OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť

Transkript

1 OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť Bežné výdavky 2012 S 2013 S 2014 R 2014 OS v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR Výdavky verejnej správy - obce Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby z toho 631 Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Interiérové vybavenie Výpočtová technika Kancelárske stroje, prístroje a zariadenia Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky Osobné ochranné prac. prostriedky Softvér Reprezentačné Licencie Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis,údržba, opravy-škoda Octavia Poistenie voziediel - zmluvné + havarijné Karty, známky, poplatky Rutinná a štandartná údržba Údržba interierového vybavenia Výpočtovej techniky Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky Budov, objektov alebo ich častí - budovy KD Rutinná a štandartná údržba softvéru Služby Propagácia, reklama a inzercia Všeobecné služby Štúdie, expertízy, posudky Poplatky a odvody Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Provízia Odmeny a príspevky - poslancom OZ Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Manká a škody Vratky-daň z príjmu FO Transfery jednotlivcom a neziskovým PO Príspevok na spoločný OcÚ Prostriedky na odstupné Nemocenské dávky Finančná a rozpočtová oblasť Služby Strana 1

2 Audítorské služby Poplatky a odvody Kolkové známky Pokuty a penále Splácanie úrokov v tuzemsku Banke/SZRB Ostatnému veriteľovi/šfrb - 6-bytovka Ostatné všeobecné služby/voľby, referendum Ochrana pred požiarmi/dhz Materiál Všeobecný materiál Špeciálny materiál Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené PZP Služby Školenia, kurzy, semináre, porady Konkurzy a súťaže Poistné Transfery jednotlivcom a neziskovým PO Príspevky DHZ na činnosť Pozemkové úpravy Reprezentačné Správa a údržba ciest Rutinná a štandardná údržba Energie Všeobecný materiál Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Budov, objektov alebo ich častí/mk Cestovný ruch Transfery jednotlivcom a neziskovým PO Na členské príspevky/euroregión Beskydy Nakladanie s odpadmi Materiál Všeobecný materiál/vrecia, odpadové nádoby PHM Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Služby Všeobecné služby/uloženie a likvidácia odpadov Štúdie, expertízy, posudky Strana 2

3 Nakladanie s odpad.vodami Energie, voda a komunikácie Energie/elektrická energia ČOV Materiál Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia Všeobecný materiál Reprezentačné Rutinná a štandardná údržba Špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení Budov, objektov alebo ich častí Služby Všeobecné služby Špeciálne služby Štúdie, expertízy, posudky Rozvoj bývania Všeobecný materiál Materiál Rutinná a štandardná údržba Údržba prevádzkových strojov Budov, objektov alebo ich častí Služby Poistné Všeobecné služby Rozvoj obcí/ač Mzdy, platy, príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Materiál Prevádzkové stroje, prístr., zar., technika a náradie Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Palivá a zdroje energie Palivá, mazivá, oleje Palivo, mazivo, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Rutinná a štandardná údržba Údržba prevádzkových strojov Budov, objektov alebo ich častí/verejnej zelene Služby Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie Všeobecné služby Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Provízia Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Transfery jednotlivcom a neziskovým PO Nemocenské dávky Zásobovanie vodou Poistné do VŠZP VŠZP Strana 3

4 625 Poistné do SP starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie RFS Energie, voda a komunikácie Vodné, stočné Materiál Všeobecný materiál Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí/vodovodov a vod.z Služby Štúdie, expertízy, posudky/rozbory vody Poplatky a odvody Odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru Verejné osvetlenie Energie, voda a komunikácie Energie Materiál Prevádzkové stroje, prístr., zar., technika a náradie Všeobecný materiál Rutinná a štandartná údržba Budov, objektov alebo ich častí Rekreačné a športové služby Energie, voda a komunikácie Energie/budova TJ+lyžiarsky vlek Materiál Všeobecný materiál Rutinná a štandardná údržba Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov Služby Konkurzy a súťaže Transfery jednotlivcom a neziskovým PO Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu-ošk Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu-mšk Transfery jednotlivcovi-gacík Knižnice Poistné do VŠZP VŠZP Poistné do sociálnej poisťovne nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti RFS Materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky Služby Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Strana 4

5 Pamiatková starostlivosť/zvonica Energie, voda a komunikácie Energie Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí Ostatné kultúrne služby Poistné do Sociálnej poisťovne Starobné poistenie Úrazové poistenie RFS Služby Konkurzy a súťaže/kultúrne podujatia Odmeny mimo prac.pom./kronika Reprezentačné Transfery jednotlivci Transfery jednotlivci - MDD, jasličková Strana 5

6 Vysielacie a vydavateľské služby Energie, voda a komunikácie Energie Poštové a telekomunikačné služby Rutinná a štandartná údržba Telekomunikačnej techniky Údržba budov, objektov a ich časti Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí Nájomné za káblovku (prenájom podperných bodov) Dane Všeobecné služby Poplatky a odvody Dane Náboženské a iné spoločenské služby/dom smútku Energie, voda a komunikácie Energie Materiál Všeobecný materiál Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí Služby Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp Transfery jednotlivcom a nez.po Nezisk. organizácii poskyt. všeobecne prosp. služby Na členské príspevky Predškolská výchova Rutinná a štandardná údržba Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou Materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky Rutinná a štandardná údržba Rutinná a štandardná údržba budov, objektov Služby Konkurzy, súťaže Poistné Vrátky Nedefinovateľné vzdelávanie Služby Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie Transfery jednotlivcom a neziskovým PO Na členské príspevky Zariadenia záujmového vzdelávania Transfery na členské príspevky Sociálne zabezpečenie Príspevky neštátnym subjektom Transfery občianskému združeniu Zariadenie sociálnych služieb Strana 6

7 DSS-príspevok pre P. Bollovú Ďalšie sociálne služby/opatrovateľská služba Tarifný plat, osobný plat, základný plat Poistné a príspevok do poisťovní Materiál Všeobecný materiál Služby Konkurzy a súťaže/posedenie so staršími občanmi Prídel do sociálneho fondu Príspevky neštátnym subjektom/na novorodenca Jednotlivcovi Príspevky v hmotnej núdzi Knihy, časopisy, noviny, učebnice, Vrátky Transfery na dávku v hmotnej núdzi/stravné - ŠJ Bežné výdavky spolu: Kapitálové výdavky 2012 S 2013 S 2014 R 2014 OS Výdavky verejnej správy/obce Rekonštrukcie a modernizácie/plyn Nákup pozemkov Nákup budov určených na likvidáciu Rekonštrukcia a modernizácia/námestie (neoprávnené náklady) Výstavba a oprava ciest Realizácia nových stavieb/infraštruktúra-mk Rekonštrukcia a modernizácia Nakladanie s odpadovými vodami Realizácia nových stavieb/infraštruktúra-kanalizácia Rozvoj bývania Realizácia nových stavieb/14-bytova Technická vybavenosť k 14 b.j./verejný vodovod Technická vybavenosť k 14 b.j./verejná kanalizácia Technická vybavenosť k 14 b.j./miestna komunikácia Rozvoj obcí Realizácia nových stavieb/revitalizácia VP (oprávnené nákl.) Realizácia nových stavieb/revitalizácia VP -prostr. EU Realizácia nových stavieb/parkoviská Realikzácia nových stavieb/infraštruktúra Projekty na 1. a 2. RP Rekonštrukcia a modern./ revitalizácia VP - prostr. EU Rekonštrukcia a modern./ revitalizácia VP - prostr. ŠR Rekonštrukcie a modern./regulácia potoka Zásobovanie vodou Realizácia nových stavieb/napojenie na SKV Strana 7

8 Realizácia nových stavieb/infraštruktúra-voda Rekreačné a športové služby Realizácia nových stavieb/viacúčelové ihrisko Náboženské a iné spoločenské služby Realizácia nových stavieb/krížová cesta, amfiteáter Predškolská výchova Rekonštrukcia a modernizácia/budova MŠ Kapitálové výdavky spolu: Strana 8

9 Výdavkové finančné operácie 2012 S 2013 S 2014 R 2014 OS Transakcie verejného dlhu Pôžička Službám na činnosť Dlhové cenné papiere Splácanie tuzem.istiny z dlhodob.úverov/szrb Splácanie istiny z ost.pôžičiek-krátkodob./lom SB, s.r.o Splácanie istiny z ost.úverov/šrfb - 6 bytovka Splácanie istiny z ost.úverov/šrfb - 14 bytovka Výdavkové finančné operácie Sumarizácia 2012 S 2013 S OS Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky spolu Výdavkové finančné operácie Výdavky ZŠ s MŠ Snežnica Rozpočtové výdavky spolu Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Príjmy ZŠ s MŠ Snežnica Rozpočtové príjmy spolu Hospodárenie celkom (prebytok/schodok) VÝDAVKY ZŠ A MŠ 2012 S 2013 S 2014 S 2014 OS Prenesené kompetencie - ZŠ Vzdelávacie poukazy - ZŠ % zvýšenie platov v školstve Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ z KŠÚ Originálne kompetencie - MŠ+ZŠ+CVČ+správa budov SPOLU: Rozpočet bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa uznesením č. 10. MVDr. Milan Hlavatý starosta obce Strana 9