ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, ZA ROK 2017

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace ZA ROK 2017 V Havířově Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce ředitel

2 Obsah: Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2017 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 B. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ... 5 C. ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK NÁKLADY, VÝNOSY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT, PŘEHLED O USKUTEČNĚNÝCH ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CESTÁCH PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODAŘENÍ PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI PENĚŽNÍ FONDY POHLEDÁVKY ZÁVAZKY D. PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉ ZPRÁVY, NÁVRH OPATŘENÍ KE ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉ ZPRÁVY NÁVRHY OPATŘENÍ KE ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI NEMOCNICE V ROCE E. VÝSLEDKY KONTROL, ZPRÁVA O MANAGEMENTU KVALITY VÝSLEDKY KONTROL ZPRÁVA O MANAGEMENTU KVALITY F. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 SB G. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ H. INFORMACE O TERMÍNU A ZPŮSOBU SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZPRÁVOU O ČINNOSTI I. TABULKOVÁ ČÁST A PŘÍLOHY SEZNAM ZKRATEK SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM OBRÁZKŮ Strana 2 (celkem 44)

3 A. Základní údaje Název organizace: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Sídlo: Dělnická 1132/24, Havířov Spisová značka: odd. Pr., vložka 899 vedená u Krajského soudu v Ostravě IČ: DIČ: CZ Právní forma: příspěvková organizace Telefon: FAX: Webové stránky: nsphav@nsphav.cz Datová schránka: rifk6my Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: Organizace byla zřízena rozhodnutím přednosty Okresního úřadu Karviná č. 36/91 ze dne Na základě zákona č. 290/2002 Sb. se Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace (dále jen Nemocnice) stala dnem příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Moravskoslezského kraje. Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný radě kraje za činnost organizace a při své činnosti je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy. Místně odloučená pracoviště: Lékařská pohotovostní služba stomatologická Adresa: Dělnická 969/26, Havířov Telefon: Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace hlavní účel: - poskytování a organizace ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících, doplňková činnost: - praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, - hostinská činnost, - poskytování technických služeb sterilizace prostředků zdravotnické techniky a materiálu, - výroba elektrických strojů a přístrojů, - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických i právnických osob třídění a expedice ofrankované pošty, - poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, - specializovaný maloobchod, Strana 3 (celkem 44)

4 - masérské, rekondiční a regenerační služby, - vodoinstalatérství, topenářství, - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, - pronájem nemovitostí, bytů, ubytoven a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů, ubytoven a nebytových prostor, - správa a údržba nemovitostí, - rozvod tepelné energie, - výroba tepelné energie, - distribuce elektřiny, - technické činnosti v dopravě, - řeznictví a uzenářství. Management Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Ředitel: Ekonomický náměstek: Provozně-technický náměstek: Náměstek pro léčebnou péči: Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči: Manažer informačních technologií: Manažer správy úseku ředitele: Manažer pro farmakoekonomiku: Manažer kvality: Interní auditor: Právník: Nemocniční ombudsman: Vize Motto Desatero: Vizí Nemocnice je: - spokojený pacient - vzdělaný personál - ekonomická stabilita - kvalita v bezpečném prostředí Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce Ing. Barbora Gilová Bc. Marcela Mesochoridisová MUDr. Martin Sedláček Mgr. Renata Tydlačková Ing. Vojtěch Šiller Ing. Radmila Fleischerová PharmDr. Robert Bartas, Ph.D., MBA Bc. Gabriela Dobešová Ing. Michaela Formandlová JUDr. Rita Kubicová Mgr. Renata Tydlačková Motto: Desatero: Spoluprací a kvalitou k důvěře 1. Zajistit příjemné a bezpečné prostředí pro pacienta a jeho příbuzné 2. Podporovat rozvoj ošetřovatelské péče 3. Zajistit péči o dlouhodobě nemocné 4. Usilovat o individuální, lidský a profesionální přístup personálu 5. Kvalitní komunikace a dostatečná informovanost pacienta 6. Motivačním systémem stabilizovat personál Nemocnice 7. Optimalizací nákladů zajistit úspory a tyto investovat do dalšího rozvoje 8. Moderním informačním systémem podporovat kvalitu řízení 9. Zavést funkční orientační systém 10. Trvale zlepšovat prostory ambulancí a čekáren Strana 4 (celkem 44)

5 B. Vyhodnocení plnění úkolů V průběhu celého roku dostávala Nemocnice prostřednictvím tzv. Portálu MSK úkoly ředitelů. Jednalo se především o zpracovávání statistických dat, či ekonomických ukazatelů, které sloužily k vyhodnocování celkového hospodaření organizace a posuzování naplňování podstaty její činnosti. Na jejich plnění se podíleli vždy věcně příslušní zaměstnanci Nemocnice tak, aby byly plněny řádně dle aktuálních dat, nejlepšího vědomí, stanovených pokynů a termínů. Nemocnice zabezpečuje zdravotní péči na lůžkových odděleních, tj. chirurgické oddělení, urologické oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, ORL oddělení, interní oddělení, dětské a novorozenecké oddělení, neurologické oddělení, infekční oddělení, geriatrické oddělení, psychiatrické oddělení, rehabilitační oddělení, oddělení ARO, MOJIP, hematologické oddělení a LDN. Dále zajišťuje provoz komplementu, centrálního příjmu, odborných ambulancí, ústavní lékárny i lékárny pro veřejnost. V neposlední řadě zajišťuje také provoz lékařské pohotovostní služby v Havířově a lékařské pohotovostní služby stomatologické na místně odloučeném pracovišti. Celkový počet lůžek k činil 413, z toho 383 lůžek akutní péče a 30 lůžek následné péče. V Nemocnici funguje 57 ambulancí. V roce 2017 bylo v Nemocnici hospitalizováno pacientů na akutních lůžkách a 220 pacientů na lůžkách následné péče, počet ambulantních vyšetření činil Proběhlo 626 porodů a bylo provedeno operací. Tabulka 1: Přehled výkonnostních ukazatelů Nemocnice Ukazatel Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Absolutní rozdíl Procentuální vyjádření (3-2) (3/2) Počet hospitalizovaných akutní lůžka % - z toho na JIP % Počet hospitalizovaných LDN % Počet ošetřovacích dnů celkem % Počet ambulantních pacientů (URČ) % Počet ambulantních vyšetření % Počet DRG případů % Průměrný casemix 0,8484 0,8572 0,8884 0, % Využití standardních lůžek (%) 79,71 78,91 79,88 0,97 101% Využití intenzivních lůžek (%) 70,79 72,14 71,07-1,07 99% Průměrná ošetřovací doba 5,12 5,29 5,27-0,02 100% standardního lůžka Průměrná ošetřovací doba JIP 3,12 3,1 3-0,1 97% Hospodářský výsledek Jedním ze stěžejních úkolů bylo dodržení schváleného finančního plánu ve výši tis. Kč, skutečný výsledek hospodaření činil tis. Kč. Záporný výsledek hospodaření bude vypořádán na vrub výsledku hospodaření let budoucích. Strana 5 (celkem 44)

6 Tabulka 2: Přehled příspěvků na provoz v Kč Účelový znak Účel dotace Kč ÚZ 205 Krytí odpisů dlouhodobého majetku ,00 ÚZ 203 Modernizace urologické ambulance ,00 ÚZ 203 Generel rozvoje Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o ,00 ÚZ 203 Výměna podlahové krytiny v čekárně ambulance ORL ,00 ÚZ 203 Pořízení nemocničních lůžek ,00 ÚZ 203 Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči ,00 ÚZ 203 Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví ,00 ÚZ 203 Realizace seminářů v oblasti gynekologicko-porodnické péče 40000,00 ÚZ 203 Bezpečnostní svolávací systém 27164,50 ÚZ 203 Elektronizace zdravotnických procesů - p. o. v odvětví zdravotnictví 59120,00 ÚZ 203 Výměna rentgenové lampy-oprava v rámci akce "Pořízení ,00 zdravotnických přístrojů" ÚZ 203 Zvýšení odměňování vedoucích nelékařských zdravotnických ,00 pracovníků ÚZ 203 Dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací ,00 ÚZ 203 Pořízení serverů, přepínačů a licencí ,56 ÚZ 203 Úhrada ztráty z činnosti lékařské pohotovostní služby ,00 ÚZ 203 Stipendia pro studenty lékařských fakult 27500,00 ÚZ 203 Oprava střechy spalovny , ,06 Tabulka 3: Přehled investičních dotací do investičního fondu v Kč Účel dotace Kč Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie ,00 Modernizace urologické ambulance ,00 Nákup záložních kompresorů ,00 Nákup gastrofibroskopu ,00 Pořízení nemocničních lůžek ,00 Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví ,00 Projekční studie výstavby rehabilitačního oddělení ,00 Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči ,00 Pořízení serverů, přepínačů a licencí ,44 Rekonstrukce areálových rozvodů studené vody ,00 Rekonstrukce vestibulu-převod ,00 Jednotka poanesteziologické péče ,00 Pořízení zdravotnických přístrojů (gastroenterologie) ,00 Osazení termoregulačních ventilů-monoblok a budova S , ,44 Některé závazné ukazatele stanovené pro rok 2017 (příspěvky na provoz, investiční dotace) byly převedeny do roku Strana 6 (celkem 44)

7 C. Rozbor hospodaření za rok Náklady, výnosy, výsledek hospodaření Výsledek hospodaření obecně představuje jeden z nejdůležitějších ukazatelů, které jsou sledovány a následně vyhodnocovány se schválenými finančními plány. Je důležitým kvalitativním ukazatelem umožňujícím posoudit hospodaření účetní jednotky. Odráží vývoj celkové ekonomické situace Nemocnice. V průběhu sledovaného období dosáhl VH ztráty ve výši tis. Kč, což znamená výrazné zlepšení hospodaření organizace proti předchozímu roku o tis. Kč. I přes veškerou snahu se však dlouhodobá zátěž ve formě záporného výsledku hospodaření projevuje ve formě prodlužování splatností závazků z obchodního styku. Snížení ztráty z činnosti je zapříčiněno primárně nárůstem celkových výnosů o tis. Kč, které takto dostatečně pokryly nárůst celkových nákladů o tis. Kč a dokázaly snížit rozpočtový schodek proti roku 2016 o 38,66 %, kdy Nemocnice vykazovala ztrátu ve výši tis. Kč. Tabulka 4: Meziroční srovnání výsledku hospodaření v letech 2016, 2017 v tis. Kč Popis Stav k Stav k Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření Graf 1: Vývoj výsledku hospodaření v letech Tabulka 5: Výsledek hospodaření rozdělený na hlavní a doplňkovou činnosti za rok 2017 v Kč Popis Kč VH z hlavní činnosti ,46 VH z doplňkové činnosti ,53 Výsledek hospodaření za rok ,93 Strana 7 (celkem 44)

8 Daňová povinnost z titulu daně z příjmů právnických osob za rok 2017 nevznikla. Daňové přiznání za rok 2017 podá za Nemocnici na základě plné moci společnost ComTax Advising s.r.o. Náklady Náklady roku 2017 činily celkem tis. Kč. Meziročně narostly o tis. Kč, tj. 6,19 % nákladů roku tis. Kč dosahovaly náklady provozované v rámci hlavní činnosti a tis. Kč náklady dosažené provozem doplňkové činnosti. S ohledem na finanční zatížení organizace jsou nejvýznamnější složkou celkových nákladů osobní náklady. V roce 2017 činily tis. Kč, podílejí se tak na celkových nákladech 55,71 % a tvoří tak více než polovinu celkových nákladů organizace. V meziročním srovnání došlo k nárůstu osobních nákladů o tis. Kč čili o 10,4 % celkových nákladů roku Tento nárůst je zapříčiněn uzákoněným plošným zvýšením tarifních složek platu zaměstnanců ve zdravotnictví k o 10 %. Další nárůst byl v důsledku navýšení příplatků ve směnném provozu u nelékařských zdravotnických pracovníků o tis. Kč (kompenzace ze strany Ministerstva zdravotnictví České republiky ve formě dotace) a odměňováním vedoucích nelékařských pracovníků ve výši 440 tis. Kč z dotace zřizovatele tis. Kč z vlastních zdrojů. Graf 2: % podíl nákladových položek na celkových nákladech roku ,43% 4,15% 0,06% 0,03% 18,48% Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží 2,95% Opravy a udržování Ostatní služby 11,58% Osobní náklady 55,71% 5,48% 1,14% Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti Ostatní náklady Druhou nejvýznamnější nákladovou položkou, která se na celkových nákladech podílí 18,48 % je spotřeba materiálu. V roce 2017 dosáhla hodnoty tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2016, kdy byly vykázány náklady na spotřebu materiálu ve výši tis. Kč, je to nárůst o tis. Kč, tj. 1,54 %. Vzhledem k nárůstu výnosů z prodeje služeb celkem o 10,24 %, je tento nárůst nákladů adekvátní. Největší podíl na zvýšení nákladů má navýšení spotřeby léků, z důvodu náročnější skladby pacientů. Co se týče spotřeby SZM, došlo k poklesu spotřeby chirurgického materiálu, ostatního SZM, hadic, sond a netkaného textilu v celkové výši tis. Kč, naopak nárůst spotřeby vznikl Strana 8 (celkem 44)

9 u operačních a infuzních setů, dýchacích a odsávacích systémů a zdravotnických chemikálií v celkové výši tis. Kč. Náklady na prodané zboží, tvořené náklady na prodej zboží v lékárnách, výdejně PZT a nemocničním bufetu, narostly meziročně o tis. Kč, tj. 5 % nákladů na prodej zboží roku Tento nárůst byl přiměřený vzhledem k nárůstu výnosů z prodaného zboží o tis. Kč. V rámci tohoto prodeje došlo k vytvoření zisku ve výši tis. Kč a navýšení zisku meziročně o 906 tis. Kč. K meziročnímu navýšení došlo u nákladů na opravy a údržbu, kdy byla uskutečněna oprava RDG lampy výměnou v hodnotě tis. Kč. Tato akce byla finančně pokryta příspěvkem na provoz z rozpočtu zřizovatele. Současně vzhledem k ekonomickému vývoji byly omezeny stavební opravy a vznikla tak úspora ve výši tis. Kč. Odpisy z dlouhodobého majetku vykazují meziroční úsporu v hodnotě tis. Kč, tato 11 % odchylka skutečných odpisů za rok 2017 oproti skutečným odpisům v roku 2016 vznikla vlivem změny metodiky účtování v roce 2016 a to prodloužením odepisování u majetku v užívání, který by byl plně odepsán v následujících 2 letech. Nárůst nákladů z drobného dlouhodobého majetku byl zejména u zdravotnického DDHM o 921 tis. Kč, IT o 551 tis. Kč a DDNM o 131. tis Kč. Navýšení bylo částečně kompenzováno snížením nákladů na nákup nábytku tis. Kč. Velký podíl těchto nákladů na sebe váží nákupy dotované příspěvkem na provoz, či dotací na nákup zdravotnické techniky. Tabulka 6: Srovnání vybraných hodnot nákladů let 2016, 2017 v tis. Kč Název položky SK 1-12/2016 SK 1-12/2017 rozdíl v % NÁKLADY CELKEM % Náklady z činnosti % Spotřeba materiálu % v tom: Léky % Krev % SZM % Potraviny % Všeobecný materiál % Ostatní materiál % Spotřeba energie % Prodané zboží % Opravy a udržování % Ostatní služby % Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Jiné sociální pojištění % Zákonné sociální náklady % Odpisy dlouhodobého majetku % Náklady z drobného dlouhodobého majetku % Ostatní náklady z činnosti % Strana 9 (celkem 44)

10 Výnosy Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2017 Celkové výnosy organizace za rok 2017 dosáhly výše tis. Kč. Výnosy z činnosti tvoří 92,10 % z celkových výnosů Nemocnice. Na spolufinancování organizace se 7,9 % podílely přijaté transfery a příspěvky místních vládních institucí Moravskoslezský kraj, MZ ČR, Statutární město Havířov. V meziročním srovnání jsou celkem o tis. Kč vyšší. V rámci provozu hlavní činnosti byly vyprodukovány výnosy v hodnotě tis. Kč, v oblasti zajištění provozu doplňkové činnosti byly výnosy ve výši tis. Kč. Graf 3: % podíl výnosových položek na celkových výnosech roku ,20% 1,45% 0,07% 1,68% 0,09% 0,02% 0,16% 6,45% 14,40% Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje ostatních služeb Tržby od zdravotních pojišťoven Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Ostatní finanční výnosy 75,49% Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů Ostatní výnosy Základním pilířem celkových výnosů jsou tržby od zdravotních pojišťoven, které činily tis. Kč. Podílí se tak celými 75,49 % na celkových výnosech Nemocnice. Jejich vývoj se prioritně odráží na celkovém hospodaření Nemocnice. V roce 2017 byly Nemocnici vyměřeny doplatky a srážky za minulá období v celkovém saldu -397 tis. Kč (největší podíl na srážkách měla VZP ve výši tis. Kč, kdy důvodem byla výrazná redukce casemixu z důvodu překladů do následné péče, což je rozporováno ze strany managementu Nemocnice, na druhou stranu doplatky od ČPZP ve výši tis. Kč za nadprodukci ambulantní péče za rok 2017 a další). Za běžné období došlo k nárůstu tržeb od ZP ve srovnání s rokem 2016 o tis. Kč. Tabulka 7: Vývoj tržeb ZP (bez vlivu minulých období) v tis. Kč Zdravotní pojišťovna SK 2015 Podíl na celkových výnosech ZP SK 2016 Podíl na celkových výnosech ZP SK 2017 Podíl na celkových výnosech ZP Vojenská ZP (201) ,20% ,23% ,40% ČPZP (205) ,49% ,61% ,59% Oborová ZP (207) ,96% ,00% ,03% Zaměstnanecká ZP (209) 12 0,00% 21 0,00% 13 0,00% Všeobecná ZP (111) ,62% ,69% ,79% Revírní bratrská pokladna (213) ,87% ,47% ,20% ZP Ministerstva vnitra (211) ,86% ,98% ,98% CELKEM tržby od ZP Strana 10 (celkem 44)

11 Druhou nejvýznamnější výnosovou položkou jsou tržby z prodeje zboží, které činí tis. Kč a meziročně narostly o tis. Kč. Většinový podíl na tržbách je dán prodejem v lékárnách, které dokázaly vyprodukovat výnos z prodeje tis. Kč, s meziroční nárůstem tis. Kč, tj. 4,52 % z celkových výnosů z prodeje lékárny a PZT. Část výnosů přináší také provoz nemocničního bufetu, který vyprodukoval výnosy ve výši tis. Kč. Meziroční pokles ostatních výnosů z činnosti je dán nárokovanou dodatečnou vratkou za odpočet DPH za rok 2013 ve výši tis. Kč uskutečněnou v roce Výše finančních výnosů byla odpovídající vývoji roku K nárůstu finančních výnosů došlo v roce 2017 v souvislosti s finančními bonusy z minulých období v hodnotě 1022 tis. Kč. Významný nárůst zaznamenaly výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, na kterém mají většinový podíl příspěvky od zřizovatele ve výši tis. Kč. Finančně nejobjemnější položku tohoto nárůstu tvořil příspěvek na provoz účelově určený na dofinancování hlavní činnosti ve výši tis. Kč a příspěvek na provoz účelově určený na krytí odpisů ve výši tis. Kč, který odpovídá výši roku Meziročně tyto výnosy narostly celkem o tis. Kč. Tabulka 8: Srovnání vybraných hodnot výnosů let 2016, 2017 v tis. Kč Název položky Skut.1-12/2016 Skut.1-12/2017 rozdíl v % VÝNOSY CELKEM % Výnosy z činnosti % Výnosy z prodeje vlastních výrobků % Výnosy z prodeje služeb % v tom: Tržby od zdravotních pojišťoven % Výnosy z pronájmu % Výnosy z prodaného zboží % Čerpání fondů % Ostatní výnosy z činnosti % Finanční výnosy % Ostatní finanční výnosy % v tom: bonusy-léky % bonusy-szm % bonusy-ostatní % Výnosy územních rozpočtů z transferů % Výnosy vybraných místních vládních institucí z % transferů v tom: od zřizovatele % Strana 11 (celkem 44)

12 2. Čerpání účelových dotací Největší část celkových příjmů Nemocnice tvoří prostředky získané od zdravotních pojišťoven řádným provozováním hlavního předmětu činnosti organizace. Nezanedbatelnou částí jsou vedlejší příjmy vyprodukované v rámci doplňkové činnosti. Vzhledem k povaze příspěvkové organizace jsou důležitou součástí také příspěvky na provoz a účelové dotace do investičního fondu ze strany KÚ MSK jako zřizovatele, které za rok 2017 dosáhly celkové výše tis. Kč. Nelze opomenout ani dotace ze státního rozpočtu, či statutárního města Havířov, které roce 2017 byly čerpány pro účely vzdělávání zdravotníků, nákup a obnovu zdravotnické techniky, a příspěvky dárců ve formě účelových finančních darů. V níže uvedených tabulkách je uveden přehled příspěvků, dotací čerpaných v roce Tabulka 9: KÚ MSK (zřizovatel) - provozní dotace v Kč Účel dotace Kč Krytí odpisů dlouhodobého majetku ,00 Modernizace urologické ambulance ,30 *Modernizace urologické ambulance ,70 Generel rozvoje Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o ,50 Výměna podlahové krytiny v čekárně ambulance ORL ,91 Pořízení nemocničních lůžek ,00 Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči ,00 *Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví ,00 Stipendia pro studenty lékařských fakult 12500,00 *Stipendia pro studenty lékařských fakult 15000,00 Realizace seminářů v oblasti gynekologicko-porodnické péče 40000,00 Bezpečnostní svolávací systém 27164,50 Elektronizace zdravotnických procesů - p. o. v odvětví zdravotnictví 59120,00 Výměna rentgenové lampy-oprava v rámci akce "Pořízení zdravotnických ,00 přístrojů" Zvýšení odměňování vedoucích nelékařských zdravotnických pracovníků ,44 Dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací ,00 Pořízení serverů, přepínačů a licencí ,56 Úhrada ztráty z činnosti lékařské pohotovostní služby , ,91 *použití dotace v roce 2016 Tabulka 10: KÚ MSK (zřizovatel) - investiční dotace v Kč Účel dotace Kč Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie ,00 Modernizace urologické ambulance ,00 Nákup záložních kompresorů ,00 Nákup gastrofibroskopu ,00 Pořízení nemocničních lůžek ,00 Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví ,00 Strana 12 (celkem 44)

13 Projekční studie výstavby rehabilitačního oddělení ,00 Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči ,25 Pořízení serverů, přepínačů a licencí ,28 Rekonstrukce areálových rozvodů studené vody ,00 Jednotka poanesteziologické péče ,00 Osazení termoregulačních ventilů-monoblok a budova S , ,53 Tabulka 11: Dotace ze státního rozpočtu v Kč Účelový znak Účel dotace Kč ÚZ Zvýšení odměňování vybraných nelékařských zdravotnických ,00 pracovníků ve směnném provozu (provozní) ÚZ Dotace na specializační vzdělávání, rezidenční místa lékařské obory ,00 (provozní) ÚZ Dotace na specializační vzdělávání, rezidenční místa nelékařské ,00 obory (provozní) Dotace na doplnění a obnovu zdravotnické techniky (investiční) ,00 ÚZ Příspěvek na pracovní místa , ,00 Tabulka 12: Statutární město Havířov investiční dotace v Kč Účel dotace Kč **Příspěvek na nákup zdravotnické techniky ,00 **Příspěvek na nákup zdravotnické techniky ,00 *Příspěvek na nákup zdravotnické techniky , ,05 * dotace roku 2017 použití dotace v roce 2018 **dotace roku 2016 použití dotace v roce 2017 Některé závazné ukazatele stanovené pro rok 2017 (příspěvky na provoz, investiční dotace) byly převedeny do roku Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách Mzdové náklady jsou v účetnictví organizace obecně děleny na mzdové náklady bez OON, ostatní osobní náklady a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost. Za rok 2017 činily mzdové náklady bez OON tis. Kč, OON tis. Kč, náhrady za DPN 939 tis. Kč, tj. celkem tis. Kč. Na zákonné sociální a zdravotní pojištění bylo vynaloženo tis. Kč, na povinné úrazové pojištění tis. Kč a na zákonné sociální náklady, tj. příděl FKSP, preventivní a vstupní prohlídky, školení, tis. Kč. Celkové osobní náklady tak ve výši tis. Kč tvořily 55,71 % celkových nákladů Nemocnice. Celkový přepočtený evidenční počet zaměstnanců k byl 827,27. Strana 13 (celkem 44)

14 Personální situace Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2017 V meziročním srovnání celkového stavu zaměstnanců došlo k mírnému poklesu počtu, a to jak u fyzických osob evidovaných k poslednímu dni v roce, tak v průměrném počtu úvazku. K nejcitelnější změně došlo u všeobecných sester, kdy navíc tato kategorie vykazovala v průběhu roku vysokou nemocnost a nebylo možno plně zajistit chod všech lůžkových oddělení. Rozdíl ve fyzických počtech u ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků a nelékařů pod odborným dohledem je způsoben pouze statistickým přesunem pracovní pozice zdravotnických asistentů pracujících pod odborným dohledem do pozice praktické sestry pracující bez odborného dohledu legislativní úpravou v souvislosti s aplikací zákona č. 201/2017 Sb., kterým se změnil zákon č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotných povoláních. Tabulka 13: Počty zaměstnanců dle kategorií Kategorie zaměstnanců fyzické osoby průměrný přepočtený evidenční počet fyzické osoby průměrný přepočtený evidenční počet Lékaři , ,74 Farmaceuti 7 6,08 7 6,07 Všeobecné sestry a porodní asistentky , ,77 Ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři s 65 61, ,21 odbornou způsobilostí Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí 19 19, ,12 Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením , ,54 Jiní odborní pracovníci nelékaři s 9 8, ,09 odbornou způsobilostí Technickohospodářští zaměstnanci 69 59, ,24 Dělníci 70 70, ,49 Celkem za Nemocnici , ,27 Z následujícího srovnání plánovaných počtu zaměstnanců je zřejmé, že zatímco lékařský personál se jevil relativně stabilizovaný, nepodařilo se naplnit plánované kapacity všeobecných sester. V důsledku jejich nedostatku na trhu práce docházelo k enormnímu nárůstu přesčasové práce a vysoké nemocnosti. Část práce byla suplována kvalifikačně nižším zdravotnickým personálem. Přesto tento personální stav nevyhnutelně dospěl k částečnému přechodnému omezení lůžkové péče. Strana 14 (celkem 44)

15 Tabulka 14: Srovnání počtu zaměstnanců s plánovanou systemizací dle kategorií v roce 2017 Kategorie zaměstnanců plán systemizace průměrný přepočtený evidenční počet rozdíl oproti plánu Lékaři 128,08 127,74-0,34 Farmaceuti 6,08 6,07-0,01 Všeobecné sestry a porodní asistentky 322,39 306,77-15,62 Ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou 59,6 71,21 11,61 způsobilostí Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a 20,75 18,12-2,63 specializovanou způsobilostí Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným 156,75 165,54 8,79 dohledem nebo přímým vedením Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou 10,6 9,09-1,51 způsobilostí Technickohospodářští zaměstnanci 58,71 59,24 0,53 Dělníci 61,5 63,49 1,99 Celkem za Nemocnici 824,46 827,27 2,81 Průměrný plat Nárůst platu v meziročním srovnání souvisí se zvýšením platových tarifů o 10 %. Zvýšení tarifního platu následně ovlivňuje průměr, ze kterého je placena dovolená, překážky v práci, ale rovněž přesčasová práce a příplatky za noční směny, víkendy, svátky i pohotovosti. Dalším faktorem ovlivňujícím nárůst průměrného platu je nárůst přesčasové práce v důsledku nedostatku personálu. Jak již bylo výše zmíněno, v největší míře je tento fakt patrný u všeobecných sester, zřetelný je i u ostatních kategorií nelékařského zdravotnického personálu. Změna průměrného platu za předchozí období v procentuálním vyjádření za všechny kategorie zaměstnanců činila 10,43 %, což činí v průměru Kč na 1 zaměstnance. Tabulka 15: Meziroční srovnání průměrného platu zaměstnanců dle kategorií v letech 2016/2017 v Kč Kategorie zaměstnanců Absolutní změna Změna v % Lékaři ,77% Farmaceuti ,17% Všeobecné sestry a porodní asistentky ,70% Ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí ,40% Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí ,02% Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením ,71% Strana 15 (celkem 44)

16 Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou ,09% způsobilostí Technickohospodářští zaměstnanci ,05% Dělníci ,03% Celkem za Nemocnici ,43% Rozdíly v průměrném platu ve srovnání s plánem jsou ovlivněny především změnou věkové struktury zaměstnanců, resp. délkou jejich praxe započitatelné pro výkon povolání, na základě, které je stanovena tarifní složka platu a dále úrovni vzdělaností u jednotlivých kategorií. Tato skutečnost neplatí v tomto případě pro všeobecné sestry, kdy je nárůst ovlivněn přesčasovou prací. Přesčasová práce je ve všední dny ohodnocena příplatkem 25 % a o víkendech příplatkem 50 %, který by v případě dostatečného personálu vyplacen nebyl. Krize z nedostatku personálu má tedy za následek nárůst ceny práce, kdy při zvýšeném vytížení zdravotnického personálu dochází k vedlejším negativním efektům jako je přepracovanost, syndrom vyhoření, zvýšená nemocnost a následné vynucené omezení poskytované péče. Tabulka 16: Srovnání skutečného průměrného platu s plánem v roce 2017 v Kč Kategorie zaměstnanců plán skutečnost rozdíl Lékaři Farmaceuti Všeobecné sestry a porodní asistentky Ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí Technickohospodářští zaměstnanci Dělníci Celkem za Nemocnici (bez OON lékařů) Vzdělávání zaměstnanců V roce 2017 zahájili přípravu ke specializaci 2 lékaři, a to z oddělení urologie a ORL. Z nelékařských zdravotnických pracovníků zahájilo specializační vzdělávání 7 zaměstnanců, a to na základě dotačního programu MZ ČR rezidenční místa pro nelékařské obory (intenzivní péče 2x, zobrazovací technologie v RDG, aplikovaná fyzioterapie, perioperační péče 2x). Na vzdělávací akce lékařů se podařilo Nemocnici získat rezidenční místo v oboru dětské lékařství. Celkově bylo ke konci roku 2017 do specializačního vzdělávání zařazeno 17 lékařů a 7 nelékařských zdravotnických pracovníků. Strana 16 (celkem 44)

17 Nemocnice v současné době disponuje akreditovanými pracovišti pro 26 oborů, v nichž se uskutečňují vzdělávací programy specializačního vzdělávání jak pro lékaře, tak i pro nelékařské zdravotnické pracovníky. V roce 2017 získala Nemocnice nově 2 akreditace, a to v oborech: Klinická biochemie odborný pracovník v laboratorních metodách a Klinická biochemie zdravotní laborant. Reakreditace proběhla pro obory infekční lékařství, klinická biochemie, dětské lékařství a nefrologie. Celkové náklady vynaložené na pracovní cesty zaměstnanců v roce 2017 v organizaci činily tis. Kč, z toho cestovné 644 tis. Kč a školné tis. Kč. V rámci školného bylo vynaloženo 413 tis. Kč na specializační vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Část nákladů na vzdělávání byla pokryta z dotačního programu MZ ČR na rezidenční místa. Zahraniční pracovní cesty Zahraniční pracovní cesty v roce 2017 byly uskutečněny převážně z řad lékařů, pouze v jednom případě se jednalo o nelékařské zdravotnické pracovníky. Zaměstnanci navštívili devětkrát Slovensko, pětkrát Španělsko, dvakrát Rakousko, Belgii, Francii, jednou Německo, Nizozemí a Švýcarsko. Pracovní cesty byly poměrnou částí hrazeny sponzory. Důvodem byla účast na odborných konferencích. 4. Plnění plánu hospodaření Pro rok 2017 byl Nemocnici schválen finanční plán s výsledkem hospodaření ve výši tis. Kč, skutečně bylo dosaženo hospodářského výsledku tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2016, došlo ke zlepšení o tis. Kč. Na základě Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem, má Nemocnice povinnost sestavit plán na následující kalendářní rok. Při sestavování finančního plánu Nemocnice zohlednila veškeré hospodářské skutečnosti, včetně své ekonomické a finanční situace. Nemocnice při sestavování finančního plánu vycházela z: a) strategií rozvoje odvětví přijatých zřizovatelem, b) finančních analýz předcházejících období, c) uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků, d) informací o cenách v následujícím roce, e) prognóz České národní banky o vývoji inflace, f) potřeb pro rozpočtované období, g) z platných právních předpisů. Tabulka 17: Porovnání výsledku hospodaření 2017 (skutečnost plán) v tis. Kč Popis Plán Skutečnost Rozdíl Náklady Výnosy Výsledek hospodaření Strana 17 (celkem 44)

18 Náklady Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2017 V rámci jednotlivých složek nákladů je daný rozdíl zapříčiněn především nárůstem osobních nákladů, kde došlo k k navyšování platových tarifů ve zdravotnictví plošně o 10 %. Celkový rozdíl nákladů skutečně dosažených proti plánu činil tis. Kč, tj. 22,44 % nárůstu celkových výnosů. Za rok 2017 došlo k překročení plánu u spotřeby materiálu celkem o tis. Kč, především u léků, a to ve výši tis. Kč. Důvodem je struktura pacientů, změny v aplikované léčbě. Oproti tomu úspora ve výši tis. Kč vznikla u centrových léků. Zároveň došlo ke snížení celkové spotřeby SZM o 841 tis. Kč, převážně u chirurgického materiálu a ostatního SZM, naopak k navýšení nákladů na spotřebu materiálu došlo u dialyzačního materiálu, operačních a infuzních setů. Celkový pokles spotřeby SZM ovlivňuje také realizace postupných výběrových řízení v rámci Personální unie. Nárůst nákladů na ostatní materiál činil 197 tis. Kč, a to u materiálu pro zdravotnickou techniku a ostatní údržbu. Vzhledem k vývoji roku došlo k navýšení spotřeby energie, a to v celkové výši 146 tis. Kč. Vyšší spotřeba je u položky tepelné energie o 144 tis. Kč, vody o 65 tis. Kč a plynu ve výši 33 tis. Kč. Naopak k úspora u spotřeby elektrické energie činila 96 tis. Kč. Skutečné náklady na prodané zboží jsou proti plánu nižší u lékárny o tis. Kč a u bufetu o 125 tis. Kč. K těmto nákladům se váže konkrétní výnosová položka, která je proti plánu nižší a to o tis. Kč. Současně došlo také ke snížení obchodní marže, kdy plánovaná obchodní marže byla 20,66 %, skutečná obchodní marže byla 20,62 %. U nákladů na cestovné činil nárůst proti plánu 130 tis. Kč. Převážná část těchto nákladů se váže na zvýšení nákladů za atestace lékařů, které byly překročeny o 100 tis. Kč. V rámci ostatních služeb došlo k viditelné úspoře u nájmů lahví medicinálních plynů o 778 tis. Kč, kdy byla uzavřena nová výhodnější smlouva o měsíčním nájmu, a u malířských prací, kdy vzhledem k vývoji ekonomické situace organizace došlo k omezení harmonogramu malování. Další úspora v hodnotě 370 tis. Kč je zaznamenána u úklidových služeb, naopak narostly skutečné náklady na právní a poradenské služby o 109 tis. Kč a revize zdravotechniky o 221 tis. Kč. Objemově nejvýznamnější položkou jsou osobní náklady, které dosáhly v roce 2017 skutečné hodnoty celkem tis. Kč a došlo tak k překročení plánu osobních nákladů o tis. Kč. Největší podíl na tomto nárůstu má navýšení příplatků ve směnném provozu u nelékařských zdravotnických pracovníků a vedoucích nelékařských pracovníků ve výši tis. Kč, překročení limitů ÚPS o tis. Kč, přesčasová práce a přijetí nových zaměstnanců nad rámec plánu. S navýšením mzdových nákladů souvisí také nárůst zákonných sociálních nákladů. 3 % odchylka skutečných odpisů dlouhodobého majetku oproti plánovaným vznikla časovým nesouladem mezi plánovaným a skutečným započetím odpisů po zařazení majetku. V souvislosti s náklady z drobného dlouhodobého majetku činilo navýšení skutečnostních nákladů celkem 834 tis. Kč. Nárůst 361 tis. Kč vznikl u DDHM pro výpočetní techniku, 238 tis. Kč u DDHM zdravotnického a 280 tis. Kč u DDHM nezdravotnického. Celkově došlo k překročení plánovaných nákladů o 28 %. Strana 18 (celkem 44)

19 Tabulka 18: Plnění nákladů vzhledem k plánu v tis. Kč Název položky FP 1-12/2017 SK 1-12/2017 rozdíl v % NÁKLADY CELKEM % Náklady z činnosti % Spotřeba materiálu % v tom: Léky % Krev a transfúzní přípravky % SZM % Potraviny % Všeobecný materiál % Ostatní materiál % Spotřeba energie % Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek % Prodané zboží % Aktivace dlouhodobého majetku % Aktivace oběžného majetku % Změna stavu zásob vlastní výroby % Opravy a udržování % Cestovné % Náklady na reprezentaci % Aktivace vnitroorganizačních služeb % Ostatní služby % Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Jiné sociální pojištění % Zákonné sociální náklady % Jiné sociální náklady % Daň silniční % Daň z nemovitostí % Jiné daně a poplatky % Smluvní pokuty a úroky z prodlení % Jiné pokuty a penále % Dary % Prodaný materiál % Manka a škody % Tvorba fondů % Odpisy dlouhodobého majetku % Snížení odpisů z důvodů nekrytí IF % Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek % Prodaný dlouhodobý hmotný majetek % Prodané pozemky % Tvorba a zúčtování rezerv % Tvorba a zúčtování opravných položek % Náklady z vyřazených pohledávek % Náklady z drobného dlouhodobého majetku % Strana 19 (celkem 44)

20 Ostatní náklady z činnosti % Finanční náklady % Úroky % Kurzové ztráty % Náklady z přecenění reálnou hodnotou % Ostatní finanční náklady % Daň z příjmů % Daň z příjmů % Dodatečné odvody daně z příjmů % Výnosy Při porovnání plánu s dosaženou skutečností v oblasti výnosů, dosáhl rozdíl 4,28 %, tj tis. Kč. Nejvýznamnější odchylka byla zaznamenána ve skupině výnosů z prodeje služeb, kam se řadí také výnosy zdravotních pojišťoven. Celkový nárůst výnosů od zdravotních pojišťoven oproti plánu 2017 činí tis. Kč. Navýšení výnosů za běžné období oproti plánu je tis. Kč. Tento nárůst představuje vyšší produkce RBP ZP v hospitalizačním segmentu. Nárůst v hospitalizačním segmentu zaznamenala také ZP Ministerstva vnitra ve výši 501 tis. Kč a Všeobecná zdravotní pojišťovna tis. Kč za navýšení porodů a centrové léčby. Pokles produkce naopak nastal u Oborové ZP v hodnotě tis. Kč. Výnosy byly ovlivněny doplatky a srážkami za minulá období v celkovém saldu -398 tis. Kč. Jedná se především o doplatky RPB ZP a ČPZP za nadprodukci v ambulantním segmentu za rok 2016 a srážky VZP. V souvislosti s poruchou formaldehydového sterilizátoru v Nemocnici s poliklinikou Karviná- Ráj, příspěvková organizace, se zvýšil odběr služeb za sterilizaci nástrojů a materiálu a došlo k nárůstu výnosů o 172 tis. Kč. Výnosy z prodaného zboží poklesly proti plánu u lékárny o tis. Kč a u bufetu o 124 tis. Kč. Celkově bylo počítáno s nárůstem výnosů o 6 % proti roku 2016, ale skutečný nárůst byl pouze 4,9 %. Náklady i výnosy byly plněny na 98,8 % plánu. Plánovaný zisk tak poklesl o 285 tis. Kč Ke konci roku 2017 byla uplatněna smluvní pokuta ve výši 159 tis. Kč za nesplnění smluvního ujednání a prodlení s termínem dodání projektové dokumentace. V roce 2017 bylo vedením rozhodnuto o čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji organizace v celkové částce 361 tis. Kč (vytvořeného a nečerpaného v min. obdobích do roku 2015). V rámci ostatních výnosů z činnosti byla plánována vratka DPH ve výši tis. Kč za rok 2014, která však nebyla uskutečněna. Plán ostatních finančních výnosů byl tvořen s ohledem na vývoj prvního pololetí roku 2017, vývoj celkových ostatních finančních výnosů za běžné období odpovídá hodnotám skutečnosti roku Zvýšení výnosů celkem o tis. Kč se odvíjí od finančních bonusů za minulá období. Nejvýraznější rozdíl v hodnotě tis. Kč byl u výnosů územních rozpočtů z transferů, kdy nebylo do plánu zahrnuto zvýšení příspěvku o tis. Kč na dofinancování hlavní Strana 20 (celkem 44)

21 činnosti, o tis. Kč na výměnu RDG lampy, o 920 tis. Kč na specializační vzdělávání a o 900 tis. Kč na úhradu ztráty LPS. Tabulka 19: Plnění výnosů vzhledem k plánu v tis. Kč Název položky FP 1-12/2017 SK 1-12/2017 rozdíl v % VÝNOSY CELKEM % Výnosy z činnosti % Výnosy z prodeje vlastních výrobků % Výnosy z prodeje služeb % v tom: Tržby od zdravotních pojišťoven % Výnosy z pronájmu % Výnosy z prodaného zboží % Jiné výnosy z vlastních výkonů % Smluvní pokuty a úroky z prodlení % Jiné pokuty a penále % Výnosy z vyřazených pohledávek % Výnosy z prodeje materiálu % Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného % majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného % majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků % Čerpání fondů % Ostatní výnosy z činnosti % z toho: Preskribce léků % Finanční výnosy % Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů % Úroky % Kurzové zisky % Výnosy z přecenění reálnou hodnotou % Ostatní finanční výnosy % v tom: bonusy-léky % bonusy-szm % bonusy-ostatní % Výnosy územních rozpočtů z transferů % Výnosy vybraných místních vládních institucí z % transferů v tom: od zřizovatele % Strana 21 (celkem 44)

22 5. Péče o spravovaný majetek Nemocnice spravuje svěřený nemovitý majetek v brutto hodnotě ve výši tis. Kč, movitý majetek ve výši tis. Kč, drobný dlouhodobý majetek ve výši tis. Kč, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek ve výši tis. Kč. Nemocnice pronajímá nebytové prostory ve svém sídle, tj. ul. Dělnická 1132/24, Havířov. Rovněž má ubytovací zařízení na adrese: M. Kudeříkové 1140/3, Havířov, jehož kapacity mohou v největší míře využívat zaměstnanci, dále lze ubytovnu použít pro ubytování zaměstnanců servisních organizací po dobu provádění servisních zásahů a oprav a jsou zde ubytovány i osoby, které v minulosti byly v Nemocnici zaměstnány a nyní již nejsou. Stavebně technický stav Objekty v areálu Nemocnice byly kolaudovány a předány k užívání v roce Jejich stavebně-technický stav je po zrealizovaném zateplení, instalaci nových střešních hydroizolací a výměně oken dobrý. Vnitřní technické instalace voda, ústřední topení, elektro rozvody jsou ve většině objektů značně zastaralé a jejich postupná výměna je nutná. Nedostatek finančních prostředků však nedovoluje provádět rozsáhlejší rekonstrukce těchto zařízení a jsou udržována v provozu převážně odstraňováním havárií a lokálními výměnami. Většina osobních výtahů byla v minulých letech postupně vyměněna a jejich technický stav je díky pravidelné údržbě vyhovující. Je nutno provést rekonstrukci čistírny odpadních vod, kde její technologické vybavení je díky provozování od konce 60. let minulého století na hranici provozuschopnosti. Dále bude nutno provést rekonstrukci vstupního vestibulu ze strany ul. Dělnická, kde hlavní prioritou se jeví odstranění výškových bariér pro imobilní pacienty a pro pacienty se sníženou pohyblivostí při vstupu do polikliniky s odbornými ambulancemi, čímž by se stala zdravotní péče opět o něco dostupnější. V rámci tepelného hospodářství byly ve spolupráci se společností Veolia, a.s. rekonstruovány objektové předávací stanice a hlavní předávací stanice v kotelně. Nákladným opravám se nevyhneme ani na budově shromaždiště odpadů, kde je nutno provést statickou opravu střešní konstrukce. V souvislosti s novou legislativou je nutno provést výměnu hořáků 2 ks kotlů pro výrobu páry pro stravovací provoz a čistírnu odpadních vod. V nemocniční kuchyni je nutno obměnit varnou technologii, která je již značně opotřebená a vykazuje četné poruchy. Investiční činnost v roce 2017 vybrané akce Stavební a projektové akce V roce 2017 byly provedeny významnější akce financované prostřednictvím dotace z rozpočtu KÚ MSK při přípravě stavebních investic, např. Zpracování prováděcí projektové dokumentace pro nástavbu nad COS jednotky poanesteziologické péče v celkové výši tis. Kč s dotací z rozpočtu KÚ MSK ve výši 757 tis. Kč. Dále byla zpracována projektová dokumentace v celkové hodnotě 133 tis. Kč pro realizaci akce Výměna areálových rozvodů vody a projektová dokumentace v celkové hodnotě 115 tis. Kč pro akci Dodávka termoregulačních ventilů a další. Zdravotnická technika V roce 2017 byla pořízena s dotací Ministerstva zdravotnictví ve výši tis. Kč zdravotnická technika v celkové hodnotě tis. Kč s podílem vlastních investičních nákladů ve výši tis. Kč, kde bylo pořízeno: 1 ks Endoskopická věž Strana 22 (celkem 44)

23 pro gastroentorologickou ambulanci, 1 ks Laparoskopická věž a 1 ks Morcelátor pro centrální operační sály. S dotací z rozpočtu města Havířova ve výši tis. Kč a finančních prostředků investičního fondu byly realizovány nákupy zdravotní techniky (2 ks myčka endoskopů, porodní postel, multifunkční křeslo BORCAD) v celkové výši tis. Kč. V rámci dotací z rozpočtu MSK a z finančních prostředků IF byla zakoupena zdravotnická technika v celkové hodnotě tis. Kč např. ošetřovatelské pomůcky pro rehabilitaci za tis. Kč, vakuově kompresní přístroj EXTREMITER tis. Kč, ultrazvuk s rektální sondou pro urologickou ambulanci za tis. Kč, operační stůl pro chirurgické ambulance za 354 tis. Kč, porodní postel za 550 tis. Kč, gastrofibroskop za 496 tis. Kč, centrální monitor pro interní oddělení ve výši 482 tis. Kč. Informační technologie Oddělení informačních technologií v roce 2017 v rámci dotace zřizovatele nakoupilo dva nové servery, páteřní přepínače a softwarové licence potřebné pro geografické rozšíření páteřního klastru o další dva síťové prvky, rychlost mezi všemi prvky je vždy 2x10Gbit. Na dvou nových serverech je nově provozováno geograficky oddělené softwarově definované úložiště o kapacitě bezmála 9 TB a je nově používáno pro hostování všech významných informačních systémů používaných v Nemocnici s poliklinikou Havířov. V rámci možností IROP projektů byla zpracována studie proveditelnosti k průběžné výzvě číslo 10 ZVÝŠENÍ ZABEZPEČENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ, VÝPOČETNÍCH STŘEDISEK A SÍŤOVÉ KOMUNIKACE V NEMOCNICI. Tabulka 20: Přehled pořízení investic podle zdrojů v tis. Kč Druh vlastní zdroje státní rozpočet rozpočet KÚ MSK ostatní (dary, město Havířov,...) Celkem DNM 276,26 0,00 460,73 0,00 736,99 Stavební 541,28 0,00 0,00 0,00 541,28 Stroje 207,34 0,00 454,21 0,00 661,55 ZT 5 939, , , , ,46 Projekty 620,43 0, ,51 0, ,94 Celkem za zdroj 7 584, , , , ,22 Z provozních prostředků bylo navíc hrazeno rozšíření lůžkové stanice LDN o 2 nové pokoje s celkovou kapacitou 5 lůžek v monobloku v traktu D v celkové hodnotě 339 tis. Kč. Strana 23 (celkem 44)

24 Údržba a opravy vybrané akce Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2017 S ohledem na zabezpečení provozuschopnosti, bezpečnosti zařízení jsou všechny zjištěné závady řešeny operativně, dle finančních a časových možností organizace, např.: - v rámci stavebních úprav byla provedena výměna podlahové krytiny na ORL ambulanci v hodnotě 286 tis. Kč, modernizace urologické ambulance v hodnotě 210 tis - součástí oprav zdravotnické techniky byla oprava rentgenové lampy výměnou v částce tis. Kč Výše jmenováno bylo pokryto jednotlivými příspěvky na provoz z rozpočtu zřizovatele. Tabulka 21: Náklady vynaložené na opravy a údržbu v Kč Druh opravy, údržby Kč Stavební ,31 Vozový park 61158,65 Zdravotnická technika ,44 Výpočetní technika 19897,62 Stroje a přístroje ostatní ,04 Výtahy ,12 Opravy a udržování ostatní , ,55 V průběhu roku dále probíhala průběžná údržba nemocničního parku, opravy a údržba technického vybavení stravovacího provozu, nákup malotraktoru pro svoz odpadů. Pojištění majetku Veškerý movitý majetek svěřený do správy Nemocnice je řádně pojištěn centrální pojistnou smlouvou, kterou má uzavřenou KÚ MSK pro své příspěvkové organizace prostřednictvím makléřské firmy SATUM CZECH, s.r.o. u České pojišťovny, a. s. Pojistné hradí zřizovatel na své náklady. Tabulka 22: Přehled pojistných událostí za rok 2017 v Kč Událost Uplatněná výše škody Zatečení do prostor centrálního příjmu 15000,00 Oprava statiky infekčního pavilónu 4500,00 Zatečení do meziskladu 36400,00 Zatečení na JIP 9900,00 Zatečení v archivu 10700, ,00 Inventarizace majetku Inventarizace majetku a závazků Nemocnice proběhla v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků dle harmonogramu inventarizačních prací. Strana 24 (celkem 44)

25 Veškeré inventarizační práce byly prováděny na základě písemného pověření, tj. příkazu ředitele pro jednotlivé druhy inventur, přičemž komise byla nejméně dvoučlenná a složena z člena dílčí inventarizační komise a odpovědného pracovníka za svěřený majetek, zásoby, peníze a další. Na základě příkazu ředitele byla provedena periodická inventarizace majetku a závazků Nemocnice pro rok 2017 ke dni sestavení řádné účetní závěrky, tj. k Inventarizační práce byly zahájeny dle plánu inventur a probíhaly od do s vyčíslením rozdílů k Inventarizace majetku proběhla na pracovištích v areálu Nemocnice, centrálním skladě na odloučeném pracovišti Karviná, na ubytovacím zařízení a na lékařské pohotovostní službě stomatologické. Fyzická inventarizace V Nemocnici bylo provedeno v měsíci září až prosinec (ke stavu dne , , , , dokladová inventura k ) 176 prvotních inventur a 176 rozdílových inventur. V průběhu roku se uskutečnilo celkem 14 mimořádných inventur, a to při změně odpovědného pracovníka, zástupu na pokladně, při zrušení a zavedení inventárních úseků a nežádoucí události. V průběhu roku bylo vytvořeno 5 nových inventárních úseků. Všechny inventarizace fyzické i dokladové byly ukončeny ve stanovených termínech bez zjištění inventarizačních rozdílů. Závěrečná inventarizační zpráva je přílohou této zprávy o činnosti. 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Prostřednictvím provozování doplňkové činnosti dokázala organizace za rok 2017 vyprodukovat zisk Nemocnice ve výši 803 tis. Kč. Lze tedy hodnotit tento provoz jako přínosný. Z výsledku hospodaření doplňkové činnosti bylo možno dostatečně pokrýt ztrátu týkající se provozování hostinské činnosti a pronájmu majetku. Bohužel tyto služby nelze z okruhu činností vyloučit, jelikož slouží k zabezpečení celkového chodu organizace, zvelebnění pracovního prostředí zaměstnanců. Zbývající prostředky byly použity ve prospěch kompenzace vykazované celkové ztráty Nemocnice. Na celkových výnosech Nemocnice se výnosy z doplňkové činnosti podílely 1,14 %. Tabulka 23: Aktivní okruhy doplňkové činnosti v roce 2017 v Kč Okruh činnosti Výnosy Náklady VH Služby v oblasti administrativní správy a 24896, , ,57 služby organizačně hospodářské povahy Hostinská činnost , , ,09 Obchodní činnost včetně zprostředkování , , ,47 Poskytování technických služeb sterilizace , , ,97 Pronájem majetku , , ,39 Kompletní doplňková činnost je vymezena v příloze č. 2 zřizovací listiny. Strana 25 (celkem 44)

26 7. Peněžní fondy Fond kulturních a sociálních potřeb (syntetický účet 412, dále jen FKSP) Tvorba a čerpání tohoto fondu se řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP a dále uzavřenou Kolektivní smlouvou. Zůstatek fondu kulturních a společenských potřeb ke dni činil tis. Kč. Základní příděl do fondu v roce 2017 byl vytvořen v hodnotě tis. Kč. Celkově bylo z fondu během roku 2017 odčerpáno tis. Kč. Příspěvek na závodní stravování využili zaměstnanci ve výši tis. Kč. Na sportovní, tělovýchovné, kulturní aktivity bylo vynaloženo tis. Kč, na rekreace a zájezdy tis. Kč a formou příspěvku na penzijní připojištění 695 tis. Kč. Celkově tak přestavuje čerpání FKSP na závodní stravování 32 % a formou individuálního čerpání zaměstnanců 66 %. Na odměnách k 50 letům věku zaměstnance, pracovnímu výročí 25 let práce ve zdravotnictví a za bezpříspěvkové dárcovství krve a plazmy bylo v roce 2017 v celkové výši vyplaceno 160 tis. Kč. Zůstatek k je ve výši tis. Kč. Rezervní fond z ostatních titulů (syntetický účet 414) Obsahuje peněžní dary účelové, neúčelové a jejich čerpání. Stav fondu k je 300 tis. Kč. Fond reprodukce majetku, fond investic (syntetický účet 416) Zdroje fondu tvoří zejména peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu, investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele, investiční dotace ze státních fondů a příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku a peněžních darů. Fond je plně kryt finančními prostředky uloženými na bankovním účtu, určeném pro financování investičních výdajů. K je stav fondu tis. Kč. 8. Pohledávky Tabulka 24: Pohledávky z hlediska splatnosti, pohledávky v řízení v Kč Pohledávky Kč - ve splatnosti ,20 - po splatnosti ,26 do 30 dnů ,76 do 60 dnů 38671,22 do 90 dnů 31690,41 do 1 roku ,02 do 3 let ,66 3 let ,19 Pohledávky v řízení ,61 právní řízení ,93 soudní řízení ,33 insolvenční řízení 21345,19 exekuční řízení ,16 Pohledávky celkem (Brutto) ,46 Opravné položky k pohledávkám ,93 Pohledávky celkem (Netto) ,53 Strana 26 (celkem 44)

27 Stav krátkodobých pohledávek v brutto hodnotě k činí tis. Kč. Po lhůtě splatnosti organizace eviduje pohledávky ve výši tis. Kč, z toho pohledávky ve výši tis. Kč jsou v prodlení déle než 90 dnů. Jedná se především o pohledávky za neuhrazené regulační poplatky a převozy na záchytnou stanici. V roce 2017 byly odepsány k tíži organizace nedobytné pohledávky ve výši 336 tis. Kč (proúčtováno na AÚ ). Vymáhání veškerých neuhrazených pohledávek probíhá v souladu s vnitřní směrnicí Nemocnice Pohledávky a závazky. Všem dlužníkům, vůči kterým je evidována pohledávka max. 30 dnů po splatnosti, je prokazatelně odeslána upomínka prostřednictvím oddělení finančního účetnictví. V případě neadekvátní reakce je soupis dlužníků zaslán k posouzení a navržení dalšího postupu řešení právníkovi Nemocnice, který jednotlivé případy vyhodnotí z pohledu efektivity návratnosti nákladů spojených s dalším vymáháním. Pohledávky doporučené právníkem k soudnímu vymáhání jsou řešeny 1 krát měsíčně na poradě vedení, která rozhodne o dalším postupu (soudní vymáhání, odpis pohledávky nebo vystavení splátkového kalendáře). 9. Závazky Tabulka 25: Závazky z hlediska splatnosti v Kč Závazky Kč - ve splatnosti ,05 - po splatnosti ,25 do 30 dnů ,99 do 60 dnů ,02 do 90 dnů ,96 do 1 roku ,28 do 3 let 0,00 3 let 0,00 Závazky dlouhodobé ,00 Závazky krátkodobé ,30 Závazky celkem ,30 Celková výše závazků k činí tis. Kč, z toho dlouhodobé závazky ve výši tis. Kč a krátkodobé závazky ve výši tis. Kč. Po lhůtě splatnosti organizace eviduje závazky ve výši tis. Kč, z toho jsou závazky déle než 90 dnů po lhůtě splatnosti ve výši 601 tis. Kč. Strana 27 (celkem 44)

28 D. Plnění opatření z minulé zprávy, návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace 1. Plnění opatření z minulé zprávy Oblast ekonomická V souladu s platnou úhradovou vyhláškou MZ ČR na rok 2017 uzavřela Nemocnice dodatky smluv o financování zdravotních služeb za akutní péči s VZP, VOZP, ČPZP, OZP, ZP Škoda, ZP MV ČR a RBP. Nemocnice neuzavřela k dodatek pouze s RBP na následnou péči (dále jen LDN), neboť návrh tohoto dodatku je odlišný od systému financování zdravotních služeb definovaných v platné úhradové vyhlášce MZ ČR na rok Pojišťovna v návrhu dodatku Nemocnici limituje počtem ošetřovacích dnů, a dále způsobem financování průměrnou jednotnou cenou sazbou za všechny typy ošetřovacích dnů. Oddělení zdravotních pojišťoven průběžně informovalo jednotlivé primáře, kodéry DRG a ústavního kodéra o výsledcích a chybovosti ve vykazování zdravotních výkonů, a to formou revizních a kontrolních zpráv z provedených kontrol zdravotních pojišťoven. Analýza výsledků z revizí se stala podkladem pro vyhodnocení výsledků a efektivity práce jednotlivých oddělení, včetně přijatých opatření k zabránění vzniku případných dalších srážek z revizí. Nemocnice v roce 2017 měsíčně analyzovala následující údaje: a) vývoj produkce dle jednotlivých oddělení a ambulancí v meziročním srovnání, b) parametry úhrad počet hospitalizací, dosažený casemix, počet ambulantních bodů, počet překladů do jiných zdravotnických zařízení a zařízení následné (ošetřovatelské) péče ve srovnání s referenčním obdobím, vyhodnocení počtu porodů, novorozenců, c) vývoj očekávaných výnosů za zdravotní služby ve srovnání s plánem očekávaných výnosů, d) vývoj preskripce léčiv a zdravotnických prostředků v ambulancích; K vyhodnocování dat, včetně srovnávacích analýz v rámci Personální unie využívala Nemocnice v roce 2017 manažerský informační systém (dále jen MIS). Nemocnice tímto způsobem plnila přijatá opatření ke sledování vývoje plánovaného hospodářského výsledku a plnění kritérií plánu na rok V roce 2017 byla realizována společná jednání a pohovory vedení Nemocnice s jednotlivými primariáty s cílem: - analyzovat vývoj produkce zdravotních služeb dle parametrů úhradové vyhlášky, včetně preskripce léčiv a zdravotnických prostředků, - analyzovat náklady a výnosy oddělení a ambulancí, včetně návrhů na opatření ke snížení nákladů a zvýšení výnosů, - vyhodnocovat hospodářský výsledek a plnění finančního plánu oddělení v souvislosti s plánem celé Nemocnice, - řešit problémy se zajištěním dostatečného personálního vybavení, přístrojového vybavení a rozsahem zdravotních výkonů. Strana 28 (celkem 44)

29 Oblast personální Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2017 Ekonomický růst provázený nízkou nezaměstnaností v roce 2017 ve spojení s vleklou střednědobou krizí ve zdravotnictví vygradovaly v průběhu roku takovým nedostatkem kvalifikované zdravotnického personálu, v jehož důsledku musely být přechodně omezeny lůžkové kapacity na standardních jednotkách oddělení Nemocnice. Hlavním cílem personální politiky vedení Nemocnice byla snaha o doplnění chybějících kapacit a stabilizace stávajícího personálu. V důsledku legislativy došlo k 10 % nárůstu platových tarifů od u všech kategorií zaměstnanců a zvýšení základního přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb z 1,5 na 2 %. Od došlo k legislativnímu nárůstu příplatků za směnnost u nelékařských zdravotnických pracovníků bez odborného dohledu pracujících ve třísměnných a nepřetržitých provozech. Za účelem získávání odborného zdravotnického personálu bylo rozšířeno spektrum nedostatkových oborů u lékařských profesí s nabídkou stipendií od 3. ročníků studia na lékařské fakultě a dále zůstal zachován náborový příspěvek u vybraných oborů. U profese všeobecná a praktická sestra byly nově nabízeny náborové příspěvky a pro studenty zdravotnických škol rovněž stipendia. Nemocnice zvýšila svou intenzitu spolupráce s lékařskými fakultami a zdravotními školami, mj. i formou nabídky volných pracovních míst a brigád pro studenty a absolventy. Zúčastnila se propagačních náborových akcí na lékařských fakultách v Ostravě a Olomouci. Spolupracuje s vedením města Havířova ve věci zajištění městských bytů pro nové i stávající zaměstnance. Ve spolupráci se společností RESIDOMO je Nemocnice zapojena do projektu Zaměstnanecká mobilita, kdy tímto vyjednala pro nové zaměstnance z jiných okresů a absolventy slevy na nájemné a nabídku ODIS karty pro cestování do zaměstnání zdarma. Pro nové i stávající zaměstnance nabízí organizace zaměstnanecké benefity ve formě příspěvku na sport, rekreaci, kulturu, dále dary k životnímu jubileu, odměny za bezplatné dárcovství plazmy a krve, příspěvek na závodní stravování, účast na společných sportovních a kulturních akcích. V rámci projektu Zdravá firma s VZP měli zaměstnanci možnost čerpat příspěvek na přípravky snižující nemocnost a podporu imunity. V případě nemoci mají možnost zaměstnanci čerpat sick days nebo bez úhrady pobyt na nadstandardních pokojích v případě hospitalizace. Nemocnice dále spolupracuje v projektu DRG restart spoluorganizovaného MZ ČR a Ústavem zdravotnických informací, kdy z hlediska personální politiky je snaha nastavit optimální počty zdravotnického personálu v nemocnicích a skutečné reálné mzdy zahrnout do úhrad za péči vykázanou formou DRG případu. Odborná zdravotnická pracoviště Nemocnice disponují dostatečným počtem školitelů pro specializované vzdělávání zdravotnických pracovníků z řad lékařů. Veškerá lůžková pracoviště Nemocnice jsou pro tyto účely akreditována. Pro specializované vzdělávání v oboru chirurgie má Nemocnice akreditaci II. typu. Účast na stážích na pracovištích s akreditací II. typu je pro zaměstnance v rámci krajských nemocnic zdarma. Nemocnice rovněž spolupracuje s lékařskými fakultami a zdravotními školami v oblasti nabídky odborných pracovišť pro praktickou část výuky. Nemocnice formou motivačních programů podporuje své zaměstnance v dalším vzdělávání, ale rovněž podporuje publikační aktivity zaměstnanců a účasti na klinických studiích. Při řešení personálních a mzdových záležitostí a zaměstnaneckých vztahů mají možnost zaměstnanci bezplatně využívat poradenství v rámci oddělení lidských zdrojů, obrátit se na nemocničního ombudsmana nebo využít Komisi pro zaměstnanecké vztahy. Strana 29 (celkem 44)

30 Nemocnice intenzivně spolupracuje v oblasti odměňování, zaměstnaneckých benefitů a BOZP se třemi odborovými organizacemi, které zastupují jednotlivé kategorie zaměstnanců. Oblast technická V průběhu roku bylo provedeno několik akcí financovaných prostřednictvím příspěvků na provoz z rozpočtu MSK např. pořízení serverů a přepínačů za 385 tis. Kč (celkem tis. Kč 915 tis. Kč z investičních prostředků), obnova a rozšíření vybavení zdravotnickými prostředky na rehabilitačním oddělení v hodnotě 820. tis. Kč (celkem tis. Kč tis. Kč z investičních prostředků), výměna rentgenové lampy za tis. Kč a další. V rámci čistě investičních akcí proběhla akce modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie v hodnotě tis. Kč, modernizace urologické ambulance za tis. Kč, byla pořízena nová moderní nemocniční lůžka za 800 tis. Kč pro zvýšení komfortu pacientů atd. Celkový přehled čerpání dotací viz. úsek Čerpání účelových dotací. Současně s geografickým rozšířením páteřního klastru začalo IT oddělení s postupnou výměnou přístupových síťových prvků značky 3COM za HP s přípravou na budoucí zavedení protokolu 802.1x na všech přístupových portech nemocniční sítě. Bezdrátová nemocniční síť byla rozšířena i na ambulantní část, aby byl zvýšen komfort pacientů pokrytím bezplatným přístupem do sítě Internet na co nejvíce místech v areálu Nemocnice. V neposlední řadě je síťové prostředí rozšířeno o nový perimetr Nemocnice z rodiny tzv. Next Generation Firewall, na který je postupně migrován veškerý síťový provoz. Toto řešení nabízí velikou škálu nových funkcionalit pro bezpečné oddělení interní sítě od sítě Internet. V nemocniční lékárně byl povýšen lékárenský software na poslední verzi Farmis F2. Dále byl implementován Svolávací systém, který je určen pro efektivní a rychlé informování větších skupin zaměstnanců o nečekané události jako je evakuace, traumatologický plán atd. a to včetně zpětné vazby o převzetí informace nebo reakce, do kdy se člen traumatologického plánu dostaví na pracoviště. Dále byly implementovány mnohé dílčí úpravy využívaných informačních systémů. Oblast komunikace směrem k zaměstnancům a veřejnosti Úkolem PR a marketingu je především zajistit informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti a sdělovacím prostředkům. K těmto účelům byla především využita regionální média. Prezentovaly se novinky a zajímavosti jednotlivých oddělení, nové postupy léčby, nově pořízené přístrojové vybavení apod. Pravidelná prezentace Nemocnice, a to zejména představení jednotlivých oddělení, vč. medailonku primáře byla medializována v Radničních listech statutárního města Havířov. Čtvrtletně byl vydáván Nemocniční zpravodaj, jehož obsahem jsou odborné články, pozvánky na preventivní programy a informace o dění v nemocnici. Zpravodaj je určen především pro širokou veřejnost, ale i zaměstnance. V roce 2017 se pokračovalo i v preventivních programech, které podporují především prevenci, ale také podporují a zvyšují informovanost a podvědomí o Nemocnici. Mezi každoroční akce patří Den ledvin, Den zdraví, Den rodiny. Mimo jiné se Nemocnice prezentovala např. na Havířovských slavnostech, Běhu H10 a Gerontologických dnech. Nelze opomenout ani oblíbený edukační program pro děti předškolního věku a děti nižšího stupně základních škol Děti nebojte se nemocnice, který je zaměřen na seznámení dětí s nemocničním prostředím zábavnou formou. Jako součást tohoto programu byla vytvořena Strana 30 (celkem 44)

31 kniha Průvodce pro malé pacienty, kde se mohou děti seznámit na základě fotografií s popisem s prostředím nemocnice a různými formami vyšetření. Kromě těchto programů jsou pravidelně zváni, a to především na dětské oddělení, nejrůznější hosté z řad sportovců, umělců, ale i jiných organizací (Policie ČR, Záchranný hasičský sbor, ZOO apod.), kteří formou vyprávění a besedy zpříjemňují pacientům nutný pobyt v Nemocnici. Dlouholetá spolupráce pokračuje také s Nadačním fondem Kapka naděje, který nadále pořádá veřejnou sbírku, jejíž výtěžek bude věnován pro potřebu a vybavení dětského oddělení. Není tomu jinak ani u občanského sdružení KIWANIS, které navštěvuje dětské oddělení se zajímavým hostem, hercem či zpěvákem a předává dětem spoustu dárků včetně bílých hadrových panenek, které si děti vymalují a ponechají. Panenka se stane nejen kamarádem, ale zlepší komunikaci mezi malými pacienty, lékařem a zdravotním personálem. Ve spolupráci s Nadačním fondem Pavla Novotného proběhl 2. ročník Den urologické prevence, který byl věnován prevenci a časnému záchytu urologických onemocnění. V rámci preventivního dne bylo možné využít bezplatného vyšetření ledvin, močového měchýře a prostaty ultrazvukem a následné konzultace s lékařem. Součástí tohoto preventivního dne byla pořádaná sbírka, jejíž finanční výtěžek byl věnován ve prospěch urologického oddělení Nemocnice. Na podzim pořádala Nemocnice, respektive oddělení klinické hematologie, pod záštitou primátorky Města Havířov benefiční koncert. Na koncertu pod názvem Podzimní melodie vystoupili se sólovými pěveckými áriemi Mgr. Art. Marianna Pillárová, Erika Štelbaská- Šporerová a Mgr. Pavel Rybka, ArtD., který je doprovázel na varhany. Výtěžek koncertu byl použit na vybavení oddělení. V rámci vnitřní komunikace jsou pořádány pravidelné meetingy s ředitelem řešící nejaktuálnější informace o dění v Nemocnici. Zaměstnanci jsou seznámeni s hospodařením, změnami a novinkami v organizaci, a také získají odpovědi na vznesené dotazy. 2. Návrhy opatření ke zkvalitnění činnosti Nemocnice v roce 2018 Oblast ekonomická - uzavřít se všemi zdravotními pojišťovnami dodatky o úhradě zdravotních služeb na rok 2018 a zajistit tak maximálně možné výnosy od zdravotních pojišťoven dle kritérií úhradové vyhlášky na rok 2018, k tomu také využívat informace z metodických porad odboru zdravotnictví MSK při řešení stejných problémů smluvní politiky se zdravotními pojišťovnami v rámci krajských nemocnic, - zvýšení efektivity smluvní politiky se zdravotními pojišťovnami, - v průběhu roku 2018 přijmout vnitřní opatření Nemocnice směřující k přípravě jednání se zdravotními pojišťovnami pro uzavření nových rámcových smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb od na období dalších 5 let; konkrétně bude potřebné realizovat SWOT analýzu druhu, rozsahu a oborů zdravotní péče, lůžkového fondu, věcného a technického vybavení (po kontrole dle "registrace" MSK) pro dokladování zdravotním pojišťovnám. Získané výsledky následně vyhodnotit a porovnat se Strategií Nemocnice do roku 2020; Strana 31 (celkem 44)

32 Vzhledem k tomu, že akutní lůžková péče zůstává i v roce 2018 v režimu úhrady formou případového paušálu měřeného pomocí DRG, kdy tato úhrada může být snížena při nedosažení 95 % casemixu u hospitalizací z referenčního období, bude nutné měsíčně analyzovat a vyhodnocovat pomocí MIS produkci jednotlivých oddělení, především sledovat vývoj: a) v počtech hospitalizací a casemixu dle DRG, b) sledovat počet překladů u hospitalizací ve srovnání s referenčním obdobím, tj. rokem 2016 (Nemocnice by měla zachovat stejné % překladů jako v referenčním období), c) sledovat stejný počet unikátních hospitalizovaných pojištěnců, d) v počtech porodů, novorozenců tzv. případový paušál, kde bude úhrada zdravotními pojišťovnami samostatně bez jakékoliv limitace, e) srovnávat objem poskytnuté ambulantní zdravotní péče a péče v rámci komplementu, a to v počtech bodů, ZÚM a ZÚLP a počet pacientů v jednotlivých ambulancích, včetně vývoje v plnění kritérií plánu na rok Protože dle kritérií úhradové vyhlášky může Nemocnice v roce 2018 dosáhnout až na 115 % úhrad roku 2016, bude velmi důležité pravidelně sledovat a vyhodnocovat tyto parametry, f) Novým parametrem dle úhradové vyhlášky na rok 2018 je výše hospitalizační úhrady, kterou lze ještě Nemocnici navýšit při dosažení nad 104 % casemixů hospitalizačních případů referenčního období, a to při splnění podmínky minimálně ošetřených 102 % unikátně ošetřených pojištěnců v hospitalizaci. Pokud Nemocnice nedosáhne na výši hospitalizačního limitu, pojišťovna o tyto nedočerpané finance navýší ambulantní úhradu (v případě ambulantní nadprodukce), g) dále klást důraz na aktivní spolupráci ústavního kodéra a lékařů při kontrole vykazovaných zdravotních služeb v systému DRG nad daty Nemocnice v běžném období a při vyhodnocování revizní činnosti od zdravotních pojišťoven včetně přijímání aktivních opatření směrem pro uživatele do Nemocnice - rozšíření služeb v rámci stravovacího provozu nabídka stravy pro jiné organizace Oblast personální - stabilizace lékařského a nelékařského personálu, tak aby bylo zajištěno splnění podmínek minimálního personálního vybavení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., - vytvoření bonusového systému pro zaměstnance Nemocnice, zajištění bytů pro zaměstnance Nemocnice ve spolupráci s Městem Havířov, - optimalizace organizační struktury, - zvýšení zaměstnávaného počtu osob se zdravotním postižením, - pravidelná školení v oblasti kódování, vykazování zdravotní péče pro lékaře i nelékaře Nemocnice, - efektivní spolupráce se středními a vysokými školami, spolupráce s externími firmami zabývajícími se vyhledáváním zdravotnického personálu; Oblast minimalizace nákladů - spolupráce s Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. v rámci Personální unie snížení nákladů díky sjednocení některých podpůrných činností, při větších objemech nákupu dosažení nižších cen u dodavatelů, - nákup vysoutěžených komodit a léků přes Krajský portál MSK, - jednotný personální informační systém v rámci nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem, Strana 32 (celkem 44)

33 - zajištění dodávek SZM přímo na oddělení neboli přímo na příruční sklady ze strany významných dodavatelů s cílem snížit fyzickou práci pracovníkům centrálního skladu; Oblast druh a rozsah poskytovaných zdravotních služeb - nárůst porodů alternativní porody, individuální přístup k rodičkám, - znovuotevření lůžek na chirurgickém oddělení, - spolupráce komplementu (laboratoře) v rámci Personální unie, - vytvoření jedné patologie v rámci Personální unie, - otevření logopedické ambulance; Oblast technická V rámci Personální unie s Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj bylo vytvořeno nové oddělení Klinických informačních systémů, jehož hlavními cíli jsou společná optimalizace funkcí nemocničních systémů, jejich sjednocování a řešení současné personální situace na trhu s databázovými experty se zaměřením na nemocniční prostředí. Vzhledem k požadavku zachování a postupného rozvoje všech oblastí činnosti organizace, byl KÚ MSK pro rok 2018 předložen plán pořízení a financování dlouhodobého majetku, investičních akcí, oprav a údržby nemovitého majetku. Obnova infrastruktury, komunikací, opravy budov - zahájení akce Renovace přípravny cytostatik - zahájení akce Modernizace stativů, ramp, mostů - zahájení akce Osazení termoregulačních ventilů Monoblok a Budova S - zahájení akce Oprava střechy spalovny - zahájení akce Rekonstrukce vestibulu I. etapa - zahájení akce Rekonstrukce areálových rozvodů studené vody Přístrojové vybavení - 4 ks intenzivních lůžek pro MOJIP - myčka podložních mís pro MOJIP - analyzátor glukózy a laktátu pro laboratoře OKB - 4 ks neutrálních elektrod na operační stůl pro centrální operační sály - ultrazvuková čistička s nuceným proplachem dutin pro centrální sterilizaci - flexibilní ureterorenoskop pro urologické oddělení - trakční jednotka trakční přístroj pro bederní a krční páteř pro rehabilitační oddělení - světelný mikroskop pro patologii - ICS impulse pro ORL ambulanci Informační technologie - zajištění vysoké dostupnosti hlavního perimetru Oblast kvality a bezpečí poskytovaných služeb - trvalé zlepšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb, - interní auditní činnost, sledování a vyhodnocování indikátorů kvality, revize a aktualizace stávajících řízených dokumentů, - zavádění procesního řízení v souladu s GDPR, - další spolupráce s ÚZIS v projektu DRG Restart; Strana 33 (celkem 44)

34 V roce 2018 jsou v plánu dotazníková šetření spokojenosti pacientů v ambulantní péči a za hospitalizace a též dotazníkové šetření spokojenosti zaměstnanců. Oblast komunikace směrem k zaměstnancům a veřejnosti V roce 2018 bude Nemocnice pokračovat ve stávajících akcích a preventivních programech formou: - odborných článků lékařů v místním tisku, besedami v místní televizi, - meetingy a společnými akcemi s vedením Nemocnice a s odborovými organizacemi, - marketingovými akcemi Den zdraví, Den sociálních služeb a další, - vydáváním Nemocničního zpravodaje, - udržováním pozitivní komunikace se zřizovatelem a samosprávními celky, - rozšíření aktivit pro zaměstnance a děti zaměstnanců Nemocnice. E. Výsledky kontrol, zpráva o managementu kvality 1. Výsledky kontrol Řídící kontrola a vnitřní kontrolní systém Nemocnice aplikuje ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. a stanoví jednotný vnitřní řídící a kontrolní systém dle Metodiky nastavení Vnitřního řídícího a kontrolního systému na příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje a Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo na kraj převedeny zvláštním zákonem. Cílem systému finanční kontroly je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, zabezpečení včasného zjišťování, vyhodnocování a minimalizaci provozních, finančních, právních a jiných rizik vznikajících v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů organizace. Dále zajištění hospodárného, efektivního a účelného využívání veřejných prostředků v souladu se zásadami spolehlivého řízení. Ředitel Nemocnice vymezil postavení a působnost vedoucích a ostatních zaměstnanců s cílem zajistit fungování vnitřní řídící kontroly a interního auditu. Došlo k určení rozsahu odpovídajících odpovědností a pravomocí vedoucích a ostatních zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky s přesným určením a úplným vymezením povinností ve vztahu k plněným úkolům. Tohoto bylo dosaženo zapracováním pravomocí a odpovědností do Podpisového řádu a Organizačního řádu organizace. V Nemocnici došlo k oddělení pravomocí a odpovědností při přípravě, schvalování, realizaci a kontrole prováděných operací. Příslušné záznamy a dokumentace jsou vedeny o všech prováděných operacích a kontrolách, což maximalizuje transparentnost a umožňuje zpětnou revizi (uvedené postupy jsou popsány ve Vnitřním řídicím a kontrolním systému a v Oběhu účetních dokladů). Průběžná kontrola Průběžnou řídící kontrolou byli ustanoveni určení příkazci operace, hlavní účetní a správce rozpočtu s vytvořením podpisových vzorů. Kontrolní a schvalovací prvky jsou zapracovány do oběhu účetních dokladů, organizačního řádu, a to v procesu právní i finanční předběžné Strana 34 (celkem 44)

35 kontroly. Celý systém tak zabezpečuje kontrolní činnost příkazce operace a správce rozpočtu před nevratným právním úkonem organizace, kterým vzniká organizaci závazek nebo nárok (např. při objednávkách, uzavírání dohod, smluv atd.). Před realizací výdajů je zajištěna předběžná kontrola uskutečňována kontrolními a schvalovacími postupy příkazce operace, hlavní účetní a správce rozpočtu. Zadávání veřejných zakázek Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek jsou ošetřeny závazným předpisem zřizovatele, vnitřním předpisem Nemocnice a je postupováno dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Identifikace rizik Interní auditor řídí, koordinuje proces identifikace rizik, vyhodnocování rizik, a společně s managementem vytváří preventivní strategii a kontrolu efektivity nápravných opatření. Interní audit využívá výsledků identifikace a hodnocení rizik jednotlivých vedoucích pracovníků pro zaměření své činnosti a tvorbu plánů interního auditu. Rizika v organizaci byla hodnocena úrovní rizika (v rozpětí běžná, závažná a kritická rizika), což je součin významnosti vlivu/ dopadu rizika (ve škále 1-5) a pravděpodobností výskytu rizika (rovněž ve škále 1-5). Všechna rizika nelze eliminovat, bylo však nutné přijmout alespoň preventivní opatření k minimalizaci dopadu rizik. Při řízení rizik se organizace řídila pravidlem, že cena protiopatření vůči riziku nesmí být nikdy vyšší než finanční vyjádření rizika. Výstupem analýzy rizik je Katalog rizik umístněný na intranetu Nemocnice. Mezi rizika se závažnou (9 15) až kritickou (16 a více) mírou úrovně, které organizace analyzovala v jednotlivých oblastech patří: V oblasti ekonomiky a řízení organizace: - nedostatek finančních zdrojů pro plynulý provoz cash flow, - růst mzdových nákladů, změny DPH, změna legislativy, - nedostatek personálu, - nedodržování postupů, chybné účtování, - únik dat a informací mimo organizaci, - možnost zavlečení nežádoucího SW do IS organizace, - nedostatečné zavedení systému řízení rizik; V oblasti léčebné a ošetřovatelské péče: - nedostatečné vykazování zdravotní péče na ZP, - nečitelnost záznamů ve zdravotní dokumentaci, - napadení zaměstnanců, - neuposlechnutí doporučení personálu, pády pacientů, - nedodržení času při převozu pacienta, - komunikační pochybení; V oblasti strategických rizik - nedodržování legislativy s následnými sankcemi, - nedodržování vnitřních předpisů, etického kodexu, kompetencí, předcházení stížnostem, Strana 35 (celkem 44)

36 - nedostatečné zabezpečení objektu, možnost krádeží, - havárie klíčového aktivního prvku sítě (výpadek velké části počítačové sítě), - nepřenášení informací, - negativní reklama (média); Činnost interního auditu Interní auditor je zapojen do procesu shromažďování informací, seznámen s teorií a strukturou Nemocnice, procesy řízení, plánování a zaměřuje se na veškeré organizační a strategické cíle a způsoby, jimiž jsou tyto cíle dosahovány na provozních úrovních. Funkční náplní kumulované funkce interního auditora s úvazkem 0,8 je vlastní zpracování interního auditu, jeho plánování a podávání zpráv. Na základě zjištění předkládá řediteli Nemocnice doporučení ke zdokonalení kvality vnitřního řídícího a kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik, k přijetí opatření a k nápravě zjištěných nedostatků. Interní auditor prověřuje správnosti vybraných operací, tj. jejich soulad s právními předpisy při dosažení optimálního vztahu mezi účelností, hospodárností a efektivností, dodržení 3E. Interní auditor řešil v roce 2017 stížnosti, které organizace obdržela písemně, elektronicky nebo které byly předány ombudsmanem po osobním jednání. Dále interní auditor pokračoval v řízení Rady kvality a Týmů kvality v oblastí řízení kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a požadavky vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Interní auditor se podílel na přípravě podkladů k soudním kauzám, tyto kauzy mohou znamenat pro Nemocnici finanční náklady. V roce 2017 byla na základě nálezů z auditů, popř. z kontrolní činnosti iniciována změna vnitřních řídících aktů a procesního řízení. V rámci Personální unie s Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, došlo k dalšímu přiblížení formou jednotného zpracování řízené dokumentace a jednotnému nastavení kontrolních mechanismů v obou nemocnicích. V druhém čtvrtletí 2017 byla předána řízená dokumentace na sekretariát ředitele. Pro jednotlivé oblasti jsou stanoveny termíny revizí daných dokumentů. Nemocnice využívá jednotného grafického výstupu dokumentů daného zřizovatelem. Plán auditu Nemocnice má vypracován Střednědobý plán činnosti interního auditu , ze kterého vychází roční plán, který je doplňován o mimořádné audity, dle potřeb organizace a v návaznosti na jednotný postup auditů v rámci Personální unie. V souladu s 28 odst. 4 písm. a), b) a c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, byly provedeny 4 interní plánované audity z 5, tyto audity proběhly v období od do Na základě dotací byl proveden audit na Rezidenční místa. Při vyhodnocení rizik pro organizaci a se změnou legislativy byla prováděna čtvrtletní kontrolní činnost v oblasti ukládání, shromažďování a likvidace odpadů. Vybraný počet auditovaných vzorků dosahoval ve většině případů 80 % dokladů/případů z celkového počtu. Konzultace s auditovanými úseky byla prováděna v průběhu jednotlivých auditů. Při auditu je upřednostňována kvalita provedeného auditu nad kvantitou. Strana 36 (celkem 44)

37 Zjištění z provedených auditů byla projednána s náměstky a manažery v první linii řízení auditovaného subjektu a zároveň byla přijata preventivní a nápravná opatření/doporučení. Vykonané plánované audity - VŘKS, Oběh účetních dokladů se zaměřením na vyúčtování služebních vozidel, pronájmu prostor a vyúčtování služeb, - dodržování jednotné metodiky MSK v oblasti smluv s kontrolním vzorkem prodeje majetku, uzavírání smluv s externími organizacemi a smluv o výpůjčkách, - procesní řízení účelnosti a správnosti čerpání darů, dotací, limitovaných příslibů, - kontrola čerpání FKSP za rok 2016; V oblasti řízení rizik jsou auditní nálezy v oblasti úrovně běžné až závažné riziko. Opatření ředitele Nemocnice k zabezpečení účinnosti vnitřního kontrolního systému: rychle a kvalitně řešit rizika spojená s nálezy, tyto přenášet na všech úrovních řízení. Vykonané operativní audity V roce 2017 nebyly prováděny operativní audity, činnost interního auditora byla zaměřena na kontrolní činnost v oblasti: - dodržování zákona o chemických látkách a odpadech a ŘD Systém odpadového hospodářství, ŘD Provozně bezpečnostní zásady pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi. Nálezy byly okamžitě řešeny v rámci konzultací s danými úseky; - kontrola dodržování dotací na Rezidenční místa. Předběžná, průběžná a následná kontrola proběhla bez nálezu; Veřejnosprávní kontrola V Nemocnici bylo realizováno 65 externích kontrol. V případě, že byly Nemocnici uděleny pokuty/penále, byly tyto dále řešeny v rámci škodní komise. Nápravná a preventivní opatření byla řešena v návaznosti na provedenou kontrolu daným úsekem. SÚKL 1 kontrola na OZT, která byla dokončena z roku Kontrola byla bez neshody. KHS Ostrava 19 kontrol, které proběhly bez sankcí pouze s doporučením nápravných opatření. Úřad práce České republiky krajská pobočka v Ostravě, 1 kontrola na Dohodu o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (financováno z ESF) č. KAA-VZ-/ roce 2017 proběhla na oddělení lidských zdrojů veřejnoprávní kontrola zaměřená na hospodaření s veřejnými finančními prostředky při poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Výsledkem kontroly bylo zjištění neoprávněného čerpání příspěvku ve výši 2 319,- Kč ze strany organizace, jež bylo způsobeno nevyplacením výplaty v pokladně Nemocnice v termínu stanoveném k výplatě platu, čímž organizace ztratila nárok na čerpání poskytnutého příspěvku. Tento byl v uvedené výši vrácen Úřadu práce České republiky, krajské pobočce v Ostravě, která tuto kontrolu provedla dne Strana 37 (celkem 44)

38 VZP ČR Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2017 Dnem byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, a to Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, Regionální pobočkou v Ostravě. V důsledku kontroly byl zjištěn přeplatek pojistného ve výši 4 694,- Kč a přeplatek penále ve výši 270,- Kč, který byl následně ze strany VZP ČR vrácen. Zdravotní pojišťovny Proběhlo 42 revizí z toho bylo 6 revizních nálezů předáno do škodní komise s celkovou částkou ,14 Kč, jednání ve škodní komisi předcházely kontroly nálezů a komunikace s primariáty. Finanční a daňové správy Daňová kontrola na DPH FÚ pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Karviná na zdaňovací období 12/2011 byla ukončena dodatečným odvodem DPH ve výši Kč a penále Kč a úroky z prodlení Kč. Auditorské ověření účetní závěrky za rok 2016 bylo projednáno dne Odvody za porušení rozpočtové kázně nebyly v roce 2017 organizaci uloženy. 2. Zpráva o managementu kvality Hodnocení plnění cílů kvality na rok 2017 Implementace akreditačních standardů do praxe auditní činnost V roce 2017 probíhala implementace akreditačních standardů do praxe zejména revizí a doplňováním řízených dokumentů podle ročního plánu, a to zejména v návaznosti na činnost Rady kvality a Týmu kvality v těsné spolupráci s odbornými garanty jednotlivých oblastí. Následovala auditní činnost zaměřená na dodržování řízených dokumentů v každodenní praxi, a to formou schválených auditních listů. Týmy proškolených auditorů byly tvořeny nelékařským zdravotnickým pracovníkem a lékařem. Prověřování připravenosti Nemocnice k akreditaci, zahrnutí řízené dokumentace a doporučených postupů proběhlo v rámci 15 schválených auditních listů. Závěrečná zpráva z auditního šetření je přílohou Zprávy o systému managementu kvality. Mimo prověřování implementace standardů do praxe formou auditních listů probíhaly na jednotlivých úsecích kontroly vedoucími pracovníky a manažerem kvality. Nápravná a preventivní opatření z nálezů byla okamžitě prezentována na schůzkách na oddělení, na poradách vedoucích pracovníků, na jednání Týmu kvality, Rady kvality a na poradách vedení Nemocnice. Revize systému indikátorů kvality a jejich vyhodnocení Indikátory kvality jsou pravidelně sledovány na všech odděleních a ambulancích Nemocnice. Na návrh členů Týmu kvality a po schválení Radou kvality došlo k ukončení indikátorů kvality, které již nesplňovaly požadavky standardů a byly obsolentní. Indikátory kvality jsou definovány na listech indikátorů se stanovením výpočtu, cíle a garantem pro jednotlivé typy indikátorů. Pravidelná měsíční hlášení jsou prezentována v jedné tabulce Klinických indikátorů, která je zavěšena na intranetu Nemocnice. Závěrečné vyhodnocení indikátorů kvality je součástí příloh Zprávy o systému managementu kvality v roce V roce 2017 Strana 38 (celkem 44)

39 se nám nepodařil plošný sběr nozokomiálních nákaz (indikátor č. 7) na lůžkových odděleních, hlášení je buď neúplné, nebo není hlášen výskyt vůbec. Dotazníkové šetření spokojenosti V roce 2017 se Nemocnice zúčastnila pouze dotazníkového šetření Nemocnice ČR 2017 v oblasti bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců, toto šetření již několik let má v našich podmínkách sestupnou tendenci a výsledky jsou ovlivněny hodnotou malých čísel. Pro zařazení do celorepublikového vyhodnocení je zapotřebí sesbírat v jednotlivých šetřeních minimálně 250 dotazníků, což se nám nedaří. Další dotazníková šetření spokojenosti probíhala elektronickou formou na úsecích se samostatným režimem akreditace/certifikace. Výsledky dotazníkových šetření jsou uloženy na intranetu Nemocnice a jsou také uloženy na daných odděleních. Kolující dokumentace I v roce 2017 proběhla postupná kultivace kolující dokumentace, zefektivnění činnosti, odstranění duplicit a integrace lékařské a ošetřovatelské části zdravotnické dokumentace. Nemocnice se připravuje na další část elektronické dokumentace. Praktické prověřování práce s bioboxem V roce 2017 proběhlo Taktické cvičení složek IZS VNN (MERS CoV) Zároveň probíhala pravidelná cvičení práce s bioboxem v souladu s příslušným vnitřním předpisem. Obrázek 1: Ukázka manipulace s bioboxem Cíle kvality na odděleních se samostatným režimem akreditace/certifikace Oddělení se samostatným režimem akreditace/ certifikace CS, Nemocniční lékárna, OKB, OKH, Patologie, RDG měly samostatný režim managementu kvality navazující na Projekt kvality. Individuální cíle kvality jednotlivých úseků se samostatným režimem akreditace/ certifikace stanovilo jejich vedení v souladu s nemocničním projektem kvality. Na daných odděleních rovněž probíhala dotazníková šetření spokojenosti s poskytovanými službami. Všechna oddělení splnila dozorové audity a obhájila tak akreditaci/ certifikaci ve svém oboru. Vyhodnocení auditní činnosti a indikátorů kvality je součástí dozorových auditů na daných odděleních. Strana 39 (celkem 44)