Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež C H O T Ě L I C E

Transkript

1 Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež C H O T Ě L I C E V ý r o č n í z p r á v a z a rok 2007

2 Osnova zprávy o činnosti ÚSP Chotělice: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti II. Plnění úkolů v personální oblasti III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1. Oblast výnosů 2. Oblast nákladů 3. Oblast finančního majetku 4. Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů IV. Autoprovoz V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem VI. Kontrolní činnost VII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků VIII. Různé

3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice 1) kapacita: - kapacita zařízení k z toho - celoroční pobyty 85 - počet obyvatel k přijatí 4 odejití, zemřelí 4 počet obyvatel k průměrný počet obyvatel v roce 83,18 - % využití kapacity 97,86 % - plán. kapacita pro rok ) změny v organizaci práce: V roce 2007 došlo v Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice k menším organizačním změnám. Kapacita zařízení zůstala pro 85 klientů. Počet zaměstnanců byl od zvýšen o 3 zaměstnance na 49 z důvodu rozšíření zdrav.-ošetřovatelského oddělení. Místo původních 2 odděleních máme po dokončené rekonstrukci v 2/2007 zdrav.-ošetřovatelské oddělení 3. Počet pracovníků v přímé péči o klienty je nyní 30. V průběhu roku 2007 jsme zakoupili sušičku do prádelny, nerezovou pečící pánev do kuchyně či 3 velké lednice pro zásobování stravovacího provozu. Dále jsme nakoupili nové postele pro klienty, nový nábytek na herny a kulturní místnosti. Největším úspěchem loňského roku bylo dokončení II.etapy Rekonstrukce vnitřního dispozičního řešení ÚSP, která zasáhla jihozápadní křídlo hlavní budovy ÚSP Chotělice. Dokončení bylo naplánováno do , což se také podařilo. Došlo tedy k rozčlenění vícelůžkových ( 6 10-ti lůžkových ) pokojů na menší ( 2 až 3 lůžka). Nově opravené prostory jsme začali plně užívat od ) realizované akce: a) pro klienty: - viz - akce v roce pracovní činnost klientů: - práce na zahradě (pěstování zeleniny a květin), úklidové práce (zametání prostorů, hrabání listí, úklid sněhu) - výchovná činnost: výtvarná, tělesná, smyslová, rozumová a společenská výchova, - zájmové kroužky: počítače,vaření, košíkářství, drátkování

4 b) pro zaměstnance: - akce pořádané z FKSP: zájezd do PLR 41 účastníků zájezd do PLR 41 účastníků divadlo Broadway Praha Angelika 32 účastníků divadlo Hybernia Praha Golem 42 účastníků setkání zaměstnanců s důchodci 40 účastníků setkání zaměstnanců s důchodci 29 účastníků - příspěvek na obědy, možnost využití příspěvku na masáže, rekreaci, půjček, nepeněžní dary při pracovním výročí. II. Plnění úkolů v personální oblasti 1) struktura a počty zaměstnanců k : Ředitel 1 THP 2 Soc.pracovník 1 Skladní-zásobovač 1 Údržba-provozáři 2 Dělnice v prádelně 2 Krejčová 1 Ved.vychovatelka 1 Vychovatelé 3 Pracovníci soc.péče - instruktor 6+1(SROP) - přímá obslužná péče 11 Vrchní sestra 1 Všeobecné sestry 6 NZP-ošetřovatelky 1 Uklízečky 4 Kuchaři 4 Zaučená kuchařka celkem zaměstnanců 49 2) nástupy a odchody zaměstnanců za rok 2007: - nástup: Suchánková Alena prac. soc. péče Jilemnická Jitka prac. soc. péče Kubínová Lenka ošetřovatelka Pokrupová Drahomíra - ošetřovatelka Ondráčková Marie - ošetřovatelka Zvoníková Jana prac. soc. péče Myška Miroslav prac. soc. péče Štefíková Iva prac. soc. péče instruktor Špačková Marcela všeobecná sestra Mauer Tomáš všeobecná sestra

5 Suchánková Zdeňka uklízečka Zubzandová Markéta prac. soc. péče Binková Radka prac. soc. péče Vondrušková Dana prac. soc. péče - přestup: Literová Monika přeřazena na mzdovou účetní Milanová Jana přeřazena na vedoucí zdrav. úseku - ukončení: Gorelová Eva - prac. soc. péče Suchánková Alena prac. soc. péče Doležalová Štěpánka nárok na peněžitou pomoc v mateřství Králová Marie prac. soc. péče - úmrtí Líbalová Jana vedoucí zdrav. úseku Brožová Marie mzdová účetní - odchod do starob. důchodu Čapková Martina - všeobecná sestra - zástup za nemoc: Kubínová Lenka - ošetřovatelka Korychová Eva prac. soc. péče Ondrúšková Vladislava prac. soc. péče Syřišťová Eva prac. obchodního provozu

6 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření ÚSP Chotělice 1) Oblast výnosů: - úpravy rozpočtu: - usnesením č. ZK/22/1424/2007 dne byla provedena změna závazného ukazatele o navýšení příspěvku o 1 022,9 tis. Kč - usnesením ze dne byla provedena změna závazného ukazatele snížením příspěvku o 304,0 tis Kč. Účet - položka Plán Sledované období Skuteč. Rozdíl 3-2 Minulé období Rozdíl % Skuteč. skuteč úhrada od klientů příspěvky od klientů #DIV/0! tržby z VZP #DIV/0! #DIV/0! ÚHRADA ZA POBYT KLIENTŮ aktivace mat. a zboží úroky zúčtování fondů #DIV/0! 0 99 #DIV/0! příjmy za vl.strávníky příspěvek na strav. FKSP příjmy z želez.šrotu #DIV/0! 0 4 #DIV/0! příjmy z poj.události #DIV/0! 0 33 #DIV/0! JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY PŘÍSPĚVKY A DOTACE KÚ PŘÍSPĚVKY A DOTACE MPSV #DIV/0! CELKEM VÝNOSY % 2) Oblast nákladů (neinvestiční výdaje): - úpravy rozpočtu: - usnesením č. RK/9/471/2007 dne byla provedena změna specifického ukazatele o navýšení limitu mzdových prostředků o 415,0 tis. Kč - usnesením ze dne byla provedena změna specifického ukazatele o navýšení limitu mzdových prostředků o 332,0 tis. Kč vlivem zvýšeného průměrného přepočteného počtu zaměstnanců na 47,5 - usnesením č. RK/30/1035/2007 dne byla provedena změna specifického ukazatele o navýšení limitu mzdových prostředků o 125,0 tis. Kč

7 Účet - položka Plán Sledované období Skuteč. Rozdíl 3-2 % Skuteč. Minulé období Rozdíl skuteč elek. energie plyn vodné ENERGETICKÉ VSTUPY mat. stravování DHM ( do 3000,- ) DHM ( do 40000,- ) ochranné pomůc pohonné hmoty čistící prostředky kancel. potřeby prádlo všeob.mat zahrada mat.prac.vých MATERIÁLNÍ VSTUPY z FRR zřizovatele #DIV/0! nemovitostí movitý majetek OPRAVY CELKEM školení THP školení výkony spojů programy progr.práce revize přepravné likvidace odpad kult.akce-doprov poštovné právní,ek.služby #DIV/0! ostatní DODAVAT. SLUŽBY cestovné reprefond Mzdy OON zák.soc.poj zák.zdrav.poj příděl FKSP OSOBNÍ NAKLADY úrazové poj popl.bankovní popl.nez.důch #DIV/0! popl.ostatní %

8 JINÉ OST. NÁKLADY ODPISY DHM CELKEM NÁKLADY ) Oblast finančního majetku a) hospodářský výsledek: Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady ,0 62,1 Výnosy ,0 67,8 Hosp.výsledek 13,0 5,7 Návrh na rozdělení HV: 18,7 do rezervního fondu b) kontrola souladu stavu FKSP a bankovního účtu: účet BÚ FKSP , ,- - půjčky zam. na účtě ,- - půjčky zam.12/07-převod 262 v 1/ ,- - jednotný příděl 12/07-převod 262 v 1/ ,57 popl.+úroky 12/07-převod 262 v 1/ ,- přísp. na stravování 12/07-převod 262 v 1/ účet FKSP ,85 c) kontrola souladu stavu Kulturního fondu a bankovního účtu: účet 245 BÚ Kult.fondu , ,- pokladna ,59 popl.+úroky 12/07-převod 262 v 1/ účet FKSP ,97 d) ceniny: Pokladna - provozní ,50 Pokladna kult.fondu ,- Ceniny-kredity ,20 Ceniny-pošt.známky ,- e) cizí majetek na podrozvahové evidenci: Věcná depozita ,37 Peněžní depozita ,00

9 4) Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů a) dotace z prostředků státního rozpočtu v rámci neinvestiční dotace MPSV byly v roce ,0 tis.kč, b) dotace z Fondu rozvoje a reprodukce kraje investiční dotace ve výši ,- na stavební úpravy v prádelně ,-, zpevněná plocha u bočního vstupu zámku ,- a rekonstrukce III. etapa-střecha a podkroví 600 tis. Kč. IV. Autoprovoz Druh vozidla Počet ujetých km Spotřeba poh.hmot Průměrná spotřeba PH Fabia 1H ,92 l 7,52 l/100 km Forman HKK ,09 l 8,13 l/100 km VW HKO ,11 l 8,18 l/100 km OCTAVIA HKP ,00 l 5,73 l/100 km Celkem km 1.853,12 l x - využití vozidel pro dopravu klientů do zdravotnického zařízení, na sportovní a kulturní činnost, výlety, nákup ošacení, léků, jednání na úřadech, školení, semináře, sociální šetření, a další potřebu pro zajištění plynulého chodu ÚSP Chotělice, - opravy vozidel provedeny roční garanční prohlídky Octavie, VW, Fabie včetně případných potřebných oprav, technická prohlídka provedena u Octavie (po 2 letech), - vozový park je provozuschopný, pouze u vozidla FORMAN (rok výroby 1993) skončila technická kontrola vozidla v lednu 2008 a je třeba uvažovat o jeho náhradě z důvodu častých a nákladných oprav pro zajištění dobrého technického stavu vozidla a vyšší spotřebě. V roce 2008 chceme za tento vůz realizovat nákup nového osobního vozidla.

10 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 1) Stav majetku za jednotlivé kategorie: Kategorie majetku Poř.cena k Poř.cena k Pořízení v r Vyřazení v r Stavby , , ,50 - Dopravní prostředky , ,- - - Inventář , ,- - Pozemky , , Celkem , , ,50 Stroje,přístroje, zařízení , , ,- Drobný dl.hmotný majetek ,- Drobný dl.nehmotný majetek , , , , , , , ,50 - Rozpis pořízeného dlouhodobého hm. a nehm.majetku Stroje, přístroje, zařízení - kotel Fagor , elektrická pánev Fagor , sušič bubnový , ) Stav majetku na podrozvahové evidenci: Číslo účtu Kategorie majetku Stav k Majetek kulturního fondu , Majetek darovaný 2.305, Majetek zapůjčený 4.900, DDHM 500-3tis , DDNHM 500-7tis , Majetek klientů ,50

11 VI. Kontrolní činnost 1. Stručné hodnocení výsledků řídících kontrol: Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol podle 26 a 27 zákona o finanční kontrole - vnitřní kontrolní systém řídící kontroly tvoří: - směrnice ve které jsou vydány instrukce zabezpečující předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu vynaložených finančních prostředků. Předběžná řídící kontrola se realizuje před uskutečněním operace, kde se posuzuje soulad zamýšlené akce s příslušnými právními předpisy, smlouvami a schválenými rozpočty. Předběžné kontrole jsou vyjmuty drobné nákupy za hotové do 5.000,-. Průběžná řídící kontrola ověřuje, zda je operace poté, co byla schválena v rámci předběžné kontroly až do jejího konečného vypořádání a vyúčtování realizována v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními předpisy. Následná řídící kontrola je zaměřena na ověření hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky při sestavování výkazů, hlášeních a zprávách sestavovaných v průběhu účetního období. Schvalovací postupy předběžné řídící kontroly, operační a hodnotící postupy průběžné řídící kontroly a revizní postupy následné řídící kontroly zabezpečí pověřený příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. - pověření ředitele osob řídící kontroly (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní) - podpisové vzory Dle hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídících kontrol, které proběhly v roce 2007 nebylo zjištěno závažných zjištění dle 22 odst.6. Na základě žádosti byla v roce 2007 poskytnuta dotace MPSV na spolufinancování poskytování sociálních služeb, a s tímto spojené zpracování výkonu auditorské činnosti. 2. Kontrolní zjištění předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů: Dne byla zahájena daňová kontrola k ověření skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů na akci Rekonstrukce kanalizace. Dne byla předána zpráva o výsledku daňové kontroly č s rozhodnutím platebního výměru na penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 120 tis. Kč a na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 120 tis. Kč. Z důvodu nesouhlasu bylo podáno odvolání proti tomuto rozhodnutí, při kterém bylo rozhodnuto o posečkání daně a příslušenství daně do Dne bylo vydáno rozhodnutí č.j. 43/32 025/ , ve kterém bylo vyhověno žádosti o promíjení odvodu ve výši ,- a penále ,-. 3. Roční plán kontrolní činnosti: kontrolní činnost v ÚSP Chotělice je naplňována dle ročního plánu kontrol, které jsou stanoveny ředitelem ÚSP Chotělice. Kontrola v loňském roce byla zaměřena především na oblast hygieny (prádelna, stravovací provoz), na dodržování hmotností u jednotlivých porcí jídla i jeho kvalitu, dále na docházku zaměstnanců, plnění individuálních plánů péče, evidenci balíčků i na zápisy ošacení na karty klientů. U případných zjištěných nedostatků byla zajištěna jejich okamžitá náprava.

12 VII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků - zabezpečeno vnitřní směrnicí o provedení inventarizace, na kterou dále navazuje jmenování inventarizační komise, harmonogram a termíny provedení majetků a závazků a následný zápis o provedení inventarizace za rok skutečný stav majetku a závazků byl zjišťován po jednotlivých úsecích fyzickou i dokladovou inventurou a srovnán se stavem účetním. Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. - inventarizační komise předala návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku, který byl již nahrazen nákupem z důvodu nefunkčnosti a dlouhodobým používáním opotřebovaným likvidační komisi. Likvidační komise provede opatření dle směrnice s nakládáním přebytečného a neupotřebitelného majetku a provede vyřazení v I.čtvrtletí VIII. Různé V průběhu roku 2007 nadále úspěšně probíhal v našem zařízení projekt EU Nikdy není pozdě ( realizace od do ). Projekt je realizován v rámci grantového schématu Společného regionálního operačního programu, Opatření 3.2, Integrace obtížně zaměstnatelných skupin obyvatel na území Královéhradeckého kraje za finanční spoluúčasti Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Hlavním strategickým cílem projektu je předat klientům ÚSP Chotělice takové pracovní dovednosti, návyky a znalosti, aby se mohli dlouhodoběji zapojit a uplatnit na trhu práce a tím si posílit svoji sebedůvěru a sebevědomí. Tímto projektem se také jistě zvýší informovanost o službách poskytovaných lidem s postižením a nabídne další možnost spolupráce mezi organizacemi poskytujícími sociální služby, státními orgány a podnikatelskými subjekty. Více podrobností k danému projektu lze najít na webových stránkách ÚSP Chotělice. Vypracovala: Slavíková Jaroslava Dne: Schválil: Bc. Milan Jánský ředitel ÚSP Chotělice