OBJEDNÁVKY. ARP Autoonkel-Autoservis,Rovinka 500, Slovenský zväz chovateľov, Bratislava
|
|
- Radomír Němec
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 OKTÓBER 2014 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 1652 Letenka Viedeň-Bukurešť GO travel Slovakia s.r.o., 350, Maľovanie, opravy Spaez plus spol.s.r.o.banská Bystrica , Laboratórny materiál LABO-SK s.r.o., 2 043, Oprava služobného vozidla ARP Autoonkel-Autoservis,Rovinka 500, Účastnícky poplatok za Ing. D. Kotrecová - SPEKTRUM seminár Nitra 144, Účastnícky poplatok Slovenský zväz chovateľov, 45, Oprava prasknutého potrubia Horník plus s.r.o., 240, Revízia plynových kotlov Igor Oravec GASSERVIS, Košice 150, Odborná prehliadka výmenníkovej stanice Horník plus s.r.o., 180, Koncentrát mydlovej Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. peny Senec 120, Toaletný papier ADLERR s.r.o., 300, Chemické analýzy EL spol. s.r.o., Spišská Nová Ves 1 100, Tonery do tlačiarne Ševt a.s., 300, Článok v časopise Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania 90, Občerstvenie Stravovanie u Líšku 35, Taq DNA polymeráza Labo-SK s.r.o., 241, Ročná prehliadka GEA Refrigeration Czech Republic technológie chladenia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 317, Pracovné oblečenie Veľkoobchod zbrane s.r.o., Nitra 100, Spotrebný materiál LUMAX s.r.o., Senec 112, Výmena tlakovej fľaše Messer Tatragas, 150, Členský poplatok Združenie pestovateľov obilnín, 17, Stravné lístky 227, Čistiace prostriedky Belt Slovakia s.r.o., 204, Oprava plotra HP SVISS spol. s.r.o., 165, Plechy trusné Agroslužba Viliam Mudrák, Nitra 120, Oprava riadiacej páky na služobnom vozidle Ľuboš Buch, Lužianky 200, Stravné lístky 283, Kancelársky materiál Lamitec, spol. s.r.o., 280, Veterinárna činnosť MVDr. Miloš Chum, Nitra 300, Toner ŠEVT, 60, Výmena oleja na aute MOTORTECHNA s.r.o.,b.bystrica 150, Povinná deratizácia Ing. Rastislav Trhan Saneko, BA 84,
2 1684 Povinná deratizácia Ing. Rastislav Trhan Saneko, BA 84, Kancelársky materiál SLOVPAP Slovakia s.r.o. 209, Odblokovanie pevnej linky TELETECHNIK s.r.o., 50, Multifunkčné zariadenie Image Supplies s.r.o., 234, Platba za právnu ochranu pre odrody rastlín CPV Angers, Francúzsko 250, Platba za právnu ochranu pre odrody rastlín CPVO Angers, Francúzsko 250, Revízia motorového Autoškola Vladimír Vladár, vozíka, preškolenie a Turčianske Teplice preskúšanie pracovníkov 150, Autobatéria do traktora AEE s.r.o., Banská Bystrica 200, Záhradnícky substrát T-TAKÁCS s.r.o., Nová Dedinka 150, Toner ŠEVT, 150, Laboratórny materiál Lambda Life a.s., 20, Tlač posteru Mgr. Nina Pastieriková, Lužianky 11, Tlač posteru Mgr. Nina Pastieriková, Lužianky 11, Hrozno PD Strekov 40, Laboratórny materiál Fischer Slovakia, spol. s.r.o.,levoča 240, Oprava tel. ústredne Telemont spol. s.r.o., Prešov 36, Riedidlo králičej spermy MiniTub Slovakia s.r.o., Čeľadice 19, Zmes do ostrekovačov Lidl 1, Oprava mailservera Ing. Emil Barta, 295, Toner CENTER s.r.o., Piešťany 21, Členský poplatok Societas pedologica slovaca, 10, Plný rošt FARMTEC SLOVAKIA s.r.o., Lužianky 150, Kancelárske potreby Slovpap Slovakia s.r.o., 46, Oprava plynového kotla Pavol Katerinčin, Nová Dubnica 300, Prehliadka tlačového Konica Minolta Slovakia s.r.o., stroja 50, Tlač posteru NPPC - VÚŽV Nitra 11, Opravy na motor.vozidle Autocentrum Mars s.r.o., 36, Servis zariadenia BIOTECH s.r.o., 160, Čistiace prostriedky Slovpap Slovakia s.r.o., 98, Hélium Messer Tatragas, spol. s.r.o., 300, Tlač vedeckej publikácie Ing. Karol Illý Vydavateľstvo NOI, Nové Mesto 326, Kit Ridascreen fast don JEMO TRADING spol. s.r.o., 2 400, Laboratórne chemikálie ProScience Tech spol.s.r.o. 647, Prípravok na likvidáciu poľných škodcov EKOLAS s.r.o., Jaslovské Bohunice 1 120, Laboratórny materiál LABO-SK, s.r.o., 1 152, Kazety do tlačiarne Center s.r.o., Piešťany 400, Stravné lístky 1 313,
3 1722 Priemyselné hnojivá LEGUSEM, s.r.o., Horná Streda 893, Pesticídy ALCHEM s.r.o., Prešov 3 120, Liadok amónnodolomitický CERETRADE s.r.o., Hlohovec 6 120, Osivo jačmeňa Barcelona Roľnícka spoločnosť, a.s., Bottovo 39, Osivo pšenice Bertold Hordeum s.r.o., Sládkovičovo 35, Disky pre server PosAm spol. s.r.o., 500, Laboratórny materiál Lambda Life a.s., 334, Laboratórny materiál FISHER Slovakia, spol.s.r.o.,levoča 1 178, Kŕmna zmes pre ošípané TEKRO Nitra, s.r.o., Nitra 4 271, Stravné lístky 1 155, Podpora softvéru TKP Czech Republic, s.r.o., Praha 8 280, Mikrobiolog. vyšetrenie Laboratórium L&L, s.r.o., Levice 322, Kity DYNEX Servis spol. s.r.o., Banská Bystrica 3 242, Pracovné oblečenie Fisher Slovakia, spol. s.r.o., Levoča 312, Etylalkohol Centralchem, s.r.o., 1 648, Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov Horex HX s.r.o., Lužianky 798, Laboratórne chemikálie LABO-SK s.r.o., 476, Informovanosť o projekte Dolium o.z., Trnava 650, Zimné pneumatiky A.M.PLUS s.r.o.košťany n.turcom 600, Revízia hasiacich prístrojov SKRAPY, Turčianske Teplice 350, Tech. správa serverov BSP Solutions a.s., 864, Zverejnenie inzerátu P E R E X a.s., 1 912, Laboratórny materiál Hermes LabSystems s.r.o , Polovica býka Emil Kiko SHR 600, Ubytovanie CK MALKO POLO s.r.o., Myjava 828, Stravné lístky 551, Stravné lístky 528, Letenka CK MALKO POLO s.r.o., Myjava 360, Frézovanie komína Jozef KABÁČ, Liesek 580, Osivo pšenice AMICUS MATEX s.r.o., V. Kapušany 287, Revízia hasiacich prístrojov Horex HX s.r.o., Lužianky 868, Zverejnenie inzerátu P E R E X a.s., 818, Zverejnenie inzerátu P E R E X a.s., 1 275, Rozbor mlieka VETSERVIS s.r.o., Nitra 9 050, Ciachovanie váh a servis Pentimex s.r.o., Tužiná 350, Výmena pneumatík na vysokozdvižnom vozíku PNEU OK Slovakia, s.r.o., Žilina 400, Kŕmna zmes pre ovce TEKRO Nitra s.r.o., Nitra 2 519, Stravné lístky Le cheque dejeuner, 1 527, Dotazník For Press NITRIANSKE 720,
4 TLAČIARNE s.r.o., Nitra 1761 Oprava Bertley 150 Bertley Czech s.r.o., Praha 1 500, Laboratórny materiál LABO-SK s.r.o., 2 612, Chemikálie a plast LABO-SK s.r.o., 870, Spotrebný materiál O.K. Servis Bio Pro, 841, Laboratórny materiál LABO-SK s.r.o., 1 604, Stravné lístky Edenred Slovakia s.r.o., 3 960, Stravné lístky Edenred Slovakia s.r.o., 4 564, Laboratórne chemikálie Lambda Life a.s., 285, Sekvenovanie Lambda Life a.s., 396, Časopis SUWECO CZ s.r.o., Praha 860, Stravné lístky 8 250, Kancelársky materiál ABC plus Ing. M. Kuťková, Nitra 1 322, Letenka GO travel Slovakia s.r.o., 220, Ubytovanie Alexander Buday SANDRO, Nitra 850, Dotazník,faktúra, zmluva For Press NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o., Nitra 1 088, Piliny Ing. František Červenák, Nitra 60, ČB výtlačok FaxCopy, a.s., 146, Skener HP MIDINET IT s.r.o., Veľký Krtíš 363, Regulátor plynu, práca JM SERVIS s.r.o., Veľký Šariš 526, Kontrola a opravy PHP Vemax s.r.o., Nitra 287, Účasť na konferencii Slov. zväz prvovýrobcov mlieka, Nitra 300, Nafta motorová UNIVERSAL EXPORTS LTD,s.r.o 4 950, Kancelársky materiál ABC plus Ing. M. Kuťková, Nitra 50, Opravy zariadení V-bit spol. s.r.o., Nitra 1 150, Fotografovanie-Agrofilm Mgr. Peter Rafay-Chameleon, Nitra 350, Vložné na seminár Ing. Vladimír Chlebec, Nitra 90, Účastnícky poplatok EDOS-PEM, 165, Účastnícky poplatok EDOS-PEM, 116, Veterinárne úkony MVDr. Kotleba Vladimír, Trenčín 208, Ubytovanie Hotel Flóra a.s.,trenčianske Teplice 5 297, Laboratórny materiál Mikrochem Trade spol.s.r.o Pezinok 260, Notebook, softvér Alza.sk s.r.o. centrála, 820, Oprava motor. vozidla Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o., Michalovce 62, Revízia plynových kotlov Igor Oravec GASSERVIS, Košice 150, Laboratórny materiál Lambda Life a.s., 160, Letenka Varšava-Kodaň CK MALKO POLO s.r.o., Myjava 178, Diagnostika pokazeného notebooku V-Bit s.r.o., Nitra 20, Letenka Kodaň-Viedeň CK MALKO POLO s.r.o., Myjava 152, Tlač posterov NPPC, Mgr. N. Pastieriková, Nitra 44, Verejná správa Poradca podnikateľa spol. s.r.o., preddavok úplné znenie Žilina 39, Verejná správa SR - Poradca podnikateľa spol. s.r.o., 76,
5 ročný prístup Žilina 1802 Spiatočná letenka Go travel Slovakia, 273, Chemikálie Centralchem s.r.o., 825, Primery nt Lambda Life a.s., 322, Laboratórny materiál FISHER Slovakia spol.s.r.o.,levoča 955, Analytický kit NOACK-SLOVAKIA spol. s.r.o., 1 769, Potreby pre bitúnok NOVOCASING Nitra s.r.o., Nitra 453, Veterinárna činnosť MVDr. Miloš Chum, Nitra 556, Softvér Nupseso, Nitra 132, Laboratórny materiál LABO-SK s.r.o., 1 067, Sťahovacie pásky Baumax SR spol. s.r.o., Nitra 9, Chemikálie LABO-SK s.r.o., 1 943, Laboratórny materiál LABO-SK s.r.o., 1 044, Radiátor PRAKTIK Nitra spol. s.r.o., Nitra 140, Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, 1 980, Oprava senzorových dverí GHM s.r.o., 50, Predplatné spravodaja SPU v Nitre, Nitra 7, Registrácia zvierat Plemenárske služby SR š.p., formou označovania 6, Inseminačné dávky INSEMA Rybníčky s.r.o., kancov Dolná Krupá 50, Inseminačné dávky INSEMA Rybníčky s.r.o., kancov Dolná Krupá 25, Registrácia zvierat Plemenárske služby SR š.p., formou označovania 8, Skúšky úžitkovosti Plemenárske služby SR š.p., 42, Kŕmna zmes Tekro Nitra s.r.o., Nitra 104, Prezutie pneumatík AUTOCENTRUM MARS s.r.o., 220, Oprava umývačky skla Miele s.r.o., 75, Stravné lístky 89, Chemikálie Biotech s.r.o., 134, Vývoz maštaľného hnoja NPPC - VÚŽV Nitra 30, Občerstvenie Kafland-drobný nákup, Nitra 7, Stravné lístky SSOŠ, Poprad 103, Stravné lístky 221, Servis prístroja Agilent Hermes LabSystems s.r.o., 144, Postrek slnečnice PD Ostrov 70, Prenájom odevov Lindstrom s.r.o., Trnava 176, Filter vzduchový GEA Klimatizácia s.r.o., 80, Videodokumentácia VIDEOPRODUKCIA, M. Maceják Spišská Nová Ves 70, Občerstvenie Drobný nákup v hotovosti 7, Prenájom odevov Lindstrom s.r.o., Trnava 176,
6 1839 Kŕmna zmes Tekro Nitra s.r.o., Nitra 113, Oprava audiovrátnika Martin Gašpar Proxone, Malacky 87, Hodnotenie prasničiek Zväz chovateľov ošípaných na SR, Lužianky 55, Vanička, viečko, ralex NOVOCASING Nitra s.r.o., Nitra 108, Draselná soľ, amofos Agropodnik a.s., Trnava 143, Záhradné potreby Záhradné centrum Charvát,Piešťany 93, Čerpanie PH Lukoil Polska Sp. Z o.o., Warszawa 41, Čerpanie PH Lukoil Polska Sp. Z o.o., Warszawa 47, Účastnícky poplatok EDOS-PEM, 168, Účasť na konferencii SPU v Nitre, Nitra 300, Lanko, páska, kábel, pružina SEDOZA, Liptovský Hrádok 139, Fľaša CO2 Messer Tatragas s.r.o., Nitra 20, Členský príspevok Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, 20, Regálová zostava REGALSISTEM s.r.o., Trenčín 78, Odstránenie ŽVP Asanácia s.r.o., Žilina 23, Dodanie služby ARCHA TELECOM spol. s.r.o., 209, Obedy DANTE MB s.r.o., Lužianky 43, Platba za dokumentáciu na pšenicu Karkulka CPV Angers, Francúzsko 240, Bavlnené uteráky,utierky - 35, Odstránenie ŽVP Asanácia s.r.o., Žilina 196, Odstránenie ŽVP Asanácia s.r.o., Žilina 251, Propán-bután Messer Tatragas, Nitra 16, Vak. vrecká, vanička NOVOCASING s.r.o., Nitra 70, Potreby pre bitúnok NOVOCASING s.r.o., Nitra 85, Kŕmna zmes pre ošípané Tekro Nitra s.r.o., Nitra 3 551, Seminár, občerstvenie Agripent spol. s.r.o., Veľký Meder 1 296, Kŕmna zmes Tekro Nitra s.r.o., Nitra 1 996, Kŕmna zmes pre ošípané Tekro Nitra s.r.o., Nitra 3 045, Kŕmna zmes pre ošípané Tekro Nitra s.r.o., Nitra 2 593, Rozmietanie mašt. hnoja Kobza Pavol, Trenčín 2 500, Náhradný diel Hermes LabSystems s.r.o , Odvodenie rovnice, výpočet experimentu Prof. Ing. P.Šimon,DrSc., 900, Publikovanie článku Scientific Journal of Enviromental Sciences 70, Chemikálie Lambda Life a.s., 2 663, Chemikálie Lambda Life a.s., 1 720, Stravné lístky 4 164, Stravné lístky 4 455, Stredná orba Kobza Pavol, Trenčín 1 290, Stravné lístky 1 023,
7 1878 Kosenie lucerny Semat a.s., Trnava 800, Stravné lístky 4 775, Technická správa serverov BSP Solutions a.s., 864, Orbitálna trepačka Ecoli s.r.o., 687, Tonery a valec do tlač. BSP Solutions a.s., 435, Seminár, občerstvenie Agripent spol. s.r.o., 2 592, Oprava analyzátora Hermes LabSystems spol. s.r.o., 1 950, Čepeľky VWR International GmbH, Wien 1 071, Analytický kit NOACK-SLOVAKIA spol. s.r.o., 1 018, Hovädzie mäso Emil Kiko SHR, Lužianky 600, Tonery do tlačiarní ŠEVT, Nitra 800, Sekvenovanie DNA vzoriek čerešní ProScience Tech s.r.o., 1 350, Letenka do Bruselu GO travel Slovakia s.r.o., 664, Správny poplatok za Ministerstvo školstva, vedy, akreditáciu programov výskumu a športu SR 300, Papier do plotra FaxCOPY a.s., Nitra 60, Účastnícky poplatok EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania, 56, Stanovenie fluóru vo Regionálny úrad verejného vzorkách zdravotníctva SR, 50, STK+EK DONIVO STK s.r.o, Banská Bystrica 55, Výmena pneumatík KUČERA-PNEUSERVIS, Banská Bystrica 30, Fakturácia ubytovania Penzión Kúria, Dolný Kubín 100,
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum
SEPTEMBER 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 1487 Sekvenovanie Lambda Life a.s., 246,02 2.9 1488 Toner do tlaciarne JURIGA spol. s.r.o., 58,44 2.9 1489 ND na kosacku
OBJEDNÁVKY. Czech Journal of Česká akademie zemědělských ved, 235, Dušan Barlík-ANIMAPRESS, Cabaj-Čápor
JANUÁR 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2237 Laboratórny materiál FISCHER Slovakia s.r.o., Levoča 74,64 7.1. 2238 Výmena živice LABO-SK s.r.o., 168,00 7.1. 2239 Tonery
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum
JÚN 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 889 Servis zariadenia Lambda Life, a.s., 750,00 2.6 890 Oprava batérií v UPS V-bit, spol, s.r.o., Nitra 572,00 2.6 891 Letenka
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum
APRÍL 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 469 Pneumatiky PNEUSERVIS ROKO, Nitra 200,00 2.4 470 Kancelárske potreby ABC, Nitra 100,00 2.4 471 Kancelárske potreby ABC,
OBJEDNÁVKY. BSP Softwaredistribution a.s., 530, Diaľničné známky Drobný nákup 78, Letenka Belehrad.
JÚL 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3640 PC zostava BSP Softwaredistribution a.s., k meraciemu prístroju 530,00 1.7 3641 Diaľničné známky Drobný nákup 78,29 1.7
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum. 154, Koncentrát mydlovej CWS boco Slovakia s.r.o., Bratislava.
September 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo 1932 1941 Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum Originálna batéria pre záložný zdroj Alza.sk, 170,33 2.9. 1933 Občerstvenie Roľnícke podielnické družstvo Zuberec,
OBJEDNÁVKY UV Lampa Merck spol. s r.o., Bratislava 350, Drvenie buriny Semat a.s., Trnava 467,
August 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3886 UV Lampa Merck spol. s r.o., 350,00 4.8. 3887 Drvenie buriny Semat a.s., Trnava 467,60 4.8. 3888 Servis infračervených
OBJEDNÁVKY. Mikrochem Trade spol. s r.o., Pezinok
FEBRUÁR 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2384 Chemické analýzy EL spol. s r.o., Spišská Nová Ves 892,00 1.2. 2385 Oprava kosačky Agrospa, s.r.o., Lučenec 1 800,00
OBJEDNÁVKY. 110, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 112, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 102,00 1.
JÚN 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3372 Účastnícky poplatok Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 110,00 1.6 3373 Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., 112,00
OBJEDNÁVKY. Le cheque dejeneur s.r.o., Bratislava. Ing. Ľubomír Janoška, Pezinok 690,
Apríl 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2820 Stravné lístky 2821 Projekt implementácie ochrany osobných údajov 1 650,00 1.4. Ing. Ľubomír Janoška, Pezinok 690,00 1.4.
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
OBJEDNÁVKY Ubytovanie Golden Hoffer, Nitra 585, Korektúra príspevku
September 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 4123 Ubytovanie Golden Hoffer, Nitra 585,00 3.9 4124 Korektúra príspevku Ing. Peter Zajác, HCCP Consulting, Nitrianske
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum. Úrad priemyselného vlastníctva, Úžitkový vzor
December 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum Úrad priemyselného vlastníctva, Úžitkový vzor 2617 110,84 1.12. Predĺženie úžitkového Úrad priemyselného vlastníctva, 2618
Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ
a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH , ,96 SPODSTAV,s.r.o. Lučenec , ,94 Techmontstav,s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 4 zák.č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.04.2011 30.06.2011 ( 2. štvrťrok 2011) Porad. číslo Predmet zákazky Hodnota
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum
Apríl 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo 711 Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 706 Ochranné pracovné prostriedky ACAPO s.r.o., Žilina 1 039,46 4.4. 707 Úhrada vložného na PROEKO s.r.o. Inštitút vzdelávania,
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum. 215 Tlaciaren so skenerom V-bit, spol.s.r.o., Nitra 286,
MAREC 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 215 Tlaciaren so skenerom V-bit, spol.s.r.o., Nitra 286,00 3.3 216 Cistiace a dezinfekcné prostriedky na dojacie zar. DIEMER,
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok
1010001433 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001434 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001435 02.02.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010001436
zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva
PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy
PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy stav na základe prehliadok vykonávaných správcom ciest STAV CIEST K: 6/2017 SSC BRATISLAVA SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Ing. Daniela Čanigová Odbor technickej
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016
Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) meno adresa obec IČO 1/2016 11.01.2016 REMPO - Timko M.R.Štefánika 326 Trebišov 10812717 Savo, Fixinela, Aktivit 237,-
Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44
Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ
Dátum vyhotovenia objednávky
Č. obj. Popis OST-11-143 Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility 1980,00-12.06.2012 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 00057380 Ing. Michal Kavecký ngr pre EaP OST-12-163
Kniha dodávateľských faktúr
Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227
EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019
EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC TRUCK STATIONS IN SLOVAKIA Bánovce nad Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. Slovnaft 957 01 Bebravou Trenčianska
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)
Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Prehľad uhradených faktúr v období
19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Baráková, A., Národné centrum zdravotníckych informácií. Dudová,M., Kuchtová, Z., Pederová,E., Spáčová,D. Workshop
Baráková, A., Dudová,M., Kuchtová, Z., Pederová,E., Spáčová,D. Workshop 12.11.21, MZ SR Národné centrum zdravotníckych informácií P.Smolík, demograf 1976 Rok CHOS I-I99 ICHS I2-I25 z toho/ I21-I22 z toho
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO
23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A
popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
181173 1162018 DIOME, 60 10-09-2018 10-09-2018 15-10-2018 Inzerát zdrav. sestra 181197 1800124 PROMOS ALFA 202,19 12-09-2018 12-09-2018 15-10-2018 ND k kuch. robot 181245 24180292 PekaStroj s.r.o 278,3
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015
Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť
Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k (III.Q)
P.č. ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k 30.09.2013 (III.Q) Názov organizácie práv na form Sieť IČO Poznámka 1. Všeobecná NsP Levoča a.s. Agel 36594849 2 NspP Levoča p.o. 00610542 zrušená
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46