NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

Transkript

1 MĚSTYS OLBRAMOVICE, OLBRAMOVICE 23, OLBRAMOVICE IČ: DIČ: CZ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 PŘÍJMY Paragraf Položka 0000 Název CELKOVÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY, PŘIJATÉ TRANSFERY 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky 1113 Daň z příjmu fyzických osob placená srážkou 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. práce 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitých věcí 4111 Neinvestiční přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 4112 Neinvestiční přij. transfery ze SR v rámci souhr. dotač. vztahu 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet 2018 Očekávané plnění rozpočtu 2018 Návrh rozpočtu Ostatní investiční přijaté transfery za SR Investiční přijaté transfery od krajů Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr Podpora ostatních produkčních činností Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samo Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část PŘÍJMY CELKEM Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

2 MĚSTYS OLBRAMOVICE, OLBRAMOVICE 23, OLBRAMOVICE IČ: DIČ: CZ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 VÝDAJE Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Očekávané plnění Návrh rozpočtu rozpočtu Podpora ostatních produkčních činností Ostatní služby Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Dopravní obslužnost Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařaze Úpravy drobných vodních toků Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samost. bydlení Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volba obecního zastupitelstvo Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let VÝDAJE CELKEM

3 MĚSTYS OLBRAMOVICE, OLBRAMOVICE 23, OLBRAMOVICE IČ: DIČ: CZ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 FINANCOVÁNÍ Paragraf Položka Název 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků FINANCOVÁNÍ CELKEM Schválený rozpočet Upravený rozpočet Očekávané plnění rozpočtu Návrh rozpočtu REKAPITULACE: CELKOVÉ PŘÍJMY - NÁVRH ROZPOČTU 2019 CELKOVÉ VÝDAJE - NÁVRH ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ - NÁVRH ROZPOČTU ZÁVAZNÉ UKAZATELE: Podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou závaznými ukazateli, kterými se zastupitelstvo Městyse Olbramovice při hospodaření podle rozpočtu bude řídit: * v rozpočtu daňových příjmů a přijatých transferů druhového třídění rozpočtové skladby, v ostatních případech jednotlivé paragrafy odvětvového třídění roz. sklad. * ve výdajích jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby, * v rozpočtu financování druhového třídění rozpočtové skladby

4 MĚSTYS OLBRAMOVICE, OLBRAMOVICE 23, OLBRAMOVICE IČ: DIČ: CZ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK POPIS: PŘIJATÉ TRANSFERY - NÁVRH NA ROK 2019: Položky daňových příjmů popsány přímo v tabulce návrhu rozpočtu. položka Neinvestiční přij. transf. státního rozpočtu v rámci souhr. dot. vztahu Kč položka Nein. přij. transfery od obcí - Kubšice, Šumice, Trnové Pole - na provoz JSDH Olbramovice - požární ochrana Kč POPIS PŘÍJMŮ DLE PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ - NÁVRH PRO ROK 2019: pachtovné dle uzavřených nájemních smluv - zemědělské využítí pozemků předpokládané příjmy z těžby dřeva z obecních lesů pro rok příjmy z hlášení místním rozhlasem předpokládaný příjem z dobrovolného vstupného - kulturní akce příjmy z půjčovného víceúčelové hřiště příjmy z vyúčtování spotřebované energie - koupaliště příjmy z bytového hospodářství (např. nájmy, přijaté zálohy, vyúčtování záloh nájemníci, vyúčtování spot. energie) příjmy z nebytového hospodářství - Obecní dům, Dům služeb, dílny úřad - (např. nájmy, přijaté zálohy a další) vratka z vyúčtování elektřiny - veřejné osvětlení příjmy ze smluv k pronájmu hrobového místa uzavřených v roce 2019 s platností od roku příjmy z pronájmu parcel - Českomoravský štěrk, O2 Czech republic, Vodafone, případné prodeje pozemků ve vlastnictví Městyse Olbramovice příjmy spojené s provozem Sběrného dvoru odpadů Olbramovice - železo, papír, vyúčtování nákladů obcí: Šumice, Kubšice, Branišovice odměny za třídění odpadů - Eko-kom příjmy z pronájmu a příjatých záloh - Dům s chráněným bydlením příjmy z vyúčtování elektřiny a plynu - hasičská zbrojnice příjmy z půjčovného, kopírování a další - úřad městyse úroky z BÚ

5 MĚSTYS OLBRAMOVICE, OLBRAMOVICE 23, OLBRAMOVICE IČ: DIČ: CZ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK POPIS: POPIS VÝDAJŮ DLE PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ - NÁVRH PRO ROK 2019: lesní hospodářství - náklady na těžbu, nové zalesnění, buření a služby odborného lesního hospodáře členství v DSO DANÍŽ silnice - výstavba nové silnice k RD - bývalé smetiště, oprava místních komunikací - úvoz,údržba chodníky - zajištění projektů pro výstavbu chodníků a odstavných parkovacích míst - výstavba chodníku Lidměřice, náklady spojené s údržbou příspěvek na rok IDS - 50 kč/obyvatel rozšíření vodovodního řádu směrem k přečerpávačce v Lidměřicích - nová stavební místa rozšíření kanalizace - nová stavební místa, neinv. a inv. příspěvek DSO VAK Znojemsko - splátka půjčky SFŽP, členský příspěvek opravy, údržba dešťové kanalizace a vybudování nové dešťové kanalizace - zatáčka ke SD u RD a další případné nečekané náklady vodního toku - potok, projektová příprava - rybník na Loukách příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Olbramovice, rezerva na vlastního zdroje do zapojených projektů PO náklady na činnost a provoz Obecní knihovny Olbramovice náklady se zajištěním kroniky městyse za rok 2017, oprava a případné rozšíření místního rozhlasu - nové stavební místa v Lidměřicích, projekt na výstavbu rozhlasu zajištění zpracování a výtisk Olbramovického zpravodaje zajištění kulturního dění - osvobození, babská pouť, hody - věcné dary pro jubilanty, vítání občánků, žáci 1. a 9. ročníku, úhrada pronájmu sálu a další náklady náklady na údržbu víceúčelového hřiště, duhového hřiště (obnova) příspěvek na provoz TJ Olbramovice, rekonstrukce kabin fotbalové hřiště, zajištění projektů - výstavba víceúčelové haly náklady spojené s bytovým hospodářstvím náklady spojeného s nebytovým hospodářstvím, rekonstrukce střechy - dílny ÚM,částečná rekonstrukce pohostinství náklady na provoz a výstavbu veřejného osvětlení náklady spojené s provozem hřbitova výstavba inženýrských sítí - plyn a přeložky NN - E.ON - IS u potoka směrem k přečerpávací stanici náklady na tvorbu nového Územního plánu Městyse Olbramovice nákup pozemků do vlastnictví městyse, rozšíření - pergola, náklady komunálních služeb a rozvoje městyse sběr a svoz komunálních odpadů za občany ostatní nákládání s odpady - SD, třídění odpadů - nákup popelnic péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - zaměstnanci VPP a další provozní náklady, osázení veřejnou zelení náklady s úhradou nájemného Pozemkovému úřadu České republiky - Bio centrum a další pronajaté pozemky nespecifikované příspěvky obyvatelstvu náklady spojené s provozem Domu s chráněným bydlením, výstavba DCHB II rezerva na případné živelné katastrofy požární ochrana - provoz, vybudování kanalizační přípojky výdaje zastupitelstva městyse náklady spojené s provozem úřadu městyse, rekonstruke kotelny ÚM bankovní poplatky účtů pojištění majetku městyse Olbramovice daň z příjmu PO - hrazená Městysem Olbramovice, odvod DPH na FÚ vratka dotace z voleb prezidenta a obecního zastupitelstva - rok 2018

6 MĚSTYS OLBRAMOVICE, OLBRAMOVICE 23, OLBR IČ: DIČ: CZ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK POPIS: FINANCOVÁNÍ - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019: položka zapojení úspor z minulých let položka úhrada splátky roku 2019 návratné finanční výpomoci DSO VaK Znojemsko - kanalizace Návrh rozpočtu městyse Olbramovice bude projednán na zasedání ZM Olbramovice dne v 18 hodin v zasedací místnosti úřadu. Případné dotazy k návrhu rozpočtu je možné směřovat buď písemně nebo ústně v pracovní době ke správci rozpočtu Janě Šidlové, účetní městyse nebo na zasedání ZM Olbramovice. Kontakt: ucetni.olbramovice@volny.cz, tel.: , Zapojené investiční a neivestiční náklady na projekty a stavby - plánované v rozpočtovém roce 2019: Paragraf: ZŠ a MŠ Olbramovice, příspěvková organizace - zapojení investičního fondu přís. organizace * rekonstrukce učebny chemie * projekt na soc. zařízení a šaten nad budovou tělocvičny * oplocení MŠ * výtah v budově ZŠ 3412 a Sportoviště * rekonstrukce víceúčelového hřiště * stavební rekonstrukce dětského hřiště za Domem služeb * projektová příprava sportovně kulturní haly v areálu ZŠ * rekonstrukce kabin v areálu fotbalového hřiště včetně tribun Silnice * pasportizace dopravního značení místních komunikací

7 Veřejné osvětlení * rozšíření VO u potoka v Lidměřicích * projektová příprava VO kolem na místní komunikaci vedle fotbalového hřiště k nové zástavbě * projektová příprava od církve směrem k obchvatu * stavební projekt rekonstrukce vedení VO od úřadu po MŠ a transformátoru u potoku Chodníky * výstavba nového chodníku a podélných parkovacích místo pro os. Automobily - Lidměřice - Babice * projektová příprava od MŠ po prodejnu Jednoty na place * projektová příprava od hasičské zbrojnice k zahrádkám na Branišovice * projektová příprava od zahradnictví kolem bytovek směrem na Moravský Krumlov Dešťová komunikace * oprava dešťové kanalizace u pošty * oprava dešťových vpustí komunikace Lidměřice související s výstavbou nového chodníku * odvodnění zatáčky od Šumic Budova radnice * rekonstrukce kotelny Nebytové hospodářství * rekonstrukce elektroinstalace v hospodářský budovách * částečná rekonstrukce pohostinství Pod věží * rekontrukce soc. zařízení Dům služeb * rekonstrukce střešní krytiny - dílny ÚM Veřejná zeleň * revitalizace náměstí před radnicí * doplnění zeleně * projektová příprava rybníku na Loukách včetně protipovodňové hráze Komunální rozvoj - různé * oplocení místního pozemku * věcná břemena a odkud pozemků * výstavba IS pro nové stavební pozemky u potoka * doplnění informačního značení Dle možností dotačních titulů na různé projekty či stavby bude žádáno od příslušných poskytovatelů o dotace a dle případné získané podpory budou záměry realizovány.

8 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 Správce rozpočtu: Jana Šidlová, v. r. Roman Hybler v. r. Vypracovala dne: starosta městyse Olbramovice Návrh vyvěšen na úřední desce dne: Návrh sňat z úřední desky dne: Návrh vyvěšen na elektronické úřední desce dne: Návrh sňat z elektronické úřední desky dne: