ROZPOČET MINISTERSTVA OBRANY V ROCE 2004

Transkript

1 ROČENKA 2004 ROZPOČET MINISTERSTVA OBRANY V ROCE 2004 Hospodaření státního rozpočtu kapitoly MO ČR bylo v průběhu roku 2004 ovlivněno schválenými opatřeními k věcnému a časovému zabezpečení vybraných prioritních úkolů v návaznosti na průběh projednávání reformy veřejných financí vládou České republiky. Vláda ČR přijala řadu opatření na ozdravení veřejných financí a snížení zadluženosti České republiky. Vzhledem k těmto skutečnostem bylo nutné přijmout adekvátní opatření k úpravě Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky. Bylo tedy nezbytné přehodnotit i stávající rozpočtové zdroje a vytvořit tak předpoklady, které pomohou plánované úkoly resortu obrany ve vazbě na úpravu reformy rozpočtově zabezpečit nejen v roce 2004, ale i v letech následujících. Na základě 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se organizační složka státu Ministerstvo obrany ČR stala osobou povinnou k dani, protože samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti a činnosti uvedené v příloze číslo 3 zákona o dani z přidané hodnoty. Na základě dosaženého obratu, jehož hranice je stanovena 6 zákona o dani z přidané hodnoty, se organizační složka státu Ministerstvo obrany ČR stala plátcem daně z přidané hodnoty, a to ke dni PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU KAPITOLY MO ČR Trend objemu příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti vykazuje, v návaznosti na vývoj počtu zaměstnanců a objem platových prostředků, mírný pokles. Rovněž odráží změnu struktury jednotlivých kategorií zaměstnanců a nárůst počtu vojáků z povolání. Celkové příjmy vykazují za období posledních čtyř let vzrůstající tendenci, s výjimkou roku 2002, kdy byla výše příjmů ovlivněna zejména vyššími příjmy z odprodeje dlouhodobého majetku. V souvislosti s přijetím zákona č. 482/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, se v návaznosti na 48 příjmy z prodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO ČR, stávají zdrojem rezervního fondu. Z tohoto důvodu lze v následujících letech předpokládat snížení výše celkových příjmů kapitoly MO ČR. V porovnání s rokem 2003 se objem naplněných příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR celkem zvýšil o tis. Kč, tj. o 5,67 % (z toho došlo u nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých dotací ke zvýšení o tis. Kč, tj. o 15,87 %, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se snížily o tis. Kč, tj. o 1,60 %). 166

2 MINISTERSTVO OBRANY ČR Zákonem č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2004 byly pro kapitolu MO ČR stanoveny tyto závazné ukazatele příjmů: příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti tis. Kč, z toho: pojistné na důchodové pojištění tis. Kč, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem tis. Kč. Celkové příjmy státního rozpočtu kapitoly MO ČR byly stanoveny ve výši tis. Kč. V průběhu rozpočtového roku nebyla provedena v této oblasti žádná úprava ze strany Ministerstva financí ČR. K skutečně dosažené příjmy státního rozpočtu kapitoly MO ČR činily: příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti tis. Kč, z toho: pojistné na důchodové pojištění tis. Kč, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem tis. Kč. Celkové příjmy byly za hodnocený rok splněny na 118,02 % a dosáhly výše tis. Kč. Mimorozpočtové zdroje. Plnění v oblasti příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2004 bylo ovlivněno zejména mimorozpočtovými zdroji v celkové výši tis. Kč, z toho: převody z vlastních peněžních fondů určených k financování programů reprodukce majetku a ostatních běžných výdajů (nevyčerpané rozpočtové prostředky z let 2001 až 2003 ve výši tis. Kč, prostředky poskytnuté ze zahraničí určené na financování Programů NSIP a operací spojených s účastí ČR v NATO ve výši tis. Kč, peněžní dary ve výši 284 tis. Kč a přijatá plnění pojistných událostí ve výši 20 tis. Kč) v celkové výši tis. Kč, prostředky poskytnuté ze zahraničí určené na financování Programů NSIP, operací spojených s účastí ČR v NATO a na boj proti terorismu v celkové výši tis. Kč (v tom peněžitý dar použitý ve prospěch kapitálových výdajů tis. Kč). Tyto mimorozpočtové zdroje byly dle 50 odst. 2 a 70 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, použity v roce 2004 ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO ČR (formou zvýšení limitu výdajů). Převody z vlastních peněžních fondů (převedené podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů) ve výši tis. Kč nejsou dle 6 výše uvedeného zákona příjmem státního rozpočtu, a proto je nelze v příjmové oblasti státního rozpočtu kapitoly MO ČR rozpočtovat ani zahrnovat do plnění závazného ukazatele nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých dotací. Po odečtení těchto započitatelných mimorozpočtových zdrojů byly tyto příjmy kapitoly MO ČR plněny na tis. Kč (tj. 94,39 % ročního limitu) a byly nižší o tis. Kč. Na neplnění těchto započitatelných příjmů se podílí vyšší nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace v celkové částce tis. Kč a nižší příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v částce tis. Kč, které nebyly podle 25, odst. 1, písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, vázány ve výdajové části kapitoly MO ČR. 167

3 ROČENKA 2004 Organizační složka státu Vojenský vlečkový úřad Praha dosáhla příjmy z vlastní činnosti ve výši tis. Kč. Tyto příjmy jsou zahrnuty v hodnocení závazného ukazatele nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem. PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dosáhly k částky tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance vojáka činí 8,25 tis. Kč) a byly splněny na 89,48 %. Z toho činí: pojistné na důchodové pojištění tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance vojáka činí 6,75 tis. Kč), pojistné na nemocenské pojištění tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance vojáka činí 1,07 tis. Kč), příspěvek na státní politiku zaměstnanosti tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance vojáka činí 0,43 tis. Kč). Nenaplnění tohoto závazného ukazatele ve výši tis. Kč (v tom pojistné na důchodové pojištění ve výši tis. Kč) bylo způsobeno snížením počtu vojáků z povolání oproti předpokládanému vývoji, převodem rozpočtových prostředků v oblasti platových prostředků za nenabrané zaměstnance ( tis. Kč) do rezervního fondu kapitoly MO ČR a v souvislosti s tím snížením vyměřovacího základu pro pojistné podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené skutečnosti se projevily v nižším plnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (92,25 %). Ze stejných důvodů nebyly o částku tis. Kč dosaženy plánované příjmy za pojistné na důchodové pojištění, které byly plněny na 88,89 %. K nebylo vyměřeno penále ani uplatněny pokuty a přirážky k pojistnému. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ DOTACE CELKEM Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem byly za rok 2004 splněny v celkové výši tis. Kč, tj. na 190,36 %. Plnění v této oblasti příjmů bylo ovlivněno zejména převody z vlastních peněžních fondů částkou tis. Kč a příjmy ze zahraničí částkou tis. Kč. Převody z rezervního fondu (převedené podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů) v celkové výši tis. Kč, dle 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, které byly v roce 2004 použity ve výdajové části státního rozpočtu (formou zvýšení limitu výdajů), nejsou dle 6 výše uvedeného zákona příjmem státního rozpočtu, a proto v této příjmové oblasti státního rozpočtu je kapitola MO ČR nezahrnula do plnění závazného ukazatele nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých dotací. 168

4 MINISTERSTVO OBRANY ČR Po odpočtu těchto převodů byly celkové příjmy v této oblasti kapitoly MO ČR plněny na tis. Kč (tj. 106,84 % ročního limitu) a byly vyšší o tis. Kč oproti stanovenému ukazateli. Příjmy z prodeje dlouhodobého, krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku byly plněny na tis. Kč (tj. 42,95 % ročního limitu), a byly tedy nižší celkem o tis. Kč. VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU KAPITOLY MO ČR Zákonem č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2004, který schválila Poslanecká sněmovna ČR svým usnesením č. 793 ze dne , a dále dopisem ministra financí ČR č.j. 343/ /2003 ze dne byl stanoven výdajů pro kapitolu MO ČR na rok 2004 v celkové výši tis. Kč, což je o tis. Kč méně než schválený v roce V průběhu roku 2004 byl upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR na konečnou částku tis. Kč, což je o tis. Kč méně než upravený roku Závazné ukazatele státního rozpočtu kapitoly MO ČR pro rok 2004 upravené Ministerstvem financí ČR byly dodrženy. V roce 2004 bylo ze strany Ministerstva financí ČR provedeno 42 úprav schváleného státního rozpočtu kapitoly MO ČR (včetně transferů z kapitoly Všeobecná pokladní správa a jiných kapitol státního rozpočtu ČR). Uskutečněné úpravy státního rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2004 představovaly v souhrnném saldovém vyjádření zvýšení rozpočtu o tis. Kč. Oproti roku 2003 došlo k nárůstu jak v počtu provedených úprav (o 11 úprav), tak v souhrnném saldovém vyjádření zvýšení státního rozpočtu kapitoly MO ČR (o tis. Kč). K rozhodujícím úpravám státního rozpočtu kapitoly MO ČR provedeným v roce 2004 v oblasti výdajů patřily: Uvolnění finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Operace státních finančních aktiv do rozpočtu kapitoly MO ČR, které nebyly v roce 2003 vyčerpány, a to do oblasti důchodů, ostatních sociálních dávek a ostatních běžných výdajů určených na realizaci redislokačních opatření v rámci realizace výstavby profesionální AČR ve výši tis. Kč; Uvolnění finančních prostředků z vládní rozpočtové rezervy na základě bodu III/3 usnesení vlády č. 61/2004 ze dne do rozpočtu kapitoly MO ČR určených na pokrytí výdajů spojených s vysláním kontingentu AČR do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu ve výši tis. Kč; Uvolnění finančních prostředků do rozpočtu kapitoly MO ČR v návaznosti na usnesení vlády č. 1023/2004, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004, jež byly určeny na dofinancování výplaty 25% výše dalšího platu ve II. pololetí roku 2004 včetně souvisejícího pojistného a přídělu do FKSP, ve výši tis. Kč; 169

5 170 ROČENKA 2004 Převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny k zabezpečení přípravy sportovní reprezentace v působnosti MO ČR, ve výši tis. Kč; Převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo zdravotnictví ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny k úhradě nákladů spojených se zajišťováním nepřetržitého provozu v rámci systému letecké záchranné služby ČR, ve výši tis. Kč; Převod finančních prostředků rozpočtovaných v jiných kapitolách (zejména od Grantové agentury Akademie věd ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost) do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na financování účelových projektů výzkumu a vývoje, ve výši tis. Kč; Převod finančních prostředků (transfer investičních prostředků) rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo životního prostředí ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na akci Revitalizace rybníka Polečnický, ve výši tis. Kč; Převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo zahraničních věcí ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na vybavení výcvikového střediska irácké policie v Az Zubayru, kde vykonává Vojenská policie ČR výcvik iráckých policistů, ve výši 500 tis. Kč; Uvolnění finančních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na pokrytí nákladů spojených s leteckou přepravou záchranného týmu v rámci humanitární pomoci Íránu a Maroku, ve výši 372 tis. Kč; Uvolnění prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka vládní rozpočtová rezerva, do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na pokrytí nákladů spojených se zabezpečením voleb v roce 2004, ve výši 338 tis. Kč; Převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Kancelář prezidenta republiky v návaznosti na Dohodu o spolupráci při pořízení systému zabezpečení perimetrické ochrany Pražského hradu, ve které jsou definovány úkoly organizací působících v areálu Pražského hradu, včetně úkolů Hradní stráže, ve výši tis. Kč; Převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Národní bezpečnostní úřad v návaznosti na usnesení vlády č. 1251/2003 ze dne k odejmutí souhlasu Národního bezpečnostního úřadu k provádění bezpečnostních prověrek II. stupně u navrhovaných osob, které jsou v pracovním poměru k MO ČR nebo k ozbrojeným silám ČR nebo které vykonávají vojenskou činnou službu nebo jsou studenty vojenských škol, kdy proběhla delimitace 24 systemizovaných míst a převod finančních prostředků ve výši tis. Kč; Převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které byly určeny k pokrytí nákladů spojených se zabezpečením oprav a rekonstrukcí vojenských hřbitovů a pomníků v zahraničí dle usnesení vlády č. 1292/1999, ve výši tis. Kč;

6 MINISTERSTVO OBRANY ČR Převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Ministerstvo dopravy ČR, které byly určeny k zabezpečení letového ověřování leteckých pozemních zařízení letišť AČR, ve výši tis. Kč; Převod finančních prostředků (v souladu s usnesením vlády č. 742/2004 ze dne ) z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které byly určeny k pokrytí nákladů spojených s poskytnutím peněžního daru do zahraničí na vybudování památníku letcům, kteří v roce 1940 bojovali v bitvě o Británii, ve výši tis. Kč. Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR v hodnoceném období dosáhlo výše tis. Kč, tj. 101,97 % upraveného rozpočtu (z toho běžné výdaje tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu, kapitálové výdaje tis. Kč, tj. 109,89 % upraveného rozpočtu). V čerpání jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů a převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO ČR, a to formou zvýšení limitu některých výdajů. státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu (ve výši tis. Kč) a použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši tis. Kč) činilo celkem tis. Kč, tj. 86,30 % upraveného rozpočtu. V porovnání s rokem 2003 bylo dosažené čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2004 nižší o tis. Kč. V rámci státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč. Z této částky byly podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny na účet rezervního fondu MO ČR nevyčerpané rozpočtové prostředky v celkové výši tis. Kč (oblast běžných výdajů tis. Kč, oblast programového financování tis. Kč, oblast výdajů na vědu a výzkum tis. Kč). V rámci státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly tedy v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky v celkové výši tis. Kč, a to: v oblasti běžných výdajů tis. Kč, v oblasti programového financování tis. Kč, v oblasti výdajů na výzkum a vývoj tis. Kč, v oblasti programového financování jiných kapitol (transfery) 34 tis. Kč. 171

7 ROČENKA 2004 Dodržování závazných ukazatelů výdajů státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 Souhrnné ukazatele Stanovený v tis. Kč k UR (%) VÝDAJE celkem , , ,78 101,97 Jednotné dílčí ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , , ,56 93,48 z toho: Platy zaměstnanců , , ,61 95,72 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , ,28 95,27 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , ,89 95,72 Výdaje na financování programů reprodukce majetku podle , , ,59 75,41 přílohy č. 5 Specifické dílčí ukazatele Výdaje na výzkum a vývoj , , ,59 76,94 v tom: institucionální výdaje celkem , , ,93 67,33 účelové výdaje celkem , , ,66 81,08 Národní program výzkumu 0,00 352,00 335,80 95,40 Programy v působnosti poskytovatelů , , ,45 95,96 Veřejné zakázky , , ,19 78,40 Speciální výzkum na vysokých školách , , ,20 62,08 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , , ,05 86,21 ve státní správě z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě , , ,39 93,18 Důchody , , ,24 100,00 Ostatní sociální dávky , , ,28 89,54 Rozvojová zahraniční pomoc 0,00 0,00 0,00 0,00 Program protidrogové politiky 3 500, , ,22 99,55 Program sociální prevence a prevence kriminality 6 500, , ,56 88,40 Výdaje na sportovní reprezentaci (z MŠMT) 0, , ,92 99,98 Zajištění přípravy na krizové situace podle 25 krizového zákona č. 240/2000 Sb , , ,72 98,99 172

8 MINISTERSTVO OBRANY ČR Oproti roku 2003 se celkové nominální čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR (včetně převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2003 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů) snížilo o ,92 tis. Kč, tj. o 1,36 %. Největší pokles z hlediska celkového objemu rozpočtu zaznamenaly kapitálové výdaje, u nichž došlo k nominálnímu snížení o 9,97 % ve srovnání s rokem BĚŽNÉ VÝDAJE MIMO VÝDAJŮ URČENÝCH NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÝCH A EVIDOVANÝCH V ISPROFIN Rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 byl stanoven objem běžných výdajů hrazených mimo výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN (dále jen mimo programového financování) v celkové výši tis. Kč. V průběhu roku 2004 byl tento limit rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR upraven na částku tis. Kč. Rozhodující část těchto výdajů tvořily výdaje organizační složky státu (platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, pojistné a příděl do FKSP, důchody a ostatní sociální dávky, ostatní neinvestiční výdaje) a příspěvky na provoz a neinvestiční dotace poskytované příspěvkovým organizacím a neinvestiční dotace podnikatelským subjektům. Běžné výdaje kapitoly MO ČR (mimo programového financování) byly v roce 2004 čerpány ve výši tis. Kč, tj. 99,94 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů a převod rozpočtových prostředků do rezervního fondu. Mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitů některých výdajů. běžných výdajů mimo programového financování, bez převodu rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu (ve výši tis. Kč) a použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši tis. Kč), činilo tis. Kč, tj. 92,75 % upraveného rozpočtu. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v této oblasti výdajů, po odpočtu převodů prostředků do rezervního fondu, nebyly dočerpány prostředky ve výši tis. Kč. VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÉ V ISPROFIN (PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ) Zákonem č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2004, byl pro kapitolu MO ČR schválen limit výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN (programové financování) ve výši tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši tis. Kč. Z hlediska formy financování byly tyto výdaje členěny na systémově určené výdaje ve výši tis. Kč, individuálně posuzované výdaje ve výši tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši tis. Kč. 173

9 174 ROČENKA 2004 Schválený rozsah výdajů určených na financování programů reprodukce majetku v částce tis. Kč činil 24,08 % z celkových schválených výdajů kapitoly MO ČR. V průběhu roku 2004 byl tento závazný ukazatel upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR na částku tis. Kč, z toho kapitálové výdaje na částku tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku na částku tis. Kč, a to v členění na 48 programů reprodukce majetku zařazených do 10 programových okruhů. Z hlediska formy financování byly tyto výdaje členěny na systémově určené výdaje ve výši tis. Kč, individuálně posuzované výdaje ve výši tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši tis. Kč. Uskutečněné úpravy limitů určených na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN představovaly v souhrnném saldovém vyjádření navýšení o tis. Kč. Rozsah limitů výdajů k naplnění stanovených cílů jednotlivých programů reprodukce majetku v roce 2004 byl ovlivněn zejména probíhající reformou veřejných financí a z ní vyplývajících změn ekonomických podmínek pro provedení reformy ozbrojených sil ČR. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti došlo k přehodnocení programů reprodukce majetku a doplnění programové struktury u programů: Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů, Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159, Přezbrojení AČR obrněnými transportéry, Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel. Rozhodující vliv z hlediska limitu výdajů měl v roce 2004 programový okruh 3 Rozvoj vzdušných sil, v jehož rámci byly na projekty L-159 (platba za letoun L-159 a platba za logistiku) schváleny rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč. Vzhledem k ukončení projektu souvisejícího s platbou za víceúčelový letoun L-159 došlo v průběhu roku ke snížení limitu o tis. Kč, tj. na celkovou částku tis. Kč. Ke snížení limitu došlo především z toho důvodu, že na konci roku 2003, kdy bylo nutné zabezpečit úhradu splatných závazků vůči dodavateli letounů L-159, byly sníženy limity u 53 akcí (v roce 2004 u nich byly limity navýšeny). Dalším rozpočtově náročným projektem byla modernizace tanku T-72 M4-CZ, v rámci programového okruhu 2 Rozvoj pozemních sil, se schváleným rozpočtem ve výši tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku tis. Kč. Na ostatní projekty kapitoly MO ČR v oblasti výdajů určených na financování programů reprodukce majetku byl v průběhu roku 2004 upraven ukazatel limitu výdajů na částku tis. Kč, ze kterého byly hrazeny další priority, např. výstavba sil Force Goals (FG), rozvoj informačních a komunikačních systémů, výstavba specializovaných sil AČR, rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení, ekologická likvidace munice, účast státního rozpočtu kapitoly MO ČR na projektech bezpečnostních investic NATO (dále jen NSIP NATO Security Investment Program) vyplývající z přijatých závazků vůči Alianci, dále mezinárodní spolupráce a zřízení a provoz zahraničních pracovišť. Celkové čerpání kapitoly MO ČR určené na financování programů reprodukce majetku v roce 2004 dosáhlo výše tis. Kč, tj. 108,31 % upraveného závazného ukazatele, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu.

10 MINISTERSTVO OBRANY ČR Částka tis. Kč byla čerpána v členění: kapitálové výdaje ve výši tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši tis. Kč. Z hlediska formy financování se dosažené čerpání dělilo na systémově určené výdaje ve výši tis. Kč, na individuálně posuzované výdaje ve výši tis. Kč a na běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši tis. Kč. Celkové čerpání kapitoly MO ČR po jednotlivých programech reprodukce majetku (včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu) v tis. Kč Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně-taktických systémů velení a řízení vzdušných a pozemních sil Kapitálové výdaje Systémově určené Individuálně posuzované Běžné výdaje související celkem k UR (%) , , Pořízení a modernizace senzorů, navigačních ,00 a identifikačních systémů Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů , Ochrana utajovaných skutečností , Rozvoj velení a řízení , Rozvoj Vojenské policie a prevence kriminality , Rozvoj velení a řízení ,07 0 Rozvoj velení a řízení , Pořízení a modernizace prostředků topografického a geodetického zabezpečení , Výstavba specializovaných sil AČR , Rozvoj topografie a specializovaných sil , Rozvoj strategického zpravodajství , Rozvoj sil speciálních operací ,91 175

11 ROČENKA 2004 Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Kapitálové výdaje Systémově určené Individuálně posuzované Běžné výdaje související celkem k UR (%) Rozvoj Vojenského obranného zpravodajství , Zkvalitnění výcviku a života vojsk Vojenského zpravodajství , Rozvoj Vojenského zpravodajství ,92 1 Rozvoj Vojenského zpravodajství a topografie , Modernizace protiletadlového vojska , Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů , Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních ,67 sil Výstavba a modernizace infrastruktury pozemních sil , Výstavba a modernizace pozemních sil , Modernizace mechanizovaného vojska , Rozvoj a modernizace dělostřelectva , Rozvoj a modernizace chemického vojska , Rozvoj a modernizace pozemních sil ,90 2 Rozvoj pozemních sil , Modernizace a zabezpečení provozu v systému L , Modernizace vrtulníkového letectva , Modernizace systémů navigace a komunikace letectva ,96 a rozvoje meteorologie Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu , Modernizace vzdušných sil , Rozvoj a modernizace taktického letectva , Rozvoj logistiky vzdušných sil ,94 176

12 MINISTERSTVO OBRANY ČR Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Kapitálové výdaje Systémově určené Individuálně posuzované Běžné výdaje související celkem k UR (%) Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil , Rozvoj vzdušných sil ,71 3 Rozvoj vzdušných sil , Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních ,56 operacích Zabezpečení mezinárodní spolupráce , Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR , Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády , Bezpečnostní investice NATO , Rozvoj mezinárodní spolupráce ,55 4 Zabezpečení mezinárodní spolupráce , Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků ,09 a pracovišť AČR Pořízení a obnova mobilních zdravotnických ,09 prostředků a pracovišť AČR Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení , Rozvoj vojenského zdravotnictví ,99 5 Rozvoj vojenského zdravotnictví , Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních ,88 prostředků logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu , Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí ,13 energetických zdrojů Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí , Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky ,99 177

13 ROČENKA 2004 Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Kapitálové výdaje Systémově určené Individuálně posuzované Běžné výdaje související celkem k UR (%) Zabezpečení vojsk PHM, proviantním, výstrojním ,72 a ostatním materiálem Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku , Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí ,01 6 Rozvoj logistiky a ochrana životního prostřední , Rozvoj vojenského školství a vzdělávání , Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace , Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče , Rozvoj lidských zdrojů , Zabezpečení centralizovaných správních funkcí , Zabezpečení centralizovaných správních funkcí ,36 7 Zabezpečení centralizovaných správních funkcí , Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil , Přezbrojení AČR obrněnými transportéry , Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel , Informační systémy , Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO , Výstavba, obnova a provozování informačních ,63 systémů MO Informační systémy ,71 8 Informační systémy , , , Celkem výdaje na programové financování ,31 178

14 MINISTERSTVO OBRANY ČR V členění podle hospodářsko právních forem bylo čerpání v oblasti výdajů určených na financování programů reprodukce majetku v roce 2004 následující: organizační složky státu tis. Kč, příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány tis. Kč, obce a města tis. Kč, občanská sdružení 927 tis. Kč, tj. celkem tis. Kč. V této částce je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové výši tis. Kč. Výdaje kapitoly MO ČR určené na financování programů reprodukce majetku bez použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši tis. Kč) a převodu rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu (ve výši tis. Kč) činily celkem tis. Kč, tj. 66,65 % upraveného rozpočtu. V rámci závazného ukazatele výdaje určené na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly tedy v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč. Z této částky kapitola MO ČR převedla na účet rezervního fondu v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2004 určené na financování programů reprodukce majetku v celkové výši tis. Kč. Dále byly na účet rezervního fondu převedeny nevyčerpané mimorozpočtové zdroje z let 2001 až 2003 ve výši tis. Kč. Celkový převod do rezervního fondu za oblast programového financování činil tis. Kč. Zbývající rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši tis. Kč nebyly v tomto roce vyčerpány. Výdaje státního rozpočtu kapitoly MO ČR účelově určené na financování programů reprodukce majetku v roce 2004 po jednotlivých programových okruzích v tis. Kč Programový okruh číslo Název programového okruhu Stanovený celkem k UR (%) 0 Rozvoj velení a řízení ,27 1 Rozvoj vojenského zpravodajství ,57 a topografie 2 Rozvoj pozemních sil ,72 3 Rozvoj vzdušných sil ,11 4 Zabezpečení mezinárodní spolupráce ,38 5 Rozvoj vojenského zdravotnictví ,87 6 Rozvoj logistiky a ochrana životního ,01 prostředí 7 Rozvoj lidských zdrojů ,72 8/1 Informační systémy ,71 8/2 Prioritní projekty v oblasti infrastruktury ,98 Celkem ,31 179

15 180 ROČENKA 2004 VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE EVIDOVANÉ V ISPROFIN Programy určené na financování programů výzkumu a vývoje se v průběhu roku 2004 řídily zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. Programy byly zaměřeny na financování projektů obranného výzkumu a vývoje, vývoje obranných technologií a výzkumných záměrů resortu MO. Cílem bylo zabezpečit řešení problémů vztahujících se k dlouhodobým potřebám bezpečnosti a obrany státu, udržení a rozvoj technologické základny obrany státu a technologické inovace. Dalším cílem bylo zabezpečit vývoj směřující k modernizaci systémů výzbroje a vojenské techniky odpovídající strategické koncepci NATO a zajišťující interoperabilitu v oblastech požadavků na bezpečnost státu a NATO. Cílem programů vzhledem k záměrům výstavby AČR, ke změně mezinárodní situace a nově definovaným bezpečnostním rizikům bylo řešení projektů v oblasti ochrany jednotlivce, jednotek a civilního obyvatelstva proti chemickým, biologickým a ostatním prostředkům, jejich zjišťování a likvidace. V rámci vývoje byly projekty zaměřeny na oblast pasivních sledovacích systémů a rozvoje vojskové zdravotnické služby. Limity výdajů účelově určené na financování programů výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN byly pro kapitolu MO ČR schváleny ve výši tis. Kč, z toho: kapitálové výdaje tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku tis. Kč. Z celkového schváleného limitu byly na účelovou podporu vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč a na institucionální podporu v částce tis. Kč. V průběhu roku 2004 nebyl výše uvedený limit změněn, došlo pouze ke změně poměru mezi kapitálovými výdaji a běžnými výdaji souvisejícími s pořízením majetku, kdy kapitálové výdaje byly upraveny na konečnou částku tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku na částku tis. Kč. Limit vyčleněný na účelovou a institucionální podporu zůstal v průběhu roku nezměněn. Celkové čerpání kapitoly MO ČR určené na financování výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN dosáhlo výše tis. Kč, tj. 100,48 % upraveného limitu, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 převedených do rezervního fondu. Částka tis. Kč byla čerpána v členění: kapitálové výdaje tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a to formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu ve výši tis. Kč (z toho kapitálové výdaje ve výši tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši tis. Kč)

16 MINISTERSTVO OBRANY ČR a použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši tis. Kč) činilo celkem tis. Kč, tj. 75,17 % upraveného rozpočtu. V roce 2004 nebyly tedy v rámci výdajů určených na financování výzkumu a vývoje čerpány rozpočtové prostředky v celkové výši tis. Kč (kapitálové výdaje ve výši tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši tis. Kč). Výdaje určené na financování výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany Podpora vývoje obranných technologií Kapitálové výdaje Systémově určené Individuálně posuzované Běžné výdaje související celkem v tis. Kč k UR (%) , , , ,74 Celkem ,48 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÉ V ISPROFIN JINÝCH KAPITOL Transfer kapitálových výdajů z rozpočtové kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR do rozpočtové kapitoly 307 Ministerstvo obrany ČR Transfer ve výši tis. Kč byl účelově použit na rekonstrukci podlahy tělocvičny Juliska (v částce tis. Kč), nákup strojů a zařízení pro potřeby atletiky, sportovní střelby, kanoistiky a veslování (v částce tis. Kč) a pro potřeby dostavby Centra moderního pětiboje (v částce tis. Kč). Celkové čerpání tohoto transferu dosáhlo částky tis. Kč, tj. 99,69 %. Transfer kapitálových výdajů z rozpočtové kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí ČR do rozpočtové kapitoly 307 Ministerstvo obrany ČR Transfer ve výši 1000 tis. Kč byl účelově použit na akci Revitalizace rybníka Polečnický. Celkové čerpání tohoto transferu dosáhlo částky 999 tis. Kč, tj. 99,95 %. 181

17 182 ROČENKA 2004 OSTATNÍ SPECIFICKÉ VÝDAJE Program protidrogové politiky Tato oblast výdajů byla v roce 2004 závazným ukazatelem státního rozpočtu kapitoly MO ČR a zahrnovala výdaje určené na zabezpečení financování dlouhodobých programů, například programu LABIS Laboratorní monitorování zneužívání návykových látek u příslušníků AČR, pořízení přístrojů na detekci alkoholu, školení a vzdělávání budoucích lektorů z řad příslušníků AČR v Ústředním vojenském zdravotním ústavu. Rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR k zabezpečení programu protidrogové politiky byl stanoven limit ve výši tis. Kč, který nebyl v průběhu roku upraven. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši tis. Kč (tj. 99,55 % upraveného rozpočtu) v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování. Program sociální prevence a prevence kriminality Tato oblast výdajů byla v roce 2004 závazným ukazatelem státního rozpočtu kapitoly MO ČR a zahrnovala výdaje určené na zabezpečení financování projektů v rámci specifické a nespecifické prevence sociálně-patologických jevů a prevence kriminality. Rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR k zabezpečení programu sociální prevence a prevence kriminality byl stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši tis. Kč (tj. 88,40 % upraveného rozpočtu) v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování. Výdaje na státní sportovní reprezentaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR uvolnilo ze své kapitoly účelové prostředky k zabezpečení příprav sportovní reprezentace v působnosti Ministerstva obrany ČR na rok 2004 celkem tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši tis. Kč. Uvedené rozpočtové zdroje byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši tis. Kč, tj. 99,98 % upraveného rozpočtu. Příspěvkové organizace Z rozpočtu kapitoly MO ČR byly v roce 2004 poskytnuty transfery příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR, a příspěvkové organizaci Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Příbram, zřízené jiným zřizovatelem. Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR pro rok 2004 byl příspěvkovým organizacím zřízeným MO ČR (v roce 2004 měl resort MO ČR 10 aktivních příspěvkových organizací) stanoven celkový finanční objem prostředků ve výši tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvky ve výši tis. Kč, investiční dotace ve výši tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpis rozpočtu kapitoly MO ČR upraven na částku tis. Kč takto: příspěvkové organizace zřízené MO ČR tis. Kč, příspěvková organizace zřízená jiným zřizovatelem tis. Kč. V souladu s 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byly v oblasti výdajů kapitoly MO ČR použity mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč.

18 MINISTERSTVO OBRANY ČR Přidělené investiční dotace a neinvestiční příspěvky byly v roce 2004 čerpány včetně mimorozpočtových zdrojů ve výši tis. Kč, tj. 100,52 % upraveného rozpočtu. Dotace podnikatelským subjektům Dotační politika resortu MO vycházela z ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a příslušných usnesení vlády ČR, kterými se upravují zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu. Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR byly pro podnikatelské subjekty rozepsány neinvestiční dotace v celkové výši tis. Kč a investiční dotace v celkové výši tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl upraven v oblasti neinvestičních dotací na tis. Kč a investičních dotací na tis. Kč. V roce 2004 byly podnikatelskými subjekty vyčerpány neinvestiční dotace ve výši tis. Kč (tj. 99,97 % upraveného rozpočtu) a investiční dotace ve výši tis. Kč (tj. 100,00 % upraveného rozpočtu). Ostatní dotace a transfery V roce 2004 byly ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR poskytnuty: Neinvestiční dotace nestátním neziskových organizacím (občanským sdružením, vyvíjejícím činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, obecně prospěšným společnostem, vzniklým podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, účelovým zařízením církví, zřízeným podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů. V rozpisu rozpočtu kapitoly MO ČR byly neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím rozepsány v celkové výši tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl upraven na tis. Kč. Neinvestiční dotace poskytnuté nestátním neziskovým organizacím v roce 2004 byly vyčerpány v celkovém objemu tis. Kč, tj. 99,83 % upraveného rozpočtu. Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Pro veřejné rozpočty územní úrovně byly rozepsány neinvestiční transfery v celkové výši tis. Kč a investiční transfery ve výši tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl neinvestičních transferů upraven na tis. Kč a investičních transferů na tis. Kč. Neinvestiční transfery poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně v roce 2004 byly čerpány ve výši tis. Kč (tj. 99,93 % upraveného rozpočtu) a investiční transfery ve výši tis. Kč (tj. 98,99 % upraveného rozpočtu). Dotační tituly realizované v roce 2004 z rozpočtu kapitoly MO ČR Na realizaci projektů zabezpečujících cíle programů stanovených ministrem obrany ČR k hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, které stanoví vláda ČR podle bodu III. svého usnesení č. 260 ze dne 15. března 2000 na příslušný rozpočtový rok, byly poskytnuty neinvestiční dotace občanským sdružením ve výši tis. Kč. Dotace poskytnuté občanským sdružením na realizaci 43 projektů byly čerpány v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 ve výši tis. Kč, tj. 99,71 % upraveného rozpočtu. 183

19 184 ROČENKA 2004 Neinvestiční dotace na zabezpečení péče o válečné veterány Dotace byly poskytnuty na realizaci programu podpory péče o účastníky národního boje za osvobození, nositelů osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících čsl. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů, a nositelů osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. V rozpisu rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 byla pro tyto účely vyčleněna částka tis. Kč, která byla vyčerpána na 100,00 %. Neinvestiční transfer na provoz školy Transfer byl poskytnut podle 37 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů a Smlouvy o zabezpečení plnění povinné školní docházky a předškolní výchovy uzavřené mezi Olomouckým krajem a Ministerstvem obrany ČR. V roce 2004 byla pro tento účel vyčleněna částka tis. Kč. Neinvestiční dotace byla poskytnuta Olomouckému kraji k zabezpečení provozu Základní školy města Libavá, kterou navštěvují žáci, jimž byl povolen pobyt na území vojenského újezdu Libavá. Dotace byla čerpána v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 ve výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Péče o válečné hroby V souladu s usnesením vlády ČR č. 427 ze dne 5. května 1999, o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí byly pro tyto účely vyčleněny ve státním rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 prostředky v celkové výši tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši tis. Kč a investiční prostředky ve výši tis. Kč. Po provedených opatřeních byl rozpis rozpočtu kapitoly MO ČR upraven na celkovou výši tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky na částku tis. Kč a investiční prostředky na částku tis. Kč. V roce 2004 bylo vyčerpáno celkem tis. Kč, tj. 99,66 % upraveného rozpočtu. Činnost jednotek v zahraničních misích Mise SFOR operace Joint Forge. Pro působení kontingentu AČR na území Bosny a Hercegoviny byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen o tis. Kč na částku tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Mise KFOR operace Joint Guardian. Pro činnost AČR ve společné česko-slovenské jednotce působící v rámci mnohonárodních sil KFOR v provincii Kosovo byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen na částku tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši tis. Kč, z toho v oblasti programového financování tis. Kč (program Zabezpečení sil a prostředků armády ČR v mezinárodních operacích).

20 MINISTERSTVO OBRANY ČR Operace Enduring Freedom (Trvalá svoboda). Pro tuto operaci nebyl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven žádný limit. V průběhu roku byl limit upraven na částku tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši tis. Kč. Aktivita zahrnovala výdaje na přípravu a nasazení sil speciálního určení AČR působících v sestavě sil Společného smíšeného úkolového uskupení speciálních sil (CJTF-SOF) v protiteroristické operaci na území Afghánistánu. Zapojení AČR v operaci Trvalá svoboda bylo v roce 2004 na základě usnesení vlády ČR č. 61 ze 14. ledna 2004 financováno z prostředků vládní rozpočtové rezervy. Operace IZ SFOR/MNF (I). Pro působení kontingentu Vojenské policie AČR v operaci koaličních sil na území Iráku byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl v průběhu roku snížen na částku tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši tis. Kč, z toho v oblasti programového financování ve výši tis. Kč (program Zabezpečení sil a prostředků armády ČR v mezinárodních operacích). Účast kontingentu VP AČR v rámci SFOR v Iráku byla v roce 2004 financována z prostředků kapitoly MO ČR. Mise ISAF. Pro působení kontingentu AČR v misi Mezinárodních podpůrných sil v Afghánistánu nebyl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven žádný limit. V průběhu roku byl limit upraven na částku tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno oblasti běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Zapojení AČR v rámci ISAF bylo v roce 2004 financováno z prostředků kapitoly MO ČR. Operace Distinguished Games. Na zapojení AČR do této operace nebyl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven žádný limit. V průběhu roku byl limit upraven na částku tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši tis. Kč. Výdaje byly spojeny s přípravou a nasazením jednotky AČR působící v rámci sil rychlé reakce NATO (NRF) při zajištění bezpečnosti letních olympijských her a paralympijských her v Řecku v období července až září roku Zapojení AČR bylo v roce 2004 financováno z prostředků kapitoly MO ČR, logistická podpora v prostoru operace byla poskytována řeckou stranou bezplatně. Mise EUFOR operace Althea. Na tuto misi nebyl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven žádný limit. V průběhu roku byl limit upraven na částku tis. Kč, realizovány byly výdaje v celkové výši tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. Zapojení AČR v rámci operace Althea mise EUFOR bylo v roce 2004 financováno z prostředků kapitoly MO ČR. 185

21 MINISTRY OF DEFENCE OF THE CZECH REPUBLIC YEAR-BOOK 2004