OBJEDNÁVKY. Le cheque dejeneur s.r.o., Bratislava. Ing. Ľubomír Janoška, Pezinok 690,
|
|
- Milan Brož
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Apríl 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2820 Stravné lístky 2821 Projekt implementácie ochrany osobných údajov 1 650, Ing. Ľubomír Janoška, Pezinok 690, Občerstvenie Marián Líška, Lužianky 22, Oprava vodovodného SPAEZ plus spol. s r.o., Banská potrubia Bystrica 100, Čistiace potreby Drogéria u Kovára s.r.o., 209, Letenka Viedeň-Brusel CA MIND Dopravné služby, Piešťany 650, Stravné lístky Le cheque dejeneur, s.r.o., 264, Stravné lístky Le cheque dejeneur, s.r.o., 198, Stravné lístky Le cheque dejeneur, s.r.o., 3 960, Stravné lístky Le cheque dejeneur, s.r.o., 4 617, Stravné lístky Le cheque dejeneur, s.r.o., 1 122, Merací mikrofón, Technický a skúšobný ústav akustický kalibrátor Piešťany, š.p. 288, Stravné lístky Le cheque dejeneur, s.r.o., 227, Čistiace prostriedky na dojacie zariadenia 2834 Oprava defektu DIEMER, s.r.o., Trenčín 261, VADUAL SPED s.r.o., Moravský sv. Ján 200, Oprava sieťovej tlačiarne COPYPRINT spol. s r.o., Svätý Jur 66, Preškolenie kuriča ManoGaz Nitra 50, Oprava kotlov Viessman, s.r.o., 156, Maľovanie miestnosti Peter Skaličan, Lužianky 435, Kovové vedrá Železiarstvo v hotovosti 60, Vložné na domácu konferenciu SPU Nitra 170, Výmena plynovej fľaše Messer Tatragas, Nitra 16, Vlnitý papier Ing. Kamil Jurči, Zuberec 54, Poďakovanie v článku Česká spoločnosť chemická 2843 v časopise,,chemické listy Redakcia časopisu Chemické listy, Praha 80, Využívanie internetu DSI DATA s.r.o., Námestovo 13, Zabezpečenie SPAEZ plus s.r.o., Banská Bystrica 300,
2 prevádzky plynovej kotolne Náhradný diel do analyzátora Znalecký posudok na technológiu Boumatic Upratovacie služby (marec) 2849 Členský príspevok Pripojenie k internetu (marec) Pripojenie k internetu (febr) Pripojenie k internetu (január) 2853 Rozbor vzoriek osív Platba za právnu ochranu na pšenicu Stelarka Platba za právnu ochranu na pšenicu Vladarka Platba za odborný dohľad nad pestovateľskou plochou Intertec s.r.o., Banská Bystrica 90, Ing. Pavel Martinec, Nitra 360, Marián Vašek Unitep, Piešťany 700, Slovenská šľachtiteľská a semenárska asociácia, 500, Lombard s.r.o., Piešťany 48, Lombard s.r.o., Piešťany 55, Lombard s.r.o., Piešťany 55, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Zvolen 63, CPVO, Francúzsko 250, CPVO, Francúzsko 250, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 52, Registračný poplatok Agroinštitút Nitra 280, Oprava plynovej pece IDJ s.r.o., Detva 441, Prenájom plynových fliaš (január) Messer Tatragas s.r.o., 664, Výmena nefunkčnej Batéria-Elektro, Žák & Žáková, autobatérie Vrbové 162, Znalecký posudok na 2861 stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku Ing. Milan Skokňa 950, Rozrábanie pôdy kombinátorom Semat a.s., Trnava 458, Prenájom plynových fliaš (február) Messer Tatragas s.r.o., 532, Realizácia elektronickej aukcie Lazar Consulting s.r.o., Brastislava 93, Servisná prehliadka vozidla Ela Car s.r.o., Piešťany 183, Oprava bŕzd na vozidle Miroslav Satina, Považany 60, Sekvenovanie Lambda life a.s., 683, Prenájom plynových Messer Tatragas s.r.o., 183,
3 fliaš (február) 2869 Výmena oleja v osobnom vozidle Araver a.s., Piešťany 286, Návesky na osivá OSIVO a.s., Zvolen 15, Mesačník Úroda Profi Press SK, s.r.o., Nitra 42, Oprava defektov Peter Kollár P+J Trans, Trebatice 220, Ročná revízia 2873 vysúšacieho zariadenia Martinex spol. s r.o., Nitra 248, Munters 2874 Kontrola úžitkovosti oviec Plemenárske služby SR, Trnava 335, Zimné pneumatiky Róbert Kováčik Pneuservis ROKO, Lužianky 243, Kŕmna zmes Tekro Nitra s.r.o., Nitra 305, Krmivo pre ošípané Tekro Nitra s.r.o., Nitra 4 308, Štarter Tekro Nitra s.r.o., Nitra 1 660, Čistiace prostriedky VegaTop s.r.o., Veľké Zálužie 400, Pneuslužby Róbert Kováčik Pneuservis ROKO, Lužianky 176, Vanička, viečko Novocasing Nitra s.r.o., Nitra 43, Kalibrácia váhy, nákup: 2882 kalibračný teplomer a vlhkomer SEDIF-Jozef Dilhof, Nitra 100, Toner Ševt, a.s., 240, Kancelársky materiál Ing. Mária Kuťková ABC plus, Nitra 120, Predĺženie licencie na 2885 aplikačné programové Plemenárske služby SR, Trnava 96, vybavenie 2886 Odvoz a odstránenie ŽVP Asanácia, s.r.o., Žilina 75, Stretch fólia Ing. Mária Kuťková ABC plus, Nitra 20, Toner Fisher Slovakia, s.r.o., Levoča 429, Oprava datastanice Hermes Labsystems, 262, Mesačná kontrola EPS (febr) Jozef Marušinec, Doľany 56, Servisné práce pri údržbe BSP GROUP, a.s., 60, Zmluvný servis výťahov OTIS, 196, Nájomné technické plyny Linde, 156, Vložné na konferenciu Slovenská spoločnosť pre výživu, 280, Redakčné práce Ing. Zuzana Lichnerová, 700, Služby technickej podpory BSP GRUOP, a.s., 318, Webhosting Agroinštitút Nitra, Nitra 744,
4 2898 Nájomné fľaša oceľová MESSER Tatragas spol. s r.o., a propánová 569, Letenky GO travel Slovakia, s.r.o., 190, Vložné na 7. kongres FEST, Moskva, Rusko 686, Vložné na 7. kongres FEST, Moskva, Rusko 686, Pracovná zdravotná služba ProCare, a.s., 173, Bezpečnostná služba RAVI s.r.o., 119, Bezpečnostná služba RAVI s.r.o., 119, Daň z nehnuteľností Mesto Prešov, Prešov 1 411, Prevádzkovanie Danube Facility Services, s.r.o., nízkotlakových kotolní 350, Deratizácia a dezinfekcia objektu Ján Mravec-AGH-DDD 300, Predplatné vestník MPRV SR Glass Trading s.r.o., 110, Letenky Nadosah, spol. s r.o., Prešov 620, Sťahovanie kancelárií Marek Kamenický-Sťahovanie Prima, Medzibrod 920, Tlač študijných materiálov K&S/advertising, s.r.o., 948, Kancelárske potreby Daffer spol.s r.o., Prievidza 714, Digitálny fotoaparát F.A.T. s.r.o., Banská Bystrica 448, Kopírovacie zariadenie Top Servis IT a.s., 2 000, Multifunkčné zariadenie Top Servis IT a.s., 828, Multifunkčné zariadenie Top Servis IT a.s., 917, Čistiace prostriedky Double N s.r.o., 224, Ochranné pracovné oblečenie Na základe výsledku EKS Technická ochrana (febr) Ministerstvo vnútra SR, 22, Technická ochrana (marec) Ministerstvo vnútra SR, 22, Oprava UDK 130 MEZOS-SQ s.r.o., Banská Bystrica 250, Pracovné oblečenie KORAKO plus s.r.o., Partizánske 707, Veterinárne úkony (nov2014) MVDr. Kotleba Vladimír, Trenčín 662, Veterinárne úkony (okt2014) MVDr. Kotleba Vladimír, Trenčín 77, Výmena a montáž WC misy Marián Vašek Unitep, Piešťany 290, Oprava klimatizácie BC Klima spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom 120, Deratizácia a dezinfekcia budov Practix s.r.o., Mýtna 150, Servisná prehliadka elektrickej registračnej pokladne Počítačové služby, s.r.o., Zvolen 45,
5 2929 Technická ochrana (apr) Ministerstvo vnútra SR, 22, Prenájom výdajníka vody DOXX Minerál, Žilina 28, Internet (apr) Lombard s.r.o., Piešťany 48, Prenájom a čistenie rohoží Lindstrom, s.r.o., Trnava 34, CanonScan Henrich Sonnenschein ITSK, Nitra 181, Toner ŠEVT, Nitra 110, Sušené mlieko Milki, s.r.o., 54, Chemikálie LABO-SK, s.r.o., 286, Sklené tabuľky Sklenárstvo a rám. obrazov Marta Poláčková, Nitra 20, Oprava kopírovacieho stroja Canon SICCO, s.r.o., Michalovce 90, Kontrola plynového kotla Peter Tlčimuka, 119, Zmluvný servis výťahov (marec) Jozef Marušinec, Doľany 196, Ochrana majetku BONUL s.r.o., Nitra 87, Finančné prostriedky 2942 pre zamestnancov na pracovnú cestu 1 011, Pracovné odevy a obuv Na základe výsledku EKS Oprava kopírky Canon 150, Tonery 710, Účasť na 2946 medzinárodných kruhových testoch Wepal/Quasimeme, Holandsko 1 320, Služby jedální (marec) Peter Majerník, Piešťany 403, Nájom traktora Same (marec) Some Slovakia s.r.o., Holíč 917, Servisné služby (febr) Ing. Kamil Kartáč, Ľubietová 540, Upratovacie služby (apríl) Marián Vašek Unitep, Piešťany 700, Právne služby (febr) REKEN Partners Law Firm s.r.o., 600, Stravné lístky 2 640, Kontrola EPS Jozef Marušinec, Doľany 340, Kontrola EPS (marec) Jozef Marušinec, Doľany 304, Krmivo pre dojčiace prasnice Tekro Nitra, s.r.o., Nitra 4 350, Oprava tlačiarne HP Color Dušan Rendek, Nitra 60, Oprava spojky sl. auta ROADEX s.r.o., 284, Sťahovanie Korytov TG Sťahovanie, Komárno 186, Letenky Pelikan.sk, 653,
6 2960 Servis tlačiarne Ricoh Impromat-Slov, spol. s r.o., 1 245, Osivo kukurice Legusem s.r.o., Horná Streda 898, Podpora softwaru TKP Czech Republic s.r.o., Praha 3 360, Zabezpečenie verejného obstarávania Klient s.r.o., Nitra 2 500, Občerstvenie Stravovanie u líšku, Lužianky 45, Toner ŠEVT, 40, Členský poplatok Eucarpia Zurich 30, Stravné lístky 8 250, Pšenica pre dospelé sliepky Tekro Nitra s.r.o., Nitra 344, Pripojenie pracovníkov na LAN V-bit spol.s r.o., Nitra 40, Účastnícky poplatok Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre 80, Výmena nápravy Ťažné zariadenia, s.r.o., Ružomberok 250, Tonery 144, Vložné na domácu konferenciu Ústav hydrológie SAV, 240, Stravné lístky 264, Tonery Na základe výsledku EKS Stravné lístky 900, Štandardné kalibračné roztoky Labo-SK s.r.o., 500, Ďatelina lúčna DLF Trifolium, Hladké Žitovice 3 185, Stravné lístky 3 963, Drobný nákup Merkury Market 83, Roľnícke noviny Petit Press a.s., 155, Vyšetrenie meliva Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 80, Revízia tlakových nádob Kamil Vlkovič, Vrbové 140, Toner 33, Mydlová pena CWS Boco Slovensko, s.r.o., 85, Oprava kávovaru Techno servis spol. s r.o., 35, Oprava nefunkčného BC Klima spol. s r.o., Nové Mesto chladiča nad Váhom 300, Čistenie žúmp JUMBO SK s.r.o., Veľké Zálužie 300, Balíkové seno PD Veľké Zálužie 64,
7 2990 Čerpadlo WJ 401 Wilo s.r.o., Podunajské Byskupice 202, Prenájom kopírovacieho zariadenia Konica Minolta, 102, Prenájom kopírovacieho zariadenia Konica Minolta, 90, Prenájom pracovných odevov Lindstrom s.r.o., Trnava 176, Veterinárny dohľad Regionálna veterinárna (apríl) a potravinová správa Nitra, Nitra 30, Odborný servis Lambda life a.s., 689, Stravné lístky 1 191, Technická správa serverov (apríl) 864, Spotrebný materiál do laboratória Labo-SK s.r.o., 3 999, Autochladnička Na základe výsledku EKS Tlač formulárov ŽP Informatika s.r.o., Podbrezová 940, Letenka MIND-Ing. Ivan Pobjecký CSc., Piešťany 233, Vstupenky na divadelné predstavenie Divadlo Andreja Bagara, Nitra 110, Letenky Dartour, s.r.o., 466, Vestníky ÚNMS SR Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR 138, Odber Roľnícke noviny Profi Press SK s.r.o., Nitra 35, Registračný poplatok Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU, Nitra 25, Tonery 820, Laboratórny materiál Labo-SK s.r.o., , Časopis,,Spravodajca Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o., 40, Výrobky experimentálneho bitúnku 3011 Pohostenie Gastrogal, Janíkovce 3012 Odstránenie havarijného stavu nefunkčnosť dátovej siete Experimentálny bitúnok, Lužianky 50, , Commodity s.r.o., Malacky 196, Aminokyseliny Labo-SK s.r.o., 272, Acetylén Messer Tatragas spol. s r.o., 90, Prečistenie a kalibrácia Carl Zeiss Slovakia s.r.o., mikroskopov 3 000, Príprava pôdy a sejba kukurice Kobza Pavol, Trenčín 1 260, PC zostava 750,
8 3018 PC zostava 750, PC zostava 750, Rozbor peliet SES Inspekt s.r.o., Tlmače 415, Právne služby (január) JUDr. Pavol Gráčik, Nitra 600, Právne služby (febr) JUDr. Pavol Gráčik, Nitra 600, Právne služby (marec) JUDr. Pavol Gráčik, Nitra 600, Právne služby (apríl) JUDr. Pavol Gráčik, Nitra 600, Transport vzoriek biol. materiálu FEDEX kuriérska služba, 42, Revízia EZS AGRISS TT s.r.o., Trnava 179, Ochrana majetku BONUL s.r.o., Nitra 87, Servis kopírovacích strojov (január) Kontura Slovakia s.r.o., 13, Servis kopírovacích strojov (febr) Kontura Slovakia s.r.o., 14, Technická ochrana objektu MV SR, 36, Servisné práce BSP Group, 60, Sonda Lambda life a.s., 239, Jarná deratizácia budov v Piešťanoch Motýľ Slovakia s.r.o., Piešťany 200, Dovoz demineralizovanej vody Ivan Lettava, Pezinok 80, Demineralizovaná voda Javys a.s., 168, Údržba spoločných priestorov v budove Lindstrom s.r.o., Trnava 24, Účastnícky poplatok na konferenciu Animal physiology 2015 SPU, FBP, Nitra 170, Chemikálie Lambda life a.s., 222, Špeciálne sáčky na pôdne vzorky L.C.K. spol. s r.o., Dunajská Streda 9, Oprava strechy Trax SR s.r.o., Modra , Disk, pamäťová karta PC Sema s.r.o., Žilina 388, Služby informátora Andrej Sobocký, 297, Oprava diode-array Hermes Labsystems spol. s r.o., detektora 1 308, Nájomné - fľaše Messer Tatragas spol. s r.o., 438, Nájomné - fľaše Messer Tatragas spol. s r.o., 569, Upratovacie služby (febr) Dupespol s.r.o., 2 100, Chemikálie Labo-SK s.r.o., 1 500, Zverejnenie inzerátu Perex a.s., 350, Doména, webhosting Agroinštitút Nitra š.p., Nitra 72,
9 3050 Kancelársky materiál Slovpap Slovakia s.r.o., 367, Kancelársky materiál Slovpap Slovakia s.r.o., 169, Kancelársky materiál Slovpap Slovakia s.r.o., 130, Obálky Slovpap Slovakia s.r.o., 80, Kancelársky materiál Slovpap Slovakia s.r.o., 242, Výmena predných A.M.Plus s.r.o., Košťany nad brzdových kotúčov Turcom 730, Jarná deratizácia budov v Borovciach Motýľ Slovakia s.r.o., Piešťany 310, Kŕmna zmes pre ovce TEKRO Nitra, s.r.o., Nitra 2 519, Krmivo pre ošípané TEKRO Nitra, s.r.o., Nitra 4 590, Stravné lístky 811, Stravné lístky 396, Vyčistenie vzduchových kanálikov Kobza Pavol, Trenčín 1 660, Veterinárne úkony (marec) MVDr. Kotleba Vladimír, Trenčín 227, Nočné stráženie Kobra S.B.S. s.r.o., Mojmírovce 5 991, Veterinárna činnosť (apríl) MVDr. Miloš Chum, Nitra 500, Odvoz uhynutých zvierat (apríl) Asanácia s.r.o., Žilina 600, Koreniny Novocasing Nitra s.r.o., Nitra 526, Vyšetrenie vzoriek ošípaných Laboratórium L&L s.r.o., Levice 300, Inseminačné dávky pre INSEMA Rybníčky s.r.o., Dolná ošípané Krupá 100, Údenie (apríl) Stredná odborná škola potravinárska, Nitra 50, Plemenárska evidencia Plemenárske služby SR š.p., 50, Kontrola freónového Roman Matúš Chladmat, 250, chladiaceho zariadenia Náhradné diely na ostrekovače Preškolenie obsluhy vysokozdvižných vozíkov Dodávka a montáž sacieho koša, čerpadla na vodárni Krušovce Ing. Jozef Šimončič Ekosystem, Santovka 250, Erika Augustínová, Čachtice 120, Jaroslav Palkech KOVO, Piešťany 660, Servis notebooku V-bit spol. s.r.o., Nitra 100, Tonery Ševt a.s., 300, Oprava tlačiarne Peter Barbas Peba, Veľký Šariš 210, Výroba špeciálnych 3078 L.C.K. spol. s.r.o., Dunajská Streda 24, sáčkov na vzorky 3079 Revízia komínov Danube Facility Services s.r.o., 90,
10 3080 Lekárske vyšetrenia zamestnancov ProCare a.s., 267, Bezpečnostná služba RAVI s.r.o., 119, Výmena pneumatík Kučera-Pneuservis, Banská Bystrica 30, Prezutie pneumatík Autocentrum Mars, s.r.o., 220, Pracovná zdravotná služba ProCare a.s., 173, Toner BSP Softwaredistribution a.s. 78, Rajský plyn SIAD Slovakia spol. s.r.o., 207, Oprava navigácie ICPROG, 60, Stravné lístky 188, Stravné lístky 240, Výmena spätného A.M.Plus s.r.o., Košťany nad zrkadla Turcom 292, Metla, lopata, hrable Drobný nákup 35, Rozbor pitnej vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trenčín 120, Motorový olej ASV Agronova s.r.o., 118, Preklad textov Nupseso a.s., Nitra 144, Primery Lambda life a.s., 22, Mesačná kontrola EPS (apríl) Jozef Marušinec, Doľany 56, Základný servis KONE s.r.o., 203, Servisné práce BSP Group a.s., 60, Nájom plyny Linde Gas k.s., 156, Daň z nehnuteľnosti Mesto Čadca 72, Čistenie rohoží Lindsrtrom s.r.o., Trnava 24, Služby centralizovanej ochrany Jazaspol s.r.o., 239, Kopírovacie služby Konica Minolta, 23, Preprava reklamovaného tovaru Jan Bušta, Pehlřimov 248, Značkovacia pena Alchem s.r.o., Senica 45, Autobatéria Batérie-Elektro Žák & Žáková, Vrbové 82, Poistný ventil Pavol Mráček, Piešťany 88, Návesky na osivá OSIVO a.s., Zvolen 101, Preprava ovsa OSIVO a.s., Zvolen 233, Stretch fólia ABC Mária Kuťková, Nitra 80, Toaletný papier ABC Mária Kuťková, Nitra 120, Stravné lístky 3 960, Stravné lístky 1 221,
11 3114 Stravné lístky 2 970, Zmes krmiva TEKRO Nitra s.r.o., Nitra 2 400, Dotlač publikácie Výživa oviec a kôz Publica, Golianovo 400, Analýzy EL spol. s r.o., Spišská Nová Ves 2 617, Chemikálie Labo-SK, 8 000, Analýzy EL spol. s r.o., Spišská Nová Ves 1 224, Biotechnická kontrola Farmtec Slovakia s.r.o., Trnava 730, Oprava chladiacich Kvasnica Vladimír-Servis zariadení chladenia, Pruské 670, Živná pôda Labo-SK, 358, Stravné lístky 4 572, Predplatné,,Hospodárske noviny MAFRA Slovakia a.s., 197, Predplatné,,Sady a vinice Naše pole s.r.o., Lužianky 12, Predplatné,,Roľnícke noviny Profi Press SK, s.r.o., Nitra 40, Predplatné,,Naše pole Naše pole s.r.o., Lužianky 30, Vložné na konferenciu 3129 Vložné na konferenciu 3130 Vložné na konferenciu 3131 Vložné na konferenciu Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy, Zvolen Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy, Zvolen Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy, Zvolen Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy, Zvolen 30, , , , Ubytovanie Hotel SOREA TRIGAN, Štrbské Pleso 75, Účastnícky poplatok Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Košice 125, Účastnícky poplatok SPU, Nitra 170, Kancelárske potreby ABC Mária Kuťková, Nitra 200, Oprava a revízia 500,00- prístroja-reverzná Merck spol.s r.o., 900,00 ozmóza Vyčistenie žumpy PD Čingov, Smižany 50, Tonery JURIGA s.r.o., 162, Chemikálie Lambda life a.s., 1 048, Prenájom plynových 3140 Messer Tatragas s.r.o., 592, fliaš (marec) 3141 Náhradné diely pre Michal Hruška MET AGRO, 455,
12 poľnohosp. Trebatice mechanizácie 3142 Laboratórny materiál Labo-SK s.r.o., 345, Laboratórny materiál Labo-SK s.r.o., 1 000, Oprava horáka Easy fit Hermes LabSystems s.r.o., 740, Redakčné práce Ing. Zuzana Lichnerová, 700, Právne služby Reken Partners, 600, Poplatok za akreditácie Slovenská národná akreditačná služba, 900, Monitorovanie objektu ALTYS spol. s r.o., Banská Bystrica 378, Poplatok za vedenie 3149 žurnálu v databáze Thomson Reuter ScholarOne Inc, Chicago 863, Srha laločnatá DLF Trifolium, Hladké Životice 3 000, Daň z nehnuteľnosti Obec Rovinka 2 382, Mätonoh trváci DLF Trifolium, Hladké Životice 3 000, Upratovacie služby (febr) DUPESPOL s.r.o., 2 100, Predplatné,,Roľnícke noviny Profi Press SK, s.r.o., Nitra 35, Vestníky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 138, Rozbor peliet biomasy SES Inspekt s.r.o., Tlmače 415, Služby technickej podpory BSP Group a.s., 318, Prenájom digitálneho zariadenia Z+M servis, spol. s r.o., 496, Prevádzkovanie Danube Facility Services s.r.o., nízkotlakových kotolní 354, Tonery ŠEVT, 433, Redakčné práce Ing. Zuzana Lichnerová 700, Poistné Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., 4 025, Servisné služby Ing. Kamil Kartáč, Ľubietová 540, Účastnícky poplatok EDOS-PEM s.r.o., 56,
OBJEDNÁVKY. BSP Softwaredistribution a.s., 530, Diaľničné známky Drobný nákup 78, Letenka Belehrad.
JÚL 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3640 PC zostava BSP Softwaredistribution a.s., k meraciemu prístroju 530,00 1.7 3641 Diaľničné známky Drobný nákup 78,29 1.7
OBJEDNÁVKY. 110, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 112, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 102,00 1.
JÚN 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3372 Účastnícky poplatok Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 110,00 1.6 3373 Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., 112,00
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum. 154, Koncentrát mydlovej CWS boco Slovakia s.r.o., Bratislava.
September 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo 1932 1941 Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum Originálna batéria pre záložný zdroj Alza.sk, 170,33 2.9. 1933 Občerstvenie Roľnícke podielnické družstvo Zuberec,
OBJEDNÁVKY. Czech Journal of Česká akademie zemědělských ved, 235, Dušan Barlík-ANIMAPRESS, Cabaj-Čápor
JANUÁR 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2237 Laboratórny materiál FISCHER Slovakia s.r.o., Levoča 74,64 7.1. 2238 Výmena živice LABO-SK s.r.o., 168,00 7.1. 2239 Tonery
OBJEDNÁVKY UV Lampa Merck spol. s r.o., Bratislava 350, Drvenie buriny Semat a.s., Trnava 467,
August 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3886 UV Lampa Merck spol. s r.o., 350,00 4.8. 3887 Drvenie buriny Semat a.s., Trnava 467,60 4.8. 3888 Servis infračervených
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum
SEPTEMBER 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 1487 Sekvenovanie Lambda Life a.s., 246,02 2.9 1488 Toner do tlaciarne JURIGA spol. s.r.o., 58,44 2.9 1489 ND na kosacku
OBJEDNÁVKY Ubytovanie Golden Hoffer, Nitra 585, Korektúra príspevku
September 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 4123 Ubytovanie Golden Hoffer, Nitra 585,00 3.9 4124 Korektúra príspevku Ing. Peter Zajác, HCCP Consulting, Nitrianske
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum
Apríl 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo 711 Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 706 Ochranné pracovné prostriedky ACAPO s.r.o., Žilina 1 039,46 4.4. 707 Úhrada vložného na PROEKO s.r.o. Inštitút vzdelávania,
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
OBJEDNÁVKY. Mikrochem Trade spol. s r.o., Pezinok
FEBRUÁR 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2384 Chemické analýzy EL spol. s r.o., Spišská Nová Ves 892,00 1.2. 2385 Oprava kosačky Agrospa, s.r.o., Lučenec 1 800,00
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum
APRÍL 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 469 Pneumatiky PNEUSERVIS ROKO, Nitra 200,00 2.4 470 Kancelárske potreby ABC, Nitra 100,00 2.4 471 Kancelárske potreby ABC,
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
OBJEDNÁVKY. ARP Autoonkel-Autoservis,Rovinka 500, Slovenský zväz chovateľov, Bratislava
OKTÓBER 2014 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 1652 Letenka Viedeň-Bukurešť GO travel Slovakia s.r.o., 350,00 1.10 1653 Maľovanie, opravy Spaez plus spol.s.r.o.banská Bystrica
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum. Úrad priemyselného vlastníctva, Úžitkový vzor
December 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum Úrad priemyselného vlastníctva, Úžitkový vzor 2617 110,84 1.12. Predĺženie úžitkového Úrad priemyselného vlastníctva, 2618
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum
JÚN 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 889 Servis zariadenia Lambda Life, a.s., 750,00 2.6 890 Oprava batérií v UPS V-bit, spol, s.r.o., Nitra 572,00 2.6 891 Letenka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ
a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok
1310000374 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5 949 01, Nitra / 36528200 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711
dátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása
Rozpočet výdavkov na roky 2018 2020 Obec Sása Bežné výdavky 2015 2016 2017 Skutočnosť 2018 2019 2020 K 31.10.17 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 130 456,70 175 369,74 164 008 143 639,57 146 474 146
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
Kniha došlých faktúr 2016
Porad ové číslo faktúr y Číslo fa dodávateľa/vs Došla dňa Splatnosť Dodávateľ Kniha došlých faktúr 2016 predmet fakturácie Fakturovaná suma Neuhradený zostatok suma dátum odkiaľ suma 1. 2015150 04.01.2016
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
Dátum vyhotovenia objednávky
Č. obj. Popis OST-11-143 Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility 1980,00-12.06.2012 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 00057380 Ing. Michal Kavecký ngr pre EaP OST-12-163
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Obec Osadné Faktúry rok 2015
Obec Osadné Faktúry rok 2015 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 Prima banka Slovensko,
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A
popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH , ,96 SPODSTAV,s.r.o. Lučenec , ,94 Techmontstav,s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 4 zák.č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.04.2011 30.06.2011 ( 2. štvrťrok 2011) Porad. číslo Predmet zákazky Hodnota
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy
Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Spojená škola, Slanická osada, Námestovo Zameranie nášho projektu: využitie grafických systémov vo výučbe odborných predmetov (marketing, hotelový a gastronomický
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy
PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy stav na základe prehliadok vykonávaných správcom ciest STAV CIEST K: 6/2017 SSC BRATISLAVA SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Ing. Daniela Čanigová Odbor technickej
Multiregionálne vysielanie
ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami
Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami P.č. Názov organizácie 1. Slovenský zväz telesne postihnutých KC Košice, Variabilný symbol 1107 Štatutár
Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena
Objednávky 2013 Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena 17.12.2013 12.12.2013 218/ŠFRB/2013 CBC Slovakia Bratislava náplne do tlačiarní 1 502,29 17.12.2013
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)
Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
Dohoda o vzájomnej. Článok l. Predmet dohody
Dohoda o vzájomnej pomoci Uzatvorená medzi. Poskytovateľ 1: Impromat Slov. s.r.o. 821 08 Bratislava 2, Koceľová 9 zastúpená: Ing. Jozefom Pravda, riaditeľom IČO: 31331785 DRČ: SK 2020325989 Poskytovateľ
2 /
1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z