rok 2011 Zpráva o činnosti &Yn ~mládef Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice pro mentálně postilenou rchotěllce ~,;)

Transkript

1 '"..r.... ~, '~ ~,;) ~,, &Yn ~mládef pro mentálně postilenou rchotěllce Zpráva o činnosti Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice rok 2011

2 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti II. Plnění úkolů v personální oblasti III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1. Oblast výnosů 2. Oblast nákladů 3. Oblast finančního majetku 4. Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů 5. Investice IV. Autoprovoz V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů VII. Kontrolní činnost VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 1) kapacita: - kapacita zařízení k z toho - celoroční pobyty 80 - počet klientů k přijatí 2 zemřelí 4 počet klientů k průměrný počet obyvatel v roce 78,25 - % využití kapacity 97,81 % - plán. kapacita pro rok ) změny v organizaci práce: V roce 2011 došlo v Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice v organizaci práce k menším změnám. Kapacita zařízen í byla od oproti roku 2010 sn ížena z 82 lůžek na 80 lůžek. Dále počet zaměstnanců byl v průběhu roku (od ) navýšen o 1 pracovníka (sociální pracovnice) a tak je v současné době stav v naší organizaci 51 přepočtených zaměstnanců. V průběhu roku 2011 jsme zakoupili mj. pračku a sušičku do prádelny, multifunkční mixer do kuchyně, nářadí do údržby, nové prošívané deky pro klienty, instalovali jsme novou velkou markýzu na zastínění balkónu a nové odsávací zařízení do kuchyně atd. Dále jsme vybavili nábytkem (kuchyňkou a skříňkou) učebnu klientů v podkroví hlavní budovy a místnost pro uklízečky také novou kuchyňkou a ledničkou. Největším úspěchem loňského roku byla výstavba přírodního objektu pro letní aktivity klientů, dále dokončená výměna všech oken a vstupních dveří na hlavní budově a hlavně jsme zahájili celkovou opravu fasády na hlavní budově zámku, která bude dokončena v průběhu r ) realizované akce: a) pro klienty: - pracovní činnost klientů: - práce na zahradě (pěstování zeleniny a květin), úklidové práce (zametání prostorů, hrabání listí,trávy, úklid sněhu) - výchovná činnost: výtvarná, tělesná, smyslová, rozumová a společenská výchova - zájmové kroužky: počítače, vaření, košlkářstvl, drátkování,doprava - viz. - akce v roce 2011 b) pro zaměstnance: - akce pořádané z FKSP: divadlo Kalich Praha JI Robin Hood " 44 účastníků setkání zaměstnanců a důchodců - posezení v areálu celkem 75 účastníků zájezd do PLR 44 účastníků vánoční setkání zaměstnanců s důchodci - 43 účastníků - příspěvek na obědy, nepeněžní dary k 50,55 výročí.

4 II. Plnění úkolů v personální oblasti 1) 2) tabulka: viz příloha č.2 s komentářem struktura a počty zaměstnanců k : Ředitel 1 THP 2 Soc. pracovník 2 Skladní-zásobovač 1 Údržba-provozáři 3 Dělnice v prádelně 2 Krejčová 1 Ved. vychovatelka 1 Pracovníci v soc. službách - zákl.vých. neped. činnost 21 Vrchní sestra 1 Zdravotní sestry 6 Ošetřovatelky 1 Uklízečky 5 Kuchafi 4 Zaučená kuchařka 1 Celkem zaměstnanců: 51 3) přírůstky a úbytky zaměstnanců za rok 2011 : - nástup: Bc. Boudyšová Alena - soc. pracovník Vojtěchová Jana - dělnice v prádelně Medková Marie - uklizečka - ukončení: Ortová Marie - účetní Šedivá Jana - vychovatelka - odchod do starobního důchodu Holá Marie - dělník prádelen - odchod do starobního důchodu Rykrová Jana - krejčová - odchod do starobního důchodu

5 . ~, ;J -: ',~..,:.,~~ III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření ÚSP Chotělice 1) Oblast výnosu: a) tabulka: viz příloha č.4 s komentářem b) úpravy rozpočtu: - usnesením ze dne byl schválen neinvestiční transfer z FRR kraje na opravu fasády hlavní budovy ve výši 6 585,3 tis. Kč, z toho v roce 2011 přiděleno ,00 2) Oblast nákladů (neinvestiční výdaje): a) tabulka: viz příloha č.l s komentářem b) úpravy rozpočtu: - usnesením Rady Královehradeckého kraje ze dne byla provedena změna specifického ukazatele navýšením limitu mzdových prostředků o 75tis. - usnesením Rady Královehradeckého kraje Č. RK/ /2011 ze dne byla schválena změna navýšením odpisových plánů o Kč ,- 3) Oblast finančního majetku a) tabulka: viz příloha č.3 b)h ospo dářskv ars ty vys 'Idke e : Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , ,00 Výnosy , ,00 Hosp.výsledek - 988, ,00 Celkem za organizaci 8 143,32 Návrh na rozdělení HV: 1 643,32 do rezervního fondu 6 500,00 do fondu odměn c) kontrola souladu stavu FKSP a bankovního účtu: účet BÚ FKSP , ,- jednotný příděl 12/l1-převod 262 v 1/ ,90 popl+úroky 12/11-převod 262 v 1/ ,- přísp. na stravování 12/11-převod 262 v 1/12 účet FKSP 67494,85 d) cemny: Pokladna - provozní ,00 Pokladna peněžních depo zit klientů ,00 Ceniny-kredity ,35 Ceniny-pošt.známky ,00 e) ClZImaje. tek na podrozva hové evi 'dencu Věcná depozita ,84 Vkladní knížky v ks ,00

6 4) Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů rozhodnutí č. 1 dotace z prostředků státního rozpočtu v rámci neinvestiční dotace MPSV ve výši tis.kč 5) Investice a) tabulka: viz příloha č.5 b) úpravy rozpočtu: - usnesením Rady Královehradeckého kraje č. 23/1266/2011 ze dne byla schválena aktualizace plánu investic a opravo nákup sušičky prádla, - usnesením Rady Královehradeckého kraje č. RK/30/1535/2011 ze dne byla schválena změna Tvorby a použití investičního fondu o navýšením odpisových plánů o Kč ,- IV. Autoprovoz Druh vozidla Počet Spotřeba Průměrná ujetých km poh. hmot spotřeba PH Fabia lr ,34 1 7,53 1/100 km VW Tranzit RKO ,17 1 8,06 V100 km Octavia RKP ,00 1 6,16 VI00 km VWCaddy 3R ,04 1 7,03 1/100 km Celkem km 1.783,55 I x Komentář: využití vozidel - pro dopravu klientů do zdravotnických zařízení, na sportovní a kulturní činnost, výlety, nákup ošacení, léků, jednání na úřadech, školení, semináře, sociální šetření a další potřebu pro zajištění plynulého chodu ÚSP Chotělice. opravy vozidel - provedeny roční garanční prohlídky u Octavie, VW Tranzit, VW Caddy a Fabie včetně případných potřebných oprav. Technická prohlídka byla provedena po 2 letech u vozidla Octavia. stav vozového parkuje dobrý, pouze u vozu VW Tranzit se začíná projevovat stáří a opotřebování vozidla (v provozu 11 roků) větším počtem oprav.

7 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s maietkem 1) Stav majetku za jednotlivé kategorie: Kategorie majetku Poř.cena Poř.cena Pořízení Vyřazení k k v r v r Stavby , , ,60 - Stroje.přístroje, zařízení , , , ,90 Dopravní prostředky , ,10 Inventář , ,- - Pozemky , , Celkem , , , ,90 Drobný dl.hmotný , , , ,56 majetek 3-40tis. Kč Drobný dl.nehmotný , , ,- - majetek 7-60tis.Kč I Rozpis pořízeného dlouhodobého hm. a nehm.majetku: Stavby Povýšení hlavní budovy - sluneční clona Přírodní objekt pro letní aktivity Stroje, přístroje, zařízení Pračka - Elektrolux ,- Sušič bubnový ,- Digestoř ,- Digestoř ,- Digestoř ,- Rozpis vyřazeného dlouhodobého hm. a nehm. majetku Stroje, přístroje, zařízení - Tiskárna Epson - Tiskárna Epson - Počítač - Počítač , , , , , ) St av male. tku na po drozva hove eviodenci: Císlo účtu Kategorie majetku Stav k DDNHM 500-7tis , DDHM 500-3tis , Majetek zapůjčený 4.900,- 3) Rozbor pohledávek po splatnosti: nej ou žádné.

8 ~ ~.~~'t- Ii ~ "y. VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů Investiční fond TVORBA A POUZITI INVESTIČNIHO tis.kč FONDU ORGANIZACE stav investičního fondu k ,16 příděl z rezervního fondu organizace O příděl z odpisu dlouhodobého majetku 2.447,43 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele O investiční dotace ze SR a SF O ostatní zdroje O ZDROJE FONDU CELKEM 3.822,59 opravy a údržba nemovitého majetku rekonstrukce a modemizace 92,95 pořízení dlouhodobého majetku 1.635,99 ostatní použiti (např. splátky inv.úvěrů) O odvod do rozpočtu zřizovatele 1.946,0 POUZITI FONDU CELKEM Stav investičního fondu k ,65 Rezervní REZERVNI FOND 413 tis.kč stav rezervního fondu k II 690,38 příděl z výsledku hospodaření 1,12 Zdroje fondu celkem 691,5 použití fondu do investičního fondu použití fondu na provozní náklady 16,05 ost.použitl fondu (mj.ztráta z min.let) Použití rezervního fondu celkem 16,05 Stav rezervního fondu k ,45 fond REZERVNI FOND 414 tis. Kč stav rezervního fondu k I I I 115,27 ostatní zdroje fondu - dary 20,00 Zdroje fondu celkem 135,27 použití fondu do investičního fondu použití fondu na provozní náklady ost.použití fondu (použití daru) 17,73 Použití rezervního fondu celkem 17,73 Stav rezervního fondu k ,54 Fond odměn FONDODMEN tis.kč stav fondu odměn k II 90,28 příděl z výsledku hospodaření 4,20 zdroje fondu celkem 94,48 použití fondu na osobní náklady Použití fondu odměn celkem Stav fondu odměn k ,48

9 VII. Kontrolní činnost Stručné hodnocení výsledků řídících kontrol: Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol podle 26 a 27 zákona o finanční kontrole - vnitřní kontrolní systém řídící kontroly tvoří: - směrnice - ve které jsou vydány instrukce zabezpečující předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu vynaložených finančních prostředků. Předběžná řídící kontrola se realizuje před uskutečněním operace, kde se posuzuje soulad zamýšlené akce s příslušnými právními předpisy, smlouvami a schválenými rozpočty. Předběžné kontrole jsou vyjmuty drobné nákupy za hotové do 5.000,-. Průběžná řídící kontrola ověřuje, zda je operace poté, co byla schválena v rámci předběžné kontroly až do jejího konečného vypořádání a vyúčtování realizována v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními předpisy. Následná řídící kontrola je zaměřena na ověření hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky při sestavování výkazů, hlášeních a zprávách sestavovaných v průběhu účetního období. Schvalovací postupy předběžné řídící kontroly, operační a hodnotící postupy průběžné řídící kontroly a revizní postupy následné řídící kontroly zabezpečí pověřený příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. - pověření ředitele osob řídící kontroly (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní), - podpisové vzory. Dle hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídících kontrol, které proběhly v roce 2010 nebylo zjištěno závažných zjištění dle 22 odst.6. Na základě žádosti byla v roce 2011 poskytnuta dotace MPSV na spolufinancování poskytování sociálních služeb, a s tímto spojené zpracování výkonu auditorské činnosti. Kontrolní zjištění předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů: nebyly žádné. Roční plán kontrolní činnosti: kontrolní činnost v ÚSP Chotělice je naplňována dle ročního plánu kontrol, které jsou stanoveny ředitelem ÚSP Chotělice. Kontrola v roce 2011 byla zaměřena především na oblast hygieny (prádelna, stravovací provoz), na dodržování hmotností u jednotlivých porcí jídla i jeho kvalitu, dále na docházku zaměstnanců, plnění individuálních plánů péče, evidenci balíčků i na zápisy ošacení na karty klientů. U případných zjištěných nedostatků (např. chybějící zápisy do karet klientů či u zápisů chybějící podpisy zaměstnanců, chybějící zápisy při odchodu pracovníků ze zaměstnání, hygienické nedostatky v kuchyni atd.) byla zajištěna jejich okamžitá náprava či stanoveno nápravné opatření. Další provedené kontroly: KÚ HK - registrační podmínky dne KÚ HK - ekonomická kontrola dne MěÚ NB - vodoprávní kontrola dne KHS - kontrola kuchyně dne

10 ~f'~ ~\;~.j VIII. Informace o výsledku inventarizace maietku a závazků - zabezpečeno vnitřní směrnicí o provedení inventarizace, na kterou dále navazuje vymezení majetku a závazku podléhající inventarizaci, jmenování inventarizační komise, zápis o instruktáži (proškolení) předsedů inventarizačních komisí, organizační a časový harmonogram inventarizačních prací k provedení majetků a závazků a následná zpráva o provedení inventarizace za rok skutečné stavy majetku a závazků byly zjišťovány po jednotlivých úsecích fyzickou i dokladovou inventurou, srovnány se stavem účetním a dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků zaznamenány v inventurních soupisech včetně dodatečných inventurních soupisech. Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. - během inventarizace bylo zjištěno, že dlouhodobý hmotný majetek byl fyzicky přeřazen bez převodky, proto byl tento majetek dodatečně v evidenci přeřazen. - během inventarizace byl podán likvidační komisi návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku z důvodu nefunkčnosti a opotřebováním dlouhodobým používáním. Likvidační komise tento majetek postoupí k vyřazení dle směrnice s nakládáním přebytečného a neupotřebitelného majetku v I.čtvrtletí roku Vypracovala: Slavíko:!iroslava Dne: voz 96l:'96,' 1 9Z L Jt:!PIWS 8~ 809 (E) i3::l!lgl048 ~ap~iw OJd a~~djui~!'osaelsn, ,, Bc. Milan Jánský ředitel ÚSP ChOl ar