OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum"

Transkript

1 JÚN 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 889 Servis zariadenia Lambda Life, a.s., 750, Oprava batérií v UPS V-bit, spol, s.r.o., Nitra 572, Letenka Go travel Slovakia, s.r.o., BA 210, Odber vzorky vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nitra 297, Toner Konica Minolta, spol.s.r.o., BA 84, Toner ŠEVT, 100, Konferencný poplatok Vysoká škola chemickotechnologická v Prahe 210, Náhradný diel na dojáren Farmtec Slovakia, s.r.o., Trnava 25, Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNERs.r.o, 207, Overovanie dokladov Obecný úrad Lužianky 43, Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, 277, Dusík MESSER Tatragas, s.r.o., BA 191, Pneumatiky na traktor PNEU OK Slovakia, s.r.o., Žilina 180, Hygienické prostriedky Belt Slovakia, s.r.o., 191, Výmena olejov Michal Hruška - MET AGRO, 73, Oprava traktora Peter Djenka, Velké Orvište 105, Upratovacie práce UniTep - M. Vašek, Pieštany 50, Oprava hydrantu Tavos, Pieštany 254, Oprava strechy Radovan Bábik, Rakovice 180, Analýza odpadovej vody Aqvaseco, s.r.o.,ivanka pri Dunaji 90, Oprava chlad. zariadenia IGLU CHLAD, Trencín 218, Chemické látky Ecoli, s.r.o., 122, Baliaca páska SLOVPAP Slovakia, s.r.o., BA 37, Revízia komínov Ing. Miroslav Camaj, B.Bystrica 50, Tlac samolepky AKTIVITY-Brunciaková Alena, Liptovský Mikuláš 65, Vyšetrenie meliva Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín 82, Zmes KK VYKRM TEKRO, Nitra, s.r.o., Nitra 297, Preprava osiva Europort, Frenštát 185, Oprava vozidla Automat, Badín 80, Krmna zmes pre ovce TEKRO Nitra, s.r.o., Nitra 2 519, Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o, 462, Montáž rozvodov vody UNITEP, M. Vašek, Pieštany 400, Spotrebný materiál KPS - priemyselný tovar, s.r.o., 490, Stravné lístky EDENRED Slovakia, s.r.o., BA 5 499, Chemikálie Labo-SK, s.r.o., 1 345,00 4.6

2 924 Revízia elektrickej požiarnej signalizácie Amiga, 360, Výroba sena lúcneho Kobza Pavol, Trencín 5 335, Stravné lístky 1 485, Zmes KK VYKRM TEKRO Nitra, s.r.o., Nitra 2 976, Laboratórny materiál Fisher Slovakia, spol.s.r.o., Levoca 1 895, Tonery JURIGA spol.s.r.o., 455, Pamätná doska ABC DESIGN, s.r.o., 500, Vložné za trovy Okresný úrad 16, Prenosné klietky Nákup v hotovosti 40, Transportné klietky VETIS, s.r.o.,královicové Kracany 80, Stravné lístky SSOŠ, Poprad 104, Výmena motor. oleja Auto ŠPZ NR , Servis a kalibrácia pipiet Ecomed, Žilina 163, Analýza odpadovej vody Aqvaseco, s.r.o.,ivanka pri Dunaji 90, Odstránenie ŽVP ASANÁCIA, s.r.o., Žilina 28, Stravné lístky 313, Chemikálie LABO-SK, s.r.o., 3 220, Filter, olej Some Slovakia, s.r.o., Holíc 730, Revízia elektrickej signalizácie Amiga, 360, Letenka COIMEX,s.r.o.,Banská Bystrica 364, Napájací zdroj pre HP PosAm spol, s.r.o., 60, Publikácia v casopise Ing. Peter Zajác, Nitrianske Hrnciarovce 60, Kancelársky materiál SLOVPAP Slovakia, s.r.o., BA 71, Rýchlovarná kanvica Nákup v hotovosti 15, Mulcovanie PD Nižná, Nižná 235, Nákup pneumatík Met Agro-M. Hruška, 150, Aplikácia herbicídu Semat, a.s., Trnava 100, Grafická karta 50, Reprezentacné na sekretariát GR Metro Cash&Carry SR, s.r.o.,nitra 29, Plechy trusné Agroslužba V. Mudrák, Nitra 120, Revízia hasiaceho Vladimír Mišlan, prístroj a hydrantov Trnava pri Laborci 76, Metrologická kontrola prístroja AAS Amedis spol. s.r.o., Pieštany 300, Napájací zdroj do PC AGEM Computers, s..ro., BA 40, Pufr technický MERCI Slovakia, s.r.o., BA 11, Neutralizacná zmes Míele, s.r.o., 97, Hygienické prostriedky Slovpap Slovakia, s.r.o., BA 134, Letné pneumatiky Nie je zmluva s dodávatelom 200, Tonery Center, s.r.o., Pieštany 48, Vrecia, špagát, páska, Záhradnícke centrum - Charvát, menovky Pieštany 230, Ubytovanie Ibis Berlin City, Nemecko 168,

3 964 Poplatok za zápis do Úrad pre verejné obstarávanie, zoznamu podnikatelov 66, Oprava motor. vozidla AUTO Nitra, spol. s.r.o., Nitra 300, Zverejnenie inzerátu PEREX a.s., 305, Spotrebný materiál pre EKOLAB SAZEL, analyzátor Rožnov pod Radhoštem 327, Oprava prístroja AAS SHIMADZU Slovakia, 730, Predplatné Kerio Connect Center, s.r.o., Pieštany 1 480, Prepdlatné Kerio Connect Center, s.r.o., Pieštany 900, Stlacený vzduch, kyslík Messer Tatragas,s.r.o. 425, Krmna zmes pre hydinu TEKRO Nitra, s.r.o., Nitra 621, Tonery do tlaciarní JURIGA spol, s.r.o., 603, Tonery do tlaciarní BSP Solutions, a.s., 909, Stravné lístky 1 435, Oprava kombajnov Michal Hruška MET AGRO, 360, Letenky na kongres RDL travel, Pieštany 3 300, Kontrola a opravy PHP Vemax, s.r.o., Nitra 81, Benzín a olej do kosacky Nákup v hotovosti 24, Kvasný uzáver,vata vinutá LABO-SK, s.r.o., 182, Referencné materiály Lambda Life, a.s., 141, Analýza popolovín Univerzita P.J.Šafárika, a vlhkosti vzoriek kyselín Prírodovedecká, Košice 480, Meranie 13C NMR spektier vzoriek kyselín STU 600, Oprava motorov. vozidla RT auto, s.r.o., Pieštany 200, Stravné lístky 6 600, Špecializovaný seminár RELIA, s.r.o., 66, Oprava rozvodu vody Mont-Inštala, s.r.o., Lužianky 1 279, Realizácia elektr. aukcie Lazar Consulting, s.r.o., BA 83, Úcast na školení OTIDEA, s.r.o., 190, Registracný popl. -J.Styk Societas pedologica slovaca, BA 70, Registracný popl. RNDr. Makovníková J. Societas pedologica slovaca, BA 70, Registracný poplatok Ing. Miloš Širán Societas pedologica slovaca, BA 70, Stanovenie Cs v pôde Laboratóriá VUJE Trnava 200, Ušné znacky ovce Plemenárske služby SR, Trnava 48, Toaletný papier ABC, Nitra 80, Oprava motor. vozidla Luboš Buch, s.r.o., Lužianky 107, Rometar Topvet, s.r.o., Nitra 40, Revízia komínov Kálman Ladislav, Senec 50, Cistiace prostriedky Fifty-Fifty, s.r.o., Prešov 68, Registrácia domény Centrum informacných služieb a technológií, Nitra 20,

4 1001 Postreky, hnojivá Legusem, s.r.o., Horná Streda 1 325, Postreky, hnojivá Ceretrade, s.r.o., Senica 557, Oprava WC Spaez plus spol.s.r.o.,b.bystrica 100, Overenie potrdenia zo 1004 Všeobecnej zdravotnej poistovne Obecný úrad Lužianky 1, Poster na konferenciu OMPaIT, Lužianky 11, Vodná pumpa do Fibertec MILCOM servis, a.s., Praha 200, Revízia poplachového systému AGRIS, Trnava 250, Revízia poplachového systému Ing. J. Látecka, SATEL, Nitra 250, Špecializovaný seminár RELIA, s.r.o., 180, Tlacové hlavy do plotra HP INDIGO, spol.s.r.o., 668, Technická správa serverov BSP Solutions, s.r.o., 864, Toaletný papier ADLERR, s.r.o., 320, Analýza kancieho pachu EKOLAB, s.r.o., Košice 1 700, Aktualizácia súdnoznaleckého posudku Ing. I. Izakovic, Stupava 500, Záloha na služobnú cestu OTSEI 500, Záloha na služobnú cestu OTSEI 500, Rezervácia ubytovania DIS Congress Service, Denmark 719, Obcerstvenie Lidl, Nitra Tesco, Nitra 21, Náhradné diely na traktor MOZET, s.r.o., Sucany 210, PVC kábel, konektor V-bit, spol. s.r.o., Nitra 159, Oprava prístroja Bio Pro O.K.Servis, Praha 250, Stravné lístky 227, Stravné lístky 267, Postrek repky ozimnej AGROSEV, s.r.o., Detva 120, Papierové utierky Fisher Slovakia, s.r.o., Levoca 15, Tatramat EOV 80 KPS priemyselný tovar, 208, Tonery do tlaciarne ŠEVT, Nitra 130, Jacmen T-AGRO, Celadice 70, Tlac posterov NPPC, Lužianky 30, Kolky Nákup v hotovosti 16, Renovácia remenice UNIVERZAL-Ondrejovic, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 25, Oprava závlahy, ventilov, MAPEX Belica, s.r.o., pretesnenie Pieštany Banka 102, Pneumatiky Met Agro- M.Hruška, 150, Demineralizovaná voda Ivan Lettava, Pezinok 80, Demineralizovaná voda JAVYS, a.s., 168, Dezinfekcné prostriedky DIEMER, s.r.o., Trencín 261, Hormonálne prípravky MVDr. Miloš Chum 230, Plyn Acetylén SIAD Slovakia spol. s.r.o., BA 163, Potreby pre predajnu Ing. M. Kutková ABC plus, Nitra 100,

5 1040 Helmigal PHARMAGAL, s.r.o., Nitra 26, Stravné lístky SSOŠ, Poprad 97, Filter na klimatizáciu Živa, SK, Zemianska Olca 100, Preskúšanie zváraca Ing. P. Hancinský ZVARGRAN Banská Bystrica 30, Fixacná jednotka HP BSP Solutions, a.s., 202, Chiorino QUIRIS, s.r.o., Nimnica 98, Tlac casopisu Ing. Karol Illý - NOI, 100, Spotrebný materiál KPS priemyselný tovar, 57, Publikovanie clánku Lithuanian University of Health Sciences, Lithuania 90, Tlac vedeckého casopisu P.Foldeši PUBLICA, Golianovo 250, Odstránenie ŽVP ASANÁCIA, s.r.o., Žilina 31, Oprava osobného vozidla Auto Slovak, s.r.o., Zvolen 350, Letenka CK MALKO POLO,s.r.o.,Myjava 313, Vaky na kontajnery JUKOS, s.r.o., Bežovce 2 700, Kancelárske a cistiace potreby MaBak, s.r.o., Pieštany 340, Vyplatenie odmien Sútaž mladých vedeckých pracovníkov 1 680, Kity Complete 480 Dynex servis, s.r.o., B. Bystrica 1 496, Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o., BA 4 966, Prípravky na analýzu Life Technologies, 536, Velkoobjemové vaky Bonum Trade, s.r.o., 924, Tkané vrecia Bonum Trade, s.r.o., 600, Výroba senáže do žlabu Kobza Pavol, Trencín 2 380, Výroba sena lucernového Kobza Pavol, Trencín 1 360, Krmna zmes pre ošípané TEKRO Nitra, s.r.o., Nitra 3 609, Krmna zmes TEKRO Nitra, s.r.o., Nitra 1 940, Krmna zmes pre ošípané TEKRO Nitra, s.r.o., Nitra 3 030, Krmna zmes pre ošípané TEKRO Nitra, s.r.o., Nitra 1 216, Hnojivo LAV Ceretrade, s.r.o., Senica 909, Timotejka lúcna Levocská Graminex, s.r.o., Levoca 2 000, Stravné lístky EDENRED Slovakia, s.r.o., BA 4 698, Oprava traktora Some Slovakia, s.r.o., Holíc 810, Aplikácia herbicídu, Emil Urban EMUR, dovoz vody Horná Streda 620, Roundup Turbo Tovochem, s.r.o., Trencín 686, Ošetrenie porastu pšenice a jacmena PVOD Kocín 364, Ubytovanie, stravovanie, Agripent spol. s.r.o., prenájom miestnosti Velký Meder 7 752, Stravné lístky 1 221, Zámocnícke práce AGROSLUŽBA, Nitra 729, Elektroinštalacné práce AGROSLUŽBA, Nitra 750, ZTI práce AGROSLUŽBA, Nitra 569, Oprava vodovod.potrubia Mont-Inštala, s.r.o., Lužianky 1 217,

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum SEPTEMBER 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 1487 Sekvenovanie Lambda Life a.s., 246,02 2.9 1488 Toner do tlaciarne JURIGA spol. s.r.o., 58,44 2.9 1489 ND na kosacku

Více

OBJEDNÁVKY. ARP Autoonkel-Autoservis,Rovinka 500, Slovenský zväz chovateľov, Bratislava

OBJEDNÁVKY. ARP Autoonkel-Autoservis,Rovinka 500, Slovenský zväz chovateľov, Bratislava OKTÓBER 2014 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 1652 Letenka Viedeň-Bukurešť GO travel Slovakia s.r.o., 350,00 1.10 1653 Maľovanie, opravy Spaez plus spol.s.r.o.banská Bystrica

Více

OBJEDNÁVKY. BSP Softwaredistribution a.s., 530, Diaľničné známky Drobný nákup 78, Letenka Belehrad.

OBJEDNÁVKY. BSP Softwaredistribution a.s., 530, Diaľničné známky Drobný nákup 78, Letenka Belehrad. JÚL 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3640 PC zostava BSP Softwaredistribution a.s., k meraciemu prístroju 530,00 1.7 3641 Diaľničné známky Drobný nákup 78,29 1.7

Více

OBJEDNÁVKY. Czech Journal of Česká akademie zemědělských ved, 235, Dušan Barlík-ANIMAPRESS, Cabaj-Čápor

OBJEDNÁVKY. Czech Journal of Česká akademie zemědělských ved, 235, Dušan Barlík-ANIMAPRESS, Cabaj-Čápor JANUÁR 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2237 Laboratórny materiál FISCHER Slovakia s.r.o., Levoča 74,64 7.1. 2238 Výmena živice LABO-SK s.r.o., 168,00 7.1. 2239 Tonery

Více

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum APRÍL 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 469 Pneumatiky PNEUSERVIS ROKO, Nitra 200,00 2.4 470 Kancelárske potreby ABC, Nitra 100,00 2.4 471 Kancelárske potreby ABC,

Více

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

OBJEDNÁVKY. 110, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 112, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 102,00 1.

OBJEDNÁVKY. 110, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 112, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 102,00 1. JÚN 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3372 Účastnícky poplatok Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 110,00 1.6 3373 Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., 112,00

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

OBJEDNÁVKY. Mikrochem Trade spol. s r.o., Pezinok

OBJEDNÁVKY. Mikrochem Trade spol. s r.o., Pezinok FEBRUÁR 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2384 Chemické analýzy EL spol. s r.o., Spišská Nová Ves 892,00 1.2. 2385 Oprava kosačky Agrospa, s.r.o., Lučenec 1 800,00

Více

OBJEDNÁVKY Ubytovanie Golden Hoffer, Nitra 585, Korektúra príspevku

OBJEDNÁVKY Ubytovanie Golden Hoffer, Nitra 585, Korektúra príspevku September 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 4123 Ubytovanie Golden Hoffer, Nitra 585,00 3.9 4124 Korektúra príspevku Ing. Peter Zajác, HCCP Consulting, Nitrianske

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum. 215 Tlaciaren so skenerom V-bit, spol.s.r.o., Nitra 286,

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum. 215 Tlaciaren so skenerom V-bit, spol.s.r.o., Nitra 286, MAREC 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 215 Tlaciaren so skenerom V-bit, spol.s.r.o., Nitra 286,00 3.3 216 Cistiace a dezinfekcné prostriedky na dojacie zar. DIEMER,

Více

OBJEDNÁVKY UV Lampa Merck spol. s r.o., Bratislava 350, Drvenie buriny Semat a.s., Trnava 467,

OBJEDNÁVKY UV Lampa Merck spol. s r.o., Bratislava 350, Drvenie buriny Semat a.s., Trnava 467, August 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3886 UV Lampa Merck spol. s r.o., 350,00 4.8. 3887 Drvenie buriny Semat a.s., Trnava 467,60 4.8. 3888 Servis infračervených

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum. 154, Koncentrát mydlovej CWS boco Slovakia s.r.o., Bratislava.

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum. 154, Koncentrát mydlovej CWS boco Slovakia s.r.o., Bratislava. September 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo 1932 1941 Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum Originálna batéria pre záložný zdroj Alza.sk, 170,33 2.9. 1933 Občerstvenie Roľnícke podielnické družstvo Zuberec,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

OBJEDNÁVKY. Le cheque dejeneur s.r.o., Bratislava. Ing. Ľubomír Janoška, Pezinok 690,

OBJEDNÁVKY. Le cheque dejeneur s.r.o., Bratislava. Ing. Ľubomír Janoška, Pezinok 690, Apríl 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2820 Stravné lístky 2821 Projekt implementácie ochrany osobných údajov 1 650,00 1.4. Ing. Ľubomír Janoška, Pezinok 690,00 1.4.

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016

Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016 Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) meno adresa obec IČO 1/2016 11.01.2016 REMPO - Timko M.R.Štefánika 326 Trebišov 10812717 Savo, Fixinela, Aktivit 237,-

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný

Více

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok dofúkanie vyváž. a prehod. pneumatík 4,000 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / dofúkanie vyváž. a prehod.

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH , ,96 SPODSTAV,s.r.o. Lučenec , ,94 Techmontstav,s.r.o.

Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH , ,96 SPODSTAV,s.r.o. Lučenec , ,94 Techmontstav,s.r.o. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 4 zák.č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.04.2011 30.06.2011 ( 2. štvrťrok 2011) Porad. číslo Predmet zákazky Hodnota

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227

Více

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26 OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum Apríl 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo 711 Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 706 Ochranné pracovné prostriedky ACAPO s.r.o., Žilina 1 039,46 4.4. 707 Úhrada vložného na PROEKO s.r.o. Inštitút vzdelávania,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované Číslo fa Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia F A K T Ú R Y Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto aktualizované 09.09.2015 Identifik. obj./zmluvy 0115/0008 internetové služby RIVERNET 83,75 2.1.2015

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Názov a adresa veľkodistribútora kontakt. Registračné číslo rozhodnutia, miesto výkonu veľkodistribúcie rozsah distribučnej činnosti

Názov a adresa veľkodistribútora kontakt. Registračné číslo rozhodnutia, miesto výkonu veľkodistribúcie rozsah distribučnej činnosti Zoznam držiteľov povolení na veľkodistribúciu veterinárnych liekov, veterinárnych prípravkov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok, ktoré vydal ÚŠKVBL podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

Soblahovská Trenčín

Soblahovská Trenčín Druh Číslo Predmet objednávky Adresa a-vision, s.r.o. Soblahovská 21 12/2014 Grafika štruktúry web stránok projektu 36352373 Spracovanie dokumentácie súvisiacej s realizáciou 14/2014 verejného obstarávania

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Č. obj. Popis OST-11-143 Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility 1980,00-12.06.2012 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 00057380 Ing. Michal Kavecký ngr pre EaP OST-12-163

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum. Úrad priemyselného vlastníctva, Úžitkový vzor

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum. Úrad priemyselného vlastníctva, Úžitkový vzor December 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum Úrad priemyselného vlastníctva, Úžitkový vzor 2617 110,84 1.12. Predĺženie úžitkového Úrad priemyselného vlastníctva, 2618

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok 1310000374 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5 949 01, Nitra / 36528200 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových OBJEDNÁVKY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více