ÚVOD. Usnesením vlády ČR č ze dne 12. listopadu 2003 o Koncepci výstavby profesionální

Transkript

1 ÚVOD Ministerstvo obrany České republiky vydává již poosmé publikaci, jejímž cílem je podat veřejnosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale i partnerským zemím, základní údaje o rozpočtu kapitoly MO, jeho vývojových trendech, struktuře, nejvýznamnějších druzích výdajů a vnitřních proporcích mezi nimi. Při přípravě publikace byly využity informace získané z dokumentů Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2005 kapitola Ministerstvo obrany (MO Praha 2004) a zákon č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok Usnesením vlády ČR č ze dne 12. listopadu 2003 o Koncepci výstavby profesionální Amády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky, přepracované na změněný zdrojový rámec, vláda schválila, aby výdaje vyčleňované ze státního rozpočtu České republiky pro rozpočtovou kapitolu 307 Ministerstvo obrany byly v jednotlivých letech stanoveny ve výši, která garantuje pokrytí nezbytně nutných výdajů pro realizaci rozpracované Koncepce. Finanční prostředky ze státního rozpočtu pro kapitolu MO byly stanoveny v absolutní výši s tím, že pod tuto hranici v jednotlivých letech nepoklesnou. Na tyto částky byly rovněž nastaveny parametry reformy ozbrojených sil ve Střednědobém plánu činnosti a rozvoje resortu MO na léta 2005 až 2010, který byl usnesením vlády ČR č. 595 ze dne 9. června 2004 vzat na vědomí. Tento plánovací dokument resortu MO se stal základním vstupem pro sestavení návrhu rozpočtu na rok

2 Usnesením vlády ČR č. 907 ze dne 21. září 2004 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 byl celkový výdajový limit stanoven ve výši tis. Kč. Zákonem č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v úhrnné výši tis. Kč, což je o 2,2 mld. Kč více než v předcházejícím roce. Podíl výdajů resortu Ministerstva obrany na očekávaném hrubém domácím produktu na rok 2005 ve výši mld. Kč dosahuje hodnoty 1,81 %. Celkové příjmy kapitoly MO stanovené ve výši tis. Kč jsou nižší o tis. Kč než v minulém roce. Rozhodující část, tj. 86,6 % tvoří příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání. Zbývající příjmy jsou prostředky získané z vlastní činnosti, z pronájmu pozemků a nemovitostí, z úroků, z přijatých sankčních plateb a ostatní nedaňové příjmy. Struktura a celková výše výdajů na rok 2005 zohledňuje změny vyplývající ze zrušení vojenské základní služby a výdaje na profesionalizaci armády. Rozpočet je sestaven s cílem zabezpečit činnost útvarů a zařízení resortu MO, jejich plánovanou výstavbu, redislokaci a reorganizaci, zvyšování schopností a zabezpečení rozvoje ve vazbě na dostupně lidské, věcné a finanční zdroje. Rozpočtové výdaje roku 2005 jsou přednostně plánovány na pokrytí mandatorních nároků ve vztahu k plánovaným počtům jednotlivých kategorií osob. Vycházejí ze zákonných nároků a představují tak 53,4 % celkových výdajů státního rozpočtu kapitoly MO. Pokračující profesionalizace Armády České republiky a nutnost nahradit nezbytné činnosti běžného života vojsk v souvislosti s ukončením vojenské základní služby k je příčinou změny struktury rozpočtu ve prospěch výdajů na zabezpečení služeb formou outsourcingu. Zahrnutím dalších výdajů do systému programového financování dochází ve struktuře výdajů 2

3 ke změně proporcí mezi výdaji programového financování a běžnými výdaji. Ve srovnání s rokem 2004 představuje tato změna zvýšení výdajů na programy reprodukce majetku o 2,7 mld. Kč. Nad rámec finančních prostředků státního rozpočtu je v oblasti programového financování reprodukce majetku plánováno využití zdrojů z deblokace ruského dluhu ve výši 1,9 mld. Kč. Účast finančních prostředků z fondů NATO na projektech bezpečnostních investic NATO (NSIP) vyplývající ze vzájemných závazků členských zemí Aliance činí v roce 2005 částku ve výši tis. Kč. Pro rok 2005 je počítáno se zachováním angažovanosti Armády ČR při řešení bezpečnostních problémů vzniklých mimo území ČR. Z rozpočtu resortu obrany se v roce 2005 v souladu s rozhodnutím vlády ČR a Parlamentu ČR předpokládá financovat působení jednotek Armády České republiky v zahraničních misích a operacích. Celkové výdaje na tyto účely (včetně výdajů na stažení techniky z místa nasazení a její obnovu) byly vyčísleny ve výši tis. Kč, z toho v rozpočtu kapitoly MO pro rok 2005 je vyčleněno tis. Kč a částka tis. Kč je zabezpečena z rozpočtových úspor roku 2004, které budou v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, převedeny k dofinancování do roku 2005 prostřednictvím rezervního fondu. 3

4 Porovnání základních makroekonomických ukazatelů Index 2005/2004 Hrubý domácí produkt (v mld. Kč) 2 506, ,0 % 1,17 Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) 869,1 % 908,4 % 1,05 Míra inflace (přírůstek v %) 2,60 % 3,30 % 1,27 Podíl výdajů kapitoly MO na HDP 2,02 % 1,81 % 0,90 Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR 5,84 % 5,83 % 1,00 4

5 Základní údaje o státním rozpočtu České republiky kapitola Ministerstvo obrany VÝDAJE Schválený rozpočet (údaje v mil. Kč) Porovnání Rok 2004 Rok /2004 III. Kapitálové výdaje celkem , ,0 0,95 II. Běžné výdaje celkem , ,2 1,07 II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , ,8 0,97 II.2. Důchody a ostatní sociální dávky 5 570, ,2 0,97 II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP 4 102, ,3 1,00 II.4. Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 1 186, ,5 0,93 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 223,6 219,9 0,98 II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje , ,5 1,19 III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.) , ,2 1,04 Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách 2004) , ,6 1,01 PŘÍJMY IV.1. Příjmy rozpočtových organizací 960,4 372,6 0,39 IV.2. Příjmy z pojistného 2 434, ,3 0,99 IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a 2.) 3 394, ,9 0,82 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU , ,3 1,06 5

6 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2004 a 2005 Kód OSN Výdaje Schválený rozpočet (údaje v mil. Kč) Rozdíl (údaje Rok 2004 Rok 2005 v mil. Kč) Index 2005/ PROVOZNÍ VÝDAJE /NÁKLADY/ , , ,0 109,42 % 1.1. Osoby , , ,7 108,50 % 1.2. Provoz a údržba , , ,3 111,23 % 2. NÁKUP A VÝSTAVBA , , ,3 86,81 % 2.1. Nákup 7 773, , ,9 80,02 % 2.2. Výstavba 2 985, ,3 133,6 104,47 % 3. VÝZKUM A VÝVOJ 483,8 489,6 5,8 101,20 % 4. CELKEM (1+2+3) , , ,5 104,53 % 5. Nevojenské výdaje 1) 218,8 159,6 59,2 72,95 % 6. CELKEM VÝDAJE MO (4+5) , , ,3 104,39 % 1) výdaje, které nejsou uvedeny v metodice OSN 6

7 Rozdělení výdajů kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2005 podle metodiky OSN Kód OSN Výdaje (v tis. Kč) Pozemní síly Vzdušné síly Ostatní bojové síly Správa a velení Centrální zabezpečení Nerozděleno CELKEM 2) 1. PROVOZNÍ VÝDAJE /NÁKLADY/ Osoby Provoz a údržba NÁKUP A VÝSTAVBA Nákup Výstavba VÝZKUM A VÝVOJ CELKEM (1+2+3) ) důchody a ostatní sociální dávky vyplácené na centrální úrovni 7

8 Základní údaje o vývoji rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2001 až 2005 a střednědobý výhled na léta 2006 a 2007 mil. Kč Celkové výdaje kapitoly MO Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách roku 2001) Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR Podíl výdajů kapitoly MO na HDP 8

9 Struktura výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2001 až 2005 Druh výdajů (v mil. Kč) Skutečné rok 2001 Skutečné rok 2002 Skutečné rok 2003 Schválené rok 2004 Schválené rok 2005 Kapitálové výdaje , , , , ,0 Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP a sociální dávky , , , , ,3 Ostatní neinvestiční výdaje , , , , ,9 9

10 Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2001 až

11 Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2001 až 2005 Kapitálové výdaje Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky ,0 mil. Kč ,8 mil. Kč Ostatní neinvestiční výdaje ,3 mil. Kč Kapitálové výdaje ,4 mil. Kč Kapitálové výdaje ,8 mil. Kč Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky ,1 mil. Kč Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky ,6 mil. Kč Ostatní ,8 mil. Kč neinvestiční výdaje Ostatní ,5 mil. Kč neinvestiční výdaje Kapitálové výdaje Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky 9 505,0 mil. Kč ,3 mil. Kč Ostatní ,9 mil. Kč neinvestiční výdaje 11

12 mil. Kč 12 Trend vývoje jednotlivých oblastí výdajů v letech 2001 až 2005 Kapitálové výdaje Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP a soc. dávky Ostatní neinvestiční výdaje

13 Druhová struktura výdajů rozpočtu Ministerstva obrany v roce 2005 nemovitá infrastruktura a ekologické výdaje 6,7% další správní a centrálně plánované výdaje 6,4% kapitálové výdaje 18,0% běžný provoz, výcvik, zásoby 15,5% sociální dávky 10,3% osobní mandatorní výdaje 43,1% 13

14 14 Schválený rozpočet na rok 2005 podle rozpočtových kompetentů 25,8% 11,5% 19,0% 2,7% MO ústřední správní úřad Přímo podřízené vojenské útvary a zařízení MO 40,5% 6,8% Příspěvkové organizace a dotace VLS Ostatní - Vojenská policie, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Hradní stráž apod.) Společné síly Síly podpory a výcviku

15 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ Státní rozpočet kapitoly MO na rok 2005 v oblasti programového financování navazuje na cíle a úkoly rozpracované Koncepce výstavby profesionální Armády ČR a mobilizace ozbrojených sil České republiky a byl zpracován v souladu s principy, cíly a úkoly Střednědobého plánu činnosti a rozvoje resortu MO na roky 2005 až 2010, který byl usnesením vlády ČR č. 595/2004 vzat na vědomí. Ve schváleném rozpočtu jsou na výdaje programového financování vyčleněny finanční prostředky ve výši tis. Kč, tj. 29,2 % z celkových výdajů kapitoly MO na rok 2005, z toho kapitálové výdaje ve výši tis. Kč a běžné výdaje tis. Kč. Tyto prostředky spolu s dotací z fondů NATO v objemu tis. Kč budou použity k zabezpečení realizace 539 projektů a akcí ve 40 programech reprodukce majetku a 6 programech v oblasti obranného výzkumu a vývoje. Na realizaci 436 projektů a akcí ve 40 programech reprodukce majetku jsou zabezpečeny ze státního rozpočtu kapitoly MO prostředky v celkové výši tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činí tis. Kč a běžné výdaje tis. Kč. V roce 2005 je na 113 pokračujících projektů a akcí vyčleněna částka ve výši tis. Kč a na 323 nově zahajovaných projektů a akcí podporujících reformu a cílové schopnosti AČR je plánováno tis. Kč. Z výše 15

16 uvedeného počtu projektů a akcí je na realizaci 12 rozhodujících projektů zabezpečena celková částka tis. Kč, z toho zdroje státního rozpočtu činí tis. Kč a zdroje z fondů NATO tis. Kč. Mezi priority patří vyzbrojovací a modernizační projekty například pronájem a zabezpečení provozu nadzvukových letadel, zabezpečení provozu a výzbroje letadla L-159, rekonstrukce infrastruktury leteckých základen Čáslav a Náměšť nad Oslavou, modernizace tanku T-72 M4 CZ, pořízení a modernizace vrtulníků, ekologická likvidace nepotřebné munice, výstavba Centra biologické ochrany Těchonín, výstavba polní nemocnice a v neposlední řadě budování jednotek speciálních sil. Výdaje na prioritní programy představují 50,08 % celkových výdajů programového financování. Na zabezpečení 103 projektů v 6 programech podpory obranného výzkumu a vývoje jsou v oblasti účelové a institucionální podpory vyčleněny finanční prostředky v celkovém objemu tis. Kč, tj. 3,17 % celkových výdajů programového financování, z toho kapitálové výdaje činí tis. Kč a běžné výdaje tis. Kč. Cílem je zabezpečit řešení oblastí vztahujících se k dlouhodobým potřebám bezpečnosti a obrany státu, udržení a rozvoj technologické základny obrany státu a technologické inovace, dále vývoj směřující k modernizaci systémů výzbroje a vojenské techniky odpovídající strategické koncepci NATO. Vzhledem k záměrům výstavby AČR, změně mezinárodní situace a nově definovaným bezpečnostním rizikům jsou projekty zaměřeny na ochranu proti zbraním hromadného ničení, na vytvoření podmínek pro správnou a včasnou detekci a identifikaci chemických a biologických látek, na zdravotnické zabezpečení v poli a ochranu proti terorismu. Mimo zdroje státního rozpočtu je v oblasti programového financování zamýšlena účast finančních prostředků z fondů NATO v částce tis. Kč na projektech bezpečnostních investic NATO (NSIP), která vyplývá ze vzájemných závazků členských zemí Aliance. Nad rámec finančních prostředků státního rozpočtu je v oblasti programového financování reprodukce majetku plánováno využití zdrojů z deblokace ruského dluhu ve výši 1,9 mld. Kč. 16

17 Porovnání výdajů programového financování v letech 2001 až 2005 Tis. Kč Rok Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem

18 18 Rozdělení výdajů programového financování v roce 2005 (v tis. Kč) ,7% ,2% ,1% Programy vyzbrojování Programy obranného výzkumu a vývoje Programy nemovité infrastruktury

19 BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné výdaje kapitoly MO (včetně souvisejících běžných výdajů programového financování ve výši tis. Kč) jsou na rok 2005 schváleny v celkovém objemu tis. Kč. Rozhodující část těchto výdajů tvoří běžné výdaje organizačních složek státu, dále jsou zde zahrnuty příspěvky na provoz a neinvestiční dotace poskytované příspěvkovým organizacím a neinvestiční dotace podnikatelským subjektům. Východiskem pro stanovení rozpočtu běžných výdajů na rok 2005 je v oblasti osobních výdajů plánovaná organizační struktura resortu, meziroční mzdový nárůst stanovený Ministerstvem financí a stanovené počty osob vycházející z cílů rozpracované Koncepce výstavby profesionální Armády ČR a mobilizace ozbrojených sil České republiky ve změněných zdrojových podmínkách s úpravami provedenými na základě schváleného Střednědobého plánu činnosti a rozvoje resortu MO na roky 2005 až 2010 a parametry projednanými v rámci sestavování návrhu rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany s Ministerstvem financí. Oblast běžných výdajů je v roce 2005 ovlivněna zrušením vojenské základní služby k a probíhající profesionalizací armády. Nárůst výdajů v této oblasti ovlivnil pronájem nadzvukových letounů a s tím související výdaje a také výdaje realizované v návaznosti na zavedení nového způsobu zabezpečení služeb formou outsourcingu (zejména střežení objektů). Prioritu budou mít v roce 2005 především výdaje podporující reformu české armády a výdaje zabezpečující plnění závazků v rámci Severoatlantické smlouvy a dalších mezinárodních závazků. Ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2004 činí v roce 2005 nárůst běžných výdajů částku tis. Kč, což představuje navýšení o 6,7 procenta. 19

20 Pro oblast osobních mandatorních výdajů, které vycházejí ze zákonných nároků, jsou schváleny výdaje ve výši tis. Kč, tj. 65,06 % celkových běžných výdajů. Proti roku 2004 dochází ke zvýšení o 3,89 %, tj. v absolutním vyjádření o tis. Kč. Tato oblast zahrnuje nejen platové prostředky a přímo související výdaje (pojistné, příděl do FKSP), ale i další výdaje ve vztahu k osobám jako např. stravování, výstroj, přídavek na bydlení a výdaje související se vzděláváním a rekvalifikací, dále celou oblast sociálních dávek vyplácených Ministerstvem obrany. V rámci osobních mandatorních výdajů představují platové prostředky a související výdaje, důchody a sociální dávky částku tis. Kč, tj. 48,89 % celkových běžných výdajů. Počet zabezpečovaných osob oproti schválenému rozpočtu na rok 2004 celkově poklesne o 400 osob a mění se jejich struktura ve prospěch vojáků z povolání. Počet míst pro občanské zaměstnance se sníží o míst a naopak o 802 místa se zvýší počet míst pro vojáky z povolání. Legislativním rozhodnutím o ukončení vojenské základní služby a plné profesionalizaci AČR vyplývá potřeba nahradit část vojáků základní služby profesionálními vojáky ve vazbě na realizaci nezbytných opatření v rámci reformy ozbrojených sil. Finanční prostředky související se zabezpečením provozu nemovité infrastruktury a výdaje ekologického charakteru jsou ve schváleném rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany na rok 2005 zajištěny v nezbytném rozsahu tis. Kč a představují 8,21 % celkových běžných výdajů. Ve schváleném rozpočtu na rok 2005 jsou zajištěny výdaje na zabezpečení běžného provozu a výcviku v objemu tis. Kč, což činí 18,89 % celkových běžných výdajů (opravy a udržování movitého majetku, výcvik vojsk, nákupy munice a služeb souvisejících s provozem movitého majetku apod.). Na další správní a centrálně rozpočtované výdaje, které zahrnují mimo jiné příspěvek na provoz příspěvkových organizací MO, neinvestiční transfery NATO a mezinárodním organizacím, a na výdaje jinde neuvedené jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši tis. Kč. 20

21 Struktura běžných výdajů Rok 2004 (schválený rozpočet) Údaje v tis. Kč Rok 2005 (schválený rozpočet) Rozdíl 2005/2004 Index 2005/ 2004 Běžné výdaje , , ,0 106,72 % I. Osobní mandatorní výdaje , , ,0 103,89 % 1. Platy, pojistné, FKSP , , ,0 98,09 % 2. Ostatní osobní mandatorní výdaje (výdaje na stravování, výstroj, přídavek na bydlení, cestovné, výdaje související se vzděláním apod.) , , ,0 127,30 % 3. Sociální dávky, odchodné , , ,0 97,48 % II. Výdaje na nemovitou infrastrukturu , , ,0 110,47 % III. Výdaje ekologického charakteru , , ,0 117,57 % IV. Výdaje na zabezpečení běžného provozu , , ,0 122,89 % V. Další správní a centrálně plánované výdaje, výdaje jinde neuvedené , , ,0 95,17 % VI. Dotace VLS ČR, s. p. a ost. stát. podnikům , , ,0 64,28 % 21

22 Vývoj počtů osob v letech 2001 až

23 Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků resortu Ministerstva obrany Skutečnost Schválený rozpočet Počty vojáků z povolání Počty občanských zaměstnanců Počty zaměstnanců celkem Objem platových prostředků (v mil. Kč) Objem platových prostředů (ve stálých cenách roku 2000) Počty zaměstnanců resortu Objem platových prostředků (v mil. Kč) Objem platových prostředků (ve stálých cenách roku 2000) 23 Počet zaměstnanců resortu Objem platových prostředků v mil. Kč Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok

24 mil. Kč Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2001 až

25 Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2004 a

26 Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2004 a 2005 potraviny prádlo, oděv, obuv náhradní díly drobný hmotný majetek munice a zbraně provoz, údržba a opravy léky a zdravotnický materiál ostatní (v tis. Kč)

27 VÝDAJE PODLE ČINNOSTÍ A AKTIVIT Ve schváleném rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany na rok 2005 je stejně jako v roce 2004 použito kromě druhového a odvětvového členění rozdělení podle aktivit, které představují konkrétní činnosti realizované jednotlivými útvary a zařízeními. Cílem tohoto členění je propojit věcné a finanční plánování, a tím současně podstatně přispět ke zvýšení transparentnosti a efektivnímu využití finančních prostředků státního rozpočtu kapitoly MO pro cíle, na které byly plánovány. Výdaje jsou tak rozlišeny na výdaje k zabezpečení základních potřeb vojenských a organizačních útvarů a na výdaje nad rámec těchto potřeb, tj. k zabezpečení konkrétních věcných úkolů vyplývajících z Plánu činnosti resortu MO na rok Výdaje na zabezpečení běžného života jsou spojeny především s mandatorními nároky jednotlivých kategorií osob. Jedná se o platové prostředky a přímo související výdaje, výdaje na stravování, vystrojení a související služby, náhrady placené fyzickým osobám (zejména přídavek na bydlení vojákům z povolání), cestovné, jízdné a výdaje na nemovitou infrastrukturu. 27

28 Návrh rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany členěný po aktivitách Oblast aktivit výdaje v tis. Kč Oblast velení a řízení Oblast výstavby a rozvoje Oblast přípravy a zabezpečení lidských zdrojů Oblast přípravy vojsk a záloh Zahraniční aktivity Ekologie a zbavování se nepotřebného materiálu Oblast komunikace a vztahů s veřejností Centrálně plánované aktivity Transfery, příspěvky a dotace Celkem výdaje po aktivitách Zabezpečení běžného života ÚHRNEM

29 Členění výdajů rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2005 po aktivitách Centrálně plánované aktivity 18,1% Transfery, příspěvky a dotace 0,9% Zabezpečení běžného života 47,9% Komunikace a vztahy s veřejností 0,1% Velení a řízení 3,5% Ekologie a zbavování se nepotřebného materiálu 2,1% Výstavba a rozvoj 11,1% Zahraniční aktivity 4,0% Příprava vojsk a záloh 11,2% Příprava a zabezpečení lidských zdrojů 1,1% 29

30 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK AČR Armáda České republiky FKSP fond kulturních a sociálních potřeb GŠ AČR Generální štáb Armády České republiky HDP hrubý domácí produkt MO, MO ČR Ministerstvo obrany, Ministerstvo obrany České republiky NATO (anglicky) North Atlantic Treaty Organization Organizace Severoatlantické smlouvy NSIP (anglicky) NATO Security Investment Programme Program bezpečnostních investic NATO OPPP ostatní platby za provedenou práci VLS ČR, s. p. Vojenské lesy a statky ČR, státní podnik 30

31 OBSAH ÚVOD...1 Porovnání základních makroekonomických ukazatelů...4 Základní údaje o státním rozpočtu České republiky kapitola Ministerstvo obrany...5 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2004 a Rozdělení výdajů kapitoly MO v roce 2005 podle metodiky OSN...7 Základní údaje o vývoji rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2001 až Struktura výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2001 až Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2001 až Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2002 až Trend vývoje jednotlivých oblastí výdajů v letech 2001 až Druhová struktura výdajů rozpočtu Ministerstva obrany v roce Schválený rozpočet na rok 2005 podle rozpočtových kompetentů...14 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ...15 Porovnání výdajů programového financování v letech 2001 až Rozdělení výdajů programového financování v roce BĚŽNÉ VÝDAJE...19 Struktura běžných výdajů...21 Vývoj počtů osob v letech 2001 až Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků resortu Ministerstva obrany

32 Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2001 až Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2004 až Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2004 a VÝDAJE PODLE ČINNOSTÍ A AKTIVIT...27 Návrh rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany členěný po aktivitách...28 Členění výdajů rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2005 po aktivitách...29 Přehled použitých zkratek...30 Ing. Jana Doubková Rozpočet fakta a trendy 2005 Vydalo Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb Rooseveltova Praha 6-Dejvice Redakce účelové tvorby Šéfredaktor: Jaroslav Roušar Odpovědný redaktor: Mgr. Hana Košťálová Výtvarné řešení: Hana Rozmanitá Dáno do tisku: 15. února 2005 Tisk: polygrafická základna AVIS, číslo zakázky 104/05 1. vydání Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno. Neprodejné Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb ISBN ISBN (anglicky) 32