ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, ZA ROK 2016

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvkové organizace ZA ROK 2016 V Havířově Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce, ředitel

2 OSNOVA: A) Základní údaje o organizaci B) Vyhodnocení plnění úkolů C) Rozbor hospodaření za rok Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 2. Čerpání účelových dotací 3. Mzdové náklady, průměrný plat 4. Plnění plánu hospodaření 5. Péče o spravovaný majetek 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 7. Peněžní fondy 8. Pohledávky 9. Závazky D) Plnění opatření z minulé zprávy, návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace E) Výsledky kontrol, zpráva o managementu kvality F) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů G) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů H) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti I) Tabulková část a přílohy Strana 2 (celkem 71)

3 A) Základní údaje Organizace: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Sídlo: Dělnická 1132/24, Havířov IČ: Spisová značka: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 899 Právní forma: příspěvková organizace Místně odloučená pracoviště: LSPP zubní, Dělnická 969/26, Havířov Předmět podnikání: hlavní činnost: - poskytování a organizace ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících, doplňková činnost: - praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, - hostinská činnost - poskytování technických služeb - sterilizace prostředků zdravotnické techniky a materiálu - výroba elektrických strojů a přístrojů - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických i právnických osob třídění a expedice ofrankované pošty - poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software - specializovaný maloobchod - masérské, rekondiční a regenerační služby - vodoinstalatérství, topenářství - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - pronájem nemovitostí, bytů, ubytoven a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů, ubytoven a nebytových prostor - správa a údržba nemovitostí - rozvod tepelné energie - výroba tepelné energie - distribuce elektřiny - technické činnosti v dopravě - řeznictví a uzenářství datum zápisu do obchodního rejstříku: 4. listopadu 2003 zřizovatel: Moravskoslezský kraj 28. října 117, Ostrava IČ: Strana 3 (celkem 71)

4 Organizace byla zřízena rozhodnutím přednosty Okresního úřadu Karviná č.36/91 ze dne Na základě zákona č. 290/2002 Sb. se Nemocnice s poliklinikou Havířov stala dnem příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Moravskoslezského kraje. B) Vyhodnocení plnění úkolů Nemocnice zabezpečuje zdravotní péči na lůžkových odděleních chirurgické oddělení, urologické oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, ORL oddělení, interní oddělení, dětské a novorozenecké oddělení, neurologické oddělení, infekční oddělení, geriatrické oddělení, psychiatrické oddělení, rehabilitační oddělení, oddělení ARO, MOJIP, hematologické oddělení a LDN dále provoz komplementu, odborných ambulancí a ústavní lékárny i lékárny pro veřejnost. Nemocnice zajišťuje také provoz lékařské pohotovostní služby v Havířově. Celkový počet lůžek k činil 413, z toho 383 lůžek akutní péče a 30 lůžek následné péče. V nemocnici funguje 57 ambulancí. V roce 2016 bylo v nemocnici hospitalizováno pacientů na akutních lůžkách a 202 pacienti na lůžkách následné péče, počet ambulantních vyšetření činil Proběhlo 620 porodů a bylo provedeno operací. Přehled výkonnostních ukazatelů nemocnice: Ukazatel Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Absolutní Procentuální rozdíl vyjádření (3-2) (3/2) Počet hospitalizovaných akutní lůžka % - z toho na JIP % Počet hospitalizovaných - LDN % Počet ošetřovacích dnů celkem % Počet ambulantních pacientů (URČ) % Počet ambulantních vyšetření % Počet DRG případů % Průměrný casemix 0,7956 0,8484 0, , % Využití standardních lůžek (%) 78,60 79,71 78,91-0,80 99% Využití intenzivních lůžek (%) 75,87 70,79 72,14 +1,35 102% Průměrná ošetřovací doba stand. lůžka 5,33 5,12 5,29 +0,17 103% Průměrná ošetřovací doba JIP 3,03 3,12 3,10-0,02 99% Strana 4 (celkem 71)

5 Stanovení závazných ukazatelů: Hospodářský výsledek Ve schváleném finančním plánu byl naplánován hospodářský výsledek Kč, skutečný výsledek hospodaření činil Kč. Záporný výsledek hospodaření bude vypořádán na vrub výsledku hospodaření let budoucích. Příspěvek na provoz krytí odpisů dlouhodobého hmotného majetku ve výši Kč (ÚZ 205), úhrada ztráty z činnosti lékařské pohotovostní služby ve výši Kč (ÚZ 203) oprava stavby pergoly a světelného nápisu ve výši Kč (ÚZ 203) pořízení dětských postýlek a dětských lůžek ve výši Kč, později sníženo o ,20 Kč rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. ve výši ,50 Kč generel rozvoje Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. ve výši Kč, později sníženo o Kč VII. seminář gynekologicko-porodnického oddělení ve výši Kč (ÚZ 203) úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním v celkové výši Kč dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací ve výši Kč (ÚZ 207) modernizace urologické ambulance ve výši Kč pořízení nemocničních lůžek ve výši Kč výměna linolea na dětském oddělení ve výši Kč XIX. seminář dětského oddělení NsP Havířov, p.o., ve výši Kč realizace jednotného vzhledu webových stránek ve výši Kč zvýšení motivační složky příspěvkové organizace zařazené do projektu "Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje" ve výši Kč výměna podlahové krytiny v čekárně ambulance ORL ve výši Kč výměna svislých rozvodů vody v traktu C Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. ve výši Kč realizace odborného semináře u příležitosti 50. výročí založení infekčního oddělení ve výši Kč podpora provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult akademického roku 2015/2016 ve výši Kč zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči ve výši Kč podpora provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult ve výši Kč úhrada nákladů na celoživotní vzdělávání zdravotnických asistentů ve výši Kč Účelová investiční dotace do investičního fondu rozšíření počtu SOS tlačítek ve výši Kč rekonstrukce sociálních zařízení lůžkových oddělení ve výši ,81 Kč modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. ve výši Kč, později sníženo o Kč modernizace urologické ambulance ve výši Kč Strana 5 (celkem 71)

6 pořízení nemocničních lůžek ve výši Kč rekonstrukce šaten sester ve výši Kč rekonstrukce vestibulu ve výši Kč projekční studie výstavby rehabilitačního oddělení ve výši Kč nákup záložních kompresorů Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. ve výši Kč nákup gastrofibroskopu Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. ve výši Kč pořízení dětských postýlek a dětských lůžek ve výši ,20 Kč Nemocnice Havířov, p.o. pořízení zdravotnické techniky ve výši Kč rekonstrukce šaten sester ve výši Kč zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči ve výši Kč Odvod do rozpočtu kraje realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje ve výši Kč. Některé závazné ukazatele stanovené pro rok 2016 (příspěvky na provoz, investiční dotace) byly převedeny do roku C) Rozbor hospodaření za rok Náklady, výnosy, výsledek hospodaření Nemocnice vykázala za období roku 2016 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši tis. Kč. Hlavní činnost hospodařila se ztrátou tis. Kč, doplňková činnost vykázala zisk ve výši 620 tis. Kč (předpis daně z příjmu za rok 2015 byl 0). Hospodářský výsledek v roce 2016 se zhoršil o tis. Kč oproti roku 2015, tehdy nemocnice vykázala hospodářský výsledek ve výši tis. Kč. Hospodářský výsledek roku 2016 neobsahuje proúčtování nekrytého investičního fondu jako v předchozích letech, jeho proúčtování bylo zřizovatelem zrušeno v průběhu roku 2016 v návaznosti na změnu ČÚS 704 bod viz sdělení vedoucí odboru zdravotnictví č.j. MSK /2016. V roce 2015 toto proúčtování činilo tis. Kč. tis. Kč Hlavní ukazatele hospodaření Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Absolutní rozdíl Procentní vyjádření (3-2) (3/2) Výnosy % Náklady % Nekrytý IF % HV bez nekrytého IF X HV vč. nekrytého IF X Strana 6 (celkem 71)

7 vývoj hospodářského výsledku vývoj hospodářského výsledku bez NIF Oblast výnosů Celkové výnosy nemocnice činily v roce tis. Kč, z toho tis. Kč v hlavní činnosti a tis. Kč v doplňkové činnosti. V meziročním srovnání je to o tis. Kč více než v roce Výnosy podstatný vliv Popis Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Absolutní rozdíl tis. Kč Procentní vyjádření (3-2) (3/2) Tržby od ZP % Regulační poplatky (včetně kompenzace) % Strana 7 (celkem 71)

8 Tržby za ostatní služby % Tržby z prodeje zboží % Výnosy z transferů % Finanční výnosy % Ostatní výnosy % Výnosy z pronájmu % Celkové výnosy % Nejvýznamnější vliv na celkové výnosy mají tržby od ZP - za rok 2016 jsou ve výši tis. Kč, tzn. meziročně nižší o tis. Kč. Tento pokles je ovlivněn zaúčtováním srážek z vyúčtování zdravotních služeb roku 2015 ve výši tis. Kč za všechny zdravotní pojišťovny většinu této sumy tvoří srážka VZP ( tis. Kč). Tržby za běžné období jsou meziročně o tis. Kč vyšší. Z dalších výnosů měl výrazný vliv nárůst tržeb z prodeje zboží tyto tržby jsou meziročně vyšší o tis. Kč. Navýšení prodeje se týká jak veřejné lékárny a prodejny PZT ( tis. Kč) tak nemocničního bufetu ( tis. Kč). Ostatní výnosy celkem (účetní skupina 64) jsou meziročně o tis. Kč nižší zásadní vliv zde má skutečnost, že v roce 2015 byla ukončena činnost vlastní prádelny (přechod na dodavatelské zajištění prádla firmou RENATEX) s tím souvisel odprodej vlastního prádla v hodnotě cca tis. Kč a majetku prádelny za cca tis. Kč dodavatelské firmě tedy jednorázový výnos roku Dále se projevila nižší vrátka finančního úřadu za DPH předchozích období (1.666 tis. Kč oproti tis. Kč v roce 2015). Výnosy z transferů jsou meziročně o tis. Kč vyšší než v roce 2015 rozdíl je dán především tím, že v roce 2016 poskytl zřizovatel příspěvek na pokrytí odpisů ve výši tis. Kč, což je o tis. více než v roce Byly poskytnuty i další příspěvky na provoz na vybrané akce (opravy, vzdělávání, nákup DDHM) na základě závazných ukazatelů v celkové výši cca tis. Kč Vzhledem k uvedení do provozu majetku financovaného z jiných než vlastních zdrojů a příspěvku zřizovatele se zvýšila také suma výnosů z titulu rozpuštění investičního transferu ve věcné a časové souvislosti a to celkem o tis. Kč. Příspěvky ze státního rozpočtu (úřad práce na pracovní místa a MZČR na rezidenční místa) byly meziročně o 516 tis. vyšší než v roce Nárůst ostatních finančních výnosů se týká finančních bonusů na léky a souvisí se zvýšenou spotřebou léků především v hematoonkologickém centru. Meziroční pokles výnosů z pronájmu o 405 tis. Kč je dán tím, že v roce 2015 měla firma RENATEX pronajaty prostory bývalé prádelny, tento pronájem však byl ukončen. Strana 8 (celkem 71)

9 Struktura celkových výnosů nemocnice 1% 1% tržby od ZP 3% tržby za ostatní služby 15% tržby z prodeje zboží 2% výnosy z transferů finanční výnosy 77% ostatní výnosy Vývoj tržeb od ZP (bez vlivu minulých období) Název ZP Skutečnost 2014 Podíl na celkových výnosech od ZP Skutečnost 2015 Podíl na celkových výnosech od ZP Skutečnost 2016 Podíl na celkových výnosech od ZP Všeobecná ZP (111) ,49% ,61% ,28% Vojenská ZP (201) ,31% ,23% ,24% Česká průmyslová ZP (205) ,99% ,52% ,79% Oborová ZP (207) ,94% ,08% ,02% Zaměstnanecká ZP ŠKODA (209) 68 0,01% 12 0,00% 21 0,00% ZP Ministerstva vnitra (211) ,61% ,65% ,04% Revírní bratrská pokladna (213) ,66% ,91% ,07% CELKEM Oblast nákladů Celkové náklady činily v roce tis. Kč, z toho tis. Kč v hlavní činnosti a tis. Kč v doplňkové činnosti. Meziročně došlo k nárůstu celkových nákladů o tis. Kč. Náklady podstatný vliv tis. Kč Popis Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Absolutní rozdíl Procentní vyjádření (3-2) (3/2) Léky % Strana 9 (celkem 71)

10 SZM % Krev % Potraviny % Všeobecný materiál % Ostatní materiál % Spotřeba energií % Osobní náklady % (včetně vzdělávání) Náklady na prodané % zboží Opravy % Ostatní služby % Odpisy majetku % Snížení odpisů % z důvodu nekrytí IF Ostatní náklady % Celkové náklady % Nejvýraznější navýšení se projevilo v osobních nákladech ( tis. Kč), což je ovlivněno především 10% nárůstem tarifních platů vyplývajícím z nařízení vlády č. 278/2015 Sb. a také zvýšením základního přídělu do FKSP z 1% na 1,5% ze mzdových nákladů (vyhláška 353/2015 Sb.). Zvýšení nákladů na prodané zboží ( tis. Kč) je adekvátně kompenzováno vyššími tržbami z prodeje zboží v lékárně i nemocničním bufetu ( tis. Kč). Celkové náklady na spotřebu materiálu jsou o tis. Kč vyšší než v roce 2015, nejvýraznější nárůst evidujeme u nákladů na léky ( tis. Kč). Tento nárůst vyplývá především ze zvýšeného objemu péče poskytnuté v hematoonkologickém centru s tím souvisí vyšší náklady na tzv. centrové léky. Tyto vybrané léčivé přípravky jsou ze strany zdravotních pojišťoven hrazeny v plné výši nepodléhají limitaci úhrady v ambulantním ani hospitalizačním segmentu zdravotních služeb. V roce 2016 tedy byly podány tyto centrové léky v celkové výši tis. Kč, což je o tis. Kč více než v roce Další navýšení nákladů na léky, SZM, potraviny a další materiálové položky souvisí s faktem, že v roce 2015 probíhaly v nemocnici rekonstrukce vybraných lůžkových oddělení a s tím bylo spojeno omezení lůžkové kapacity méně pacientů a tedy i nižší spotřeba variabilních nákladů. V roce 2016 již většina lůžkových stanic fungovala v plném provozu. Pokles nákladů na ostatní materiál o 15% se týká spotřeby prádla a je dán změnou způsobu zajištění prádla, kdy od dubna 2015 toto probíhá dodavatelsky. Do té doby bylo zajištěno ve vlastní režii a Strana 10 (celkem 71)

11 s tím souvisel nákup prádla v době leden březen 2015, v roce 2016 se již žádné vlastní prádlo nenakupovalo. Nárůst nákladů na ostatní služby ( tis. Kč) je ovlivněn především již uvedenou změnou v zajištění praní prádla v nemocnici. Do konce března 2015 fungovala v nemocnici vlastní prádelna, od dubna 2015 je tato služba zajištěna dodavatelsky firmou RENATEX. Meziroční rozdíl v nákladech na dodavatelské praní prádla tis. Kč je tedy dán tím, že v roce 2015 toto probíhalo 9 měsíců a v roce 2016 již celý rok. Obdobně je tomu u nákladů na ostrahu, kdy v roce 2015 probíhala od září a v roce 2016 již celoročně (meziroční rozdíl +641 tis. Kč). Náklady na opravy a údržbu vzrostly meziročně o tis. Kč, to se týká stavebních oprav ( tis. Kč) a oprav zdravotechniky (+706 tis. Kč). Opravy a údržba za celkem tis. Kč byly financovány z provozní dotace zřizovatele a jsou tedy proúčtovány i na straně výnosů (SÚ 672) a opravy za 689 tis. Kč souvisely s odstraněním následků přívalového deště a krupobití v červnu 2016 a jsou pokryty v rámci pojistného plnění. Stejně tak i oprava ureterorenoskopu za 212 tis. Kč je kryta z pojistky. Náklady na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (bez zaúčtování NIF) meziročně poklesly o tis. Kč. Je to dáno především tím, že větší množství dlouhodobého hmotného majetku v průběhu roku 2016 dospělo v odepisování na částku Kč, od této sumy se pak majetek odepisuje po 34 Kč měsíčně do úplného odepsání. V souvislosti s odpisy dlouhodobého majetku je potřeba zmínit změnu postupu tvorby investičního fondu, k níž došlo v průběhu roku 2016 v návaznosti na změnu ČÚS 704 bod 7.3. V důsledku této změny bylo zrušeno účtování o nekrytém fondu reprodukce, což v meziročním srovnání hospodaření znamená zvýšení nákladů o tis. Kč. Struktura celkových nákladů nemocnice 5% 8% 8% 4% 3% 0% léky SZM ostatní mater. náklady a DDHM energie náklady na zboží 53% 12% náklady na služby osobní náklady 7% odpisy majetku ostatní náklady Strana 11 (celkem 71)

12 2. Čerpání účelových dotací zřizovatel provozní dotace: ÚZ 205 Krytí odpisů dlouhodobého majetku ÚZ 203 Oprava stavby pergoly a světelného nápisu ÚZ 203 Rekonstrukce geriatrického oddělení ÚZ 203 Úhrada ztráty z činnosti lékařské pohotovostní služby ÚZ 203 Dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací ÚZ 203 VII. Seminář gynekologicko-porodnického oddělení ÚZ 203 XIX. Seminář dětského oddělení NsP Havířov p.o. ÚZ 203 Seminář u příležitosti 50. výročí založení infekčního oddělení ÚZ 203 Realizace jednotného vzhledu webových stránek ÚZ 203 Realizace energetických úspor metodou EPC ÚZ 203 Výměna linolea na dětském oddělení ÚZ 203 Pořízení dětských postýlek a dětských lůžek ÚZ 203 Výměna svislých rozvodů vody v traktu C ÚZ 203 Stipendia pro studenty lékařských fakult ÚZ 203 Celoživotní vzdělávání zdravotnických asistentů ÚZ 203 Stipendia pro studenty lékařských fakult dotace z roku 2015 zřizovatel investiční dotace: Rekonstrukce sociálních zařízení Rekonstrukce šaten sester Pořízení dětských postýlek a lůžek Rozšíření počtu SOS tlačítek Rekonstrukce vestibulu Studie jednotka poanesteziologické péče státní rozpočet: ÚZ Příspěvek na pracovní místa ÚP ČR (provozní) ÚZ Ministerstvo zdravotnictví rezidenční místa(provozní) ÚZ Ministerstvo zdravotnictví rezidenční místa (provozní) Ministerstvo zdravotnictví - příspěvek na zdravotnickou techniku (investiční) Statutární město Havířov: Příspěvek na zdravotnickou techniku (investiční) Příspěvek na zdravotnickou techniku (investiční) ,00 Kč ,52 Kč ,84 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,62 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,89 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,27 Kč ,81Kč ,00 Kč ,20 Kč ,92 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,93 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana 12 (celkem 71)

13 3. Mzdové náklady, průměrný plat Mzdové náklady (tj. mzdové náklady, OON, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost) činily za rok 2016 celkem tis. Kč. Zákonné sociální a zdravotní pojištění činilo celkem tis. Kč, povinné úrazové pojištění tis. Kč a zákonné sociální náklady (příděl do FKSP, preventivní a vstupní prohlídky, školení) celkem tis. Kč. Celkové osobní náklady tedy činily tis. Kč, což je 53,59 % celkových nákladů nemocnice. Celkový přepočtený evidenční počet zaměstnanců k byl 832,10. Personální situace Z meziročního rozdílu mezi fyzickými osobami a úvazky zaměstnanců je patrná tendence ke zkracování pracovních úvazků a to u kategorie lékařů, všeobecných sester a porodních asistentek. Na úrovní THP se jedná o změny v souvislosti s organizačním uspořádáním, kdy jsou obsazovány pozice společné pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. a Nemocnici s poliklinikou Karviná, p.o. v rámci personální unie řízené jedním ředitelem. Navýšení ostatních zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí je způsobeno přeřazením psychologů z původní kategorie jiných odborných pracovníků. Nárůst dělníků souvisí s přijetím většího počtu uchazečů z úřadu práce na pozici dělníka nádvorní čety. Jedná se o pozici dotovanou z evropských fondů získaných prostřednictvím Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Ostravě, kontaktního pracoviště v Karviné. Organizace tyto zaměstnance využívá na údržbu venkovních ploch, stěhování a úklid prostor při rekonstrukcích oddělení. Počty zaměstnanců dle kategorií Kategorie zaměstnanců fyzické osoby ppep fyzické osoby 1. lékaři 159,00 123,93 167,00 125,09 2. farmaceuti 7,00 6,02 7,00 6,08 3. všeobecné sestry a porodní asistentky 327,00 319,64 329,00 313,37 4. ostatní ZP nelékaři s odbornou způsobilostí 60,00 56,38 65,00 61,36 5. ZP nelékaři s odb. a specializovanou 22,00 22,14 19,00 19,88 způsobilostí 6. ZP nelékaři pod odborným dohledem nebo 167,00 163,17 174,00 168,52 přímým vedením 7. jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou 11,00 10,22 9,00 8,31 způsobilostí 8. THP 61,00 56,76 69,00 59,30 9. dělníci 69,00 74,61 70,00 70,19 Celkem za NsP 883,00 832,87 909,00 832,10 ppep Strana 13 (celkem 71)

14 V porovnání s plánovaným počtem pracovníků bylo v roce 2016 přijato o 7,13 úvazku zaměstnance více. Největší změna oproti plánu je patrná u kategorie zdravotnických pracovníků nelékařů pod odborným dohledem nebo přímým vedením. Tato kategorie zahrnuje především zdravotnické asistenty, ošetřovatelky a sanitáře. Je zřejmé, že tyto kategorie nahrazují chybějící personál na pozicích všeobecných sester a to jak z důvodů nenaplnění systemizace, tak z důvodů zástupu za dlouhodobé pracovní neschopnosti. Z tabulky je patrný již zmiňovaný přesun psychologů a nárůst v kategorii technickohospodářských pracovníků a dělníků, resp. dotovaných míst dělníků nádvorní čety. Kategorie zaměstnanců plán systemizace ppep rozdíl oproti plánu 1. lékaři 124,50 125,09 0,59 2. farmaceuti 6,02 6,08 0,06 3. všeobecné sestry a porodní asistentky 321,84 313,37-8,47 4. ostatní ZP nelékaři s odbornou způsobilostí 57,60 61,36 3,76 5. ZP nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí 22,00 19,88-2,12 6. ZP nelékaři pod odborným dohledem nebo 157,75 168,52 10,77 přímým vedením 7. jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou 10,60 8,31-2,29 způsobilostí 8. THP 56,81 59,30 2,49 9. dělníci 67,85 70,19 2,34 Celkem za NsP 824,97 832,10 7,13 Průměrný plat Mezi lety 2015 a 2016 došlo nárůstu průměrného platu o Kč, v procentuálním vyjádření o 7,29 %. Hlavní příčinou je legislativně nařízený růst platových tarifů o 5% od a dále dohoda se zástupci odborových organizací ohledně navýšení procentuální sazby za pohotovost s dostupností do 15 minut přes víkendy a svátky u lékařů o 10% a u nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků o 30 %. U všech těchto kategorií zaměstnanců činí tedy sazba za víkendovou pohotovost 130% průměrného hodinového výdělku. Strana 14 (celkem 71)

15 Meziroční srovnání průměrného platu zaměstnanců dle kategorií v letech 2015/2016 Kategorie zaměstnanců ppep ppep absolutní změna změna v % lékaři , , ,35% farmaceuti , , ,49% nelékařští zdravotničtí pracovníci ZP nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým z toho asistenti (zdravotní, laboratorní, nutriční) , , ,41% , , ,59% , , ,86% ošetřovatelé , , ,76% sanitáři , , ,16% jiní odb. pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí , , ,93% THP , , ,49% dělníci , , ,79% Celkem za NsP , , ,29% Tento způsob úhrady víkendové pohotovosti souvisí se zajištěním ústavní pohotovostní služby v organizaci. Snaha zajistit kvalitní ošetřovatelskou péči v požadovaném rozsahu vedla k rozšíření činností v pracovních náplních zdravotnických asistentů doplňujících nedostatek všeobecných sester, což souvisí se zařazením do vyššího tarifního stupně, kdy se tato skutečnost projevila ve vyšším nárůstu průměrného platu oproti roku předchozímu a to v celkové výši 15,86 %. Nárůst průměrného platu u farmaceutů a THP nad rámec navýšení tarifních platů je způsoben změnou struktury zaměstnanců a složek mzdy. Srovnání skutečného průměrného platu s plánem v roce 2016 Kategorie zaměstnanců plán skutečnost rozdíl oproti plánu 1. lékaři farmaceuti všeobecné sestry a porodní asistentky ostatní ZP nelékaři s odbornou způsobilostí Strana 15 (celkem 71)

16 5. ZP nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí ZP nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením 7. jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí 8. THP dělníci Lékaři včetně OON Celkem za NsP (bez OON lékařů) Ve srovnání s plánovaným průměrným platem na rok 2016 došlo ke skutečnému nárůstu v nemocnici o 419 Kč. Nejvýznamněji u farmaceutů v absolutním vyjádření. Následují jiní odborní pracovníci s odbornou způsobilostí, lékaři a nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí (největší zastoupení zdravotní laborant a radiologický asistent). Nárůst oproti plánu u těchto kategorií je ovlivněn nižším než předpokládaným čerpáním náhradního volna v souvislosti s výkonem ústavní pohotovostní služby a to jak z důvodu nedostatku zaměstnanců podílejících se na ústavní pohotovostní službě, tak nemožnosti čerpání náhradního volna vzhledem k zajištění ranního provozu. Vzdělávání zaměstnanců V roce 2016 zahájilo přípravu ke specializaci 6 lékařů a to z oddělení dětského, interního a patologie. Z nelékařských zdravotnických pracovníků nezahájil specializační vzdělávání žádný zaměstnanec. Na vzdělávací akce se podařilo nemocnici získat rezidenční místa v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie, psychiatrie a ORL. Celkově bylo ke konci roku 2016 do specializačního vzdělávání zařazeno 41 lékařů a 5 nelékařských zdravotnických pracovníků (dále NLZP ). Nemocnice v současné době disponuje akreditovanými pracovišti pro 24 oborů, v nichž se uskutečňují vzdělávací programy specializačního vzdělávání jak pro lékaře, tak i pro NLZP. V roce 2016 získala nemocnice nově akreditaci v lékařském oboru onkochirurgie a traumatologie. Reakreditace proběhla pro obory radiologie a zobrazovací metody a vnitřní lékařství. Celkové náklady vynaložené na vzdělávání zaměstnanců v organizaci činily tis. Kč, z toho cestovné 594 tis. Kč a školné tis. Kč. Část nákladů na vzdělávání byla pokryta z dotačního programu MZ ČR na rezidenční místa a to ve výši 685 tis. Kč. Zahraniční pracovní cesty Zahraniční pracovní cesty v roce 2016 byly uskutečněny pouze z řad lékařů a to pětkrát na Slovensko, jednou do Velké Británie, dvakrát do Portugalska, dvakrát do Dánska a jednou do Španělska. Pracovní cesty byly poměrnou částí hrazeny sponzory. Důvodem byla účast na odborných konferencích. Strana 16 (celkem 71)

17 FKSP Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb ke dni činil 556 tis. Kč, základní příděl do fondu v roce 2016 byl vytvořen v hodnotě tis. Kč. Celkově bylo z fondu během roku 2016 odčerpáno tis. Kč, což představuje v procentuální výši 79%. Největší položka patřila tradičně příspěvku na závodní stravování (2 057 tis. Kč). Na akce organizované a spoluorganizované zaměstnavatelem bylo vyčerpáno pro účely kultury a tělovýchovy tis. Kč a pro účely rekreace a zájezdů celkem 444 tis. Kč. Zaměstnanci měli možnost se zúčastnit i hromadně organizovaných akci jako Mikulášská a Vánoční den. Na odměnách k 50 letům věku zaměstnance, pracovnímu výročí 25 let práce ve zdravotnictví a za bezpříspěvkové dárcovství krve a plazmy bylo v celkové výši vyplaceno 209 tis. Kč. Čerpání příspěvku na zlepšení pracovního prostředí představovalo 64 tis. Kč z celkového rozpočtu. 4. Plnění plánu hospodaření Pro rok 2016 byl nemocnici schválen finanční plán s výsledkem hospodaření ve výši tis. Kč včetně NIF a tis. Kč bez zaúčtování NIF. Skutečně byl dosažen hospodářský výsledek tis. (zhoršení o tis. Kč), přičemž účtování o nekrytém fondu reprodukce bylo v průběhu roku 2016 zrušeno. Plnění plánu nákladů a výnosů 2016 v tis. Kč FP 1-12/2016 Skut. 1-12/2016 rozdíl rozdíl v % NÁKLADY CELKEM ,2% Náklady z činnosti ,2% Spotřeba materiálu ,5% v tom: Léky ,1% Krev a transfúzní přípravky ,5% SZM ,7% Potraviny ,5% Všeobecný materiál ,3% Ostatní materiál ,9% Spotřeba energie ,8% Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek ,0% Prodané zboží ,0% Aktivace dlouhodobého majetku ,0% Aktivace oběžného majetku ,0% Změna stavu zásob vlastní výroby ,0% Opravy a udržování ,1% Cestovné ,6% Náklady na reprezentaci ,9% Aktivace vnitroorganizačních služeb ,6% Ostatní služby ,1% Mzdové náklady ,8% Zákonné sociální pojištění ,5% Jiné sociální pojištění ,0% Zákonné sociální náklady ,5% Jiné sociální náklady ,0% Strana 17 (celkem 71)

18 Daň silniční ,7% Daň z nemovitostí ,0% Jiné daně a poplatky ,4% Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,0% Jiné pokuty a penále ,0% Dary ,0% Prodaný materiál ,0% Manka a škody ,3% Tvorba fondů ,0% Odpisy dlouhodobého majetku ,6% Snížení odpisů z důvodů nekrytí IF ,0% Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek ,0% Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ,0% Prodané pozemky ,0% Tvorba a zúčtování rezerv ,0% Tvorba a zúčtování opravných položek ,0% Náklady z vyřazených pohledávek ,0% Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,1% Ostatní náklady z činnosti ,0% Finanční náklady ,2% Úroky ,1% Kurzové ztráty ,0% Náklady z přecenění reálnou hodnotou ,0% Ostatní finanční náklady ,0% Daň z příjmů ,0% Daň z příjmů 0 0 0,0% Dodatečné odvody daně z příjmů 0 0 0,0% VÝNOSY CELKEM ,7% Výnosy z činnosti ,5% Výnosy z prodeje vlastních výrobků ,0% Výnosy z prodeje služeb ,8% v tom: Tržby od zdravotních pojišťoven ,5% Výnosy z pronájmu ,3% Výnosy z prodaného zboží ,7% Jiné výnosy z vlastních výkonů ,0% Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,0% Jiné pokuty a penále ,0% Výnosy z vyřazených pohledávek ,0% Výnosy z prodeje materiálu ,6% Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku ,0% Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků ,0% Výnosy z prodeje pozemků ,0% Čerpání fondů ,7% Ostatní výnosy z činnosti ,0% v tom: Preskribce léků 0 0 0,0% Finanční výnosy ,7% Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů ,0% Strana 18 (celkem 71)

19 Úroky ,0% Kurzové zisky ,0% Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,0% Ostatní finanční výnosy ,7% v tom: bonusy-léky ,2% bonusy-szm ,6% bonusy-ostatní ,2% Výnosy územních rozpočtů z transferů ,5% Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ,5% v tom: od zřizovatele ,7% VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VČETNĚ NIF VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BEZ NIF V roce 2016 došlo k překročení celkových skutečných nákladů o tis. Kč vůči plánovaným. 41% tohoto navýšení tvoří částka nekrytého investičního fondu ten byl naplánován ve výši tis. Kč, nebyl však proúčtován vzhledem ke změně postupu tvorby investičního fondu, k níž došlo v průběhu roku 2016 v návaznosti na změnu ČÚS 704 bod 7.3. Celkové materiálové náklady byly o vyšší než plánované, z tohoto překročení se tis. Kč týká léků a tis. Kč speciálního zdravotnického materiálu. Zvýšené náklady na léky se týkají především hematoonkologického centra, kdy spotřeba centrových léků je o tis. Kč vyšší než plánovaná. Tyto zvýšené náklady však budou pokryty ve výnosech od zdravotních pojišťoven, neboť centrové léky nepodléhají limitaci v rámci paušálu a jsou uhrazeny ve vykázané výši. Zbývající část navýšení nákladů na léky se týká podpůrné léčby na hematoonkologii (ta již zvlášť financovaná není) a spotřeby léků na dialýze (nárůst počtu pacientů v hemodialyzačním centru). Další navýšení nákladů vůči plánu představuje nárůst nákladů na prodané zboží tis. Kč způsobeno zvýšeným obratem prodeje zboží. Tyto zvýšené náklady jsou adekvátně kompenzovány i vyššími tržbami z prodeje zboží v lékárně i nemocničním bufetu ( tis. Kč). Významný nárůst oproti plánu zaznamenaly mzdové náklady ( tis. Kč), s příslušnými odvody pak nárůst celkových osobních nákladů činí tis. Kč vůči plánované částce. Mzdové náklady ve srovnání s plánem jsou vyšší především u lékařů ( tis. Kč), u nelékařů se jedná o navýšení tis. Kč a u ostatních zaměstnanců 901 tis. Kč. Navýšení nákladů na opravy a udržování činí tis. Kč. Akce ve výši tis. Kč byly pokryty z příspěvku zřizovatele a opravy za 689 tis. Kč souvisely s odstraněním škod po přívalovém dešti a byly uhrazeny v rámci pojistného plnění. Náklady z drobného dlouhodobého majetku byly o 786 tis. Kč vyšší než plánované majetek v této hodnotě byl pořízen z jiných než vlastních zdrojů, tj. dotace zřizovatele (603 tis. Kč mobiliář na geriatrii a postýlky pro dětské oddělení), věcné a finanční dary. Celkové skutečné výnosy roku 2016 byly o tis. Kč nižší než plánované. Celkové výnosy z prodeje služeb byly o tis. Kč nižší než plánované, v rámci těchto jsou nejvýznamnější položkou tržby od zdravotních pojišťoven, u nichž došlo k nenaplnění plánované hodnoty o tis. Kč. Plánované tržby od ZP za běžné období roku 2016 nebyly naplněny o tis. Kč a to především kvůli nesplnění plánovaných hodnot pro VZP Strana 19 (celkem 71)

20 v hospitalizačním segmentu (počet hospitalizací a casemix). Negativní dopad na tuto výnosovou položku měl také vliv minulých období, tedy rozdíl mezi nemocnicí odhadnutými tržbami za rok 2015 a skutečným vyúčtováním zdravotních služeb ze strany zdravotních pojišťoven ve výši tis. Kč za všechny zdravotní pojišťovny (nejvíce VZP tis. Kč). Vyúčtování zdravotních služeb za rok 2015 byla podrobena analýze postupu výpočtů úhrad jednotlivých segmentů zdravotní péče, tj. zvlášť byla srovnávána data a parametry hospitalizační úhrady a ambulantní úhrady. V případě významných rozdílných výsledků úhrad z vyúčtování roku 2015 se nemocnice odvolala vůči zdravotním pojišťovnám a rozporovala jejich data a postup výpočtu. Výrazný nárůst naopak zaznamenaly tržby z prodaného zboží ( tis. Kč) díky zvýšenému obratu prodeje v lékárně i v nemocničním bufetu. Nárůst oproti plánu vykazují i výnosy z transferů, celkem o tis. Kč - z toho od zřizovatele jsou o tis. Kč vyšší než bylo plánováno (příspěvky na provoz byly poskytnuty na základě závazných ukazatelů především na akce v rámci oprav a údržby majetku nebo na pořízení drobného majetku). Ostatní finanční výnosy narostly oproti plánované hodnotě o tis. Kč a to především u finančních bonusů na léky ( tis. Kč) v souvislosti s nárůstem spotřeby léků především v hematoonkologickém centru. 5. Péče o spravovaný majetek Investiční činnost v roce 2016 vybrané akce pořízení investic: dokončení rekonstrukce sociálních zařízení vybraných lůžkových oddělení v hodnotě tis. Kč studie rekonstrukce psychiatrie ve výši tis. Kč (dotace zřizovatele a vlastní zdroje) a rekonstrukce šaten sester ve výši 439 tis. Kč (dotace zřizovatele) zdravotnická technika v celkové hodnotě tis. Kč, z toho za tis. Kč se jedná o přístroje spolufinancované z MZ ČR částkou tis. Kč (RTG přístroj s C ramenem, UZV přístroj, duální laser, 4 narkotizační přístroje); dále generátor ozonu za 498 tis. Kč (vlastní zdroje), 2 porodní postele v hodnotě tis. Kč a 2 mikroskopy za 411 tis. Kč (z příspěvku Statutárního města Havířov), kardiotokograf pro porodní sál za 220 tis. Kč pořízený z finančních darů 3 kompresory pro výrobu stlačeného vzduchu v hodnotě 439 tis. Kč (dotace zřizovatele) dlouhodobý nehmotný majetek v celkové hodnotě 314 tis. Kč (vlastní zdroje) Přehled pořízení investic podle zdrojů Z vlastních zdrojů Ze státního rozpočtu v tis. Kč DM pořízený DNM 314,00 stavební 1 261,00 strojní 8 213,00 celkem 9 788,00 DNM 0,00 stavební 0,00 strojní ,00 celkem ,00 Strana 20 (celkem 71)

21 Z rozpočtu KÚ MSK Z ostatních zdrojů (dary, příspěvek města) Celkem DNM 0,00 stavební 5 440,00 strojní 2 424,00 celkem 7 864,00 DNM 0,00 stavební 0,00 strojní 1 271,00 celkem 1 271,00 DNM 314,00 stavební 6 701,00 strojní ,00 celkem ,00 Údržba a opravy vybrané akce: opravy stavební a zdravotechniky v hodnotě 689 tis. Kč v důsledku vytopení části monobloku nemocnice při přívalovém dešti v červnu 2016 (kryto z pojistného plnění) stavební opravy a údržba v hodnotě tis. Kč z provozního příspěvku zřizovatele (modernizace urologické ambulance, výměna linolea na dětském oddělení, výměna svislých rozvodů vody) opravy a údržba výtahů v celkové hodnotě 238 tis. Kč opravy a údržba technického vybavení stravovacího provozu v hodnotě 540 tis. Kč malířské a natěračské práce v celkové hodnotě 770 tis. Kč (služby) Náklady na opravy a údržbu v tis. Kč Údržba a opravy stavební Opravy výtahů 241 Opravy a udržování vozového parku 203 Opravy zdravotnické techniky Opravy a udržování informatiky 9 Ostatní opravy strojů a přístrojů 683 Ostatní opravy 621 Celkem Pojištění majetku Majetek svěřený nemocnici je pojištěn centrální pojistnou smlouvou, kterou má uzavřenou MSK pro své příspěvkové organizace prostřednictvím makléřské firmy SATUM CZECH, s.r.o. Pojistné hradí zřizovatel. Strana 21 (celkem 71)

22 Pojistné události v roce 2016: Poř. číslo Událost Uplatněná výše škody (Kč) 1. Odstranění následků zatečení z důvodu přívalového deště Oprava ureterorenoskopu ,00 Celkem uhrazeno z pojistky: ,00 Inventarizace majetku: Závěrečná inventarizační zpráva je přílohou této zprávy o činnosti. 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Doplňková činnost vykázala celkový zisk ve výši 620 tis. Kč, tento byl použit ve prospěch hlavní činnosti. Výnosy z doplňkové činnosti tvořily 1,22% z celkových výnosů nemocnice. Doplňková činnost je vymezena v příloze č. 2 ke zřizovací listině: praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, hostinská činnost, poskytování technických služeb, sterilizace prostředků zdravotnické techniky a materiálu, výroba elektrických strojů a přístrojů, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických i právnických osob, poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, specializovaný maloobchod, masérské, rekondiční a regenerační služby, vodoinstalatérství, topenářství, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, technické činnosti v dopravě. řeznictví a uzenářství. 7. Peněžní fondy Fond odměn (SÚ 411) není tvořen. Fond kulturních a sociálních potřeb (SÚ 412) je tvořen ve výši 1,5% mzdových nákladů. V roce 2016 probíhalo čerpání fondu především na příspěvek na stravu zaměstnanců, dále na jubilejní odměny, organizaci kulturních a sportovních akcí, zájezdy. Konečný zůstatek fondu k činí tis. Kč. Strana 22 (celkem 71)

23 Fond rezervní (SÚ 414) je tvořen finančními dary účelovými a neúčelovými, čerpání probíhá v souladu s účelem poskytnutí daru (vesměs nákup vybavení, krytí nákladů na vzdělávání zaměstnanců). Konečný zůstatek fondu činí 706 tis. Kč. Fond reprodukce majetku (SÚ 416) zdroje fondu tvoří odpisy dlouhodobého majetku, dále investiční dotace zřizovatele a jiných ÚSC, dary. Fond je čerpán na financování dlouhodobého majetku. Na základě závazného ukazatele byl proveden odvod do rozpočtu zřizovatele z titulu energetických úspor (EPC) ve výši tis. Kč. Konečný zůstatek fondu činí tis. Kč. 8. Pohledávky Celková výše pohledávek k činí tis. Kč, po lhůtě splatnosti organizace eviduje pohledávky ve výši tis. Kč, z toho ve výši tis. Kč jsou déle než 90 dnů po lhůtě splatnosti (pohledávky za regulační poplatky, převozy na záchytnou stanici). V závěru roku 2016 byly odepsány k tíži organizace nedobytné pohledávky ve výši 255 tis. Kč (proúčtováno na AÚ ). 9. Závazky Celkové výše závazků k činí tis. Kč, závazky po lhůtě splatnosti jsou ve výši tis. Kč, z toho částka tis. Kč jsou závazky déle než 90 dnů po lhůtě splatnosti. D. Plnění opatření z minulé zprávy, návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace Oblast ekonomická: V souladu s platnou úhradovou vyhláškou MZ ČR na rok 2016 uzavřela Nemocnice dodatky smluv o financování zdravotních služeb za akutní péči s VZP, V0ZP, ČPZP, OZP, ZP Škoda a ZP MV ČR. Nemocnice neuzavřela k dodatek s RBP na rok 2016 na akutní péči a na následnou péči (dále jen LDN), neboť návrhy těchto dodatků jsou odlišné od systému financování zdravotních služeb definovaných v platné úhradové vyhlášce MZ na rok Nemocnice nepodepsala úhradový dodatek RBP pro akutní péči na rok 2016 proto, že pojišťovna v návrhu dodatku limituje konečnou úhradu za poskytnuté zdravotní služby, a to ve výši 104% úhrad referenčního období. Návrh dodatku pro LDN nebyl rovněž v souladu s platnou úhradovou vyhláškou - pojišťovna v návrhu dodatku nemocnici limituje počtem ošetřovacích dnů a dále způsobem financování průměrnou jednotnou cenou - sazbou za všechny typy ošetřovacích dnů. Oddělení zdravotních pojišťoven průběžně informovalo jednotlivé primáře a kodéry DRG o výsledcích a chybovosti ve vykazování zdravotních výkonů a to formou revizních a kontrolních zpráv z provedených kontrol zdravotních pojišťoven. Analýza výsledků z revizí se stala podkladem pro vyhodnocení výsledků a efektivity práce jednotlivých oddělení, včetně přijatých opatření k zabránění vzniku případných dalších srážek z revizí. Strana 23 (celkem 71)

24 Nemocnice v roce 2016 měsíčně analyzovala následující údaje: 1. vývoj produkce dle jednotlivých oddělení a ambulancí v meziročním srovnání 2. parametry úhrad - počet hospitalizací, dosažený casemix, počet ambulantních bodů, počet překladů do jiných zdravotnických zařízení a zařízení následné (ošetřovatelské) péče ve srovnání s referenčním obdobím, vyhodnocení počtu porodů, novorozenců 3. vývoj očekávaných výnosů za zdravotní služby ve srovnání s plánem očekávaných výnosů 4. vývoj preskripce léčiv a zdravotnických prostředků v ambulancích K vyhodnocování uvedených dat, včetně srovnávacích analýz v rámci personální unie využívala nemocnice i v roce 2016 manažerský informační systém (dále jen MIS). Nemocnice tímto způsobem plnila přijatá opatření ke sledování vývoje plánovaného hospodářského výsledku a plnění kritérií plánu na rok V roce 2016 byla realizována společná jednání a pohovory vedení nemocnice s jednotlivými primariáty s cílem: analyzovat vývoj produkce zdravotních služeb dle parametrů úhradové vyhlášky, včetně preskripce léčiv a zdravotnických prostředků, analyzovat náklady a výnosy oddělení a ambulancí, včetně návrhů na opatření ke snížení nákladů a zvýšení výnosů, vyhodnocovat hospodářský výsledek a plnění finančního plánu oddělení v souvislosti s plánem celé nemocnice, řešit problémy se zajištěním dostatečného personálního vybavení, přístrojového vybavení a rozsahem zdravotních výkonů. Oblast personální: Aplikace nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů s platností od přinesla zaměstnancům nemocnice navýšení platových tarifů o 5 %. V důsledku realizace vyhlášky č. 353/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů došlo k navýšení základního přídělu do FKSP z 1 % na 1,5 % mzdových nákladů. Obě tyto zákonné normy souvisí s vyššími výdaji pro nemocnici. Pro zaměstnance však znamenají lepší motivaci k práci. Vyšší platový tarif se promítá i do vyššího průměru na dovolenou a za přesčasovou práci. Navýšení základního přídělu FKSP otevírá širší možnosti využití zaměstnaneckých benefitů formou příspěvku na rekreaci, kulturní, sportovní či tělovýchovné akce. Bohužel ani realizace těchto zákonných norem nezastavila postupující personální krizi ve zdravotnictví, která způsobuje komplikace při zajištění provozu zdravotnických zařízení od západních Čech až po severní Moravu. Krize, která souvisí nejen se zvyšováním věkového průměru u lékařů, ale je rovněž spojena s odlivem nelékařského zdravotnického personálu mimo zdravotnictví v důsledku systému vzdělávání a střetu zdravotníků s realitou po nástupu do zaměstnání. Přes dlouhodobě relativně stabilizovaný personál se i naše nemocnice potýkala s nedostatkem všeobecných sester a zdravotnických asistentů, což vygradovalo zejména ve 2. polovině roku Krátkodobé řešení spočívalo v nařízení přesčasové práce. Bohužel vedlejším efektem tohoto řešení je přetížení a zvýšená únava personálu, což vede nevyhnutelně ke zvýšení nemocnosti. Strana 24 (celkem 71)

25 Personální politika nemocnice z dlouhodobého hlediska směřuje k získávání nových všeobecných sester a zdravotnických asistentů. V této souvislosti byly nabídnuty potencionálním uchazečům náborové příspěvky za podmínky setrvání v zaměstnání po dobu 2 let. Ve spolupráci se zřizovatelem Moravskoslezským krajem byly dohodnuty možné formy stipendií pro studenty vybraných nelékařský zdravotnických oborů. Nemocnice umožňuje studentům možnost bezplatných praxí pod dohledem kvalifikovaného zdravotnického personálu. Snahou je posílit vzájemné vazby a získat budoucí kvalifikované zaměstnance. U lékařů jsou dlouhodobé cíle zaměřeny především na postupnou výchovu a vzdělávání absolventů lékařských fakult jako zdrojů obnovy lékařského personálu ve vyšším důchodovém věku. V rámci zvyšování kvality ošetřovatelské péče na lůžkových odděleních nemocnice dochází k postupné obměně sanitářů za ošetřovatele z důvodu širšího rozsahu kompetencí a lepšího zajištění pacientů z hlediska uspokojení základních životních potřeb. V důsledku organizačních změn na pozicích TOP managementu došlo k oddělení personálního řízení od ekonomického řízení v organizaci a to zejména z důvodu značné rozsáhlosti obou těchto oblastí. V oblasti personálního řízení přispěla tato změna k jednoznačnému urychlení některých rozhodovacích a vyjednávacích procesů a nastartovala další možnosti aplikace personální práce nejen v organizaci, ale rovněž na úrovni nemocnic Moravskoslezského kraje a zejména k intenzivnější spolupráci na úrovni zřizovatele. Nemocnice se v průběhu roku 2016 zapojila do projektu spoluorganizovaného MZ ČR a Ústavem zdravotnických informací a statistiky (DRG RESTART), jehož cílem je snaha o optimalizaci a kultivaci systému úhrad lůžkové péče v ČR. V oblasti personalistiky má účast na tomto projektu přinést větší transparentnost do oblasti odměňování zdravotnických pracovníků a v oblasti počtu a využitelnosti zdravotnických pracovníků v ČR. Tvorba této informační základny přispěje k získání relevantního přehledu o reálném odměňování zdravotníků pro všechny zúčastněné, zároveň tak odkryje nerovnosti mezi typy zdravotnických zařízení, ale také v rámci územního uspořádání. Reálné náklady na odměňování zdravotníků při respektování zákonných norem významně ovlivňují nákladovost poskytovaných zdravotnických výkonů a jako takové je žádoucí jejich promítnutí do skutečných úhrad vykázané lůžkové péče ve zdravotnických zařízeních ČR. V závěru roku se ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou uskutečnila akce Zdravá firma, kdy si každý zaměstnanec pojištěnec VZP mohl vybrat v nemocniční lékárně vitamíny a potravinové doplňky v hodnotě 500,- Kč a tyto byly následně nemocnici proplaceny ze strany zmíněné pojišťovny (166 tis. Kč). Oblast technická: V roce 2016 byly provedeny významné akce financované prostřednictvím dotace z rozpočtu MSK např. modernizace urologické ambulance s dotací ve výši 700 tis. Kč na provozní část a tis. Kč na pořízení investic - nákup ultrazvukového přístroje. V roce 2016 byly provedeny v rámci této akce stavební práce za 494 tis. Kč, pořízen přístroj v hodnotě tis. Kč a nakoupen mobiliář z vlastních zdrojů v hodnotě 298 tis. Kč. Dále byla realizována výměna podlahové PVC krytiny na lůžkové stanici 1 dětského oddělení v hodnotě 329 tis. Kč s dotací zřizovatele ve výši 280 tis. Kč. Z dotace rozpočtu MSK bylo financováno také rozšíření přivolávacího systému pracovníka fyzické ostrahy na další pracoviště v monobloku ve výši 172 tis. Kč, dodávka 3 ks kompresorů pro výrobu Strana 25 (celkem 71)

26 stlačeného vzduchu za 439 tis. Kč a výměna svislých rozvodů v traktu C monobloku v hodnotě 354 tis. Kč. Oddělení informačních technologií v roce 2016 nasadilo špičkový zálohovací systém za 193 tis. Kč (vlastní zdroje), který umožňuje jednoduché zálohování virtuálních strojů nejen na úrovni hypervisoru, ale také na úrovni operačního systému a SQL databází, možnosti archivace záloh na jiné úložiště dle časových intervalů a včetně šifrování. Tento zálohovací SW byl nasazen i v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. Dle požadavku zřizovatele byly sjednoceny webové stránky obou nemocnic v personální unii. Nové stránky mají moderní responsivní vzhled a umějí se tedy přizpůsobit jakémukoliv zařízení, na kterém jsou prohlíženy. Tato akce byla financována z provozního příspěvku zřizovatele ve výši 25 tis. Kč. V rámci projektu ehealth byl spuštěn systém pro výměnu, předávání a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb, který je z pohledu ukládání dat distribuovaným systémem bez centralizovaného uchovávání kopií dat (portál Transmise). Systém rozšiřuje a udržuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v rámci Moravskoslezského kraje a umožňuje registrovaným pacientům informativní náhled na vlastní dokumentaci. Na oddělení radiodiagnostiky byl spuštěn DQC Monitor, který ze studií pořízených na RDG vypočítává jednotlivé dávky ozáření, které eviduje na pacienta ze všech radiologických vyšetření. Dále byly implementovány mnohé dílčí úpravy využívaných informačních systémů. Návrhy opatření ke zkvalitnění činnosti Nemocnice v roce 2016 Oblast ekonomická uzavřít se všemi zdravotními pojišťovnami dodatky o úhradě zdravotních služeb na rok 2017 a zajistit tak maximálně možné výnosy od zdravotních pojišťoven dle kritérií úhradové vyhlášky na rok 2017, k tomu také využívat informace z metodických porad odboru zdravotnictví MSK při řešení stejných problémů smluvní politiky se zdravotními pojišťovnami v rámci krajských nemocnic ke zvýšení efektivity smluvní politiky se zdravotními pojišťovnami i nadále využívat doporučení a právních analýz Asociace českých a moravských nemocnic společně s Asociací krajských nemocnic v průběhu roku 2017 přijmout vnitřní opatření nemocnice směřující k přípravě jednání se zdravotními pojišťovnami pro uzavření nových rámcových smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb od na období dalších 5 let; konkrétně bude potřebné realizovat SWOT analýzu druhu, rozsahu a oborů zdravotní péče, lůžkového fondu, věcného a technického vybavení (po kontrole dle "registrace" MSK) pro dokladování zdravotním pojišťovnám. Získané výsledky následně vyhodnotit a porovnat se Strategií nemocnice do roku průběžně měsíčně vyhodnocovat očekávané výnosy jednotlivých segmentů poskytovaných zdravotních služeb, včetně měsíčního výpočtu a zaúčtování dohadných položek. Dle tohoto vyhodnocení přijímat konkrétní opatření ke zvýšení výnosů nebo k zastavení poklesu výnosů Nemocnice ve spolupráci s primáři oddělení, dle výsledků z provedených revizí zdravotních pojišťoven jednotlivých oddělení přijímat Strana 26 (celkem 71)

27 preventivní opatření ke snížení chybovosti ve vykazování zdravotních výkonů, především v kódování hospitalizací dle DRG a to formou průběžného vzdělávání a školení lékařů, kóderů; pokračovat v činnostech v rámci projektu MZ - DRG Restart jako smluvní referenční nemocnice, průběžně sledovat vývoj preskripce léčiv a zdravotnických prostředků předpisovaných lékaři na recept a poukazy v ambulancích s cílem snížit případné regulační srážky zdravotních pojišťoven průběžně sledovat vývoj regulačního omezení na vyžádanou péči a extramurální péči z jednotlivých oddělení nemocnice, měsíčně sledovat a vyhodnocovat ve spolupráci s primáři jednotlivých oddělení personální vybavení lékaři a ošetřovatelským personálem dle podmínek platné vyhlášky MZ o minimálním personálním vybavení. V této souvislosti přijímat odpovídající opatření k zajištění dostatečného personálního vybavení Vzhledem k tomu, že akutní lůžková péče zůstává i v roce 2017 v režimu úhrady formou případového paušálu měřeného pomocí DRG, kdy tato úhrada může být snížena při nedosažení 96% casemixu u hospitalizací z referenčního období, bude nutné měsíčně analyzovat a vyhodnocovat pomocí MIS produkci jednotlivých oddělení, především sledovat vývoj: a) v počtech hospitalizací a casemixu dle DRG b) v počtech porodů, které budou hrazeny zdravotními pojišťovnami samostatně c) srovnávat objem poskytnuté ambulantní zdravotní péče v počtech bodů, ZÚM a ZÚLP a počet pacientů v jednotlivých ambulancích a zvlášť také v komplementu, včetně vývoje v plnění kritérií plánu na rok Protože nemocnice v roce 2017 může získat až na 109,2% úhrad roku 2015, bude velmi důležité pravidelně sledovat a vyhodnocovat tyto parametry. Novým parametrem dle úhradové vyhlášky na rok 2017 pro analýzu produkce a vývoje poskytovaných zdravotních služeb je výše hospitalizační úhrady, kterou lze ještě nemocnici navýšit při dosažení 104,5% dosažených casemixů referenčního období za podmínky dosažení 100% unikátně ošetřených pojištěnců v hospitalizaci. Pokud nemocnice nedosáhne na výši hospitalizačního limitu, pojišťovna o tyto nedočerpané finance navýší ambulantní úhradu (v případě ambulantní nadprodukce). spolupráce s Nemocnicí s poliklinikou Karviná, p. o. v rámci personální unie - snížení nákladů díky sjednocení některých podpůrných činností, při větších objemech nákupu dosažení nižších cen u dodavatelů zajištění elektronického work-flow dokumentů Oblast personální stabilizace lékařského a nelékařského personálu, tak aby bylo zajištěno splnění podmínek minimálního personálního vybavení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb. rozšíření motivačních programů pokračování projektu VZP ČR Zdravá firma zaměstnanecký program rozšíření z hlediska nabídky benefitů a doby platnosti Oblast technická pokračování akce Jednotka poanesteziologické péče pokračování akce Rekonstrukce šaten sester Strana 27 (celkem 71)

28 realizace akce Rekonstrukce vestibulu stavební úpravy lůžkové stanice LDN v souvislosti s jejím opětovným rozšířením o 5 lůžek pořízení zdravotnické techniky: endoskopická věž, laparoskopická věž pro centrální operační sály a morcelátor pro porodní oddělení v celkové výši tis. Kč s částečným financováním z vlastních investičních zdrojů ve výši tis. Kč a z MZČR ve výši tis. Kč sjednocení poštovního serveru v rámci personální unie upgrade serverové infrastruktury a softwarově definovaného úložiště příprava na projekt Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví se současným zvýšením bezpečí a kvality poskytované péče zavedení IS Marie Portál obměna hlavního perimetru nemocnice Oblast kvality a bezpečí poskytovaných služeb trvalé zlepšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb interní auditní činnost, sledování a vyhodnocování indikátorů kvality, revize a aktualizace stávajících řízených dokumentů Oblast komunikace směrem k zaměstnancům a veřejnosti odborné články lékařů v místním tisku, besedy v místní televizi meetingy a společné akce s vedením nemocnice a s odborovými organizacemi marketingové akce natočení filmu o nemocnici, Den zdraví, Den sociálních služeb a další vydávání Nemocničního zpravodaje udržování pozitivní komunikace se zřizovatelem a samosprávními celky E) Kvalita poskytované péče a výsledky kontrol Strana 28 (celkem 71)

29 Vize: Spokojený pacient vzdělaný personál ekonomická stabilita - kvalita v bezpečném prostředí. Motto: Spoluprací a kvalitou k důvěře. Řídicí kontrola a vnitřní kontrolní systém Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, aplikuje ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. a stanoví jednotný vnitřní řídící a kontrolní systém dle Metodiky nastavení Vnitřního řídícího a kontrolního systému na příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje a Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo na kraj převedeny zvláštním zákonem. Cílem systému finanční kontroly je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, zabezpečení včasného zjišťování, vyhodnocování a minimalizaci provozních, finančních, právních a jiných rizik vznikajících v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů organizace. Ředitel nemocnice vymezil postavení a působnost vedoucích a ostatních zaměstnanců s cílem zajistit fungování vnitřní řídící kontroly a interního auditu. Došlo k určení rozsahu odpovídajících odpovědností a pravomocí vedoucích a ostatních zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky s přesným určením a úplným vymezením povinností ve vztahu k plněným úkolům. Tohoto bylo dosaženo zapracováním pravomocí a odpovědností do Organizačního řádu nemocnice. V nemocnici došlo k oddělení pravomocí a odpovědností při přípravě, schvalování, realizaci a kontrole prováděných operací. Příslušné záznamy a dokumentace jsou vedeny o všech prováděných operacích a kontrolách, což maximalizuje transparentnost a umožňuje zpětnou revizi; uvedené postupy jsou popsány ve směrnici Oběh účetních dokladů. Předběžná kontrola Pro výkon předběžné řídící kontroly byli ředitelem ustanoveni příkazci operace, hlavní účetní a správce rozpočtu s vytvořením podpisových vzorů. Kontrolní a schvalovací prvky jsou zapracovány do směrnice o oběhu účetních dokladů, organizačního řádu a ostatních směrnic nemocnice. Celý systém tak zabezpečuje kontrolní činnost příkazce operace a správce rozpočtu před nevratným právním úkonem organizace, kterým vzniká organizaci závazek nebo nárok (např. při objednávkách, uzavírání dohod, smluv, atd.). Zadávání veřejných zakázek Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek jsou ošetřeny závazným předpisem zřizovatele, vnitřním předpisem nemocnice a je postupováno dle zákona o veřejných zakázkách. Identifikace rizik Interní auditor řídí, koordinuje proces identifikace rizik, vyhodnocování rizik, a společně s managementem vytváří preventivní strategii a kontrolu efektivity nápravných opatření. Interní audit využívá výsledků identifikace a hodnocení rizik pro zaměření své činnosti a tvorbu plánů interního auditu. Rizika v organizaci byla hodnocena významností (úrovní) Strana 29 (celkem 71)

30 rizika, což je součin pravděpodobností výskytu rizika (ve škále 1-5) a jeho dopadu (rovněž ve škále 1-5). Mezi rizika se závažnou (9 15) až kritickou (16 a více) mírou úrovně, které organizace analyzovala v jednotlivých oblastech, patří: V oblasti ekonomiky a řízení organizace: nedostatek finančních zdrojů pro plynulý provoz růst mzdových nákladů, změna DPH, změna legislativy únik dat a informací mimo organizaci nedostatek personálu nedodržování termínů nedostatečné sledování konce platnosti smluv, opoždění s uzavřením nové potřebné smlouvy nedostatečné zavedení systému řízení rizik. V oblasti léčebné a ošetřovatelské péče: nedostatečné vykazování zdravotní péče na ZP nečitelnost záznamů ve zdravotní dokumentaci neuposlechnutí doporučení personálu; pády pacientů napadení zaměstnanců nedodržení času při převozu pacienta komunikační pochybení. V oblasti strategických rizik: nedodržování legislativy s následnými sankcemi nedodržování vnitřních předpisů, etického kodexu, kompetencí, předcházení stížnostem nedostatečné zabezpečení objektu, možnost krádeží havárie klíčového aktivního prvku sítě (výpadek velké části počítačové sítě) nepřenášení informací negativní reklama (media) Činnost interního auditu Interní auditor je zapojen do procesu shromažďování informací, seznámen s teorií a strukturou nemocnice, procesy řízení, plánování a zaměřuje se na veškeré organizační a strategické cíle a způsoby, jimiž jsou tyto cíle dosahovány na provozních úrovních. Funkční náplní interního auditora s úvazkem 0,8 je vlastní zpracování interního auditu, jeho plánování a podávání zpráv. Na základě zjištění předkládá řediteli nemocnice doporučení ke zdokonalení kvality vnitřního řídícího a kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik, k přijetí opatření a k nápravě zjištěných nedostatků. Interní auditor prověřuje správnosti vybraných operací, tj. jejich soulad s právními předpisy při dosažení optimálního vztahu mezi účelností, hospodárností a efektivností, dodržení 3E. Do náplně činnosti interního auditora byly zahrnuty stížnosti, které organizace obdržela písemně, elektronicky nebo které byly předány ombudsmanem po osobním jednání. Dále byl interní auditor pověřen oblastí řízení kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a požadavky vyhlášky č. 102/2012 Sb., o Strana 30 (celkem 71)

31 hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, přípravou a provedením nemocnice při akreditačním šetření. Interní auditor se podílel na přípravě podkladů k soudním kauzám, tyto kauzy mohou znamenat pro nemocnici finanční náklady. Nemocnice v třetím cyklu akreditačního šetření obhájila minimální podmínky kvality stanovené zákonem u České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. V roce 2016 byla na základě nálezů z auditů, popř. z kontrolní činnosti iniciována změna vnitřních řídících aktů a procesního řízení. V rámci personální unie s Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o., došlo k dalšímu přiblížení formou jednotného zpracování řízené dokumentace a jednotnému nastavení kontrolních mechanismů v obou nemocnicích. Nemocnice využívá jednotného grafického výstupu dokumentů daného zřizovatelem. Plán auditu Nemocnice má vypracován Střednědobý plán činnosti interního auditu , ze kterého vychází roční plán, který je doplňován o mimořádné audity, dle potřeb organizace a v návaznosti na jednotný postup auditů v rámci personální unie. V souladu s 28 odst. 4 písm. a), b) a c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, byly provedeny 4 interní plánované audity z 5, tyto audity proběhly v období od do Dále byl proveden audit vyúčtování dotací na rezidenční místa. Při vyhodnocení rizik pro organizaci a se změnou legislativy byla prováděna kontrolní činnost v oblasti ukládání, shromažďování a likvidace odpadů. Vybraný počet auditovaných vzorků dosahoval ve většině případů 80% dokladů/případů z celkového počtu. Při auditu je upřednostňována kvalita provedeného auditu nad kvantitou. Zjištění z provedených auditů byla projednána s náměstky a manažery v 1. linii řízení auditovaného subjektu a zároveň byla přijata preventivní a nápravná opatření/doporučení. Výsledky kontrol V nemocnici bylo realizováno 94 externích kontrol. V případě, že byly nemocnici uděleny pokuty/penále, byly tyto dále řešeny v rámci škodní komise. SÚKL 1 kontrola v lékárně, závady odstraněny. 1 kontrola na OZT, která dosud probíhá. KHS Ostrava 19 kontrol, které proběhly bez sankcí pouze s doporučením nápravných opatření. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj 1 kontrola - bez nálezu. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče (BOZP) Zaslána nápravná opatření. Strana 31 (celkem 71)

32 Úřad pro civilní letectví Kontrola heliportu - doplňující údaje zaslány, nápravná opatření učiněna. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky - MSK Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky - MSK personalistika; bez nálezu. Kontrola akce Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních/rop ze strany Úřadu regionální rady - MSK; bez nálezu. Kontrola akce Rekonstrukce geriatrického oddělení ze strany Regionální rady regionu soudržnosti MSK; bez nálezu. Kontroly zdravotních pojišťoven Provedeno 85 revizních a kontrolních šetření s celkovou srážkou ve výši Kč. Jedna námitka k revizní zprávě zdravotní pojišťovny byla akceptována a jedna námitka byla akceptována pouze částečně. Ostatní nálezy z revizních zpráv byly opraveny. Kontroly finanční a daňové správy Kontrola RBP vyčíslen přeplatek ve výši Kč (snížení odvodu) a penále za pozdní nahlášení změny údajů ze strany zaměstnance ve výši Kč, které bylo na žádost zaměstnavatele prominuto. Kontrola ČPZP vyčíslen přeplatek Kč (snížení odvodu). Kontrola ZP MVČR vyčíslen nedoplatek ve výši 331 Kč (prominuto). Kontrola VZP neukončena k Kontrola Finanačního úřadu pro Moravskoslezský kraj, územní pacoviště Karviná na odvod DPH za zdaňovací období 12/2011 neukončena k Odvody za porušení rozpočtové kázně nebyly v roce 2016 organizaci uloženy. Hodnocení plnění cílů kvality na rok 2016 V roce 2016 došlo k výběrovému řízení na akreditační autoritu, kde základní podmínkou bylo v rámci standardů společností splnění minimálních podmínek kvality dle externího hodnocení kvality podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Dalším kritériem bylo dodržení finančního limitu ,- Kč, včetně DPH. Do výběrového řízení se přihlásily Spojená akreditační komise, o.p.s., e-iso, a.s., a Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví, s.r.o. Posledně jmenovaná společnost splnila veškeré podmínky a vyhrála. Nemocnice v termínu od do splnila podmínky standardů a obhájila akreditaci do roku V roce 2016 probíhala implementace akreditačních standardů ČSAZ, s.r.o. do praxe zejména doplňováním řízených dokumentů podle ročního plánu, a to zejména v návaznosti na činnost Rady kvality a Týmu pro akreditaci a kvalitu a v těsné spolupráci s odbornými garanty jednotlivých oblastí. Následovala auditní činnost zaměřená na dodržování řízených dokumentů v každodenní praxi a to formou schválených auditních listů. Týmy proškolených auditorů byly tvořeny nelékařským zdravotnickým pracovníkem a lékařem. Prověřování připravenosti nemocnice k akreditaci, zahrnutí řízené dokumentace a doporučených postupů proběhlo v rámci 14 schválených auditních listů. Závěrečná zpráva z auditního šetření je přílohou č. 1 Zprávy o systému managementu kvality. Mimo prověřování implementace standardů do praxe formou auditních listů probíhaly na jednotlivých úsecích Strana 32 (celkem 71)

33 kontroly vedoucími pracovníky a manažerem kvality. Nápravná a preventivní opatření z nálezů byla okamžitě prezentována na schůzkách na oddělení, na poradách vedoucích pracovníků, na jednání Týmu kvality a Rady kvality, na poradách vedení nemocnice. Auditní činnost Auditní činnost na zdravotním úseku nemocnice byla v roce 2015 realizována nově vytvořenými společnými auditními týmy lékař a NLZP. Primární zaměření na zdravotnickou dokumentaci bylo rozšířeno o systémový přístup k auditu s ohledem na akreditační standardy (v roce 2015 zejména v oblasti hygieny rukou a nozokomiálních nákaz). Audity v oblasti THP provádí interní auditor. Audity na úseku komplementu, centrální sterilizace a lékárny provádějí jmenovaní proškolení auditoři, plán auditů na těchto úsecích schvaluje manažer kvality. Proběhlo školení auditních týmů. Dotazníková šetření V roce 2016 byl vytvořen dotazník pro šetření spokojenosti pacientů s ambulantní péčí, šetření spokojenosti zaměstnanců, šetření spokojenosti pacientů se stravou, šetření spokojenosti s poskytovanými službami v Nemocniční lékárně. Bylo také zahájeno šetření spokojenosti s hospitalizační péčí. Mimo dotazník na spokojenost se stravou, který byl cílený vždy jen na určitá oddělení, došlo k elektronickému zpracování jednotlivých dotazníků. Dotazníky byly průběžně sbírány také v listinné podobě a následně doplněny do elektronické verze pro zrychlení statistického a grafického zpracování výsledků. Kolující dokumentace V roce 2016 proběhla postupná kultivace kolující dokumentace, zefektivnění činnosti, odstranění duplicit a integraci lékařské a ošetřovatelské části zdravotnické dokumentace. Nemocnice se připravuje na elektronickou dokumentaci. Praktické prověření práce s bioboxem Prověřování práce s bioboxem probíhalo pravidelně v souladu s příslušným vnitřním předpisem, včetně kontrolní činnosti zřizovatele. Cíle kvality na úsecích se samostatným režimem akreditace/certifikace Oddělení se samostatným režimem akreditace/certifikace (Centrální sterilizace, Nemocniční lékárna, OKB, OKH, Patologie, RDG) měly samostatný režim managementu kvality navazující na Projekt kvality. Individuální cíle kvality jednotlivých úseků se samostatným režimem akreditace/certifikace stanovilo jejich vedení v souladu s nemocničním projektem kvality. Na daných odděleních rovněž probíhala dotazníková šetření se spokojeností s poskytovanými službami. Všechna oddělení splnila dozorové audity a obhájila tak akreditaci/certifikaci ve svém oboru. Vyhodnocení auditní činnosti a indikátorů kvality je součástí dozorových auditů na daných odděleních. Vyhodnocení nežádoucích událostí v roce 2016 V roce 2016 bylo v nemocnici vyhodnoceno celkem 547 nežádoucích událostí. Meziroční nárůst o 10,7% byl způsoben alergickými projevy zaměstnanců na pracovní ošacení a dále zvýšenými poruchami přístrojů a poškozením majetku organizace, toto bylo způsobeno živelnou pohromou vytopení části monobloku nemocnice v důsledku přívalového deště. Nejčastější nežádoucí událostí v roce 2016 byly technické problémy, stížnosti a problematika ZDS, které tvoří 21% všech nežádoucích událostí. Nežádoucí události byly Strana 33 (celkem 71)

34 průběžně individuálně i systémově vyhodnocovány, na základě vyhodnocení byla přijata nápravná opatření. Vyhodnocení stížností V roce 2016 bylo v nemocnici přijato celkem 55 stížností. Z uvedených stížností bylo vyhodnoceno 5 jako důvodných, 8 jako částečně důvodných, 44 stížností jako nedůvodných; z těchto byla jedna stížnost označena jako podnět a jednu dosud řeší státní orgány. U důvodných stížností byla přijata nápravná opatření. F) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. V roce 2016 zaměstnávala nemocnice 870,38 úvazků průměrně přepočteného počtu zaměstnanců, z čehož povinný podíl 4% představovalo 34,81 přepočtených úvazků. Jelikož však bylo v uvedeném roce v naší organizaci zaměstnáno pouze 26,67 úvazků osob se zdravotním postižením, splnili jsme zbývající část povinného podílu odběrem výrobků z chráněných dílen zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením. Jednalo se o odběr zboží za více než tis. Kč. G) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a) počet podaných žádostí o informace 1 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 d) výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0 e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 H) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti Zaměstnanci Nemocnice budou seznámeni se Zprávou o činnosti prostřednictvím intranetového systému v dubnu Strana 34 (celkem 71)

35 I) Tabulková část a přílohy Tabulky: Tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace v roce 2016 Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů Přílohy: Inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků Zpráva nezávislého auditora Rozvaha příspěvkové organizace Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace Příloha Strana 35 (celkem 71)

36 Strana 36 (celkem 71)

37 Strana 37 (celkem 71)

38 Strana 38 (celkem 71)

39 Strana 39 (celkem 71)

40 Strana 40 (celkem 71)

41 Strana 41 (celkem 71)

42 Strana 42 (celkem 71)

43 Strana 43 (celkem 71)

44 Strana 44 (celkem 71)

45 Strana 45 (celkem 71)

46 Strana 46 (celkem 71)

47 Strana 47 (celkem 71)

48 Strana 48 (celkem 71)

49 Strana 49 (celkem 71)

50 Strana 50 (celkem 71)

51 Strana 51 (celkem 71)

52 Strana 52 (celkem 71)

53 Strana 53 (celkem 71)

54 Strana 54 (celkem 71)

55 Strana 55 (celkem 71)

56 Strana 56 (celkem 71)

57 Strana 57 (celkem 71)

58 Strana 58 (celkem 71)

59 Strana 59 (celkem 71)

60 Strana 60 (celkem 71)

61 Strana 61 (celkem 71)

62 Strana 62 (celkem 71)

63 Strana 63 (celkem 71)

64 Strana 64 (celkem 71)

65 Strana 65 (celkem 71)

66 Strana 66 (celkem 71)

67 Strana 67 (celkem 71)

68 Strana 68 (celkem 71)

69 Strana 69 (celkem 71)

70 Strana 70 (celkem 71)

71 Strana 71 (celkem 71)