OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum
|
|
- Petra Bílková
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Apríl 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo 711 Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 706 Ochranné pracovné prostriedky ACAPO s.r.o., Žilina 1 039, Úhrada vložného na PROEKO s.r.o. Inštitút vzdelávania, školenie 68, Členský poplatok 708 EAAP EAAP, Taliansko , Úhrada vložného na Agroinštitút Nitra štátny podnik, 709 školenie Nitra 130, Externý USB HDD V-bit spol. s r.o., Nitra 60, x USB myš, 2x displejport kábel V-bit spol. s.r.o., Nitra 35, Acetylén Vypracovanie projektovej dokumentácie SIAD Slovakia spol. s r.o., ENAS Energoudit a služby s.r.o., Banská Bystrica 70, , Ing. Petra Spišáková-Majster Čistiace prostriedky 714 Papier, Dunajská Lužná 272, NAY Elektrodom, Liptovský Vreckový vysávač 715 Mikuláš 89, Návesky na osivá OSIVO a.s., Zvolen 25, Oprava osobného auta 717 Seat Cordoba AUTOMIMAX, s.r.o., Detva 115, Výroba skrutných Výroba pružín, s.r.o., Trenčianska 718 pružín Teplá 65, Batérie-Elektro Žák&Žáková, Autobatéria do traktora 719 Vrbové 160, Autobatéria do Batérie-Elektro Žák&Žáková, 720 osobného auta Vrbové 70, Úrad pre normalizáciu, metrológiu Vestníky ÚNMS SR 721 a skúšobníctvo SR, 138, Messer Tatragas spol. s r.o., Nájom fliaš , Kalibrácia stopky Slovenská legálna metrológia, Banská Bystrica 108, Úplné znenie Zákona 724 o verejnom obstarávaní Poradca podnikateľa spol. s r.o., 16, Oprava a servis 725 plynových kotlov Sepos s.r.o., Trenčín 470, Príprava pôdy, sejba, 726 prihnojenie VOKUS spol.s r.o., Skalica 4 847, Kopírovacie služby Konica Minolta, 310, Tlač posteru NPPC Nitra, Odbor manažmentu projektov a informačných 13,
2 technológií, Lužianky 729 Osivo sóje fazuľovej Agroekochem s.r.o., Jasenov 1 597, Agrofert a.s., org. Zložka Osivo lucerny 730 Agrochémia, 2 025, Obložené chlebíčky Marián Líška, Lužianky 16, Výber zvierat, selekcia, 732 vakcinácia ProNa s.r.o., Nitra 5 000, Registračný poplatok Bravolinks integrated marketing co. 400, Registračný poplatok Bravolinks integrated marketing co. 400, Centrum rozvoja záhradníctva spol. Podpníky 735 s r.o., Prievidza 865, Čistiace potreby Majster Papier, 327, Prenájom mikrobusu MaxWay s.r.o., 960, Pesticídy Tovochem s.r.o., Trenčín 2 600, Krídelné značky pre National Band & Tag Company, 739 japonské prepelice USA 615, Letenka pre p.kuchtu, Edingurg Veľká Millenium Travel s.r.o., 262, Británia Letenka pre p. Ekaterinu Fedorenko Tucan cestovná agentúra, s.r.o., z Minsk do Viedne a 420, späť Letenka pre p. Aysara Guzelsoy, z Istanbulu Millenium Travel s.r.o., 215, do Viedne a späť Letenka pre p. Adreevnu Makarenko, z Moskvy do Viedne a Faveo s.r.o., 283, späť Letenka pre p. Lidiu Cosciug z Chsianu do Viedne a späť Vlakové cestovné lístky Letenka pre p. Desislavu Krastevu- Gyurova, zo Sofie do Viedne a späť Letenka pre p. Mihinu, Brusel Letenka pre p. Gulnara Berdenova, z Almaty do Viedne a späť Letenka pre p. Gajdošíkovú Letenka pre p. Hutára, Luxembursko Millenium Travel s.r.o., 384, Tucan cestovná agentúra, s.r.o., 148, Faveo s.r.o., 275, Millenium Travel s.r.o., 269, Millenium Travel s.r.o., 578, Faveo s.r.o., 479, Millenium Travel s.r.o., 411, Vývoz komunálneho Nitrianske komunálne služby, Nitra 181,
3 odpadu 752 Oprava analyzátora Bruel Kjaer Vibro, 1 149, Kontrola hasiacich 753 prístrojov Pyroteam group s.r.o., Senica 294, Kŕmna soľ Predajňa Lužianky 20, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., 168, SIAD Slovakia spol. s r.o., Výmena plynovej fľaše , Stelivový materiál pre 757 chov králikov Ing. František Červenák, Nitra 32, , , , Kancelársky materiál Tibor Varga TSV Papier, Lučenec 62, Servisná prehliadka A.M.PLUS, s.r.o., Košťany nad automobilu Citroen 250, Turcom Berlingo Oprava vozidla Dacia Logan Tonery Kestler Cospol s.r.o., 203, Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., 213, Oprava destilačného 765 prístroja Ján Bielik, Ostrov 200, Zaplatenie exkurzie JBT Central Japan Corp 39, Aktualizácia serveru Commodity s.r.o., Malacky 150, Oprava záhradného 768 traktora Mountfield SK s.r.o., 200, Oprava kalorimetra Intertec s.r.o., Banská Bystrica 300, Univerzita veterinárneho lekárstva Registračný poplatok 770 a farmácie, Košice 125, Registračný poplatok Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Košice 250, Prihláška na 772 zhromaždenie KZ SR Kalibračné združenie SR, 22, Záloha p. Giertlovej 200, Úrad verejného zdravotníctva SR, Registrácia prípravkov , Úrad verejného zdravotníctva SR, Registrácia prípravkov , Oprava plynového kotla Plynoservis Bielik, Ostrov 84, Oprava automobilu Araver a.s., Trenčín 169, Podpníky Centrum rozvoja záhradníctva spol. s r.o., Prievidza 50, Jarná deratizácia budov Motýľ Slovakia s.r.o., Piešťany 200, v Piešťanoch 780 Žiarivka kompaktná Hagard Hal s.r.o., Piešťany 157,
4 Zaváraninové poháre a viečka Úradná adjustácia Bricol s.r.o., Horné Srnie 235, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, 60, Poplatok za odborný 783 dohľad 52, Prepravné za tlakovú 784 fľašu Messer Tatragas, 30, Telekomunikačné práce TELETECHNIK s.r.o., 110, Kontrola EPS Jozef Marušinec, Doľany 237, Preprava zvierat FELLAS s.r.o., Trnava 160, Tlačiareň ALZA.sk, 54, Wifi komponenty Datart international a.s., 7, Predlžovací kábel ALZA.sk, 50, Agrochemikálie a hnojivá Krmivo pre prasné prasnice Aktualizácia WEB stránky Agrofert a.s., , Tekro Nitra s.r.o., Nitra 3 300, , , , GaRT s.r.o., 700, , , Príprava vozidiel Škoda 799 a VW na STK a EK Jozef Kráner, Poprad 250, Tonery PC Sema s.r.o., Žilina 1 750, Oprava transformátora ELBEK s.r.o., Príbovce 1 363, , Tonery PC Sema s.r.o., Žilina 520, Upratovanie Sehos plus s.r.o., 1 117, Imunizácia králikov ProNa s.r.o., Nitra 3 393, Boris Hujbert Clean Tonery s.r.o., Tonery 806 Pezinok 534, Zmes Tekro Nitra s.r.o., Nitra 2 400, Laboratórny materiál LABO-SK s.r.o., 8 516, Analýza králičích 809 pohlavných buniek PANARA s.r.o., Nitra 480, Chladnička OKAY Slovakia s.r.o., Piešťany 331, Peter Ďaloga-oprava a predaj Oprava traktora 811 poľnostrojov, Korytárky 4 800, Jarná deratizácia Motýľ Slovakia s.r.o., Piešťany 310,
5 objektov v Borovciach Upratovanie Elektronické publikovanie časopisu Agriculture Quatrostav Security s.r.o., De Gruyter Open SP. Z o o., Varšava 644, , Záloha p. Giertlovej 408, Záloha p. Giertlovej 816, Záloha p. Giertlovej 1 020, Záloha p. Giertlovej 1 020, Záloha p. Giertlovej 1 020, Záloha p. Giertlovej 1 020, Záloha p. Giertlovej 1 020, Záloha p. Giertlovej 1 020, Záloha p. Giertlovej 1 020, Záloha p. Giertlovej 816, Záloha p. Giertlovej 612, Záloha p. Giertlovej 612, Záloha p. Giertlovej 612, Mätonoh trváci DLF-Seeds s.r.o., Hladké Životice 3 611, Krmivo ošípané Tekro Nitra s.r.o., Nitra 4 280, Ubytovanie JBT Central Japan Corp 417, Registračný poplatok JBT Central Japan Corp 357, Príprava pracovníkov na obsluhu tlakových Peter Tlčimuka, 348, nádob 833 Osivo DLF-Seeds s.r.o., Hladké Životice 1 260, Pracovná lekárska Medicínske riadiace centrum s.r.o., 682, služba Pracovná lekárska služba Prenájom a prevádzka rádioreléových spojov Prenájom a prevádzka rádioreléových spojov Revízia, servis odvlhčovacieho zariadenia Nájomné za tlakové fľaše Registračný poplatok Úhrada členského poplatku Nitra Medicínske riadiace centrum s.r.o., Nitra 682, AVIS s.r.o., Nitra 504, AVIS s.r.o., Nitra 504, Martinex spol. s r.o., Nitra 265, Messer Tatragas spol. s.r.o., Slovenská chemická spoločnosť, 894, , Kreissparkasse Hildburghausen 30, Slovenská poľnohospodárska Účastnícky poplatok 842 univerzita, Nitra 130, Registračný poplatok University of Agriculture,Krakow 140, Prostriedky na likvidáciu škodcov V hotovosti 30,
6 845 Keramické žiarovky Hana Drimlová, Brno 165, Vlnitý papier Ing. Kamil Jurči, Zuberec 56, , Cinema+ spol. s r.o., Banská Transcend 64GB 848 Bystrica 20, Čistiace potreby Majster Papier, 136, EKOLAB Sázel s.r.o., Rožnov nad Spotrebný materiál 850 Radhoštěm 106, SS Disk Alza.sk, 58, Garančná prehliadka KIA s.r.o., 137, Letenka pre p. Tucan cestovná agentúra, s.r.o., Benedikovú, Nemecko- 853 Kolín 229, Revízia komínov Vladimír Alexovič, Prešov 194, Prenájom traktora Some Slovakia s.r.o., Holíč 252, Oprava laboratórnej Ján Valent, Váhy V, Banská 856 váhy Bystrica 32, Technická ochrana 857 objektu génovej banky Ministerstvo vnútra SR, 66, Teleskopický 858 semenovod na sejačku T-AGRO SK, s.r.o., Sereď 94, Rozbor pôdnych Ústredný a kontrolný skúšobný 859 vzoriek ústav poľnohospodársky, 30, Plemenárska evidencia PS SR, š.p., 50, Veterinárny dohľad RVPS Nitra, Nitra 30, Stredná odborná škola Údenie 862 potravinárska, Nitra 50, Preprava zvierat Fellas s.r.o., Trnava 160, Poplatok za vedenie 864 účtu RM-S Market o.c.p., a.s., 54, Rybia múčka Tekro Nitra s.r.o., Nitra 246, Asistencie pri nočnom 866 prasení Kobra S.B.S. s.r.o., Mojmírovce 200, Insema Rybníčky s.r.o., Dolná Inseminačné dávky 867 Krupá 100, Prenájom pracovných 868 odevov Lindstrom s.r.o., Trnava 176, SSL certifikát Aritmic s..r.o., Krupina 898, Letenky pre p. Ondrušku a Parkányiho, Millenium Travel s.r.o., 1 518, Čína Žiadosť o preskúmanie zákonitosti vybavenia podnetu PRO iure-advokátska kancelária s.r.o., 160, Fotovalec PC Sema s.r.o., Žilina 111, Povinná deratizácia v Ing. Rastislav Trhan Saneko, 67, Modre 874 Povinná deratizácia v Ing. Rastislav Trhan Saneko, 67,
7 Bratislave Spotrebný materiál Rozbor vzoriek Poistenie elektroniky a prístrojov Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Hélium Servis vzduchového kompresora Rozbory vzoriek Náhradné diely na sejačku Nájom plynových fliaš Nájom plynových fliaš Carbon Instruments spol.s r.o., Praha Ústredný kontrolný a skúšobný ústav, Komunálna poisťovňa a.s., Komunálna poisťovňa a.s., SIAD Slovakia spol. s r.o., AIR Kompresory s.r.o., Banská Bystrica Ústredný kontrolný a skúšobný ústav, 109, , , , , , , , , , , P&L Slovakia s.r.o., Horná Streda 87, Messer Tatragas spol. s r.o., Messer Tatragas spol. s r.o., 161, , Odvoz uhynutých 889 zvierat Asanácia s.r.o., Žilina 600, Veterinárna činnosť MVDr. Miloš Chum, Nitra 500, Nočné stráženie Kobra S.B.S., s.r.o., Mojmírovce 4 600, KMÚ oviec Plemenárske služby SR, Trnava 321, Prenájom digitálneho 893 produkčného zariadenia Z+M servis spol. s r.o., 414, Vyšetrenie vzoriek Laboratórium L&L, s.r.o., Levice 350, Koreniny Novocasing Nitra s.r.o., Nitra 328, Tonery Clean Tonery s.r.o., Pezinok 2 125, Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier, Lučenec 595, Odvoz delegátov Zuzana Krenčeyová, 100, Občerstvenie Občerstvenie Vypracovanie energetického auditu budovy Restaurant Hotel Matyšák, Ing. Milan Polek-Agentúra Port, 830, , Delphia s.r.o., 1 500,
8 Projektové hodnotenie 902 budovy Delphia Trenčín s.r.o., Trenčín 500, Zameranie a dokumentácia Ing. Arch. Ľubomír Pochaba AD skutočného stavu štúdio, Nitrianske Hrnčiarovce 1 900, budovy Stravné poukážky , Stravné poukážky , Laboratórny materiál Fisher Slovakia spol. s r.o., Levoča 560, Stravné poukážky , Hnojivá Tovochem spol. s r.o., Trenčín 7 639, Pesticídy Tovochem spol. s r.o., Trenčín 4 870, Strata plynových fliaš Messer Tatragas s.r.o., 1 140, Čistiace a hygienické PhDr. Gabriela Spišáková-Majster 911 potreby Papier, 1 283, Tonery PC Sema s.r.o., Žilina 1 631, Výmena AIV cartridge Hermes LabSystems s.r.o., 913 v prístroji 563, Odstránenie havarijného stavu vysúšajúcej Martinex spol. s r.o., Nitra 500, miestností 915 Monitorovanie objektu Altys spol s.r.o., Banská Bystrica 315, Reken Partners Law Firm s.r.o., Právne služby , Servisné služby Kartáč Kamil, Ľubietová 540, Messer Tatragas spol.s r.o., Nájomné za fľašu , Servisné práce BSP Group a.s., 50, Rozbory vzoriek UKSUP, 19, Pesticíd Tovochem spol. s r.o., Trenčín 210, Vysokotlakové čistenie 922 splaškovej kanalizácie Alexander Vereš, Ivanka pri Nitre 150, Knižné publikácie Martinus.sk s.r.o., Martin 23, Sieťky na okná 100, Viliam Ružovič-Hydrakov, Sústružnícke práce 925 Beladice 120, Viliam Ružovič-Hydrakov, Náhradné diely 926 Beladice 294, Predĺženie registrácie 927 internetových domén Ing. Emil Barta, 50, Ochranné pracovné Ing. Branislav Kovaľ-Brakon, 928 odevy Prešov 48, Úhrada vložného na 929 školenie Poradca podnikateľa, Žilina 195, Účastnícky poplatok Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice 125,
9 931 Ubytovanie Hotel Sorea Trigan, Štrbské Pleso 75, Plynová bomba SIAD Slovakia s.r.o., 153, Originálny toner PC Sema s.r.o., Žilina 96, Výmena zapaľovacej Miroslav Horváth-Plynotemp, 934 automatiky 280, Kolík s krúžkom Praktik s.r.o., Zvolenská Slatina 20, Knižné publikácie Martinus.sk, s.r.o., Martin 27, Termoska s pumpou Gastromarket.sk, 32, Termoska s pumpou Gastromarket.sk, 32, Náhradný diel na 939 traktorovú vlečku Praktik s.r.o., Zvolenská Slatina 15, Náhradný diel na traktor Praktik s.r.o., Zvolenská Slatina 24, Náhradný diel na traktor Praktik s.r.o., Zvolenská Slatina 29, Termoska s pumpou Gastromarket.sk, 32, Termoska s pumpou Gastromarket.sk, 32, Náhradné diely Marián Šupa, Veľké Kostoľany 76, Zriadenie internetového 945 pripojenia Lombard s.r.o., Piešťany 118, Osivo vika jarná Legusem s.r.o., Horná Streda 174, Autobatéria Batérie Elektro, Vrbové 165, Prenájom priestorov Kursalón Piešťany, Piešťany 40, Messer Tatragas spol.s r.o., Nájom za fľaše , Služby produktovej 950 a technickej podpory BSP Group a.s., 265, Tonery Clean Tonery s.r.o., Pezinok 547, SPAEZ plus spol.s r.o., Banská Oprava stupačky 952 Bystrica 500, Veterinárna činnosť MVDr. Miloš Chum, Nitra 450, Odborné prehliadky Čas energo plus, s.r.o., Banská 954 elektr. zariadení Bystrica 825, Quatrostav Securitiy s.r.o., Upratovanie , Uhlíkový filter Some Slovakia s.r.o., Holíč 370, Kombinovaná 957 chladnička NAY Elektrodom, 290, Univerzita veterinárneho lekárstva, Expertízny posudok 958 Košice 301, Predaj osiva DLF-Seeds s.r.o., Hladké Životice 5 279, Občerstvenie Drobný nákup 9, Občerstvenie Drobný nákup 35, Preškolenie obslúh 962 tlakových nádob Mano-Gaz, Nitra 100, Drevené dosky na 963 regále Drobný nákup 80, Regionálny úrad verejného Rozbor pitnej vody 964 zdravotníctva, Trenčín 120, Interná dobíjacia batéria LIBRA spol. s r.o., 50, Čistiaci dezinfekčný MVDr. Ľubomír Bahelka BARES 83,
10 prípravok Nitra, Branč Predaj krmných zmesí-vladimír Pšenica, jačmeň 967 Dubík, Lehota 29, Doplnkové krmivo pre 968 kravy Tekro Nitra s.r.o., Nitra 13, Odvoz ŽVP Asanácia s.r.o., Žilina 98, Servis mikroskopu MIKRO spol.s r.o., 1 140, Kŕmna zmes Tekro Nitra s.r.o., Nitra 2 519, , Oprava motorového 973 vozidla Štefák s.r.o., Zbehy 450, Letenka Tokyo p. 974 Barnačíková CK Faveo s.r.o., 693, Upratovanie Dupespol s.r.o., 1 750, Veterinárne úkony MVDr. Kotleba Vladimír, Trenčín 1 205, Spolek pro vědu a techniku Konferenčný poplatok 977 Agronomické fakulty, Brno 443, Spolek pro vědu a techniku Konferenčný poplatok 978 Agronomické fakulty, Brno 147, Spolek pro vědu a techniku Konferenčný poplatok 979 Agronomické fakulty, Brno 147, Staré divadlo K. Spišáka Nitra, Vstupenky 980 Nitra 108, Vstupenky DAB Nitra, Nitra 315, Plastové krmidlá ATAK s.r.o., Vlkanová 31, Vrátenie fliaš Messer s.r.o., 36, Prezutie motorových Czafik Štefan, oprava motorových 984 vozidiel vozidiel, 75, Dusík SIAD Slovakia s.r.o., 15, Elektrický závesný 986 ohrievač vody Praktik Nitra spol.s r.o., Nitra 300, Skúmavky Fischer Slovakia s.r.o., Levoča 674, Vrátenie fliaš Messer s.r.o., 36, Kontrola EPS v Modre Jozef Marušinec, Doľany 304, Kontrola EPS v 990 Bratislave Jozef Marušinec, Doľany 340, Služby centralizovanej 991 ochrany Jazaspol s.r.o., 199, Servis kopírovacích 992 strojov TOP servis IT, a.s., 5, Technická ochrana RAVI s.r.o., 99, Úprava rozvodov Martin Škopík-Elektromontáže, 994 elektrického vedenia Veľké Leváre 900, Kontrola hasiacich 995 prístrojov Vemax Nitra, s.r.o., Nitra 362, Kalibrácia váh Servis váh-milan Pipík, 447, Oprava hydrantu Zempres s.r.o., Piešťany 358, Autobatéria AGRO VD Trebišov, Trebišov 310,
11 999 Krmivo Tekro Nitra s.r.o., Nitra 4 242, Ing. Ľubica Lazová, Mníchová Chémia 1000 Lehota , Stolový ph meter Chromservis SK s.r.o., 747, Priemyselné hnojivo Agrofert a.s., organizačná zložka Agrochémia, 3 648,
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum. 154, Koncentrát mydlovej CWS boco Slovakia s.r.o., Bratislava.
September 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo 1932 1941 Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum Originálna batéria pre záložný zdroj Alza.sk, 170,33 2.9. 1933 Občerstvenie Roľnícke podielnické družstvo Zuberec,
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum. Úrad priemyselného vlastníctva, Úžitkový vzor
December 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum Úrad priemyselného vlastníctva, Úžitkový vzor 2617 110,84 1.12. Predĺženie úžitkového Úrad priemyselného vlastníctva, 2618
OBJEDNÁVKY. Le cheque dejeneur s.r.o., Bratislava. Ing. Ľubomír Janoška, Pezinok 690,
Apríl 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2820 Stravné lístky 2821 Projekt implementácie ochrany osobných údajov 1 650,00 1.4. Ing. Ľubomír Janoška, Pezinok 690,00 1.4.
OBJEDNÁVKY. BSP Softwaredistribution a.s., 530, Diaľničné známky Drobný nákup 78, Letenka Belehrad.
JÚL 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3640 PC zostava BSP Softwaredistribution a.s., k meraciemu prístroju 530,00 1.7 3641 Diaľničné známky Drobný nákup 78,29 1.7
OBJEDNÁVKY Ubytovanie Golden Hoffer, Nitra 585, Korektúra príspevku
September 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 4123 Ubytovanie Golden Hoffer, Nitra 585,00 3.9 4124 Korektúra príspevku Ing. Peter Zajác, HCCP Consulting, Nitrianske
OBJEDNÁVKY UV Lampa Merck spol. s r.o., Bratislava 350, Drvenie buriny Semat a.s., Trnava 467,
August 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3886 UV Lampa Merck spol. s r.o., 350,00 4.8. 3887 Drvenie buriny Semat a.s., Trnava 467,60 4.8. 3888 Servis infračervených
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum
SEPTEMBER 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 1487 Sekvenovanie Lambda Life a.s., 246,02 2.9 1488 Toner do tlaciarne JURIGA spol. s.r.o., 58,44 2.9 1489 ND na kosacku
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
OBJEDNÁVKY. 110, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 112, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 102,00 1.
JÚN 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3372 Účastnícky poplatok Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 110,00 1.6 3373 Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., 112,00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
OBJEDNÁVKY. Czech Journal of Česká akademie zemědělských ved, 235, Dušan Barlík-ANIMAPRESS, Cabaj-Čápor
JANUÁR 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2237 Laboratórny materiál FISCHER Slovakia s.r.o., Levoča 74,64 7.1. 2238 Výmena živice LABO-SK s.r.o., 168,00 7.1. 2239 Tonery
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
OBJEDNÁVKY. Mikrochem Trade spol. s r.o., Pezinok
FEBRUÁR 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2384 Chemické analýzy EL spol. s r.o., Spišská Nová Ves 892,00 1.2. 2385 Oprava kosačky Agrospa, s.r.o., Lučenec 1 800,00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
OBJEDNÁVKY. ARP Autoonkel-Autoservis,Rovinka 500, Slovenský zväz chovateľov, Bratislava
OKTÓBER 2014 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 1652 Letenka Viedeň-Bukurešť GO travel Slovakia s.r.o., 350,00 1.10 1653 Maľovanie, opravy Spaez plus spol.s.r.o.banská Bystrica
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum
APRÍL 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 469 Pneumatiky PNEUSERVIS ROKO, Nitra 200,00 2.4 470 Kancelárske potreby ABC, Nitra 100,00 2.4 471 Kancelárske potreby ABC,
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok
1010001433 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001434 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001435 02.02.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010001436
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum
JÚN 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 889 Servis zariadenia Lambda Life, a.s., 750,00 2.6 890 Oprava batérií v UPS V-bit, spol, s.r.o., Nitra 572,00 2.6 891 Letenka
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
181173 1162018 DIOME, 60 10-09-2018 10-09-2018 15-10-2018 Inzerát zdrav. sestra 181197 1800124 PROMOS ALFA 202,19 12-09-2018 12-09-2018 15-10-2018 ND k kuch. robot 181245 24180292 PekaStroj s.r.o 278,3
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása
Rozpočet výdavkov na roky 2018 2020 Obec Sása Bežné výdavky 2015 2016 2017 Skutočnosť 2018 2019 2020 K 31.10.17 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 130 456,70 175 369,74 164 008 143 639,57 146 474 146
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK NA VYSOKÉ ŠKOLY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PRE AKADEMICKÝ ROK 2011/2012
TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK NA VYSOKÉ ŠKOLY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PRE AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 BRATISLAVA UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Evanjelická bohoslovecká fakulta...31.03.2011 a 31.07.2011, poplatok
R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013
R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111 Výnos dane z príjmov - podielové dane 800 000 121 Z pozemkov 55 000 121 Zo stavieb 65 000 121 Z bytov 15 000 133 Za psa 2 500 133 Za ubytovanie
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
OBRATOVKA za obdobie od do
Strana: 1 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Prešov, Jána Bottu 9, 080 01 Prešo tlače : 25. 10. 2014 1:49:15 OBRATOVKA za obdobie od 01. 01. 2014 do Účet : - Pokladnica Začiatočný stav :
PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy
PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy stav na základe prehliadok vykonávaných správcom ciest STAV CIEST K: 6/2017 SSC BRATISLAVA SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Ing. Daniela Čanigová Odbor technickej
mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A
popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva
Zoznam faktúr k
faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)
Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Finančný rozpočet 2018 Strana 1
Finančný rozpočet 2018 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 260 000.00 121001 41 Daň z pozemkov 22 000.00 121002 41 Daň zo stavieb 13 000.00 121003 41 Daň z bytov a nebyt.priest.
Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť
Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009
ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015
ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o
Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011
Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255
Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO
23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017