ZK xx, př. 1 Počet stran: 15. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017

Transkript

1 ZK xx, př. 1 Počet stran: 15 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 Rozpočet kraje 2017

2 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE B ZDROJE ROZPOČTU C VÝDAJE ROZPOČTU... 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSP. ORGANIZACE NA ROK

3 A SOUHRNNÉ ÚDAJE PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč) z toho daňové příjmy nedaňové příjmy neinvest. přijaté transfery souhrnný dotační vztah kapitálové příjmy kapitola Evropské projekty FINANCOVÁNÍ (+) převod prostředků z Fondu strategických rezerv, zapojení prostředků z minulých let FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv, kontokorentní úvěr) ZDROJE CELKEM (tis.kč) VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-) z toho kapitola Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpora řízení Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje z toho: Nespecifikovaná rezerva Péče o lidské zdroje a majetek kraje Strategické a koncepční materiály Evropské projekty Převod do Fondu strategických rezerv VÝDAJE CELKEM (tis. Kč) SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč) RS 2016 Návrh 2017 Index 17/ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 129% % 0 0 ***** 3

4 B ZDROJE ROZPOČTU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Běžné příjmy Kapitálové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Celkem Daň z příjmů právnických osob za kraje Správní poplatky Celkem třída 1 - Daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 811 xxxx 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z úroků xxxx 2122 Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí xxxx 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Platby za odebrané množství podzemní vody Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy

5 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Paragraf Položka Název Běžné příjmy Kapitálové příjmy Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Celkem třída 4 - Přijaté transfery BĚŽNÉ / KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY Paragraf Položka Název Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z úroků Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY FINANCOVÁNÍ (+) Paragraf Položka Název Návrh 2016 Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv, xxx kontokorentní úvěr) FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty) ZDROJE CELKEM

6 C VÝDAJE ROZPOČTU 1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ Ostatní záležitosti vodního hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj x Lesní hospodářství Celospolečenské funkce lesů xx Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Gymnázia Střední odborné školy Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Střední školy Dětské domovy Zařízení výchovného poradenství Ostatní záležitosti vzdělávání Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem xxxx Přímé výdaje ve školství Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti xxx Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu Ostatní tělovýchovná činnost - mimořádné sportovní akce Ostatní záležitosti vzdělávání - podpora obcím z finančních prostředků kraje

7 3000 xxxx Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách xxx Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání Střední školy - podpora oboru Energetika Střední školy - vybavení nových a rekonstruovaných kapacit VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM KAPITOLA KULTURA Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Cestovní ruch - Vysočina Tourism Cestovní ruch Zachování a obnova kulturních památek - UNESCO Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady Zachování a obnova kulturních památek - dotace vlastníkům kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek - předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM

8 4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Ostatní správa ve zdravotnictví j.n Činnosti ve zdravotnictví Ostatní speciální zdravotnická péče Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví xx Organizace ve zdravotnictví Ostatní nemocnice Sběr a svoz nebezpečných odpadů Ostatní nemocnice - prostředky z nájemních smluv VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Ostatní nakládání s odpady Ostatní ekologické záležitosti Ekologická výchova a osvěta Chráněné části přírody Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Prevence vzniku odpadů VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plánování VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM

9 7 KAPITOLA DOPRAVA Silnice - režijní výdaje Bezpečnost silničního provozu Provoz veřejné silniční dopravy Provoz veřejné železniční dopravy X 2212 Silnice - investice v dopravě Silnice - KSÚSV VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (sociální ústavy pro dospělé) - zřizovatelská působnost kraje Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (soc. ústavy pro zdrav. postiženou mládež vč diagnostických ústavů) - zřizovatelská působnost kraje Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje xx Ostatní výdaje na sociální služby Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství x Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM

10 9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému Požární ochrana - dobrovolná část Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE Zastupitelstva krajů Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony xxxx Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR Ostatní záležitosti kultury - projekt Příroda a krajina Vysočiny VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD Činnost regionální správy VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ Ostatní záležitosti zahraničního obchodu x Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Územní rozvoj VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM

11 13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje xxxx ŠKOLSTVÍ xxxx ZDRAVOTNICTVÍ xxxx KULTURA xxxx SOCIÁLNÍ VĚCI VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM KAPITOLA INFORMATIKA Územní rozvoj Činnost regionální správy VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ Územní rozvoj Činnost regionální správy Územní rozvoj - Projektová kancelář Kraje Vysočina VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Orj Paragraf Název /Položka Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem Ostatní finanční operace - DPH placená krajem

12 Orj Paragraf /Položka Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru xxxx 8224 Splátky jistiny úvěru od EIB VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva) Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje) Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály) VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY xxxx xxxx Evropské projekty VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM FINANCOVÁNÍ (-) Orj Položka Název Celkem xxxx 8115 Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina FINANCOVÁNÍ (-) Převod do fondu strategických rezerv VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ (-) Poznámka: Rozpis rozpočtu a čerpání výdajových položek se řídí informacemi uvedenými v Rozpočtu kraje včetně komentáře. 12

13 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017 v tis. Kč Investiční příspěvky Kapitola Příspěvek Pořízení a Pořízení a Ostatní Odvod z Organizace na provoz technické technické neinvestiční fondu zhodnocení zhodnocení transfery investic mov. maj. nem. maj. PO celkem kapitoly - Školství , Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod ,0 275 Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina ,0 0 Základní škola Pelhřimov, Komenského ,0 95 Základní škola speciální a Praktická škola Černovice ,0 0 Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského ,0 0 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská ,0 19 Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí ,0 0 Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova ,0 0 Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš ,0 0 Základní škola Nové Město na Moravě, Malá ,0 0 Základní škola a Praktická škola Chotěboř ,0 382 celkem ,0 771 Gymnázium Havlíčkův Brod ,0 740 Gymnázium Chotěboř , Gymnázium Jihlava ,0 665 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského ,0 361 Gymnázium Třebíč ,0 445 Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem ,0 816 Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ,0 685 Gymnázium Velké Meziříčí ,0 136 Gymnázium Žďár nad Sázavou ,0 753 celkem , Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod ,0 294 Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova , Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč ,0 938 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou ,0 196 celkem , Školní statek, Humpolec, Dusilov ,0 0 celkem ,0 0 Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ,0 972 Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč ,0 767 Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov ,0 610 Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova ,0 842 Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská ,0 787 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř ,0 416 Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava , Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola , Střední škola stavební Třebíč , Střední průmyslová škola Třebíč , Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí ,0 926 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou , Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem ,0 855 Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod , Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou , Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť ,0 812 Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava , Střední škola stavební Jihlava ,0 995 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov , Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč , Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice ,0 911 Střední odborná škola Nové Město na Moravě ,0 765 Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí ,0 187 celkem ,

14 Investiční příspěvky Kapitola Příspěvek Pořízení a Pořízení a Ostatní Odvod z Organizace na provoz technické technické neinvestiční fondu zhodnocení zhodnocení transfery investic mov. maj. nem. maj. Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře ,0 106 Dětský domov, Telč, Štěpnická ,0 80 Dětský domov, Humpolec, Libická ,0 210 Dětský domov, Senožaty ,0 165 Dětský domov, Budkov ,0 163 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská ,0 15 Dětský domov, Jemnice, Třešňová ,0 125 Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká ,0 15 Dětský domov, Rovečné ,0 119 celkem ,0 998 Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina ,0 63 celkem ,0 63 Gymnázium Jihlava ,0 0 x) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč ,2 0 x) Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov ,0 0 x) Gymnázium Třebíč ,0 0 x) Gymnázium Havlíčkův Brod ,2 0 x) Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského ,2 0 x) Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace ,0 0 x) celkem ,6 0 x) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka Investiční příspěvky Kapitola Příspěvek Pořízení a Pořízení a Ostatní Odvod z Organizace na provoz technické technické neinvestiční fondu zhodnocení zhodnocení transfery investic mov. maj. nem. maj. PO celkem kapitoly - Kultura Horácké divadlo Jihlava celkem Krajská knihovna Vysočiny celkem Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě Horácká galerie v Novém Městě na Moravě Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod Muzeum Vysočiny Jihlava Muzeum Vysočiny Pelhřimov Muzeum Vysočiny Třebíč celkem Vysočina Tourism celkem Investiční příspěvky Kapitola Příspěvek Pořízení a Pořízení a Ostatní Odvod z Organizace na provoz technické technické neinvestiční fondu zhodnocení zhodnocení transfery investic mov. maj. nem. maj. PO celkem kapitoly - Zdravotnictví Nemocnice Havlíčkův Brod Nemocnice Jihlava Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Třebíč Nemocnice Nové Město na Moravě celkem Dětské centrum Jihlava Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou celkem Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina celkem

15 Investiční příspěvky Příspěvek Pořízení a Pořízení a Ostatní Odvod z Kapitola na provoz technické technické neinvestiční fondu Organizace zhodnocení zhodnocení transfery investic mov. maj. nem. maj. PO celkem kapitoly - Doprava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny celkem Investiční příspěvky Kapitola Příspěvek Pořízení a Pořízení a Ostatní Odvod z Organizace na provoz technické technické neinvestiční fondu zhodnocení zhodnocení transfery investic mov. maj. nem. maj. PO celkem kapitoly - Sociální věci Domov ve Zboží Domov ve Věži Domov Háj Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou Ústav sociální péče Nové Syrovice Domov Jeřabina Pelhřimov Domov Lidmaň celkem Domov Kopretina Černovice Domov Kamélie Křižanov celkem Domov pro seniory Havlíčkův Brod Domov Ždírec Domov důchodců Onšov Domov důchodců Proseč-Obořiště Domov důchodců Proseč u Pošné Domov pro seniory Humpolec Domov pro seniory Mitrov Domov pro seniory Velké Meziříčí Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou celkem Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina celkem Investiční příspěvky Kapitola Příspěvek Pořízení a Pořízení a Ostatní Odvod z Organizace na provoz technické technické neinvestiční fondu zhodnocení zhodnocení transfery investic mov. maj. nem. maj. PO celkem kapitoly - Analýzy a podpora řízení Projektová kancelář Kraje Vysočina celkem Poznámka: Investiční příspěvky budou uvolňovány podle skutečnosti dle předložených faktur, maximálně však do výše schváleného závazného ukazatele. 15