Zpráva o činnosti organizace za rok 2016

Transkript

1 Zpráva o činnosti organizace za rok 2016 Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace Jizerská Hejnice Tel.: info@strevlik.cz

2 Obsah 1. Představení organizace Slovo ředitele Hlavní oblasti činnosti organizace Pro školy Jednodenní a blokové ekologicko-výchovné programy Pobytové ekologicko-výchovné programy Pro veřejnost Osvětové akce pořádané v Ekocentru Oldřichov v Hájích Akce pro děti a rodiče s dětmi Přírodovědný kroužek Účast na akcích pořádaných jinými organizacemi Pro pedagogy Exkurze, semináře a workshopy pro pedagogy MRKVIČKA Další oblasti činnosti organizace Koordinace činnosti EVVO v Libereckém kraji Vyhodnocení finančního hospodaření Výnosy za rok Náklady za rok Závazné ukazatele Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti Vypořádání ztráty Finanční vypořádání dotací, příspěvků a návratných finančních výpomocí Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

3 1. Představení organizace Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje (zkráceně STŘEVLIK), je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. STŘEVLIK byl založen k jako vzdělávací a osvětové zařízení v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty dětí, mládeže, pedagogů, pracovníků veřejné správy, neziskových organizací a široké veřejnosti v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. Nabídka pro mateřské, základní a střední školy dosahovala v roce 2016 téměř 50 ekologicko-výchovných výukových programů, které školy mohly absolvovat jak jednotlivě, tak v rámci několikadenních pobytů. Nabízíme pestrou škálu témat korelujících se vzdělávacími oblastmi rámcových vzdělávacích programů škol. Naše programy jsou koncipovány jako ucelené bloky respektující přirozené modely učení dětí, především na základě vlastního prožitku a zkušenosti, prostřednictvím přímých kontaktů se zvířaty a přírodou. Výuka probíhala přímo v terénu, na výukové farmě hospodářských zvířat, přírodovědné laboratoři a ve speciálně vybavených výukových prostorech. V roce 2016 jsme se věnovali také vzdělávání pedagogických pracovníků a veřejnosti, pro ně jsme zorganizovali odborné workshopy a exkurze. Pro pedagogy mateřských škol proběhly odborné vzdělávací semináře a každoroční krajská konference, pro veřejnost dále pak tradiční víkendové osvětové akce - tzv. ekodny, páteční tvořivá dopoledne pro rodiče s dětmi a prázdninové letní tábory pro děti. V roce 2016 úspěšně pokračoval druhým rokem přírodovědný kroužek pro děti navštěvující 1. stupeň ZŠ a byl zakončen letním příměstským táborem, kde jsme se s dětmi z Oldřichova a okolí rozloučili. Od roku 2016 činnost provozujeme ve vlastním objektu v Hejnicích a ve spolupráci se Střední školou hospodářskou a lesnickou Frýdlant také v areálu lesnického učiliště v Hejnicích. 3

4 2. Slovo ředitele Vážení členové rady kraje, vážení zastupitelé, vážení čtenáři, předkládám vám zprávu o činnosti Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje za rok 2016 shrnující výsledky činnosti a hospodaření příspěvkové organizace. Rok 2016 přinesl STŘEVLIKu zásadní změnu spočívající v přestěhování organizace z pronajatého objektu v Oldřichově v Hájích do vlastního objektu Libereckého kraje v Hejnicích. Od září 2016 využívá STŘEVLIK trvale 2 učebny v prostorách Střední školy hospodářské a lesnické. V polovině roku získala organizace do své správy budovu bývalého domova mládeže v centru Hejnic. S využitím prostředků Libereckého kraje a vlastních zdrojů STŘEVLIKu byla v objektu provedena vnitřní rekonstrukce a částečné vybavení. Stavební práce byly dokončeny na konci roku V lednu 2017 bude dokončeno vybavení tak, aby v únoru mohli na pobytový program přijet první děti. Jsme hrdí na to, že i přes omezení činnosti související s přesunem organizace, jsme dostáli všem závazkům vůči našim klientům hlavně školám a dětem a všechny nasmlouvané akce plnohodnotně realizovali. Celkem nás v roce 2016 navštívilo žáků V průběhu roku 2016 byla sestavena projektová žádost Smědá řeka nás spojuje s polským partnerem Karkonošska škola Panstwova v Jelenie Goře. Financování z fondu mikroprojektů ČR-PL bylo schváleno a v roce 2016 začala realizace projektu. Dále byla v roce 2016 s partnerem Landkreis Görlitz sestavena projektová žádost Předcházení vzniku odpadů v LIbereckém kraji a okrese Görlitz a předložena pro programu Cíl 3 Česko-Sasko. Rozhodnutí o žádosti padne na monitorovacím výboru v dubnu Působení STŘEVLIKu v Hejnicích je spojeno s rozvojem spolupráce s další příspěvkovou organizací Libereckého kraje, Střední školou hospodářskou a lesnickou. STŘEVLIK se zúčastnil programu Hejnického dřevorubce, škola se se svou technikou zase podílela na prvním ekodni v Hejnicích Dni stromů Hospodaření organizace skončilo v roce 2016 ziskem ,23 Kč, a to i přes významný finanční podíl STŘEVLIKu na rekonstrukci a vybavení nového domova. Děkuji pracovníkům Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje za kvalitní práci odvedenou v nelehkých podmínkách roku 2016 a dále vedení a zaměstnancům Libereckého kraje, kteří STŘEVLIK podpořili při stěhování do nového působiště. Ing. Martin Modrý, Ph.D., ředitel 4

5 3. Hlavní oblasti činnosti organizace Hlavní poslání organizace bylo naplňováno v pěti základních oblastech: jednodenní a blokové ekologicko-výchovné programy, pobytové ekologicko-výchovné programy, osvětové akce pro veřejnost, metodická pomoc učitelům v začleňování environmentální výchovy do ŠVP, informační činnost. 3.1 Pro školy Jednodenní a blokové ekologicko-výchovné programy V roce 2016 jsme školám a zájmovým dětským skupinám nabízeli ekologicko-výchovné programy (EVP) výukové celky v rozsahu 2-4 hodiny (blokové) nebo 5-7 hodin (jednodenní). EVP jsme nabízeli celoročně, některé programy byly s přihlédnutím k sezónním podmínkám časově omezeny. Vzhledem k výhodnému umístění ekocentra (na úpatí Jizerských hor) probíhala většina programů zcela nebo alespoň zčásti v terénu. Ekologicko-výchovné programy byly určeny dětem z mateřských škol, žákům I. a II. stupně základních škol a studentům středních škol. Celkový počet nabízených programů pro rok 2016 byl 49. Programy byly sestaveny vždy tak, aby vhodně doplňovaly učivo pro danou věkovou kategorii. Zhodnocení vývoje v roce 2016 V roce 2016 absolvovalo výukové programy 5895 dětí. Přínosem pro činnost střediska byla podpora společnosti BusLine. Pro návštěvu ekologicko-výchovných programů mohly školy využít autobusové dopravy za zvýhodněné ceny, což umožnilo návštěvu střediska zejména školám ze vzdálenějších míst kraje - okresů Jablonec nad Nisou, Semily a Česká Lípa. Nabídku ekologicko-výchovných aktivit neustále doplňujeme o nová témata a služby. Při plánování nových aktivit jsme tradičně vycházeli z ohlasů a potřeb škol. Nejvíce pozornosti chce naše organizace i do budoucna věnovat ekologicko-výchovným pobytům. 5

6 Celkový počet jednodenních a blokových ekologicko-výchovných programů nabízených v roce 2016 je uveden v tabulce 1. Tabulka 1 Přehled počtu nabízených EVP dle cílové skupiny v roce 2016 Mateřské školy 12 I. stupeň ZŠ 13 II. stupeň ZŠ 16 Střední školy 8 Celkový počet 49 Počty realizovaných jednodenních a blokových ekologicko-výchovných programů v roce 2016 jsou uvedeny v tabulce 2. Tabulka 2 Přehled počtu zrealizovaných jednodenních EVP v roce 2016 I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ SŠ Celkem Počet programů Počet účastníků Přehled počtu zrealizovaných blokových EVP v roce 2016 MŠ I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ SŠ Celkem Počet programů Počet účastníků Pobytové ekologicko-výchovné programy Pobytové programy byly koncipovány jako pětidenní pobyt (pondělí pátek). V několika případech jsme realizovali, na základě požadavku objednavatele, i programy kratší. V rámci ozdravných pobytů z oblastí se sníženou kvalitou ovzduší k nám přijely školy v zimním období na pobyty šesti a jedenáctidenní. Pro účastníky pobytového programu zajišťoval STŘEVLIK program, ubytování a stravování. Mateřské, základní a střední školy mohou pobyt absolvovat celoročně. Učitelé spolu se žáky mají možnost kombinace denních programů dle vlastního uvážení v tzv. pobytu sestaveném nebo si mohou vybrat pobyt tematický, který nabízí komplexní a provázaný program. V nabídce jsme oproti minulému roku některé pobytové tematické programy přepracovali a rozšířili jsme jejich nabídku. 6

7 Tematické pobyty: Střevlík objevuje svět MŠ Se zvířátky na statku MŠ Život na statku MŠ Křížem krážem krajinou - I. stupeň ZŠ Trosečníci I. stupeň ZŠ Barevná planeta I. stupeň ZŠ Zvířata a lidé - I. stupeň ZŠ Zima na statku - I. stupeň ZŠ Mozaika Země II. stupeň ZŠ Máme rádi zvířata? II. stupeň ZŠ Expedice NATURA II. stupeň ZŠ Cesta do minulosti II. stupeň ZŠ Zima na statku - II. stupeň ZŠ Expedice NATURA SŠ Cesta do minulosti SŠ Máme rádi zvířata? SŠ Mozaika Země SŠ Pobytové programy mají podle našich dosavadních zkušeností největší výchovný dopad. Je zde více prostoru zprostředkovávat nejen znalosti a dovednosti, ale i učit se žít moudrým, udržitelným způsobem života. K realizaci environmentální výchovy využíváme podnětné prostředí, které umožňuje učení vlastním prožitkem a zkušeností v přímém kontaktu s přírodou. Věnujeme pozornost rozvoji komunikačních dovedností a schopnosti spolupráce, utváření vlastních názorů a objevování důležitých souvislostí (vztah lidských činností a životního prostředí, přírodní zákonitosti). Zhodnocení vývoje v roce 2016 Přehled realizovaných pobytových programů je uveden v tabulce 3. Tabulka 3 Přehled počtu pobytových EVP realizovaných v roce 2016 MŠ I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ SŠ Celkem Počet pobytů Počet účastníků

8 3.2 Pro veřejnost Osvětové akce pořádané v Ekocentru Oldřichov v Hájích V roce 2016 se ve STŘEVLIKu uskutečnilo pět osvětových akcí pro veřejnost. Cílem bylo především prohlubovat spoluodpovědnost lidí za současný i budoucí stav přírody i společnosti. Akce navštívilo cca 1500 účastníků, převážně rodičů s dětmi. Jednalo se o jednodenní akce pořádané u příležitosti rozličných významných dnů či událostí (např. Den Země, Den stromů ). Při těchto akcích bylo pro návštěvníky připraveno mnoho zábavně - naučných aktivit (tvořivé dílny, aktivity a hry k tématu daného ekodne, výstavy, osvětové akce, prezentace činnosti organizací působících v ochraně přírody apod.). Hlavními partnery pro osvětové akce byl tradičně Liberecký kraj, Ornitologická stanice Liberec a České dráhy. Všem děkujeme za spolupráci a podporu. Akce v roce Vítání jara Tradiční Velikonoce Na první jarní ekoden STŘEVLIKu dorazilo i přes nevlídné počasí spousta návštěvníků. Vyzkoušeli si velikonoční tvoření z papíru, zajímavé způsoby zdobení vajíček. Na prožitkové velikonoční stezce si děti protáhly tělo a osvěžily přes zimu zahrabané znalosti ze života jarní přírody. Za odměnu si s pomocí lektorů vlastnoručně upletly pomlázku. Naladit se na velikonoční atmosféru pomohlo vystoupení folklorního souboru Nisanka z Jablonce nad Nisou Den Země Na Svatého Jiří Den před sv. Jiřím jsme se zaměřili na žáby, hady a podobnou havěť, která podle české pranostiky právě teď opouští své zimní úkryty a hledá teplé sluneční paprsky. Hlavním tahákem byla pohádková stezka o Jiříkově cestě za Zlatovláskou. Děti si užily dobrodružství při boji s drakem, chytání zlaté rybky i přeplutí moře. Osobně se naživo seznámily s našimi běžnými obojživelníky a hady. Zatímco pro děti to mnohdy bylo první setkání s čolkem, mlokem nebo zmijí, rodiče si připomněli svá dětská léta a dávno zapomenutá dobrodružství. Vlastnoručně vyrobený hadí amulet je bude provázet na jejich toulkách přírodou. Zlatovlásky se nakonec podařilo k jejich velké úlevě všem vysvobodit. Kromě toho si děti jako vždy užily svezení na koni, pěknou pohádku (jak jinak než o Jiřím) a spoustu tvoření z přírodních materiálů domů si odnesly zlatou rybku, keramického hada, vlastnoručně vyrobené bylinkové mýdlo či čerstvě zasazenou květinku. Celé odpoledne nám pro pohodu hrál Každej pes jiná ves a svítila nám sluníčko Den včely 50 odstínu medu Den včely byl připraven nejen pro včelaře, ale především pro rodiny s dětmi, které chtěly strávit příjemný den a poznat mnoho zajímavého ze života tohoto užitečného hmyzu. Pro děti byly připraveny tematické hry a tvůrčí dílny. Včelaři si mohli zakoupit včelařské vybavení. Aktuální nákazová situace sice nedovolila přesuny včel a letošní ročník tak musel proběhnout bez prosklených úlů, v programu bylo ale určitě z čeho vybírat. Ochutnávka různých druhů medu, seznámení s tím, co takové včelaření vlastně obnáší, možnost procházky po včelí naučné stezce, Včelí pohádka divadla Rolnička a řada dalšího bylo na programu letošní akce Den vlny Vlnění se STŘEVLIKem Hlavní náplní byly tradičně zábavné tvořivé aktivity a soutěže pro děti. Návštěvníci si mohli vyzkoušet zpracování vlny od začátku do konce. Naučili se vlnu vyprat, správně načesat a seznámili se s barvením vlny pomocí různých materiálů. Vyzkoušeli si předení na kolovrátku i tkaní na tkalcovském stavu. Na tvůrčích dílničkách se naučili různé techniky plstění a mohli si vyrobit originální vlněný výrobek. Čekala na ně i prožitková stezka Ovčí olympiáda. Během akce návštěvníky provázelo hudební seskupení Každej pes, jiná ves a k zakoupení měli mimo jiné i nejrůznější vlněné produkty Den stromů Zahřej se a neuškoď V hejnickém areálu SŠHL Frýdlant a jeho okolí proběhla první zdejší střevličí akce pro veřejnost. Byl připraven celodenní program, kde měli dospělí i děti možnost obohatit své vědomosti a vyzkoušeli si svou 8

9 zručnost. Návštěvníci se mimo jiné zamysleli nad využitím dřeva jako obnovitelného zdroje tepla. Připraven byl i bohatý kulturní program. Celá akce proběhla ve spolupráci se SŠHL Frýdlant. Tabulka 4 Osvětové akce realizované v roce 2016 v Ekocentru Oldřichov v Hájích Datum Název akce Počet účastníků Vítání jara Tradiční Velikonoce Den Země Na Svatého Jiří Krajský Den včely 50 odstínu medu Den vlny Vlnění se STŘEVLIKem Den stromů Zahřej a neuškoď 350 Celkem účastníků Akce pro děti a rodiče s dětmi Již pátý rok mohli rodiče s dětmi navštěvovat Tvořivá dopoledne. Tyto dopolední akce se konaly zpravidla každý první pátek v měsíci a setkávali se na nich rodiče, kteří chtějí své děti vést k lásce k přírodě a environmentálně odpovědnému jednání. Hravou formou se dozvídali mnohé o přírodě, zvířatech a rostlinách, ale i řemeslech kolem nás. Součástí byla vždy tvořivá činnost a pobyt venku. Cílem bylo dát rodičům inspiraci, jak lze už i s velmi malými dětmi přemýšlet o světě kolem nás a zažívat ho všemi smysly. Šestým rokem proběhly Letní příměstské tábory pro děti školního věku, pro velký zájem z předešlých dvou let, jsme opět mysleli i na předškoláky. Program všech táborů plně využil zázemí areálu střediska i okolní přírody a byl sestaven tak, aby spolu se zábavou a hrami byly děti seznamovány se základy ekologického myšlení a jednání. Tabulka 5 Akce pro rodiče s dětmi v roce 2016 v Ekocentru Oldřichově v Hájích Název akce Počet akcí Počet účastníků Tvořivá dopoledne 8 87 Přírodovědný kroužek 1 15 Letní tábory 2 40 Letní tábor pro přírodovědný kroužek 1 9 Celkem

10 3.2.3 Přírodovědný kroužek Od začátku září 2015 probíhal již druhým rokem každý čtvrtek přírodovědný kroužek, který je určen pro žáky třídy. Náplní kroužku bylo především prohloubení vztahu dětí k přírodě a získání praktických dovedností pro pobyt v ní - vše formou zábavných her a aktivit v terénu i v laboratoři. Kroužek probíhal v přírodovědných učebnách v Ekocentru v Oldřichově v Hájích, případně v týpí. Také využíval plně vybavenou laboratoř včetně mikroskopů a binokulárních lup s elektronickým okulárem, výukovou farmu. Při každém setkání jsme byli alespoň na chvilku venku v okolí ekocentra na louce, v lesa nebo jsme prozkoumali řeku Jeřici či rybník v ekokempu. Kromě přírodovědných znalostí si děti osvojily základní zálesácké dovednosti jako například rozdělávání ohně, stopování či orientaci v přírodě. Z důvodu přestěhování jsme museli kroužek ukončit Účast na akcích pořádaných jinými organizacemi Tyto akce byly pořádány na různých místech Libereckého kraje. STŘEVLIK se jich zúčastnil jako host se zajištěním několika aktivit. 3.3 Pro pedagogy Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje poskytovalo metodickou pomoc v oblasti ekologické výchovy a jejího začleňování do výuky. Veřejnosti byla přístupná knihovna střediska Exkurze, semináře a workshopy pro pedagogy V roce 2016 jsme pokračovali s pořádáním odborných exkurzí, seminářů a workshopů, které jsme nabízeli primárně pedagogům, ale mohli je navštívit i zájemci z řad veřejnosti. V únoru proběhly 2. kurzy Keramického Worshopu I. a II.. V květnu proběhla Ornitologická exkurze a v červnu exkurze k řece Smědé, nazvaná Řeka v krajině. Již tradiční bylinkový workshop, nazvaný Bylinková lékárna se konal tentokrát v září. V říjnu jsme se pak mohli vypravit na Exkurzi do Archy Právě vyplouváme MRKVIČKA Jsme krajským koordinátorem sítě mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu MRKVIČKA pro Liberecký kraj. Hlavním cílem projektu je poskytovat pedagogům MŠ metodickou a informační podporu a přispět tak k zefektivnění environmentální výchovy v mateřských školách. STŘEVLIK byl od října 2009 do října 2011 nositelem projektu Zvyšování kvality a efektivity v předškolní environmentální výchově financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl zaměřen na další vzdělávání pedagogů mateřských škol a metodickou a informační pomoc v oblasti environmentální výchovy předškolních dětí. 10

11 V roce 2016 pokračovalo i po skončení projektu Zvyšování kvality a efektivity v předškolní environmentální výchově další vzdělávání pedagogů MŠ. Proběhly 4 vzdělávací semináře s tématy Respektovat a být respektován IV., Luční školka a Waldorfská pedagogika. V květnu 2016 se uskutečnila akce nejvýznamnější dvoudenní konference k environmentální výchově v MŠ Liberecká Mrkvička 2016 na téma Zdravá školka. Získat inspiraci a sdílet své zkušenosti na ni přijelo 23 pedagogů. Mezi další aktivity v rámci projektu Mrkvička patřily pravidelné písemné rozesílky publikací a dalších materiálů pro inspiraci při práci s dětmi. Učitelé MŠ byli také průběžně informováni o novinkách, nových publikacích a akcích z oboru ovými rozesílkami. Hlavním cílem projektu MRKVIČKA je i nadále poskytovat pedagogům MŠ a neziskových organizací metodickou a informační podporu při zavádění a aplikaci EVVO do výuky. Tabulka č. 6: Semináře realizované v Ekocentru Oldřichov v Hájích a Hejnicích v roce 2016 v rámci DVPP Semináře realizované v Ekocentru Oldřichov v Hájích v roce 2016 v rámci DVPP Datum Název akce Počet účastníků Keramický workshop I Keramický workshop II Seminář MRKVIČKA - Respektovat a být respektován IV Krajská konference Liberecká MRKVIČKA Zdravá školka Ornitologická exkurze Řeka v krajině exkurze k řece Smědé Bylinkový workshop Bylinková lékárna Seminář MRKVIČKA Luční školka Exkurze do Archy Právě vyplouváme Seminář MRKVIČKA - Waldorfská pedagogika 0 Celkem účastníků Další oblasti činnosti organizace 4.1 Koordinace činnosti EVVO v Libereckém kraji V průběhu roku 2016 byla STŘEVLIKu uložena koordinační role v oblasti EVVO v Libereckém kraji a podpora ostatních středisek environmentální výchovy. Na podzim 2016 byla obnovena činnost poradní skupiny pro EVVO. Na setkání v Semilech byly ze středisek environmentální výchovy v Libereckém kraji shromážděny podněty na možnou náplň koordinační role STŘEVLIKu a možnosti podpory činnosti středisek. 11

12 5. Vyhodnocení finančního hospodaření 5.1 Výnosy za rok 2016 V roce 2016 jsme hospodařili s celkovými výnosy ve výši ,58 Kč. Liberecký kraj poskytl příspěvek na provoz ve výši ,-Kč a příspěvek na odpisy majetku ve vlastnictví zřizovatele ve výši ,- Kč. Vlastní činností jsme získali ,24 Kč. Výnosy z doplňkové činnosti činily ,56 Kč. Tabulka 7 Položka Výnosy v tis. Kč Výnosy v hlavní činnosti 7.034,78 Výnosy z vlastní činnosti pobytové EV programy 503,67 Výnosy z vlastní činnosti blokové a jednodenní EV programy 228,93 Výnosy z vlastní činnosti ostatní 147,90 Čerpání fondů 70,50 Ostatní výnosy z činnosti 103,97 Finanční výnosy 0,00 Dotace Mikroprojekt Smědá řeka nás spojuje 55,81 Provozní dotace Liberecký kraj 5.924,00 Výnosy v doplňkové činnosti 1.697,68 Tržby stravování 998,50 Tržby - ubytování 546,96 Tržby ostatní služby 29,02 Tržby prodej zboží 107,17 Ostatní výnosy z činnosti 16,03 Výnosy celkem 8.732,46 12

13 5.2 Náklady za rok 2016 V roce 2016 činila celková výše provozních nákladů ,35 Kč. Z toho činily náklady doplňkové činnosti ,20 Kč. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti za rok 2016 činil ,13 Kč. Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti za rok 2016 činil ,36 Kč. Celkový hospodářský výsledek činil ,23 Kč. Tabulka 8 Položka Náklady v tis. Kč Náklady v hlavní činnosti 7.040,35 Materiál pro ekologickou výchovu 75,84 Kancelářské potřeby 6,43 Obědy zaměstnanců 22,89 Čistící a úklidové prostředky 6,43 Pohonné hmoty 10,27 Ostatní spotřební materiál 232,36 Energie (elektřina, vodné, stočné) 164,58 Opravy a údržba majetku 471,16 Náklady na reprezentaci 7,40 Cestovné 17,17 Telefony, internet, poštovné, kopírování 39,91 Lektorné a služby spojené s ekovýchovou 17,00 Odborná pomoc, školení, semináře 49,00 Softwarové služby 55,71 Pronájem ekocentra 850,03 Pronájem učebny 40,00 Ostatní služby 157,22 Mzdové náklady včetně odvodů 4.049,30 FKSP 88,70 13

14 Silniční daň 2,49 Jiné daně a poplatky 2,00 Jiné pokuty a penále 0,00 Odpisy 407,53 Tvorba a zúčtování opravných položek 7,68 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 127,78 Pojistné 39,96 Ostatní náklady 91,48 Kurzová ztráta 0,03 Náklady v doplňkové činnosti 1.607,63 Potraviny 0,00 Ostatní materiál 3,62 Energie (elektřina, vodné, stočné) 1,08 Prodané zboží 87,00 Opravy a udržování 2,05 Doprava 16,94 Stravování 936,78 Ubytování 540,31 Ostatní služby 0,97 Mzdové náklady včetně odvodů 18,40 Silniční daň 0,01 Zákonné sociální náklady 0,21 Jiné daně a poplatky 0,01 Jiné pokuty a penále 0,00 Odpisy 0,25 Ostatní náklady 0,00 Náklady celkem 8.647,98 14

15 5.3 Závazné ukazatele Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Tabulka 9 Závazné ukazatele tis. Kč 1 Neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje 407,78 2 Neinvestiční příspěvek na provoz organizace z rozpočtu kraje 5.516,22 3 Účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu kraje 0,00 4 Investiční dotace z rozpočtu kraje 0,00 5 Limit prostředků na platy 3.053,00 6 Použití prostředků rezervního fondu 600,00 7 Použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje 0,496 8 Použití prostředků fondu odměn 70,00 9 Limit výdajů na pohoštění 15,00 10 Počet zaměstnanců organizace Výsledek hospodaření organizace 0,00 Dílčí ukazatele Tis. Kč 1 Vlastní tržby a výnosy 873,78 2 Neinvestiční dotace od ostatních subjektů LK 0,00 3 Neinvestiční dotace od ostatních subjektů Úřad práce 0,00 Odvody do rozpočtu kraje Tis. Kč 1 Odvod z činnosti organizace 0 2 Odvod z investičního fondu organizace - odpisy 605,00 3 Odvod z příjmů z prodeje (příp. pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku 0 15

16 5.4 Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů K byla provedena fyzická inventura hmotného a nehmotného majetku a také dokladová inventura. Při inventuře materiálu, zboží a majetku nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 5.5 Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností Organizace hospodaří s majetkem Libereckého kraje, který jí byl na základě předávacího protokolu svěřen do správy. S tímto majetkem je nakládáno v souladu s pravidly hospodaření s majetkem Libereckého kraje a vnitřními účetními směrnicemi organizace. V roce 2008 byla organizaci do správy svěřena Jizerská magistrála pro pěší turistiku. V roce 2014 organizace nakoupila osobní automobil. V roce 2015 organizace nakoupila kopírku, komplet pracovní stůl a 2 x servery. V roce 2016 byla organizaci do správy svěřena Budova čp. 160 a kanalizační přípojka u čp. 190 dále pozemky a trvalé porosty. Organizace v roce 2016 nakoupila zařízení výdejny jídel a konvektomat UNOX. 5.6 Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti Stav pohledávek po splatnosti k činil ,00 Kč. Stav závazků po lhůtě splatnosti k činil 2.420,00 Kč. 5.7 Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace V roce 2016 neproběhla v organizaci žádná kontrola. 5.8 Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti Organizace zaměstnávala k na hlavní pracovní poměr 10 pracovníků, kteří zajišťovali hlavní činnost organizace. Dále bylo krátkodobě zaměstnáno 12 pracovníků na dohodu o provedení práce a 1 pracovník na dohodu o provedení činnosti, kteří zajišťovali externí lektorování seminářů a pomocné práce při provozu střediska. Odměňování pracovníků bylo prováděno v souladu s platnými mzdovými předpisy. Tabulka 10 Ukazatel Plán 2016 Skutečnost 2016 Limit prostředků na platy v tis. Kč Počet zaměstnanců k Průměrný plat

17 5.9 Vypořádání ztráty Hospodaření v roce 2016 bylo bez ztráty Finanční vypořádání dotací, příspěvků a návratných finančních výpomocí Tabulka 11 Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku 2016 zpět na účet poskytovatele Částka Datum vrácení Použito k Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání a / Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem , , ,00 - příspěvek na provoz , ,00 - příspěvek na odpisy , , ,00 - projekt: 2/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem 0,- 0,- A./ celkem 1/+2/ , , ,00 3/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů - ost. neinv. Celkem , ,78 - dle jednotlivých poskytovatelů - Mikroprojekt Smědá řeka nás spojuje , ,78 4/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů - ost.inv. celkem 0,- 0,- B./ celkem 3/+4/ , ,78 5/ Dotace ISPROFIN investiční celkem 0,- 0,- 6/ Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem 0,- 0,- C/ celkem 5/+6/ 0,- 0,- D/ CELKEM A/+B/+C/ , , ,78 17

18 5.11 Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 a jeho přidělení do rezervního fondu bude schvalováno Radou Libereckého kraje. Tabulka 12 Ukazatel Stav k Stav k Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2016 Stav po přídělu (sl.2+3) Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského , , , ,38 výsledku Rezervní fond z ostatních titulů 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond reprodukce majetku/investiční fond , ,02 0, ,02 Fond odměn 0,00 0, , ,00 Fond kulturních a sociálních potřeb , ,02 0, ,02 Celkem , , , ,42 18