OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum. Úrad priemyselného vlastníctva, Úžitkový vzor
|
|
- Veronika Vávrová
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 December 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum Úrad priemyselného vlastníctva, Úžitkový vzor , Predĺženie úžitkového Úrad priemyselného vlastníctva, 2618 vzoru 110, Predĺženie úžitkového Úrad priemyselného vlastníctva, 2619 vzoru 110, Účastnícky poplatok p Sládeček ŠP, 70, Letenky do Lisabonu a späť p. Sviček a p. Millenium Travel s.r.o., 813, Kausitz , , OP elektrickej požiarnej 2624 signalizácie Soják servis EPS, 172, Služby spojené so 2625 zabezpečením semináru Gápel s.r.o., Valaská Belá 441, Prevádzkovanie Ing. Miroslav Lichner MIG, 2626 informačného portálu 350, Oprava osobného 2627 motorového vozidla Danubia Service, 650, Imunizácia králikov ProNa s.r.o., Nitra 704, Krmivo Tekro Nitra s.r.o., Nitra 2 000, Parazitologické Štátny veterinárny a potravinový 2630 vyšetrenie ústav, 20, Top servis IT a.s., odštepný závod Servis tlačiarne 2631 Nitra, Nitra 176, Inzercia časopisu Jana Nežatická NEŽ, Lužianky 250, Toner Clean Tonery s.r.o., Pezinok 51, V hotovosti Sekundové lepidlo 2, V hotovosti Stropné svietidlo 15, Oprava lyofilizátora Trigon s.r.o., 200, Nay Liptovský Mikuláš, Liptovský Chladnička 2637 Mikuláš 197, Občanské združení Bludička, Nový Plemenný baran 2638 Jičín 241, OP a OS elektrických 2639 zariadení Enesys s.r.o., Zvolen 3 005, OP a OS plynových 2640 a tlakových zariadení Revíz-Detva s.r.o., Detva 1 320, Stretch fólia ABC plus Ing Mária Kuťková, Nitra 13,
2 Nákup a oprava 2642 radiátorov Gienger spol. s r.o., Lužianky 285, Konica Minolta Slovakia spol. Tonery 2643 s r.o., 188, Autobatéria AEE, s.r.o., Banská Bystrica 63, Kopírovací papier Tibor Varga TSV Papier, Lučenec 58, Kancelársky materiál Tibor Varga TSV Papier, Lučenec 44, Pravidelný servis Autodielňa Czafík Štefan, 2647 automobilu 250, Pravidelná servisná 2648 prehliadka KIA s.r.o., 250, Kontajner EKOPARK s.r.o., 150, Konica Minolta Slovakia spol. Tonery 2650 s.r.o., 746, Vyorávanie stromčekov Martin Duračka SHR, Veselé 84, Oprava plynových 2652 kotlov Sepos v.o.s., Trenčín 134, Výmena snímača Martin Siget Siget servis, Veľké 2653 teploty paliva Ripňany 100, Zástava Slovenskej 2654 republiky 2U spol. s.r.o., 21, Čerpadlo obehové Aquacentrum Piešťany, Piešťany 173, Nájom traktora Some Slovakia s.r.o., Holíč 1 137, Upratovanie a čistenie Press&Burg Development s.r.o., 2657 areálov -Petržalka 644, Prilinger Slovensko s.r.o., Ivanka Náhradné diely 2658 pri Dunaji 420, OP a OS chladiaceho 2659 zariadenia OPRaS-TZ, s.r.o., Trnava 490, Jesenná deratizácia Motýľ Slovakia s.r.o., Piešťany 310, Skúšky maku siateho UKSUZ, Brno 1 541, Kancelársky materiál Ševt a.s., 918, Zabezpečenie verejného Inštitút poradenstva a obstarávania 2663 obstarávania KLIENT s.r.o., Nitra 500, Best Hotel Properties a.s., Catering , Odvoz ŽVP Asanácia s.r.o., Žilina 15, Olej hydraulický ASV Agronova s.r.o., 78, Pracovná lekárska Medicínske riadiace centrum s.r.o., 2667 služba Nitra 66, Prenájom Konica Minolta spol. s.r.o., 2668 rozmnožovacieho stroja 69, Prenájom Konica Minolta spol. s.r.o., 2669 rozmnožovacieho stroja 85, Predplatné Roľnícke 2670 noviny Profi Press SK s.r.o., Nitra 29, Služby produktovej 2671 a technickej podpory BSP Group a.s., 265, Servisné práce BSP Group a.s., 50,
3 Nájomné za technické 2673 plyny Linde Gas k.s., 57, Komunálny odpad Obec Rovinka, Rovinka 83, KIKA Nábytok Slovensko s.r.o., Otočná stolička , PD Dubnica nad Váhom, Dubnica Odplata za spoluprácu 2676 nad Váhom 66, KMÚ oviec Plemenárske služby SR, Trnava 310, Veterinárna činnosť MVDr. Kotleba Vladimír, Trenčín 322, Insema Rybníčky s.r.o., Dolná Inseminačné dávky 2679 Krupá 83, Zväz chovateľov ošípaných na Vystavenie potvrdenia 2680 Slovensku - družstvo, Lužianky 56, Plemenárska evidencia PS SR š.p., 41, Údenie SOŠ potravinárska, Nitra 41, Asistencie pri nočnom 2683 prasení Kobra S.B.S. s.r.o., Mojmírovce 200, Revízie komínov Danube Facility Services, 2684 a plynových zariadení 1 200, Prenájom pracovných 2685 odevov Lindstrom s.r.o., Trnava 147, Oprava prístroja na dest dusík Intertec spol. s r.o., Šalková 200, Bravčové črevá Novocasing Nitra s.r.o., Nitra 114, Prevádzkovanie Danube Facility Services s.r.o., 2688 nízkotlakových kotolní 292, Medicínske riadiace 2689 centrum Pracovná lekárska služba 66, Dusík SIAD Slovakia s.r.o., 112, Služby centralizovanej 2691 ochrany Jazaspol s.r.o., 199, Knižná publikácia Slovart, 18, Tlač posteru Neumahr tlačiareň s.r.o., 23, Pevný disk Alza.sk, Praha 46, Povinná ročná odborná Jozef Valentényi-REVaS, 2695 prehliadka 40, Knižná publikácia Martinus.sk, Martin 12, Reken partners Law s.r.o., Právne služby , Technická správa BSP Softwaredistribution a.s., 2698 serverov 875, Messer Tatragas spol. s r.o., Oceľove tlakové fľaše , Odvoz uhynutých 2700 zvierat Asanácia s.r.o., Žilina 500, Vyšetrenie vzoriek Laboratórium L&L s.r.o., Levice 291, Veterinárna činnosť MVDr. Miloš Chum, Nitra 416, Sieťky na okná MENT tieniaca technika 80, Poplatok za publikáciu Úhrada p. Brestenskému 92,
4 článku 2705 Osobný počítač ITSK s.r.o., Nitra 731, Chemikálie Mikrochem Trade spol. s r.o., 2706 a laboratórny materiál Pezinok 2 515, Vložné Ovocinárska úniasr, Veselé 180, Oprava dvierok na Opravy fotoprístrojov Ján Matunák, 2708 fotoaparáte Nové Zámky 50, Grafické spracovanie 2709 časopisu ExpresTlač, 85, Oprava navigácie Hard Plus s.r.o., Michalovce 200, Vypracovanie Štátna ochrana prírody SR, Banská 2711 potvrdenia k územiam Bystrica 29, Motyka Kinekus Slovakia s.r.o., Žilina 17, Meracie pásmo Dunajet s.r.o., 30, Záhradné kľakadlo OBI predajňa Trnava, Trnava 10, DOMOS-Euronocs Piešťany, Záhradná fréza 2715 Piešťany 45, Chemikálie Centralchem s.r.o., Banská Bystrica 1 433, Ročný servis 2717 výdajníkov vody AQUA trade Slovakia s.r.o., Zvolen 35, Kontrola hasiacich 2718 prístrojov Expyro s.r.o., Ratnovce 216, Úplné znenie zákonov Poradca s.r.o., Žilina 49, Zabezpečenie Spaez plus spol. s. r.o., Banská 2720 prevádzky plyn. kotolne Bystrica 200, Parazitologické Štátny veterinárny a potravinový 2721 vyšetrenie ústav, 90, Postprocessing, zálohovanie RoboTech Vision s.r.o., Častá 269, a uverejnenie videí 2723 Veterinárny dohľad RVPS Nitra, Nitra 25, Kontrola hasiacich 2724 prístrojov Pyroboss s.r.o., Banská Bystrica 166, Revízia komínov Montakom s.r.o., Banská Bystrica 40, Chemikálie Labo-SK s.r.o., 584, Chemikálie Labo-SK s.r.o., 3 389, Chemikálie Labo-SK s.r.o., 359, Kity Roche Slovensko s.r.o., 490, Počítač a príslušenstvo Martin Gall MG Comp, Prešov 1 565, Oprava auta Štefák s.r.o., Zbehy 125, Tonery Clean Tonery s.r.o., Pezinok 525, Vypracovanie DOCUGROUP Slovakia s.r.o., 2733 registratúrneho plánu Nové Zámky 772, Servisné práce a materiál na TYKY v.o.s., 457, dieselagregát Doskový výmeník ALFA-LAVAL Slovakia s.r.o., 600,
5 Predloženie úžitkového 2736 vzoru Ing. Edita Litváková, 238, Spolupráca pri príprave Alan Hopkins, GES Consulting, 2737 článku Veľká Británia 1 850, Spotrebný materiál do C CARBON INSTRUMENTS spol a N analyzátora s r.o., Praha 600, Servisná prehliadka Czafík Štefan, oprava motorových 2739 vozidla vozidiel, 300, Revízia elektrickej 2740 inštalácie Milan Chovanec, Dolné Srnie 1 246, Laboratórne prístroje Martes SK s.r.o., Žilina 1 565, Spotrebný materiál na 2742 kvantitatívnu analýzu Jemo Trading spol. s.r.o., 1 729, Kontrola tlakových 2743 nádob Kamil Vlkovič, Vrbové 596, FISHER Slovakia spol. s r.o., Sodíková lampa 2744 Levoča 285, Rastrové údaje Data Image s.r.o., 292, Letenka pre p. prof. Tucan cestovná agentúra s.r.o., 2746 Ing. J. Kobzu, CSc. 518, Služby súvisiace so 2747 zabezpečením semináru BETTY Pension, Veľký Meder 1 600, Služby súvisiace so 2748 zabezpečením semináru BETTY Pension, Veľký Meder 858, Služby súvisiace so 2749 zabezpečením semináru BETTY Pension, Veľký Meder 900, Koreniny Novocasing Nitra s.r.o., Nitra 815, Ochranné pracovné 2751 pomôcky ACAPO s.r.o., Žilina 280, Odvoz komunálneho 2752 odpadu Nitrianske komunálne služby, Nitra 116, Vyhotovenie posteru PlanPrint s.r.o., Nitra 8, Vložné na konferenciu OGRHZ-VUŽV, Lužianky 70, Filtračný papier Labo-SK s.r.o., 211, Kontrola hasiacich 2756 prístrojov Expyro s.r.o., Ratnovce 215, Kontrola hasiacich 2757 prístrojov Horex HX s.r.o., Lužianky 672, Kontrola hasiacich 2758 prístrojov Horex HX s.r.o., Lužianky 679, Mikrochem Trade spol. s.r.o., Chemikálie 2759 Pezinok 825, Tonery Clean Tonery s.r.o., Pezinok 400, Oprava guľových čapov Jozef Kráner, Poprad 125, Strihanie oviec Milan Samaš, Kriváň 200, Komponenty na zvýšenie pamäťovej Top servis IT a.s., 282, kapacity 2764 Tlač publikácie DOLIS s.r.o., 135,
6 2765 Tlač publikácie DOLIS s.r.o., 135, Rozbory vzoriek ÚKSÚP 251, Vložné na seminár Edos Pem, Žilina 110, Kontrola úžitkovosti 2768 ošípaných PS SR š.p., 113, Tonery Konica Minolta Slovakia spol. 80, Technické plyny Koprologické a seriologické vyšetrenie s r.o., SIAD Slovakia spol. s.r.o., Veterinárny a potravinový ústav, 707, , , , Chemikálie Chromspec Slovakia s.r.o., Šaľa 728, , , , , Výmena frekvenčného meniča Zabezpečenie prezentácie vzoriek Otis výťahy, s.r.o., 5 989, Ekotrend Slovakia, Zväz ekologického poľnohospodárstva, Levoča 458, Rekonštrukcia budovy JaPa stavby, s.r.o., Hriňová , Groupama poisťovňa a.s., Poistenie zariadení , Groupama poisťovňa a.s., Poistenie zariadení , Zadanie inzerátu Profesia s.r.o., 80, Toner Clean Tonery s.r.o., Pezinok 204, Ochranné Ľubica Podolcová ĽUBICA, a bezpečnostné odevy a obuv 250, Krmivo pre ošípané TEKRO Nitra s.r.o., Nitra 4 466, Krmivo pre ošípané TEKRO Nitra s.r.o., Nitra 1 383, Štvrťročná kontrola 2789 EPS Jozef Marušinec, Doľany 197, Oprava osobného automobilu Ing. J. Hajnal, Banská Bystrica 230, , ,
7 , , , Vyhotovenie posteru NPPC, Lužianky 11, Odborná prehliadka 2797 parného kotla Peter Tlčimuka, 119, Pohostenie 2798 zamestnancov Oldrich Cabaj, 250, Nájom Slovenský pozemkový fond, poľnohospodárskych pozemkov 487, Množenie ďateliny Zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne Pracovná lekárska služba Technická ochrana objektu Technická ochrana objektu Pracovná lekárska služba Technická správa serverov Letenka pre Ing. Záhradníka do Bruselu Letenka pre p. RNDr. Houškovú do Nemecka Poľnohospodárske družstvo,,šarišan Svinia, Svinia Spaez plus spol. s.r.o., Banská Bystrica Medicínske riadiace centrum s.r.o., Nitra , , , Ravi s.r.o., 99, Ravi s.r.o., 99, Medicínske riadiace centrum s.r.o., Nitra BSP Softwaredistribution a.s., TUCAN, cestovná agentúra s.r.o., 66, , , Millenium Travel s.r.o., 321, letenky do Biogradu Millenium Travel s.r.o., 665, Oprava strhnutého Strechy-Masár s.r.o., Trenčianska 2810 plechu zo strechy Teplá 90, Pravidelná prehliadka 2811 vozidla Štefák s.r.o., Zbehy 100, Publikácia Nitra z neba CBS spol. s.r.o., Banská Bystrica 137, Komponenty pre údržbu rackov a interného úložiska Top servis IT a.s., 230, Úprava webovej stránky GaRT s.r.o., 117, Preplatné SME Petit Press a.s., 176, Návesky a osvedčenie ÚKSÚP 19, Servis automobilu Mikona s.r.o., 250, Kancelársky materiál Tibor Varga TSV Papier, Lučenec 101, Zabezpečenie SPU v Nitre, Nitra 250,
8 kongresového centra 2820 Náhradná batéria Alza.sk, 48, Revízna prehliadka 2821 výťahov Luko SK s.r.o., Kuchyňa 132, Pracovná lekárska Medicínske riadiace centrum s.r.o., 2822 služba Nitra 66, Vyhotovenie výtlačkov Top servis IT a.s., 13, Servis výťahov OTIS Výťahy s.r.o., 137, Kontrola EPS Jozef Marušinec, Doľany 56, Kontrola EPS Jozef Marušinec, Doľany 37, Servisné práce BSP Group, 50, Čistenie lapača tukov Eko-Salmo s.r.o., 145, Hermes LabSystem s.r.o., Oprava HPLC prítroja , Oprava sušičky NAPEMA s.r.o., Lažany 191, Nálepky na výrobky Netta s.r.o., Nitra 41, Výmena čerpadla na 2832 ústredné kúrenie Mont-Inštala, Lužianky 80, , , , Vyúčtovanie preddavku VUEPP, 197, Sulfaxot - liek TOPVET spol. s.r.o., Nitra 42, Urpo Hassinen, Fínsko 792, Asko Peltola, Fínsko 668, Risto Poutianen, Fínsko 611, Marcos Palahi, Fínsko 957, Nathalie Moll, Belgicko 152, Lázslo Váradí, Maďarsko 100, Fabio Fava, Taliansko 644, Rogier van der Sande, Holandsko 260, Meadhbh Bolger, Belgicko 299, Eva Cudlínová, Česká republika 32, Antoine Peeters, Francúzsko 754, Bertrand Rigal, Francúzsko 536,
9 OP a OS výmenníkovej stanice Broder deratizačný prípravok Bakteriologické vyšetrenie Predplatné Roľnícke noviny Neobmedzené DGNSS Richard Tuffs, Belgicko 71, Joana Moreira-Silva, Portugalsko 290, Miklós Gyalai-Korpos, Maďarsko 17, Jyrki Kangas, Fínsko 1 055, Pekka Pesonen, Belgicko 693, Ing. Pavol Belica-PJUMT, 180, Tekro s.r.o., Nitra 128, Veterinárny a potravinový ústav, 141, , Petit Press a.s., 147, Geodetický a kartografický ústav, 20, Nákup odbornej 2861 literatúry Slovart G.T.G., 179, Nákup odbornej 2862 literatúry Slovart G.T.G., 244, Nákup odbornej 2863 literatúry Slovart G.T.G., 95, Nákup odbornej 2864 literatúry Slovart G.T.G., 82, Predplatné Roľnícke 2865 noviny Petit Press a.s., 147, Medziknižná výpožičná Univerzitná knižnica v Bratislave, 2866 služba 4, Predplatné 2867 Hospodárske noviny Mafra Slovakia a.s., 165, Kontrola komínových 2868 telies Kominárstvo Oršulák, Piešťany 104, Veterinárny dohľad RVPS, Nitra 30, Prenájom pracovných 2870 odevov Lindstrom s.r.o., Trnava 147, Asistencie pri nočnom prasení Kobra S.B.S. s.r.o., Mojmírovce 200, Insema Rybníčky s.r.o., Dolná Inseminačné dávky 2872 Krupá 83, Krmivo Tekro Nitra s.r.o., Nitra 183, Plemenárska evidencia PS SR š.p., 41, Údenie Stredná odborná škola 41,
10 potravinárska, Nitra 2876 Predplatné časopisu Naše pole s.r.o., Lužianky 29, Poskytovanie služieb 2877 technickej podpory BSP Group, 265, Platba za právnu Ministerstvo pôdohospodárstva 2878 ochranu rastlín a rozvoja vidieka SR, 821, Poplatok za prenájom Konica Minolta Slovakia spol kopírovacieho stroja s r.o., 85, Poplatok za prenájom Konica Minolta Slovakia spol kopírovacieho stroja s r.o., 90, Ing. Milan Boroš Copex, Tlač posterov , Nákup vzoriek medu BeeFarm, Richvald 68, Ergonomická podložka 2883 pod myš Alza.sk, Praha 21, Ergonomická podložka 2884 pod myš Alza.sk, Praha 27, Kancelárske potreby Ševt, a.s., 41, Predplatné Životné LK Permanent spolo s.r.o., 2886 prostredie 6, News and Media Holding a.s., Predplatné - Trend , Predplatné Slovenský 2888 chov Naše pole s.r.o., Lužianky 29, Predplatné - Zemědelec Profi Press SK s.r.o., Nitra 25, Predplatné - Roľnícke 2890 noviny Profi Press SK s.r.o., Nitra 35, Predplatné - Naše pole Naše pole s.r.o., Lužianky 29, Predplatné - Pravda Slovenská pošta a.s., 146, Predplatné 2893 Hospodárske noviny Mafra Slovakia a.s., 199, Migrácia serverov Synergon a.s., Banská Bystrica 360, Groupama poisťovňa a.s., Poistenie zariadení , Groupama poisťovňa a.s., Poistenie zariadení , Náhradné diely do 2897 motorových vozidiel Intermoto s.r.o., Nitra 104, Oprava Autodoprava Jozef Očkaj, vysokozdvižného Turčianske Teplice 2898 vozíka 1 400, Oprava digitálnej 2899 mostovej váhy Pentimex s.r.o., Tužiná 644, Profesionálny editor Synex s.r.o., 499, videa Odborné posúdenie rizika použitia prípravku na ochranu rastlín Výskumný ústav vodného hospodárstva, 495,
11 Letenka pre doc. Benedikovú, Brusel Faveo s.r.o., 640, Belgicko a späť , , Darčekové kupóny , Penový injektor Tekro Nitra s.r.o., Nitra 425, Krmivo pre králiky Tekro Nitra s.r.o., Nitra 2 400, Konica Minolta Slovakia spol. Tonery 2908 s.r.o., 348, Nákup SPOT Gisat s.r.o., Praha 2 300, Odborná publikácia Slovart G.T.G., 428, Upratovanie Sehos plus s.r.o., 1 117, Oprava výťahov Luko SK s.r.o., Kuchyňa 350, , Kontrola EPS Jozef Marušinec, Doľany 284, Revízia plynového Plynotemp Miroslav Horváth, 2915 horáka 282, Stráženie Altys s.r.o., Banská Bystrica 103, Cateringové služby Gastromir Mirko Petrík, Nitra 2 083, Správa a údržba 2918 počítačovej techniky Kartáč Kamil, Ľubietová 450, Kurz Hermes LabSystems, 450, Reken partners Law Firm s.r.o., Právne služby , KMÚ oviec Plemenárske služby SR, Trnava 310, Vyšetrenie vzoriek 2922 jatočných tiel Laboratórium L & L s.r.o., Levice 291, Odvoz uhynutých 2923 zvierat Asanácia s.r.o., Žilina 500, Veterinárna činnosť MVDr. Miloš Chum, Nitra 416, Prenájom tlačového 2925 zariadenia Z+M servis, spol. s.r.o., 414, Predplatné-Nitrianske noviny, Roľnícke Petit Press a.s., 172, noviny 2927 Sušenie slnečnice Tajba a.s., Čaňa 61,
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum. 154, Koncentrát mydlovej CWS boco Slovakia s.r.o., Bratislava.
September 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo 1932 1941 Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum Originálna batéria pre záložný zdroj Alza.sk, 170,33 2.9. 1933 Občerstvenie Roľnícke podielnické družstvo Zuberec,
OBJEDNÁVKY Ubytovanie Golden Hoffer, Nitra 585, Korektúra príspevku
September 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 4123 Ubytovanie Golden Hoffer, Nitra 585,00 3.9 4124 Korektúra príspevku Ing. Peter Zajác, HCCP Consulting, Nitrianske
OBJEDNÁVKY. Czech Journal of Česká akademie zemědělských ved, 235, Dušan Barlík-ANIMAPRESS, Cabaj-Čápor
JANUÁR 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2237 Laboratórny materiál FISCHER Slovakia s.r.o., Levoča 74,64 7.1. 2238 Výmena živice LABO-SK s.r.o., 168,00 7.1. 2239 Tonery
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum
SEPTEMBER 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 1487 Sekvenovanie Lambda Life a.s., 246,02 2.9 1488 Toner do tlaciarne JURIGA spol. s.r.o., 58,44 2.9 1489 ND na kosacku
OBJEDNÁVKY. BSP Softwaredistribution a.s., 530, Diaľničné známky Drobný nákup 78, Letenka Belehrad.
JÚL 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3640 PC zostava BSP Softwaredistribution a.s., k meraciemu prístroju 530,00 1.7 3641 Diaľničné známky Drobný nákup 78,29 1.7
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum
Apríl 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo 711 Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 706 Ochranné pracovné prostriedky ACAPO s.r.o., Žilina 1 039,46 4.4. 707 Úhrada vložného na PROEKO s.r.o. Inštitút vzdelávania,
OBJEDNÁVKY UV Lampa Merck spol. s r.o., Bratislava 350, Drvenie buriny Semat a.s., Trnava 467,
August 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3886 UV Lampa Merck spol. s r.o., 350,00 4.8. 3887 Drvenie buriny Semat a.s., Trnava 467,60 4.8. 3888 Servis infračervených
OBJEDNÁVKY. Le cheque dejeneur s.r.o., Bratislava. Ing. Ľubomír Janoška, Pezinok 690,
Apríl 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2820 Stravné lístky 2821 Projekt implementácie ochrany osobných údajov 1 650,00 1.4. Ing. Ľubomír Janoška, Pezinok 690,00 1.4.
OBJEDNÁVKY. 110, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 112, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 102,00 1.
JÚN 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3372 Účastnícky poplatok Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 110,00 1.6 3373 Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., 112,00
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
OBJEDNÁVKY. ARP Autoonkel-Autoservis,Rovinka 500, Slovenský zväz chovateľov, Bratislava
OKTÓBER 2014 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 1652 Letenka Viedeň-Bukurešť GO travel Slovakia s.r.o., 350,00 1.10 1653 Maľovanie, opravy Spaez plus spol.s.r.o.banská Bystrica
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
OBJEDNÁVKY. Mikrochem Trade spol. s r.o., Pezinok
FEBRUÁR 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2384 Chemické analýzy EL spol. s r.o., Spišská Nová Ves 892,00 1.2. 2385 Oprava kosačky Agrospa, s.r.o., Lučenec 1 800,00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
Soblahovská Trenčín
Druh Číslo Predmet objednávky Adresa a-vision, s.r.o. Soblahovská 21 12/2014 Grafika štruktúry web stránok projektu 36352373 Spracovanie dokumentácie súvisiacej s realizáciou 14/2014 verejného obstarávania
Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum
APRÍL 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 469 Pneumatiky PNEUSERVIS ROKO, Nitra 200,00 2.4 470 Kancelárske potreby ABC, Nitra 100,00 2.4 471 Kancelárske potreby ABC,
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO
23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása
Rozpočet výdavkov na roky 2018 2020 Obec Sása Bežné výdavky 2015 2016 2017 Skutočnosť 2018 2019 2020 K 31.10.17 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 130 456,70 175 369,74 164 008 143 639,57 146 474 146
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy
PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy stav na základe prehliadok vykonávaných správcom ciest STAV CIEST K: 6/2017 SSC BRATISLAVA SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Ing. Daniela Čanigová Odbor technickej
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
PROGRAMOVÝ ROZPOČET
Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013 P.č. S1 S2 S3 S4 S5 S6 79340000-9 Inzercia Autodoprava na zabezpečenie 60100000-9 sťahovania nábytku Oprava športového
Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001
Stredná odborná škola technická Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 124/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2 Číslo Predmet 11111673 Dodávka tep. 3666,6 31/211/P nie.1.2 Veolia
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.
ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015
ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Ročník XLII 2. august 2010 Čiastka 16.
VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ročník XLII 2. august 2010 Čiastka 16 O b s a h: 46. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva, životného
Zoznam schválenej štátnej pomoci v prvom polroku 2001
Zoznam schválenej štátnej pomoci v prvom polroku 2001 ČÍSLO DÁTUM POSKYTOVATEĽ PRIJÍMATEĽ SUMA (Sk) FORMA ÚČEL EVID. ČÍSLO 1 02.01. DÚ Spišská Nová Ves Železnice SR 9.646.159,- úľava z doprava 1510/a 2
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Harmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469
OKTÓBER Vystavená faktúra
OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Príloha č. 1 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z.
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva
Centrum vedecko-technických informácií SR Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva Ing. Martin Smeja, PhD. EURAXESS, Piešťany 2014 Obsah CVTI SR Ochrana
Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami
Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami P.č. Názov organizácie 1. Slovenský zväz telesne postihnutých KC Košice, Variabilný symbol 1107 Štatutár
Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.
Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava
Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
Cenník školení a kurzov BOZPacademy
Cenník školení a kurzov BOZPacademy Druh školenia / kurzu cena za osobu vydaný doklad termín opakovania školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi vstupné školenia zamestnancov
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná
Popis fakturovaného plnenia
Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
Obec Vyšná Slaná , 14: , Vyšná Slaná, Vyšná Slaná č.29 Kniha dodávateľských faktúr. univerzálne zrkladlo Šulekova Bratislava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017038 1 / 5 2017038 44413467 B2B partner 122,40 s DPH 1.3.2017 univerzálne zrkladlo
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL