZT tis. Kč tržby za doplatky od pacientů za léčiva a PZT tis. Kč tržby za volný prodej léčiv a PZT 931 tis. Kč tržby od jiných zdrav. zařízení za léčiva a PZT 333 tis. Kč Pro lůžkovou část byla vydána HVLP, IPL, inf. roztoky a dezinfekce na žádanek. tržby v lůžkové části za léčiva a PZT tis. Kč Regulační poplatky Za rok 2013 bylo na regulačních poplatcích vybráno tis. Kč. V členění za: hospitalizaci tis. Kč ošetření v ambulancích tis. Kč ústavní pohotovost a LPS tis. Kč za položky na receptech v lékárně 669 tis. Kč Vybrané regulační poplatky byly použity v rámci rozpočtu na úhradu provozních nákladů nemocnice (strava, praní prádla, úpravy dětského oddělení, zvýšení komfortu pro pacienty následné péče, zlepšení prostředí pro pacienty, apod.). Dopravní zdravotní služba Vozidla Počet Počet Počet vozů Počet Počet Počet vozů ujetých km pacientů ujetých km pacientů Sanitní Dosanka MTZ HTS Prádelna Údržba Nádvorní CELKEM

13 Prádelna Vyprané prádlo pro vlastní potřebu 311,11 t 323,65 t Vyprané prádlo pro zákazníky 26,58 t 28,98 t Celkem vypráno 337,69 t 352,60 t Tržby od zákazníků ,- Kč ,- Kč Fakturační cena za 1 kg 33,30 Kč/kg 30,85,- Kč/kg Stravovací provoz Počet stravovacích dnů pacientů 91, Náklady na potraviny pro pacienty ,- Kč ,- Kč Náklady na 1 stravovací den pacientů 55,85 Kč 56,01 Kč Počet vydaných jídel ostatním strávníkům Náklady na potraviny ostatním strávníkům ,- Kč ,- Kč Počet uvařených jídel celkem Energetika Vlastní výroba elektřiny v kog.jednotkách kwh kwh Nakoupená elektrická energie kwh kwh Celkem spotřeba elektrické energie kwh kwh Náklady na elektrickou energii ,- Kč ,- Kč Výroba tepla v kogeneračních jednotkách GJ GJ Výroba tepla v kotelně GJ GJ Celková spotřeba tepla GJ GJ Spotřeba plynu m m3 Náklady na plyn ,- Kč ,- Kč Voda Celková spotřeba vody m m3 Náklady na vodu Kč Kč Srážková voda ,- Kč ,- Kč 13

14 Co nás stojí jeden den Přehled nákladů vynaložených za kalendářní den v roce 2012, Náklady celkem na 1 den Kč Kč z toho: spotřeba léků Kč Kč spotřební zdravotnický materiál Kč Kč potraviny Kč Kč spotřeba energie Kč Kč opravy a údržba Kč Kč osobní náklady Kč Kč Přehled výnosů dosažených za kalendářní den v roce 2012, Výnosy celkem denně Kč Kč z toho: tržby od zdravotních pojišťoven Kč Kč tržby za prodané zboží Kč Kč Počet zaměstnanců dle kategorií Kategorie zaměstnanců Období 1-12/2012 Období 1-12/2013 rozdíl lékaři 90,96 91,15 + 0,19 farmaceuti 3,38 3,79 + 0,41 jiní odborní VŠ 8,43 9,37 + 0,73 jiní odborní SŠ 4,00 4,19 + 0,19 SZP 314,78 321,85 + 7,07 zdravot. asistenti 4,16 4,96 + 0,80 PZP + NZP + řidiči 86,59 85,62-0,97 THP 58,74 59,35 + 0,61 dělníci a ost. provoz 72,23 71,64-0,59 Celkem za nemocnici 643,48 651,92 + 8,44 14

15 Průměrné mzdy dle kategorií rok 2012 rok 2013 Průměrná mzda Nemocnice Pelhřimov celkem: ,- Kč ,- Kč Průměrná mzda lékařů Nemocnice Pelhřimov celkem: ,- Kč ,- Kč Průměrná mzda SZP Nemocnice Pelhřimov celkem: ,- Kč ,- Kč Průměrná mzda THP Nemocnice Pelhřimov celkem: ,- Kč ,- Kč Vyplacené mzdové prostředky, včetně pojištění za rok 2013 činily tis. Kč tis. Kč Výběrová řízení na obsazení vedoucích pozic V roce 2013 proběhlo výběrové řízení na obsazení vedoucí pozice: primář ortopedického oddělení jmenován od vrchní sestra ODN jmenována od vrchní sestra ONM Akreditace MZ ČR pro specializační přípravu lékařů Získané akreditace: Anesteziologie a intenzivní medicína I. typu Dětské lékařství Dětská neurologie (certifikovaný kurz) Diabetologie a endokrinologie Gastroenterologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfúzní lékařství Chirurgie I. typu Chirurgie II. typu Nefrologie Neurologie Nukleární medicína Ortopedie Otorinolaryngologie Pneumologie a ftizeologie Radiologie a zobrazovací metody Rehabilitační a fyzikální medicína Revmatologie ambulantní zařízení Traumatologie Urologie základní kmen Vnitřní lékařství I. typu Vnitřní lékařství II. typu 15

16 Rezidenční místa Od roku 2009 se specializační vzdělávání u nelékařských zdravotnických pracovníků uskutečňuje v rámci rezidenčních míst. Celkem se jedná o 42 rezidentů ve 14 specializačních oborech. Rok rezidentů Rok rezidentů Rok rezidentů Rok rezidentů Akreditace MZ ČR pro vzdělávání jiných zdravotnických pracovníků Nemocnice Pelhřimov má akreditaci MZ ČR: pro praktickou výuku bakalářského studia porodní asistentka, pro praktickou výuku certifikovaného kurzu Zajištění průchodnosti dýchacích cest, pro praktickou výuku certifikovaného kurzu Práce sestry v anesteziologii, pro praktickou výuku certifikovaného kurzu Aktivizace a mobilizace pacienta v intenzivní péči, pro pořádání Akreditovaných kvalifikačních kurzů (AKK): sanitář, řidič vozidla dopravy nemocných a raněných. Ostatní investice pořízené v roce 2013 V roce 2013 investovala Nemocnice Pelhřimov celkem ,53 Kč. Všechny nákupy byly realizovány po výběrových řízeních za účasti zástupců zřizovatele. Konkrétní investice Videogastroskop Olympus gastroenterologie ,00 Videokonferenční technologie pro účely úsek ředitele ,90 komunikace mezi Krajem Vysočina a nemocnicemi Kraje Vysočina Datové úložiště IT oddělení ,75 Ultrazvuk gynekologie ,00 Modul pro řízenou Ci-ca koagulaci ARO ,59 Cystoskop urologie ,00 Procesová jednotka Aloka (upgrade) - dětská ambulance ,76 sonograf Programovatelná peristatická pumpa mikrobiologie ,50 Mrazící box oddělení hematologie a transfúziologie ,70 Hybridní SPECT/CT ONM ,50 Ureterorenoskop operační sály ,00 Citroen Jumpy doprava nezdrav ,83 16

17 Sponzorské dary Dárci v roce 2013: Město Pelhřimov MUDr. Jiří Běhounek, Pelhřimov Paní Ing. Lišková, Praha Českomoravský beton, a.s. Beroun Spojené kartáčovny, a.s. Pelhřimov Agrostroj, a.s. Pelhřimov Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha Hipp Czech, s.r.o., Praha Pan Ing. Veselý, Pelhřimov Volksbank CZ, a.s. Praha Pan Novák, Pelhřimov Manželé Holubovi, Praha Sotio, a.s. Praha Paní Mgr. Kolářová, Praha Paní Kukačková, Černovice u Tábor Glenowell, s.r.o. Pacov Servier, s.r.o. Praha Paní MUDr Norková, Pelhřimov Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. Praha Nutricia, a.s. Praha Bayer, s.r.o. Praha Pan Ing. Lukáš, Pelhřimov Pan Hodač, Olešná Pan MUDr. Kusov, Pelhřimov Hero Czech, s.r.o. Praha Dobročinný fond ViZa, Užhorod ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8.000,00 Kč 6.940,00 Kč 5.000,00 Kč 5.000,00 Kč 4.000,00 Kč 2.300,00 Kč 111,00 Kč V roce 2013 získala Nemocnice Pelhřimov od fyzických i právnických osob věcné a finanční dary v celkové hodnotě tis. Kč. Za všechny dary v jakékoliv formě a rozsahu děkujeme. Využíváme je na spolufinancování zdravotnické techniky a vylepšení prostředí ve zdravotnických provozech. Velice přínosný byl pro Nemocnici Pelhřimov finanční příspěvek Města Pelhřimov ve výši Kč. Naším cílem je, aby pelhřimovská nemocnice udržela - i pomocí přístrojového vybavení - dobrý standard poskytované zdravotní péče a aby i v budoucnu měla co nabídnout svým klientům v síti zdravotnických zařízení Kraje Vysočina. 17