Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež C H O T Ě L I C E

Transkript

1 Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež C H O T Ě L I C E V ý r o č n í z p r á v a z a rok 2008

2 Osnova zprávy o činnosti ÚSP Chotělice: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice II. III. Plnění úkolů v personální oblasti Plnění úkolů v oblasti hospodaření ÚSP Chotělice 1. Oblast výnosů 2. Oblast nákladů 3. Oblast finančního majetku 4. Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů IV. Autoprovoz V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem VI. VII. VIII. Kontrolní činnost Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Různé

3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice 1) kapacita: - kapacita zařízení k z toho - celoroční pobyty 85 - počet obyvatel k přijatí 3 zemřelí + ukončení pobytu 3 počet obyvatel k průměrný počet obyvatel v roce 82,49 - % využití kapacity 97,05 % - plán. kapacita pro rok ) změny v organizaci práce: V roce 2008 nedošlo v Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice k zásadním organizačním změnám. Kapacita zařízení zůstala pro 85 klientů, počet zaměstnanců byl stanoven na 49 pracovníků. V průběhu roku 2008 jsme zakoupili mj. elektrický sporák do kuchyně, pračku do prádelny, osobní vozidlo VW Caddy či velkou lednici do kuchyně. Dále jsme nakoupili nová zdravotní křesla pro klienty, venkovní lavičky do nádvoří, nový nábytek na kulturní místnosti atd. Bohužel se nám v r.2008 z důvodu nedostatku finančních prostředků nepodařilo navázat na předchozí dvě etapy vnitřní rekonstrukce hlavní budovy etapou třetí rekonstrukcí střechy. Třetí etapa bude pravděpodobně realizována dle finančních prostředků v letech Největším úspěchem loňského roku bylo úspěšné dokončení projektu SROP Nikdy není pozdě, který byl určen pro vybrané klienty našeho zařízení a kdy jsme úspěšně čerpali finanční prostředky z evropských fondů. 3) realizované akce: a) pro klienty: - viz - akce v roce pracovní činnost klientů: - práce na zahradě (pěstování zeleniny a květin), úklidové práce (zametání prostorů, hrabání listí, úklid sněhu) - výchovná činnost: výtvarná, tělesná, smyslová, rozumová a společenská výchova - zájmové kroužky: počítače, vaření, košíkářství, drátkování b) pro zaměstnance: - akce pořádané z FKSP: zájezd do PLR 44 účastníků zájezd do PLR 44 účastníků divadlo Hybernia Praha Tři mušketýři 44 účastníků divadlo Kalich Praha Touha - 42 účastníků setkání zaměstnanců s důchodci 40 účastníků setkání zaměstnanců s důchodci 35 účastníků - příspěvek na obědy, možnost využití příspěvku na masáže, rekreaci, půjček, nepeněžní dary k 50 výročí, odchod do starobního důchodu.

4 II. Plnění úkolů v personální oblasti 1) struktura a počty zaměstnanců k : Ředitel 1 THP 2 Soc.pracovník 1 Skladní-zásobovač 1 Údržba-provozáři 2 Dělnice v prádelně 2 Krejčová 1 Ved.vychovatelka 1 Vychovatelé 2 Pracovníci soc.péče - instruktor 7 - přímá obslužná péče 13 Vrchní sestra 1 Zdravotní sestry 5 NZP-ošetřovatelky 1 Uklízečky 4 Kuchaři 4 Zaučená kuchařka Celkem zaměstnanců : 49 2) přírůstky a úbytky zaměstnanců za rok 2008 : - nástup: Ondrúšková Vladislava - prac. soc. péče Beková Iva prac. soc. péče Medková Marie uklízečka Ortová Marie účetní Šenková Světlana uklízečka - ukončení: Syřišťová Eva prac. obchodního provozu Šenková Světlana - uklízečka Slavíková Jaroslava nárok na peněžitou pomoc v mateřství Přibylová Lenka uklízečka Karbanová Jaroslava vychovatelka (odchod do starobního důchodu) Medková Marie - uklízečka Ondrúšková Vladislava prac. soc. péče - zástup za nemoc: Syřišťová Eva prac. obchodního provozu Medková Marie uklízečka Šenková Světlana - uklízečka Ortová Marie účetní (zástup za PPM)

5 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření ÚSP Chotělice 1) Oblast výnosů - úpravy rozpočtu: - usnesením č. ZK/30/2104/2008 dne byla provedena změna závazného ukazatele o navýšení příspěvku o 400 tis. Kč Účet - položka Plán Sledované období Skuteč. Rozdíl 3-2 Minulé období Rozdíl % Skuteč. skuteč úhrada od klientů příspěvky od klientů tržby z VZP ÚHRADA ZA POBYT KLIENTŮ aktivace mat. a zboží úroky zúčtování fondů #DIV/0! příjmy za vl.strávníky příspěvek na strav. FKSP příjmy z želez.šrotu #DIV/0! příjmy z poj.události #DIV/0! příjmy z věcných darů #DIV/0! 0 2 #DIV/0! tržby z prodeje DHM #DIV/0! 0 2 #DIV/0! OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM PŘÍSPĚVKY A DOTACE KÚ PŘÍSPĚVKY A DOTACE MPSV DOTACE Z EU-SROP #DIV/0! CELKEM VÝNOSY %

6 2) Oblast nákladů (neinvestiční výdaje) - úpravy rozpočtu: - usnesením č. RK/11/494/2008 dne byla provedena změna specifického ukazatele o navýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců s platností usnesením č. RK/20/843/2008 byly upraveny finanční plány pro rok 2008 Účet - položka Plán Sledované období Skuteč. Rozdíl 3-2 % Skuteč. Minulé období Rozdíl skuteč elek. energie plyn vodné ENERGETICKÉ VSTUPY mat. stravování DHM ( do 3000,- ) DHM ( do 40000,- ) ochranné pomůc pohonné hmoty čistící prostředky kancel. potřeby prádlo všeob.mat zahrada mat.prac.vých MATERIÁLNÍ VSTUPY z FRR zřizovatele #DIV/0! 0 0 #DIV/0! nemovitostí movitý majetek OPRAVY CELKEM školení THP školení výkony spojů programy progr.práce revize přepravné likvidace odpad kult.akce-doprov poštovné právní,ek.služby ostatní DODAVAT. SLUŽBY cestovné reprefond %

7 521 - Mzdy OON zák.soc.poj zák.zdrav.poj příděl FKSP OSOBNÍ NAKLADY úrazové poj popl.bankovní vratka SROP #DIV/0! popl.ostatní JINÉ OST. NÁKLADY ODPISY DHM CELKEM NÁKLADY ) Oblast finančního majetku a) hospodářský výsledek: Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady ,2 62,1 Výnosy ,4 73,9 Hosp.výsledek - 5,8 11,8 Návrh na rozdělení HV: 6,0 do rezervního fondu b) kontrola souladu stavu FKSP a bankovního účtu: účet BÚ FKSP , ,- - jednotný příděl 12/08-převod 262 v 1/ ,- - půjčky FKSP 12/08-převod 262 v 1/ ,- popl.+úroky 12/08-převod 262 v 1/ ,- přísp. na stravování 12/08-převod 262 v 1/ účet FKSP ,85 c) kontrola souladu stavu Kulturního fondu a bankovního účtu: účet 245 BÚ Kult.fondu 7.257, ,84 popl.+úroky 12/08-převod 262 v 1/ účet FKSP 7.373,47 d) ceniny: Pokladna - provozní ,- Pokladna kult.fondu Ceniny-kredity ,- Ceniny-pošt.známky ,-

8 e) cizí majetek na podrozvahové evidenci: Věcná depozita ,44 Peněžní depozita ,00 4) Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů - dotace z prostředků státního rozpočtu v rámci neinvestiční dotace MPSV byly v roce ,2 tis.kč, - dotace v rámci neinvestiční dotace pocházející ze strukturálního fondu ERDF/ESF ve výši ,- a z prostředků národních veřejných zdrojů státního rozpočtu ve výši ,-. IV. Autoprovoz Druh vozidla Počet ujetých km Spotřeba poh. hmot Průměrná spotřeba PH Fabia 1H ,45 l 7,45 l/100 km Forman HKK ,00 l 10,24 l/100 km VW Tranzit HKO ,53 l 8,06 l/100 km Octavia HKP ,00 l 5,94 l/100 km VW Caddy 3H ,69 l 7,39 l/100 km Celkem km 1.992,67 l x Komentář: - využití vozidel - pro dopravu klientů do zdravotnického zařízení, na sportovní a kulturní činnost, výlety, nákup ošacení, léků, jednání na úřadech, školení, semináře, sociální šetření a další potřebu pro zajištění plynulého chodu ÚSP Chotělice,

9 - opravy vozidel - provedeny roční garanční prohlídky Octavie, VW Tranzit, Fabie včetně případných potřebných oprav, technická prohlídka provedena u Fabie a VW Tranzit (u obou vozidel po 2 letech), - v roce 2008 došlo k prodeji vozidla Forman (r.v. 1993), jehož stáří a technický stav již nevyhovoval bezpečnému provozu vozidla pro klienty našeho zařízení. Proto jsme v červnu 2008 zakoupili nový vůz VW Caddy. Současný vozový park je provozuschopný i v následujícím roce. V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 1) Stav majetku za jednotlivé kategorie: Kategorie majetku Poř.cena k Poř.cena k Pořízení v r Vyřazení v r Stavby , , ,50 - Stroje,přístroje, zařízení , , , ,80 Dopravní prostředky , , , ,90 Inventář , ,- - Pozemky , , Celkem , , , ,70 Drobný dl.hmotný majetek ,- Drobný dl.nehmotný majetek , , , , , , , Rozpis pořízeného dlouhodobého hm. a nehm.majetku Stroje, přístroje, zařízení - pračka Elektrolux ,- Kč pořízeno dne: sporák el. Fagor ,- Kč pořízeno dne: Dopravní prostředky - os. automobil WV Caddy Maxi ,- Kč pořízeno dne:

10 2) Stav majetku na podrozvahové evidenci: Číslo účtu Kategorie majetku Stav k Majetek kulturního fondu , Majetek darovaný 2.305, Majetek zapůjčený 4.900, DDHM 500-3tis , DDNHM 500-7tis , Majetek klientů ,50 3) Rozbor pohledávek po splatnosti: Pohledávky za klienty Jano Lukáš-splatnost dne ,- (Usnesením č.j. Nc 6515/ Okresního soudu v Náchodě byl nařízen platební rozkaz otci Ondreji Jano, avšak plátce je v evidenci uchazečů o zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti již nečerpá, tudíž nemůže být provedena srážka). VI.Kontrolní činnost 1. Stručné hodnocení výsledků řídících kontrol: Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol podle 26 a 27 zákona o finanční kontrole - vnitřní kontrolní systém řídící kontroly tvoří: - směrnice ve které jsou vydány instrukce zabezpečující předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu vynaložených finančních prostředků. Předběžná řídící kontrola se realizuje před uskutečněním operace, kde se posuzuje soulad zamýšlené akce s příslušnými právními předpisy, smlouvami a schválenými rozpočty. Předběžné kontrole jsou vyjmuty drobné nákupy za hotové do 5.000,-. Průběžná řídící kontrola ověřuje, zda je operace poté, co byla schválena v rámci předběžné kontroly až do jejího konečného vypořádání a vyúčtování realizována v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními předpisy. Následná řídící kontrola je zaměřena na ověření hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky při sestavování výkazů, hlášeních a zprávách sestavovaných v průběhu účetního období. Schvalovací postupy předběžné řídící kontroly, operační a hodnotící postupy průběžné řídící kontroly a revizní postupy následné řídící kontroly zabezpečí pověřený příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. - pověření ředitele osob řídící kontroly (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní) - podpisové vzory Dle hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídících kontrol, které proběhly v roce 2008 nebylo zjištěno závažných zjištění dle 22 odst.6. Na základě žádosti byla v roce 2008 poskytnuta dotace MPSV na spolufinancování poskytování sociálních služeb, a s tímto spojené zpracování výkonu auditorské činnosti.

11 2. Kontrolní zjištění předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů: nebyly žádné. 3. Roční plán kontrolní činnosti: kontrolní činnost v ÚSP Chotělice je naplňována dle ročního plánu kontrol, které jsou stanoveny ředitelem ÚSP Chotělice. Kontrola v loňském roce byla zaměřena především na oblast hygieny (prádelna, stravovací provoz), na dodržování hmotností u jednotlivých porcí jídla i jeho kvalitu, dále na docházku zaměstnanců, plnění individuálních plánů péče, evidenci balíčků i na zápisy ošacení na karty klientů. U případných zjištěných nedostatků byla zajištěna jejich okamžitá náprava. VII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků - zabezpečeno vnitřní směrnicí o provedení inventarizace, na kterou dále navazuje jmenování inventarizační komise, harmonogram a termíny provedení majetků a závazků a následný zápis o provedení inventarizace za rok skutečný stav majetku a závazků byl zjišťován po jednotlivých úsecích fyzickou i dokladovou inventurou a srovnán se stavem účetním. Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. - inventarizační komise předala návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku likvidační komisi. Likvidační komise provede opatření dle směrnice s nakládáním přebytečného a neupotřebitelného majetku a provede vyřazení. VIII. Různé V průběhu I.pololetí roku 2008 nadále probíhal v našem zařízení projekt EU Nikdy není pozdě (realizace od do ). Byl realizován v rámci grantového schématu Společného regionálního operačního programu, Opatření 3.2, Integrace obtížně zaměstnatelných skupin obyvatel na území Královéhradeckého kraje za finanční spoluúčasti Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Tento projekt byl k úspěšně ukončen. Hlavním strategickým cílem projektu bylo předat klientům ÚSP Chotělice takové pracovní dovednosti, návyky a znalosti, aby se mohli dlouhodoběji zapojit a uplatnit na trhu práce a tím si posílit svoji sebedůvěru a sebevědomí. Více podrobností k danému projektu lze najít na webových stránkách ÚSP Chotělice. Vypracovala: Slavíková Jaroslava Dne: Bc. Milan Jánský ředitel ÚSP Chotělice