OBJEDNÁVKY Ubytovanie Golden Hoffer, Nitra 585, Korektúra príspevku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEDNÁVKY Ubytovanie Golden Hoffer, Nitra 585, Korektúra príspevku"

Transkript

1 September 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 4123 Ubytovanie Golden Hoffer, Nitra 585, Korektúra príspevku Ing. Peter Zajác, HCCP Consulting, Nitrianske Hrnčiarovce 150, Návesky na osivá OSIVO a.s., Zvolen 73, Stravné lístky 231, Revízia komínov Kominárstvo Ružomberok 70, Prehliadka kotla Prof heating, s.r.o., Liptovská Teplá 150, Chemikálie Labo-SK s.r.o., 260, Registračný poplatok Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra š.p., Nitra 2 811, Poplatok za kurz Wageningen University, Wageningen 3 500, Vložné Univerzita Cyrila Metoda Trnava 200, Diagnostika závady Summit motors Slovakia s.r.o., 59, Oprava elektronickej Amiga bezpečnostné systémy spol. signalizácie s r.o., 517, Letenka CK Faveo, 332, Letenka CK Faveo, 332, Tlač publikácie Cicero s.r.o., 195, Poplatok za výpis z registra trestov Slovenská pošta prev. Pošta Nitra 6, Kniha SLOVART G.T.G., spol. s.r.o., 160, Doplnenie lekárničky Lekáreň Lužianky 31, Napájací zdroj BSP Softwaredistribution a.s., 50, Etanol Labo-SK s.r.o., 179, Plyn acetylén SIAD Slovakia spol. s r.o., 232, Živné pôdy Labo-SK s.r.o., 81, Napájací zdroj BSP Softwaredistribution a.s., 50, Tlač posterov Stanislav Paulovčák D2-ateliér reklamy, Michalovce 80, Kalibrácia prístrojov Slovenská legálna metrológia, 129, Stravné lístky SSOŠ,Poprad 43, Údržba priestorov Lindstrom s.r.o., Trnava 24, Poistenie Groupama Poisťovňa a.s., 118, Svietidlá, zásuvky Hagard hal, Nitra 188, Letenka Edinburg CK Ruefa, 300,00 8.9

2 Gondeková 4153 Letenka Edinburg Tomka, Polák CK Tucan, 645, Príprava zvierat ProNa s.r.o., Nitra 6 000, Imunizácia králikov ProNa s.r.o., Nitra 3 393, Vedenie plemenárskej ZCHOK na Slovensku-družstvo, knihy Banská Bystrica 589, Kontrola hasiacich prístrojov Vemax s.r.o., Nitra 516, Vložné National Institute of Nutrition, India 359, Stravné lístky 1 009, Stravné lístky 2 640, Laboratórny materiál Fisher Slovakia s.r.o., Levoča 802, Laboratórny materiál Fisher Slovakia s.r.o., Levoča 823, Asistenčná služba Hauser a partners a.s., 585, Vyčistenie plynového kotla Plynotemp-Horváth Miroslav 338, Registračný poplatok 4166 Letenka Ankara Sobocká Československá mikroskopická společnosť z.s., Praha 536, CK Ruefa, 270, Vložné Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno 96, Vložné Slovenská biotechnologická spoločnosť, Česká biotechnologická 250, spoločnosť 4169 Aranžérske práce Agrokomplex-výstavníctvo, Nitra 500, Zapožičanie umelých kvetov Agokomplex-výstavníctvo, Nitra 500, Letenka Hauptvogel Tallin CK Ruefa, 510, Letenka Houšková Hamburg CK Tucan, 225, Drobný nákup Železiarstvo Mikulášik, s.r.o., Nitra 14, Prípravok na deratizáciu Tekro Nitra s.r.o., Nitra 57, Oprava laboratórneho prístroja Ľuboš Lukáč-SELAP, 197, Pranie a žehlenie Peter Griga-Lika servis práčovňa a žehliareň, 79, Výmena fľaše Messer Tatragas, 180, Výroba tlačoviny Ing. Karol Illý Vydavateľatvo NOI, 74, Desikácia porastu lucerny Seamat a.s., Trnava 150, Služby jedální Peter Majerník, Piešťany 298, Poplatok za skúšky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, 100,

3 4182 Bezpečnostná služba RAVI s.r.o., 119, Bezpečnostná služba RAVI s.r.o., 119, Spracovanie údajov Národné a lesnícke centrum, Zvolen , Hnojivá Tovochem s.r.o., Trenčín 1 071, Nájom plyny Messer Tatragas, 333, Prehliadky porastov Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Košice 489, Množenie maku Ing. Marián Macko, Veľký Šariš 2 400, Letenka Meleshko Amsterdam CK Ruefa, 450, Stravné lístky 1 323, Stravné lístky 1 016, Stravné lístky 3 501, Upratovacie služby UniTep spol. s r.o., Piešťany 700, Upratovacie služby UniTep spol. s r.o., Piešťany 700, Oprava a servis prístroja ALTEC spol. s r.o., Praha 442, Servis prístroja Amedis spol. s r.o., Piešťany 400, Prenájom tlačového zariadenia Z+M servis spol. s r.o., 496, Urgentná oprava Hermes Labsystems spol. s r.o., HPLC/MSMS 1 399, Tonery DD21 s.r.o., Prešov 1 598, Pozvánky na Agrofilm Netta s.r.o., Nitra 254, Roll-up s potlačou Agrofilm Netta s.r.o., Nitra 114, Kancelárske potreby Arka a.s., Komárno 156, Vstupné školenie pracovníkov ROUZZ s.r.o., Piešťany 288, Stravné lístky 1 917, Stravné lístky 155, Stravné lístky 6 299, Oprava motorového Summit motors Slovakia spol. s r.o., vozidla 578, Výmena materiálu Motortechna s.r.o., Banská Bystrica 970, Vykonanie garančnej Summit Motors, spol. prehliadky s r.o., 324, Odber vzorky vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra 100, Tlač časopisu Peter Földeš Publica, Golianovo 200, Ubytovanie Holiday Inn, 270, Čistenie a kontrola Danube Facility Services s.r.o., komínov 66, Čistenie komína Komín servis, Prešov 60,

4 4215 Vstupenky Divadlo Andreja Bagara, Nitra 595, Dezinsekcia Derateco s.r.o., 190, Deratizácia Ján Mravec AGH DDD, Ivanka pri Dunaji 150, Desikácia porastu Granelam a.s., Ostrov 150, Servisné práce BSP Group a.s., 60, Vestník Ministerstva pôdohospodárstva Glass Trading s.r.o., 55, Nájom plyny Linde Gas k.s., 106, Čistiace prostriedky Tesco, Nitra 20, Parkovné Letisko Schwechat 4, Hovädzie mäso SOK s.r.o., Levice 80, Farba na kov Merkury Market Slovakia s.r.o., Nitra 32, Účastnícky poplatok Centrum účelových zariadení, 186, Revízia plynových zariadení Revízie a servis s.r.o., Šaľa 615, Výroba kukuričnej siláže Agro-Kustra spol. s r.o., Skalica 3 720, Revízia tlakových zariadení Revit-Nitra s.r.o., Nitra 515, Úprava terénu Stavoprojekt Nitra s.r.o., Nitra 200, Oceľové lano ISOMET s.r.o., Nitra 96, Tlač diplomov Miroslav Miretinský Tlačiareň MICHELANGELO, Nitra 300, Kontrola hasiacich prístrojov Hope Stupava s.r.o., Stupava 293, Hnojivo Tovochem spol. s r.o., Trenčín , Pesticídy Tovochem spol. s r.o., Trenčín 2 299, Hnojivá Tovochem spol. s r.o., Trenčín 1 887, Tlač publikácie Mercury s.r.o., 2 341, Grafická úprava Marcel Králik, 360, Preklad textu Skrivánek Slovensko s.r.o., Žilina 4 860, Nájom za fľaše Messer Tatragas 101, Acetylén Messer Tatragas 106, KFT-brucelóza Štátny veterinárny a potravinový ústav, Zvolen 10, Servisné služby Kartáč Kamil, Ľubietová 540, Služby technickej podpory BSP Group a.s., 318, Letenka Houšková Ankara CK Faveo, 319, Registrácia Plemenárske služby SR š.p., 5, Pozvánky na Agrofilm Netta s.r.o., Nitra 102, Vyhotovenie odbornej prehliadky SOJÁK-servis EPS, 552, Kukuričná siláž Radar s.r.o., Zbehy 2 400,

5 4250 Oprava mot. vozidla Motoslužby s.r.o., Šaľa 1 380, Prenájom fliaš Messer Tatragas s.r.o., 505, Pracovné odevy Ľubica Podolcová-Ľubica, 1 150, Ubytovanie Golden Hoffer, Nitra 45, Ubytovanie Pribina W s.r.o., Zbehy 200, Tonery Clean Tonery s.r.o., Pezinok 880, Ochranný obal na tablet HARD Plus s.r.o., Michalovce 120, Vzduchový filter GEA Heat Exchangers a.s., 64, Právne služby Reken Partners Law Firm s.r.o., 106, Analýza mlieka Plemenárske služby SR, Trnava 243, Odvoz a odstránenie ŽVP Asanácia s.r.o., Žilina 15, Stravné lístky 281, Inseminačné dávky Insema Rybníčky s.r.o., Dolná Krupá 100, Pracovné odevy Lindstrom s.r.o., Trnava 176, Nájom fľaše Messer Tatragas spol. s r.o., 76, Plemenárska evidencia Plemenárske služby SR, š.p., 50, Veterinárny dohľad Regionálna veterinárna a potravinová, Nitra 30, Údenie Stredná odborná škola potravinárska, Nitra 50, Veterinárna starostlivosť MVDr. Miloš Chum, Nitra 50, Laboratórne stoličky KWESTO s.r.o., Nitra 285, Poháre, príbory ABC plus, Nitra 200, Vložné Inštitút celoživotného vzdelávania, Brno 66, Spílenie stromov Ľubomír Hluch ml. IKS mont., Piešťany 300, Náhradný diel na COMPRESED GAS s.r.o., kompresor Chynorany 124, Registrácia domény Agroištitút Nitra, š.p., Nitra 20, Toner Revis-servis spol. s r.o., Nitra 40, Autobusová preprava INCAR s.r.o., Lužianky 360, Stravné lístky 4 638, Stravné lístky 3 300, Stravné lístky 462, Oprava fekálu Bosar s.r.o., Nitra 2 000, Občerstvenie Stravovanie u Líšku, Lužianky 42,

6 4282 Výmena motora na bránke HANZA II, Hlohovec 350, Nájom traktora Some Slovakia s.r.o., Holíč 565, Nájom pozemkov Slovenský pozemkový fond, 4 291, Laboratórny materiál Lambda Life a.s., 489, Laboratórny materiál Lambda Life a.s., 311, Pipetové špice FISHER Slovakia, spol. s r.o., Levoča 1 149, Technická správa BSP Softwaredistribution, a.s., serverov 864, Stráženie Kobra S.B.S., s.r.o., Mojmírovce 5 991, Odvoz uhynutých zvierat Asanácia, s.r.o., Žilina 600, Veterinárna činnosť MVDr. Miloš Chum, Nitra 500, Vyšetrenie vzoriek Laboratórium L&L, s.r.o., Levice 350, Kontrola úžitkovosti oviec Plemenárske služby SR, Trnava 1 300, Vypracovanie návrhu FaxCOPY a.s., Nitra 1 056, Oprava výťahu Kone s.r.o., 592, Analýza AOX Výskumný ústav vodného hospodárstva, , Farby a riedidlá L&Š s.r.o., Nitra 71, Ubytovanie Golden Hoffer, Nitra 52, Servis tlačiarne V-bit, spol. s.r.o., Nitra 150, Kalibrácia vlhkomera Slovenský hydrometeorologický ústav, 327, Kalibrácia meračských Slovenská legálna metrológia, pásiem 245, Parkovné MP RV, 6, Zákon o BOZP Poradca podnikateľa, Žilina 5, Oprava ekonomizéra PRAKTIK NITRA, spol. s.r.o., Nitra 199, Syridlo AGROFARMA spol. s.r.o., Červený Kameň 14, Montáž zásuviek Milan Chovanec, Dolné Srnie 162, Pneumatiky RAI-CAR RENTAL, Banská Bystrica 180, Namiešanie a morenie FINAGRO, s.r.o., 170, Kŕmna zmes pre sliepky TEKRO Nitra, s.r.o., Nitra 640, Školenie Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Košice 50, Vložné na konferenciu EKOTREND Slovakia, Levoča 20, Vložné na konferenciu VURV, Piešťany 60, Kartónové obálky Ing. Mária Kuťková ABC plus, Nitra 35, Oprava mot. vozidla Štefák s.r.o., Zbehy 500, Hudobná projekcia SEVO sound, s.r.o., Nitra 165, Právne služby JUDr. Pavol Gráčik, Nitra 600,

7 4317 Zber nebezpečného odpadu PolyStar, Nové Zámky 15, Analýza mastných kyselín EL spol. s.r.o., Spišská Nová Ves 929, Laboratórny materiál LABO-SK, s.r.o., 1 599, Gaspak VWR International GmbH, Wien 1 298, Servisná prehliadka kotolne Delta plus s.r.o., Solčany 100, Revízia zdvíhacích zariadení Rouzz Piešťany, Piešťany 721, Servisná prehliadka GARANT MARTIN, spol. s r.o., úpravne vody Martin 640, Servisná prehliadka kotolne Viessmann s.r.o., 100, Kŕmna zmes pre ovce TEKRO Nitra, s.r.o., Nitra 2 519, Stravné lístky 211, Stravné lístky 217, Stravné lístky 1 188, Stravné lístky 2 970, Štatistický softvér Science Software, Praha 899, Technická správa BSP Softwaredistribution a.s., serverov 864, Tonery JURIGA spol s.r.o., 627, Oprava auta Porsche Inter Auto spol. s r.o., 210, Namiešanie hnojiva Čistička odpadových vôd, a.s., Slovenská Ľupča 238, Kalibrácia farinografu Vladimír Pečený, Praha 1 388, Chémia LABO-SK, s.r.o., 2 382, Pohostenie Reštaurácia SEMAFOR, Piešťany 1 100, Vodoinštalačné a stavebné úpravy Jozef Haladík-Hivak, Potvorice 517, Imunotest LABO-SK s.r.o., 5 676, Prekódovanie diaľkových ovládačov TRITON Závodná s.r.o., 60, Revízia hasiacich prístrojov Peter Lukács-FIREND, Kútniky 521, Rozbor vzoriek Výskumný ústav potravinársky, 1 196, Letenka Miláno p. Sobocká CK Ruefa, 238, Spotreba papiera Konica Minolta, 374, Redakčné práce Ing. Zuzana Lichnerová, 700, Korenie Novocasing Nitra s.r.o., Nitra 343, Poistenie majetku Groupama Poisťovňa, 1 730,

8

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum SEPTEMBER 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 1487 Sekvenovanie Lambda Life a.s., 246,02 2.9 1488 Toner do tlaciarne JURIGA spol. s.r.o., 58,44 2.9 1489 ND na kosacku

Více

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum. 154, Koncentrát mydlovej CWS boco Slovakia s.r.o., Bratislava.

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum. 154, Koncentrát mydlovej CWS boco Slovakia s.r.o., Bratislava. September 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo 1932 1941 Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum Originálna batéria pre záložný zdroj Alza.sk, 170,33 2.9. 1933 Občerstvenie Roľnícke podielnické družstvo Zuberec,

Více

OBJEDNÁVKY. 110, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 112, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 102,00 1.

OBJEDNÁVKY. 110, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 112, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 102,00 1. JÚN 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3372 Účastnícky poplatok Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 110,00 1.6 3373 Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., 112,00

Více

OBJEDNÁVKY UV Lampa Merck spol. s r.o., Bratislava 350, Drvenie buriny Semat a.s., Trnava 467,

OBJEDNÁVKY UV Lampa Merck spol. s r.o., Bratislava 350, Drvenie buriny Semat a.s., Trnava 467, August 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3886 UV Lampa Merck spol. s r.o., 350,00 4.8. 3887 Drvenie buriny Semat a.s., Trnava 467,60 4.8. 3888 Servis infračervených

Více

OBJEDNÁVKY. BSP Softwaredistribution a.s., 530, Diaľničné známky Drobný nákup 78, Letenka Belehrad.

OBJEDNÁVKY. BSP Softwaredistribution a.s., 530, Diaľničné známky Drobný nákup 78, Letenka Belehrad. JÚL 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3640 PC zostava BSP Softwaredistribution a.s., k meraciemu prístroju 530,00 1.7 3641 Diaľničné známky Drobný nákup 78,29 1.7

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

OBJEDNÁVKY. Czech Journal of Česká akademie zemědělských ved, 235, Dušan Barlík-ANIMAPRESS, Cabaj-Čápor

OBJEDNÁVKY. Czech Journal of Česká akademie zemědělských ved, 235, Dušan Barlík-ANIMAPRESS, Cabaj-Čápor JANUÁR 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2237 Laboratórny materiál FISCHER Slovakia s.r.o., Levoča 74,64 7.1. 2238 Výmena živice LABO-SK s.r.o., 168,00 7.1. 2239 Tonery

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum. Úrad priemyselného vlastníctva, Úžitkový vzor

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum. Úrad priemyselného vlastníctva, Úžitkový vzor December 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum Úrad priemyselného vlastníctva, Úžitkový vzor 2617 110,84 1.12. Predĺženie úžitkového Úrad priemyselného vlastníctva, 2618

Více

OBJEDNÁVKY. Le cheque dejeneur s.r.o., Bratislava. Ing. Ľubomír Janoška, Pezinok 690,

OBJEDNÁVKY. Le cheque dejeneur s.r.o., Bratislava. Ing. Ľubomír Janoška, Pezinok 690, Apríl 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2820 Stravné lístky 2821 Projekt implementácie ochrany osobných údajov 1 650,00 1.4. Ing. Ľubomír Janoška, Pezinok 690,00 1.4.

Více

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum Apríl 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo 711 Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 706 Ochranné pracovné prostriedky ACAPO s.r.o., Žilina 1 039,46 4.4. 707 Úhrada vložného na PROEKO s.r.o. Inštitút vzdelávania,

Více

OBJEDNÁVKY. Mikrochem Trade spol. s r.o., Pezinok

OBJEDNÁVKY. Mikrochem Trade spol. s r.o., Pezinok FEBRUÁR 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2384 Chemické analýzy EL spol. s r.o., Spišská Nová Ves 892,00 1.2. 2385 Oprava kosačky Agrospa, s.r.o., Lučenec 1 800,00

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

OBJEDNÁVKY. ARP Autoonkel-Autoservis,Rovinka 500, Slovenský zväz chovateľov, Bratislava

OBJEDNÁVKY. ARP Autoonkel-Autoservis,Rovinka 500, Slovenský zväz chovateľov, Bratislava OKTÓBER 2014 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 1652 Letenka Viedeň-Bukurešť GO travel Slovakia s.r.o., 350,00 1.10 1653 Maľovanie, opravy Spaez plus spol.s.r.o.banská Bystrica

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum JÚN 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 889 Servis zariadenia Lambda Life, a.s., 750,00 2.6 890 Oprava batérií v UPS V-bit, spol, s.r.o., Nitra 572,00 2.6 891 Letenka

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum APRÍL 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 469 Pneumatiky PNEUSERVIS ROKO, Nitra 200,00 2.4 470 Kancelárske potreby ABC, Nitra 100,00 2.4 471 Kancelárske potreby ABC,

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH , ,96 SPODSTAV,s.r.o. Lučenec , ,94 Techmontstav,s.r.o.

Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH , ,96 SPODSTAV,s.r.o. Lučenec , ,94 Techmontstav,s.r.o. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 4 zák.č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.04.2011 30.06.2011 ( 2. štvrťrok 2011) Porad. číslo Predmet zákazky Hodnota

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Č. obj. Popis OST-11-143 Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility 1980,00-12.06.2012 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 00057380 Ing. Michal Kavecký ngr pre EaP OST-12-163

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 181173 1162018 DIOME, 60 10-09-2018 10-09-2018 15-10-2018 Inzerát zdrav. sestra 181197 1800124 PROMOS ALFA 202,19 12-09-2018 12-09-2018 15-10-2018 ND k kuch. robot 181245 24180292 PekaStroj s.r.o 278,3

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH

Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 4 zák.č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.01.2013 31.03.2013 ( 1. štvrťrok 2013) Porad číslo Predmet zákazky Hodnota zákazky

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy

PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy stav na základe prehliadok vykonávaných správcom ciest STAV CIEST K: 6/2017 SSC BRATISLAVA SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Ing. Daniela Čanigová Odbor technickej

Více

Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy

Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Spojená škola, Slanická osada, Námestovo Zameranie nášho projektu: využitie grafických systémov vo výučbe odborných predmetov (marketing, hotelový a gastronomický

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001

Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001 Stredná odborná škola technická Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 124/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2 Číslo Predmet 11111673 Dodávka tep. 3666,6 31/211/P nie.1.2 Veolia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Originálne kompetencie. Vlastné príjmy Réžia, nájom Dary ŠKD ŠJ, ŠKD

Originálne kompetencie. Vlastné príjmy Réžia, nájom Dary ŠKD ŠJ, ŠKD Platové tarify, zvýšenie platovej tarify a náhrady mzdy,osobný príplatok, riadiaci, kreditový, za triednictvo a príplatok za uvádzanie, príplatok začínajúceho ped. zamestnanca, mimoriadne odmeny, Tarifný

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více