RK xx, př. 1 Počet stran: 21. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019

Transkript

1 RK xx, př. 1 Počet stran: 21 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019 Návrh Rozpočtu kraje 2019

2 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE B ZDROJE ROZPOČTU C VÝDAJE ROZPOČTU... 7 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK E DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY

3 A SOUHRNNÉ ÚDAJE PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč) z toho daňové příjmy nedaňové příjmy neinvest. přijaté transfery souhrnný dotační vztah kapitálové příjmy kapitola Evropské projekty FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr) ZDROJE CELKEM (tis.kč) VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-) z toho kapitola Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Evropské projekty VÝDAJE CELKEM (tis. Kč) Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpora řízení Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje z toho: Nespecifikovaná rezerva Péče o lidské zdroje a majetek kraje Strategické a koncepční materiály Dotační politika Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč) RS 2018 Návrh 2019 Index 19/ % % % % % % 0 0 ***** % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ***** ***** % % 0 0 ***** 3

4 B ZDROJE ROZPOČTU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název skutečnost 2018 Běžné příjmy Kapitálové příjmy Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Celkem Daň z příjmů právnických osob za kraje xx Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Celkem třída 1 - Daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název skutečnost 2018 Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků xxxx 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z úroků xxxx 2122 Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí xxxx 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků xxxx xxxx Ostatní nedaňové příjmy (splátky zápůjček, příjmy z prodeje krát. a drob. dlouhodobého majetku apod.) Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy

5 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název skutečnost 2018 Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí xxxx 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 566 Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy PŘIJATÉ TRANSFERY Paragraf Položka Název Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu skutečnost Běžné příjmy Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 163 Kapitálové příjmy Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Celkem třída 4 - Přijaté transfery BĚŽNÉ / KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY CELKEM

6 5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY Paragraf Položka Název skutečnost 2018 xxxx 2xxx Nedaňové příjmy xxx Přijaté transfery Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty Běžné příjmy Kapitálové příjmy 0 PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY FINANCOVÁNÍ (+) a) Financování (+) - povýšení rozpočtu Paragraf xxx Položka Název Převod prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a zapojení prostředků z minulých let - povýšení rozpočtu skutečnost FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a zapojení prostředků z minulých let) b) Financování (+) - povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty Paragraf xxx Položka Název Převod prostředků na financování evropských projektů (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr) - povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty skutečnost FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty) FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM ZDROJE CELKEM

7 C VÝDAJE ROZPOČTU 1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ skut Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Ostatní záležitosti vodního hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj x Lesní hospodářství Celospolečenské funkce lesů xx Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU Orj 3000 Paragraf Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Gymnázia Střední odborné školy Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Střední školy Dětské domovy Zařízení výchovného poradenství Ostatní záležitosti vzdělávání xxx Na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektů Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných skut krajem xxxx Přímé výdaje ve školství Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti

8 3000 3xxx Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu Ostatní tělovýchovná činnost - mimořádné sportovní akce Ostatní záležitosti vzdělávání - podpora obcím z finančních prostředků kraje xxxx Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ Zařízení výchovného poradenství - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách xxx Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání Střední školy - podpora oboru Energetika xxxx Spolufinancování schválených projektů z IROP a Programu rozvoje venkova Střední školy - vybavení nových a rekonstruovaných kapacit xxxx Ostatní účelové dotace a další výdaje VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM KAPITOLA KULTURA skut Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Divadelní činnost Hudební činnost Filmová tvorba, distribuce, kniha a shromažďování audiovizuálních archiválií

9 Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Cestovní ruch Cestovní ruch - Vysočina Tourism Zachování a obnova kulturních památek - UNESCO Zachování a obnova kulturních památek odborné podklady Zachování a obnova kulturních památek a předprojektová dokumentace - dotace vlastníkům kulturních památek xxx Ostatní výdaje na kapitole Kultura VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ skut Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Ostatní správa ve zdravotnictví j.n Činnosti ve zdravotnictví Ostatní speciální zdravotnická péče Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Ostatní nemocnice xx Organizace ve zdravotnictví Sběr a svoz nebezpečných odpadů Ostatní nemocnice - prostředky z nájem. smluv xx Dotace pro organizace ve zdravotnictví Zápůjčky pro nemocnice zřizované krajem VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM

10 5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ skut Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Ostatní nakládání s odpady Ostatní ekologické záležitosti Ekologická výchova a osvěta Chráněné části přírody Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Prevence vzniku odpadů Protiradonová opatření VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ skut Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Územní plánování VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM KAPITOLA DOPRAVA skut Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Silnice - režijní výdaje Bezpečnost silničního provozu Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost - veř. linková os. doprava Dopravní obslužnost - veř. železniční os. dopr X 2212 Silnice - investice v dopravě Silnice - KSÚSV Požární ochrana - profesionální část xx Doprava VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM

11 8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (sociální ústavy pro dospělé) - zřizovatelská působnost kraje Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (soc. ústavy pro zdrav. postiženou mládež vč. diagnostických ústavů) - zřizovatelská působnost kraje Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje xx Ostatní výdaje na sociální služby Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství x Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly xx Ostatní výdaje na kapitole Sociální věci (dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb apod.) VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM skut

12 9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS 10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE skut Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému Požární ochrana - dobrovolná část Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část - nákup dopravních automobilů a cisternových stříkaček VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM skut Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Zastupitelstva krajů Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony 1800 xxxx Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR Ostatní záležitosti kultury - projekt Příroda a krajina Vysočiny Ostatní záležitosti vzdělání xxxx Ostatní výdaje na kapitole Zastupitelstvo 390 VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM

13 11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD skut Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Činnost regionální správy xxxx Ostatní výdaje na kapitole Krajský úřad (volby) 400 VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ skut Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Vnitřní obchod Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n Vysoké školy Ost. záležitosti bydlení, komun. služeb a územ. rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Územní rozvoj xxxx Ostatní výdaje na kapitole Regionální rozvoj 619 VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK skut Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 8000 xxxx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje xxxx ŠKOLSTVÍ xxxx ZDRAVOTNICTVÍ xxxx KULTURA xxxx SOCIÁLNÍ VĚCI xxxx SÍDLO KRAJE VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM

14 14 KAPITOLA INFORMATIKA skut Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Územní rozvoj Činnost regionální správy Ostatní záležitosti bezpečnosti a pořádku - projekty kybernetické bezpečnosti 204 VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ skut Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Územní rozvoj Činnost regionální správy Územní rozvoj - Projektová kancelář Kraje Vysočina VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Paragraf Položka Název Orj Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ Ostatní finanční operace - DPPO plac. krajem Ostatní finanční operace - DPH placená krajem Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru xxxx Finanční gramotnost Finanční vypořádání z minulých let xxxx 8224 Splátky jistiny úvěru od EIB VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM skut

15 17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE skut Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 1700 xxxx Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva) ***** Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje) ***** Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály) ***** VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY skut Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem xxxx xxxx Evropské projekty VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE Orj Paragraf Název Dotační politika Kraje Vysočina - převod do Fondu Vysočiny DOTAČNÍ POLITIKA CELKEM skut Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem

16 20 FINANCOVÁNÍ (-) a) Financování (+) - snížení rozpočtu Orj Převod do Fondu strategických rezerv Kraje xxxx 8115 Vysočina - snížení rozpočtu FINANCOVÁNÍ (-) Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina b) Financování (+) - snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty Orj Položka Název Položka Název xxxx 8xxx Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a splátka kontokorentního úvěru - snížení kapitoly Evropské projekty FINANCOVÁNÍ (-) Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a splátka kontokorentního úvěru FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM skut Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem skut Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ (-) Poznámka: Rozpis rozpočtu a čerpání výdajových položek se řídí informacemi uvedenými v Rozpočtu kraje včetně komentáře. 16

17 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019 v tis. Kč Investiční příspěvky Kapitola Příspěvek Pořízení a Pořízení a Ostatní Odvod z Organizace na provoz technické technické neinvestiční fondu zhodnocení zhodnocení transfery investic mov. maj. nem. maj. PO celkem kapitoly - Školství , Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod ,0 275 Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina ,0 0 Základní škola Pelhřimov, Komenského ,0 95 Základní škola speciální a Praktická škola Černovice ,0 0 Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského ,0 0 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská ,0 19 Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí ,0 0 Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova ,0 0 Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš ,0 0 Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá ,0 0 Základní škola a Praktická škola Chotěboř ,0 387 celkem ,0 776 Gymnázium Havlíčkův Brod ,0 843 Gymnázium Chotěboř , Gymnázium Jihlava ,0 670 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského ,0 372 Gymnázium Třebíč ,0 828 Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem ,0 816 Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě , Gymnázium Velké Meziříčí ,0 434 Gymnázium Žďár nad Sázavou , celkem , Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod ,0 419 Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova , Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč , Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou ,0 275 celkem , Školní statek, Humpolec, Dusilov ,0 0 celkem ,0 0 Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou , Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč ,0 743 Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov ,0 620 Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova ,0 836 Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská ,0 800 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř ,0 495 Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava , Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola , Střední škola stavební Třebíč , Střední průmyslová škola Třebíč , Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí ,0 887 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou , Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem ,0 855 Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod , Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou , Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť , Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem , státní jazykové zkoušky Jihlava Střední škola stavební Jihlava ,0 995 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov , Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč , Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice ,0 912 Střední odborná škola Nové Město na Moravě ,0 823 celkem ,

18 Investiční příspěvky Kapitola Příspěvek Pořízení a Pořízení a Ostatní Odvod z Organizace na provoz technické technické neinvestiční fondu zhodnocení zhodnocení transfery investic mov. maj. nem. maj. Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře ,0 106 Dětský domov, Telč, Štěpnická ,0 80 Dětský domov, Humpolec, Libická ,0 211 Dětský domov, Senožaty ,0 190 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská ,0 15 Dětský domov, Jemnice, Třešňová ,0 271 Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká ,0 15 Dětský domov, Rovečné ,0 156 celkem , Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina ,0 64 celkem ,0 64 Gymnázium Jihlava ,0 0 x) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč ,8 0 x) Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov ,0 0 x) Gymnázium Třebíč ,0 0 x) Gymnázium Havlíčkův Brod ,8 0 x) Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského ,0 0 x) Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace ,0 0 x) celkem ,6 0 x) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka Investiční příspěvky Kapitola Příspěvek Pořízení a Pořízení a Ostatní Odvod z Organizace na provoz technické technické neinvestiční fondu zhodnocení zhodnocení transfery investic mov. maj. nem. maj. PO celkem kapitoly - Kultura , Horácké divadlo Jihlava , celkem , Krajská knihovna Vysočiny ,0 0 celkem ,0 0 Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě ,0 150 Horácká galerie v Novém Městě na Moravě , Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě ,0 531 Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod ,0 0 Muzeum Vysočiny Jihlava , Muzeum Vysočiny Pelhřimov ,0 97 Muzeum Vysočiny Třebíč , celkem , Vysočina Tourism ,0 0 celkem ,0 0 Investiční příspěvky Kapitola Příspěvek Pořízení a Pořízení a Ostatní Odvod z Organizace na provoz technické technické neinvestiční fondu zhodnocení zhodnocení transfery investic mov. maj. nem. maj. PO celkem kapitoly - Zdravotnictví ,0 371 Nemocnice Havlíčkův Brod ,0 0 Nemocnice Jihlava ,0 0 Nemocnice Pelhřimov ,0 0 Nemocnice Třebíč ,0 0 Nemocnice Nové Město na Moravě ,0 0 celkem ,0 0 Dětské centrum Jihlava ,0 315 Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou ,0 56 celkem ,0 371 Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina ,0 0 celkem ,0 0 Nemocnice Jihlava ,0 0 celkem ,0 0 18

19 Investiční příspěvky Příspěvek Pořízení a Pořízení a Ostatní Odvod z Kapitola na provoz technické technické neinvestiční fondu Organizace zhodnocení zhodnocení transfery investic mov. maj. nem. maj. PO celkem kapitoly - Doprava , Krajská správa a údržba silnic Vysočiny , celkem , Investiční příspěvky Kapitola Příspěvek Pořízení a Pořízení a Ostatní Odvod z Organizace na provoz technické technické neinvestiční fondu zhodnocení zhodnocení transfery investic mov. maj. nem. maj. PO celkem kapitoly - Sociální věci , Domov ve Zboží , Domov ve Věži ,0 144 Domov Háj ,0 693 Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou , Ústav sociální péče Nové Syrovice ,0 532 Domov Jeřabina Pelhřimov , Domov Lidmaň ,0 432 celkem , Domov Kopretina Černovice , Domov Kamélie Křižanov , celkem , Domov pro seniory Havlíčkův Brod , Domov Ždírec , Domov důchodců Onšov ,0 161 Domov důchodců Proseč-Obořiště ,0 166 Domov důchodců Proseč u Pošné ,0 935 Domov pro seniory Humpolec ,0 310 Domov pro seniory Mitrov ,0 662 Domov pro seniory Velké Meziříčí , Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova , Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových ,0 945 Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou , celkem , Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina ,0 59 celkem ,0 59 Investiční příspěvky Kapitola Příspěvek Pořízení a Pořízení a Ostatní Odvod z Organizace na provoz technické technické neinvestiční fondu zhodnocení zhodnocení transfery investic mov. maj. nem. maj. PO celkem kapitoly - Analýzy a podpora řízení ,0 0 Projektová kancelář Kraje Vysočina ,0 0 celkem ,0 0 Poznámka: Investiční příspěvky budou uvolňovány podle skutečnosti dle předložených faktur, maximálně však do výše schváleného závazného ukazatele. 19

20 E DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY Odbor životního prostředí a zemědělství (v Kč) programu Návrh Čistá voda xx Stavby ve vodním hospodářství Hospodaření v lesích Zemědělské akce xx Odpady a ekologická výchova CELKEM ODBOR Odbor školství, mládeže a sportu programu Návrh Jednorázové akce *) Sportoviště Celoroční aktivity handicapovaných *) Krajská centra talentované mládeže *) Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež Účast na mistrovství Evropy a světa Učební pomůcky ZUŠ xx Sportujeme a volný čas *) CELKEM ODBOR Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu programu Návrh Památkově chráněná území Cyklodoprava a cykloturistika Regionální kultura Památky Turistická informační centra Postupové přehlídky v kultuře UNESCO CELKEM ODBOR Odbor územního plánování a stavebního řádu programu Návrh Územní plány CELKEM ODBOR Odbor dopravy a silničního hospodářství programu Návrh Bezpečná silnice CELKEM ODBOR

21 Odbor sociálních věcí programu Návrh Investujme v sociálních službách Provozování domácí hospicové péče Mateřská centra Specifická primární prevence rizikového chování ve školách Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb Dobrovolnictví CELKEM ODBOR Odbor sekretariátu hejtmana programu Návrh Prevence kriminality Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí CELKEM ODBOR Odbor regionálního rozvoje programu Návrh Rozvoj podnikatelů Naše škola Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina Venkovské prodejny Obnova venkova Vysočiny CELKEM ODBOR Odbor informatiky programu Návrh Informační a komunikační technologie CELKEM ODBOR Orj Paragraf Návrh Rezerva na programy, které budou vyhlášeny v roce 2019, ale finanční plnění nastane až po roce viz programy označeny *) CELKEM CELKEM DOTAČNÍ POLITIKA (v Kč)