Interní audit v OKD. Petr Hanzlík října 2009 Brno. OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6/ Ostrava
|
|
- Rostislav Kučera
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Interní audit v OKD Petr Hanzlík října 2009 Brno OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6/ Ostrava
2 Obsah Představení OKD a interního auditu OKD První dojmy a obtíže Současné iniciativy 2
3 OKD, a.s. Těžební společnost působící v oblasti Hornoslezské uhelné pánve Kromě těžby jsou hlavními činnostmi vyhledávání, úprava, zušlechťování a prodej uhlí a spjatých produktů V současné době jsou v OKD čtyři aktivní doly Darkov, Paskov, ČSM a Karviná Roční těžba je na úrovni 12 mil. tun V roce 2008 společnost zaměstnávala v průměru lidí (z toho dodavatelské společnosti) Výnosy v roce 2008 byly 40,2 mld. Kč 3
4 Interní audit OKD Založení útvaru , František Orság Organizační zařazení Zaměstnanci V současné době celkem 3 auditoři, oba kolegové mají mnohaleté zkušenosti s interním auditem, certifikaci CIA má zatím 1 auditor Koncepce vlastní zdroje + co-sourcing 4
5 První dojmy a obtíže Před nástupem Konzultace s odborníky interního auditu Schůzka s předsedou Výboru pro audit První týdny Postoj vedení k internímu auditu Plán a rozpočet interního auditu Tým interních auditorů Směrnice a procedury 5
6 Postoj vedení k internímu auditu Na počátku Nízká očekávání vedení Interní audit je chápán zejména jako kontrolní orgán Někteří zaměstnanci nás považují za obtížný hmyz Klíčová je možnost komunikace Výchozí bod - účast na výrobních poradách Konzultanti hodnotí Vnitřní řídící a kontrolní systém doporučují vedení účast IA na zasedání Senior managementu Vytváříme vztahy s novými manažery mají zájem o účast IA při důležitých jednáních a rozhodnutích Diskuze o očekávání s auditovanými Získávají pocit částečné kontroly auditu Pro manažery možnost jak něco prosadit 6
7 Plán a rozpočet interního auditu Plán roku 2008 Zbývaly 4 audity, Výbor pro audit schvaluje změnu zůstává audit Vnitřního řídícího a kontrolního systému S pomocí dodavatele nový plán splněn Rozpočet roku 2008 Velká rezerva na co-sourcing rychlý výběr dodavatele Plán roku 2009 Hodnocení rizik neproběhlo Nízké povědomí IA o problémech společnosti Plán určilo představenstvo celkem 12 auditů Rozpočet roku 2009 Značnou část rozpočtu činí co-sourcing Dostatek financí pro školení 7
8 2008 Tým interních auditorů V roce 2008 pouze 2 zaměstnanci IA, od začátku roku 2009 již 3 Vzhledem k nízkému počtu auditorů maximální důraz na jejich kvalitu a dobré vztahy v týmu 2009 Pravidelné schůzky auditorů, podpora otevřenosti a upřímnosti Tvorba dlouhodobého vzdělávacího plánu Nastavení ročních cílů a jejich sledování 8
9 Směrnice a procedury IA Na začátku: Statut útvaru interního auditu a Výboru pro audit Šablony dokumentů V průběhu prvního roku: Metodika interního auditu Hodnocení zaměstnanců interního auditu Popisy pracovních míst (auditor a vedoucí vnitřního auditu) Strategie náboru a vzdělávání Znalostní mapa interního auditu (rozdělena do oblastí audit obecně, finanční audit, IT SAP a Non-SAP, ostatní) Nové šablony v souvislosti s novou korporátní identitou (zpráva z auditu, program auditu, hodnocení auditu, pracovní dokument) S pomocí konzultantů návrh nového statutu interního auditu a také Výboru pro audit 9
10 Současné iniciativy Řízení rizik Tvorba risk universe ve spolupráci s konzultanty (1/2009) Spolupráce s NWR na nastavení procesu Úvodní hodnocení (9/2009) Tvorba plánu na základě výsledků hodnocení (11/2009) Sledování auditních opatření Původně v rozsáhlé tabulce v Excelu Přesun na Intranet OKD V současnosti testování platformy Microsoft Sharepoint Services 10
11 Současné iniciativy Prevence podvodu Máme etický kodex OKD Zjišťujeme postoj managementu k tomuto tématu Spolupráce s Výborem pro audit a bezpečnostním manažerem Výkonnostní ukazatele interního auditu Zařazeny nově do statutu interního auditu Proběhne diskuze s Výborem pro audit o rozsahu a frekvenci reportingu 11
12 Děkuji za pozornost Petr Hanzlík října 2009 Brno OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6/ Ostrava
Výsledky úvodního benchmarkingu činnosti interního auditu ve veřejné správě
Výsledky úvodního benchmarkingu činnosti interního auditu ve veřejné správě Benchmarking nejen auditní činnosti ve veřejné správě Duben 2014 Liberec Úvodní benchmarking činnosti interního auditu ve veřejné
VíceIng. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011
Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly
VíceFrantišek Beckert ČIIA On-line anketa nejen o interním auditu ve veřejné správě
František Beckert ČIIA On-line anketa nejen o interním auditu ve veřejné správě Zkušební otázka V jakém městě se právě fyzicky nacházíte: 94% A. Liberec B. Sydney C. Praha D. Brno 5% 0% 1% A. B. C. D.
VíceROČNÍ PLÁN ÚTVARU IN TERNÍ AUDIT PRO ROK 2013 VERZE 1.0 PL AT NOST A ÚČINN O ST PRO ROK REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY
ROČNÍ PLÁN ÚTVARU IN TERNÍ AUDIT PRO ROK 2013 VERZE 1.0 PL AT NOST A ÚČINN O ST PRO ROK 20 13 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST I ST ŘE DNÍ ČECHY Č.j.: RRSC 346/2013 Počet stran: 6 OBSAH Úvod...
VíceRisk management a Interní audit
Risk management a Interní audit Zkušenosti z implementace systému řízení rizik v ČD a ve Skupině ČD projekt Corporate Governance (panelová diskuse) Požadavky na řízení rizik - Corporate Governance 9. Společnosti
VíceKonference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda
Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+ 1. Úvodní slovo - Ing. Petr Navrátil,
VíceVKS pohledem interního auditora. Tomáš Pivoňka
VKS pohledem interního auditora Tomáš Pivoňka Ale pane Pivoňko, to je přeci úplně všechno COSO mezinárodní standard více jak 20 let - internal control is broadly defined as a process, effected by an entity's
VíceHodnocení kvality IA. Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA říjen Josef Medek, CIA, CISA
Hodnocení kvality IA Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA 10. 11. říjen 2012 Josef Medek, CIA, CISA Obsah Východiska / Požadavky - Standardy Program pro zabezpečení a zvyšování kvality Praktické
VíceINTERNÍ AUDIT - přidaná hodnota nebo jen splněná povinnost?
INTERNÍ AUDIT - přidaná hodnota nebo jen splněná povinnost? Ing. Dana Ratajská Ing. Daniel Häusler V Olomouci dne 16. května 2019 Obsah Konkrétní přínosy IA PROČ BYCH MĚL MÍT INTERNÍ AUDIT? Aktuální role
VíceŠachy interního auditu ve víru legislativních změn Workshop pro veřejnou správu. Novinky v IPPF
Šachy interního auditu ve víru legislativních změn Workshop pro veřejnou správu Novinky v IPPF 13.-14. dubna 2016, Hradec Králové Jana Báčová, Česká národní banka IPPF 2009 vs IPPF 2015 Definice Etický
VíceNávrh aktualizace rámce COSO vymezení ŘKS 2. setkání interních auditorů z finančních institucí
Návrh aktualizace rámce COSO vymezení ŘKS 2. setkání interních auditorů z finančních institucí 24.5.2012 ing. Bohuslav Poduška, CIA na úvod - sjednocení názvosloví Internal Control různé překlady vnitřní
VíceZpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Vypracoval: Ing. Roman Krupica interní auditor Datum: 26. 2. 2010 Schválil: Datum: 5. 3. 2010 Ing. Petr Rafaj předseda
VíceSystém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě
Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD
VíceZkušební otázka. Podle zákona o územním členění státu (36/1960 Sb.), se území České republiky dělí na: A. 14 krajů B. 13 krajů C.
Zkušební otázka Podle zákona o územním členění státu (36/1960 Sb.), se území České republiky dělí na: A. 14 krajů B. 13 krajů C. 7 krajů 68% 26% 6% A. B. C. Zkušební otázka Jaký den v týdnu je dnes: A.
VíceMÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MČ PRAHA 3
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MČ PRAHA 3 představení projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794 MAP a jeho význam K čemu má místní akční plán
Více7. Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb 11. 5. 2012
7. Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb 11. 5. 2012 7. Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu s podporou společnosti Deloitte Czech Republic strana 2 Panelisté Ing. Petr
VíceSTŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU
PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní
VíceStátní pokladna. Centrum sdílených služeb
Státní pokladna Centrum sdílených služeb Státní pokladna Centrum sdílených služeb Organizační dopady při řešení kybernetické bezpečnosti Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Obsah prezentace Podrobnější pohled
VícePopis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov
Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora
VíceOBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz
OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů
VíceVýklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika.
1 Anotace předmětu Auditing B_Aud Předmět Auditing spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice kontroly, externího a interního auditu. Dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování
VíceHR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014
HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer
VíceHodnocení řídícího a kontrolního systému interním auditem
Hodnocení řídícího a kontrolního systému interním auditem setkání interních auditorů z finanční oblasti Praha, ČIIA, 6.10.2011 Ing. Bohuslav Poduška, CIA Úvod řídicí a kontrolní systém (ŘKS) - o co jde
VíceVYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Seznámíme se i s jednotlivými fázemi auditu od jeho plánování k závěrečnému hodnocení.
1 Anotace předmětu Kontrola a audit v pojišťovnách Předmět spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice kontroly, externího a interního auditu. Dále je zaměřen na právní úpravu a odpovědnost auditora, chování
VíceKariéra projektového manažera začíná u nás!
CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Navrhování projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně
VíceCena za inovaci v interním auditu. Dynamické řízení rizik skrze integrovaný systém kontrolního prostředí 1
Dynamické řízení rizik skrze integrovaný systém kontrolního prostředí Cena za inovaci v interním auditu Dynamické řízení rizik skrze integrovaný systém kontrolního prostředí 1 CÍL PROJEKTU Cílem projektu
VíceVyužití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015
Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany
VícePostupy interního auditu
Postupy interního auditu Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Cíl interního auditu Interní audit je mechanismus pro nezávislé přezkoumávání chodu společnosti z pověření jejího vedení Hlavní cíl interního auditu
VíceKulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007
Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:
VíceDana RATAJSKÁ Ministerstvo financí Novinky z Ministerstva financí, aktuální vydané metodiky a pokyny
Dana RATAJSKÁ Ministerstvo financí Novinky z Ministerstva financí, aktuální vydané metodiky a pokyny Představení sekce Sekce 04 Finanční řízení a audit Odbor 17 - Kontrola Odbor 28 Regulace a metodika
VíceAktuální témata pro členy správních orgánů a interní auditory. Tomáš Pivoňka, ČIIA, ČEZ, a. s.
Aktuální témata pro členy správních orgánů a interní auditory Tomáš Pivoňka, ČIIA, ČEZ, a. s. 1 Úvod Témata Legislativní změny v postavení výborů pro audit a interního auditu Požadavky na složení výboru,
VíceZpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Vypracoval: Ing. Roman Krupica, Ing. Radim Slovák interní auditor pověřený řízením EO Datum: 14.2. 2011 Schválil:
VíceVýklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika.
Anotace předmětu Auditing Předmět Auditing spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice kontroly, externího a interního auditu. Dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,
VíceContinuous Assurance. cesta vpřed? Mgr. Miloslav Kvapil. ředitel společnosti
Continuous Assurance cesta vpřed? Mgr. Miloslav Kvapil ředitel společnosti Brno, 23. 4. 2015 Představení společnosti DYNATECH V oblasti veřejné správy úspěšně působíme již 18 let Specializace: komplexní
VíceKapitola 1 INTERNÍ AUDIT A JEHO POSTUPY 5. Kapitola 2 LOGIKA V INTERNÍM AUDITU 11
OBSAH ÚVOD 1 ODDÍL A INTERNÍ AUDIT A JEHO POSTUPY 3 Kapitola 1 INTERNÍ AUDIT A JEHO POSTUPY 5 Kapitola 2 LOGIKA V INTERNÍM AUDITU 11 2.1 Základní pojmy z logiky vztažené k internímu auditu 12 2.2 Postup
VíceMístní akční plány rozvoje vzdělávání správní obvod Praha 7
Název projektu: Místní akční plány rozvoje vzdělávání správní obvod Praha 7 Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000718 Páté zasedání Řídícího výboru MAP MČ P7 02.10.2017 Název projektu: Místní
VícePrevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko
Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 16. května 2013 Praha Ing. David Sventek, MBA Organizační strategie Při vzniku Úřadu Regionální rady
VíceKariéra projektového manažera začíná u nás!
CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Realizace projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně
VíceHospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic
Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic Miroslav Novák hejtman Ostrava, 8. 10. 2014 Čemu v kraji čelíme Očekávaný útlum těžby uhlí nejen na dole Paskov Uzavření OKD by znamenalo
VícePřínosy spolupráce interního a externího auditu
Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA
VíceČerné uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?
Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji
VíceSKUPINA 6. Jitka KAZIMÍROVÁ. Lektor: Allianz pojišťovna. Téma: Zkušenosti s outsourcingem IT auditu
SKUPINA 6 Lektor: Jitka KAZIMÍROVÁ Allianz pojišťovna Téma: Zkušenosti s outsourcingem IT auditu Předběžný časový rozvrh pracovních skupin 13 14:30 h 1. blok: představení tématu a diskuze Představení vedoucího
VíceZ K B V P R O S T Ř E D Í
Z K B V P R O S T Ř E D Í MSP Co vás čeká (agenda) Přiblížení prostředí Výchozí stav ( před ZKB ) Volba přístupu Struktura politik Základní role Pár postřehů z implementace 2 MSP z pohledu ZKB Resort MSP
VíceMýty v řízení rizik podvodu. Tomáš Kafka Partner Forenzní služby
Mýty v řízení rizik podvodu Tomáš Kafka Partner Forenzní služby 1 Hodnocením rizik podvodu odhalíme podvody. Strana2 Hodnocení rizik podvodu není analýza rizikovosti projektu Hodnocení rizik podvodu Systémové
VíceLéto Interní audit historie, význam, funkce. Ing. Petr Mach. Novodobá historie auditu: Velká Británie Companies Act(1844)
Léto 2014 Interní audit historie, význam, funkce Ing. Petr Mach 1. Historie interního auditu 2. Význam a funkce interního auditu 2 Novodobá historie auditu: Velká Británie Companies Act(1844) Bylo stanoveno,
VíceSKUPINA 1. Lektor: Mgr. Ing. Bc. Jan Tomíšek ROWAN LEGAL Téma: GDPR a audit v oblasti ochrany osobních údajů
SKUPINA 1 Lektor: Mgr. Ing. Bc. Jan Tomíšek ROWAN LEGAL Téma: GDPR a audit v oblasti ochrany osobních údajů Předběžný časový rozvrh pracovních skupin 13 14:30 h 1. blok: představení tématu a diskuze Představení
VíceKonsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí
Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Verze 2.0 Revize č. 1 platná od 1. 10. 2011 Rev. č. Platná od Předmět revize Zpracoval Zrevidoval Schválil 1 1. 10. 2011 Komplexní aktualizace
VíceVyužití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005
Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti Michal Kroutil 22.11.2005 1 Obsah 1 2 3 4 5 Představení Ciber Novasoft Klíčové ukazatele výkonnosti Zdroje dat SAP SEM Implementační projekt 2 Představení
VíceStatut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )
Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
VícePřípadová studie. Octigon: Aplikace na evidenci výkazů. Jak jsme společnosti Octigon pomohli zefektivnit práci s výkazy.
Případová studie Octigon: Aplikace na evidenci výkazů Jak jsme společnosti Octigon pomohli zefektivnit práci s výkazy. Octigon: Aplikace na evidenci výkazů t Manuální práce s výkazy nás obírala o čas,
VíceSTATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne
VíceSystém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě
Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 7. 2016 ČIIA I. ÚVOD
VíceIMPLEMENTAČNÍ PLÁN MAP
IMPLEMENTAČNÍ PLÁN MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání PRAHA 16 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRINCIPY MAP MAP Praha 16 REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000381
VíceJAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015
JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní
VíceZvyšování odpovědnosti v rozhodovacím procesu při zadávání veřejných zakázek. PhDr. Tomáš Vyhnánek Ministerstvo financí České republiky
Zvyšování odpovědnosti v rozhodovacím procesu při zadávání veřejných zakázek PhDr. Tomáš Vyhnánek Ministerstvo financí České republiky Detekce podvodného jednání Ministerstvo financí není detektivem ani
VíceVnitřní integrace úřadu Středočeského kraje
VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení
VíceVyužití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie
Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje
VíceDŮVODOVÁ ZPRÁVA K PODKLADOVÝM DOKUMENTŮM
DŮVODOVÁ ZPRÁVA K PODKLADOVÝM DOKUMENTŮM 1. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Doprava 2014-2020 25. června 2015 Ministerstvo dopravy, Velké kolegium Statut a jednací řád Monitorovacího
VíceSeminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR , Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha
Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR 11.4.2012, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha Ing. Eva Klímová vedoucí odboru interního auditu a kontroly ÚMČ
VíceMístní akční plán Frýdek-Místek
Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán
VícePříloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12
Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných
VícePersonální řízení: aktuální výzvy pro interní audit
Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit 24. května 2011 Michal Hašek Director Agenda Požadavky statutárních a dozorčích orgánů Strategie rozvoje interního auditu Požadavky na podporu ze strany
VíceROZHODNUTÍ GŘ č. 4/2017
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 ROZHODNUTÍ GŘ č. 4/2017 Věc: Určení zaměstnanců pro zajištění systému managementu hospodaření s
VíceROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK Počet stran: 10 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1.
ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK 2010 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. ÚNOR A 2010 Osobní náklady na pracovníky, kteří se podíleli na činnostech souvisejících s tímto
VícePeople Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše
People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled
VíceMETODIKA PODÁVÁNÍ HLÁŠENÍ CPE
Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě METODIKA PODÁVÁNÍ HLÁŠENÍ CPE Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I ÚVOD Na základě Směrnice pro Národní kvalifikační program
VíceBezpečnostní poradenství.
Bezpečnostní poradenství KDO JSME? Nezávislí bezpečnostní poradci CST Consulting s.r.o. vzniklo na základě myšlenky přiblížit profesionální nezávislý poradenský servis nejen velkým korporacím, které tradičně
VíceKariéra projektového manažera začíná u nás!
CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Plánování projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně
VíceZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V
ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V EVROPĚ FIKCE NEBO REALITA? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii a zástupce GŘ 1. června 2010 Praha, IVD OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6/2020 728 30 Ostrava OKD
VíceSETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ŘEDITELŮ. základních a mateřských škol ORP Tišnova od 9.00 do 15.00
SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ŘEDITELŮ základních a mateřských škol ORP Tišnova 30.8.2016 od 9.00 do 15.00 PROGRAM Zahájení, úvodní slovo Město Tišnov informace o školství 9.05-9.25 Představení realizačního
VíceContinuous Auditing. cesta VPŘED!!! Mgr. Miloslav Kvapil. ředitel společnosti
Continuous Auditing cesta VPŘED!!! Mgr. Miloslav Kvapil ředitel společnosti Hradec Králové, 14. 4. 2016 Představení společnosti DYNATECH V oblasti veřejné správy úspěšně působíme již 18 let Specializace:
VíceOutsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy
Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb
VíceNaplňování evropského nařízení GDPR v podmínkách Statutárního města Kladna. Ing. Zdeněk Slepička tajemník Magistrátu města Kladna
Naplňování evropského nařízení GDPR v podmínkách Statutárního města Kladna Ing. Zdeněk Slepička tajemník Magistrátu města Kladna Obsah prezentace 1. Východiska 2. Úvodní kroky do Strategie bezpečnosti
VícePředstavení projektu
Představení projektu Kompletní dodávka modelu procesního řízení a nákladové optimalizace Procesní audit města Valašské Meziříčí 3.9.2010 Lenka Odehnalová Jaroslav Mikolášek Agenda Představení společnosti
VíceOBSAH 1 ROZVOJ ANGAŽOVANOSTI PRACOVNÍKŮ Dotazník UWES 55 PŘEDMLUVA 11
PŘEDMLUVA 11 1 ROZVOJ ANGAŽOVANOSTI PRACOVNÍKŮ 13 1.1 Úvod 13 1.2 Východiska angažovanosti 14 1.2.1 Základy angažovanosti 15 1.2.2 Angažovanost z pohledu odborníků z akademického prostředí 17 1.3 Základní
VícePlán udržitelné mobility Prahy a okolí. Ing. Martin Havelka odbor rozvoje a financování dopravy MHMP
Plán udržitelné mobility Prahy a okolí Ing. Martin Havelka odbor rozvoje a financování dopravy MHMP mobilitapraha@praha.eu www.poladprahu.cz Co je plán udržitelné mobility? Strategická koncepce dopravy
VíceKybernetická bezpečnost resortu MV
Kybernetická bezpečnost resortu MV Ing. Miroslav Tůma Ph. D. odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT miroslav.tuma@mvcr.cz Agenda 1. Pokyn MV - ustanovení Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti
VíceGDPR a vybraná technická opatření
GDPR a vybraná technická opatření Petr Dvořák Konference GAPP System 2018 Hotel Diplomat, Praha 12. dubna 2018 Technické opatření se 100 % účinností Stěžejní výhody Eliminuje potřebu rozsáhlých směrnic,
Více1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují:
Popis služeb Služby Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services poskytují služby poradenství a prototypování k podpoře inovace a transformace Zákazníka
VíceVzdělávání k diverzitě
Vzdělávání k diverzitě jako součást vzdělávacího programu organizace Marie Čermáková 1 Struktura prezentace Úvodem Jak začít se vzděláváním v diverzitě Vzdělávání v diverzitě principy Znalost diverzity
VíceKariéra projektového manažera začíná u nás!
CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Vznik projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně nazvaný
VícePROGRAM AUDITU SYSTÉMU
Ministerstvo financí Auditní orgán PROGRAM AUDITU SYSTÉMU Č. XXXX NÁZEV Zpracoval Schválil Koordinace * Ověření koordinace * Vedoucí Vedoucí oddělení Vedoucí oddělení Koordinátor OP auditorského týmu 52xx
VíceKonference ČIIA. Výsledky globálního pru zkumu interního auditu alias Interní audit 2.0. Říjen 2012
Konference ČIIA Výsledky globálního pru zkumu interního auditu alias Interní audit 2.0 Říjen 2012 Příběh první Minulost 2 Globální výzkum Ernst & Young průzkum potvrdil: že většina respondentů věř ěří,
VíceOrganizační schůzka k projektu. Komise mládeže ČMSHb. Hokejbalová centra mládeže
Organizační schůzka k projektu Hokejbalová centra mládeže 12.12.2015 Program setkání Bodový souhrn: Vyhodnocení podzimní části projektu HCM Termínový kalendář setkání HCM pro rok 2016 Cíle pro rok 2016
VíceSprávce pověřený výkonem nucené správy
: 01 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: Pracovní funkce Generální ředitel FUNKBA Seznam zobecněných funkcí v orgánech vykazujících subjektů a jiných právnic. osob a ve funkční organizační struktuře
VíceZpráva o činnosti a výstupech interního auditu ČT
Zpráva o činnosti a výstupech interního auditu ČT Aktualizace za rok 2016 Zpracoval Martin Veselý, vedoucí interního auditu Předkládá Petr Dvořák, generální ředitel ČT Květen 2017 Usnesení RČT č. 101/09/16
VíceSTŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU
INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO OBDOBÍ 2011-2013 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2011 Osobní náklady na pracovníky, kteří se podíleli na činnostech souvisejících s tímto
VíceZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí úřadu (2016/C 449/18)
1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/97 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí úřadu (2016/C 449/18) ÚVOD 1.
VíceEvaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young
Evaluace na rozcestí trendy a praxe Evaluace vs. interní audit Lukáš Kačena Ernst & Young Cílem příspěvku je: představit cíle a nástroje interního auditu porovnat cíle a nástroje evaluace a interního auditu
VíceCesta ke zvýšení konkurenceschopnosti
Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání
VíceVýroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014
Výroční zpráva o průhlednosti společnosti za rok 2014 140 00 Praha 4, Antala Staška 2027/79 Tel.: +420 222 826 311, Fax: +420 222 826 312, E-Mail: audit@tpa-horwath.cz pobočky 746 01 Opava, Veleslavínova
VícePersonální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků
Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně
VíceAnotace k předmětu Řízení rizik ve finančních službách
Anotace k předmětu Řízení rizik ve finančních službách Cílem předmětu Řízení rizik ve finančních službách je vysvětlit pojem finančních rizik, výklad základních metodických postupů uplatňovaných zejména
VíceIng. Lukáš Snopek,Ing. Václav Dorazil V 6 PODPATROVÉ DOBÝVÁNÍ V OSTRAVSKO-KARVINSKÉM REVÍRU
Ing. Lukáš Snopek,Ing. Václav Dorazil V PODPATROVÉ DOBÝVÁNÍ V OSTRAVSKOKARVINSKÉM REVÍRU Anotace Příspěvek přibližuje užití podpatrového dobývání v Ostravskokarvinském revíru (OKR), zejména jeho výhody
VíceSETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler
SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA
VíceZásoby uhlí v ČR. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. odbor surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Zásoby uhlí v ČR Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. odbor surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Primární energetické zdroje (PEZ) 2 Terminologie Zásoby v ložiskách surovin Geologické
VíceVnitřní kontrolní systém a jeho audit
Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního
VíceGENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ
GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj
VíceUstavující zasedání Řídícího výboru k projektu Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí. Datum: 6.
Ustavující zasedání Řídícího výboru k projektu Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí Datum: 6. června 2016 PROGRAM: Zahájení, představení přítomných Představení projektu
Více