VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2009

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 29

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Obsah MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ...4. IDENTIFIKACE...8. Stručná charakteristika regionu soudržnosti Severozápad Stručná charakteristika programu PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU Dosažený pokrok a jeho analýza A) Informace o fyzickém pokroku operačního programu B) Finanční údaje C) Informace o rozpisu využití fondu D) Pomoc podle cílových skupin E) Vrácená nebo znovu použitá pomoc F) Kvalitativní analýza Informace o souladu s právními předpisy Společenství Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Shrnutí vážných problémů zjištěných v rámci postupu uvedeného v čl. 62 odst. písm. d) bodu i) nařízení Rady (ES) č. 83/ Personální zajištění Monitorovací systémy Ostatní problémy Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu Vnější změny s dopadem na provádění programu Změny v provádění programu Případná podstatná změna podle článku 57 nařízení (ES) č. 83/ Doplňkovost s jinými nástroji Opatření k monitorování Monitorovací systém Indikátorová soustava Evaluační aktivity Případná národní výkonnostní rezerva PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS Prioritní osa Dosažení cílů a analýza pokroku A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy B) Kvalitativní analýza Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Prioritní osa Dosažení cílů a analýza pokroku A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy B) Kvalitativní analýza Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Prioritní osa Dosažení cílů a analýza pokroku A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy B) Kvalitativní analýza Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Prioritní osa Dosažení cílů a analýza pokroku A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy B) Kvalitativní analýza Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění...7 2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA Prioritní osa Dosažení cílů a analýza pokroku A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy B) Kvalitativní analýza Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění TECHNICKÁ POMOC Obecné informace Příprava projektů TA realizovaných v roce Realizace projektů TA v roce Příprava projektů TA na rok Čerpání finančních prostředků TA INFORMOVÁNÍ A PROPAGACE Obecný popis komunikačních aktivit Konkrétní realizace

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Seznam použitých zkratek AO Auditní orgán BENEFIT7 webová žádost CBA Cost Benefit Analysis Analýza nákladů a přínosů CHJ Centrální harmonizační jednotka CPT Cost Per Thousand cena za zasažení jednoho tisíce posluchačů cílové skupiny CR cestovní ruch CRR Centrum pro regionální rozvoj ČR CZK Česká koruna, měnová jednotka České republiky ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad EIA Environmental Impact Assessment posuzování vlivů na životní prostředí (posuzování záměrů) EK Evropská komise ERDF European Regional Development Fund Evropský fond pro regionální rozvoj ES Evropské Společenství EU Evropská unie EUR euro, měnová jednotka Evropské unie GPS Global Positioning System polohový družicový systém HDP Hrubý domácí produkt HR Human resources lidské zdroje ICT Information and Communication Technology Informační a komunikační technologie IOP Integrovaný operační program IPRM Integrovaný plán rozvoje města IS informační systém MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MONIT7+ Informační systém Řídícího orgánu ROP Severozápad MSC27 Monitorovací systém Central MV ROP SZ Monitorovací výbor ROP Severozápad NČI Národní číselník indikátorů

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 NOK Národní orgán pro koordinaci NPR Národní program reforem České republiky NSRR Národní strategický referenční rámec NUTS Územně statistická jednotka v rámci Evropského Společenství (z francouzského La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) OA Odbor auditu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad OAP Oddělení administrace projektů Územního odboru realizace programu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad OKŘ Odbor kanceláře ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad OMA Odbor monitoringu a analýz Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad OMEŘ Odbor metodického řízení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad OP oblast podpory OPLZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OPVK Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost OTAP Odbor technické asistence a publicity Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší PAS Pověřený auditní subjekt PCO Platební a certifikační orgán PO prioritní osa PPP Public Private Partnership veřejnoprávní partnerství PT prioritní téma ROP regionální operační programy ROP SZ Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad RP rovné příležitosti RR SZ Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad ŘO řídící orgán ŘO ROP SZ Řídící orgán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad SEA posuzování vlivů na životní prostředí (posuzování koncepcí) SFDI Státní fond dopravní infrastruktury SROP Společný regionální operační program SRN Spolková republika Německo SŠ střední škola 2

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 TA Technická asistence TOP tématický operační program ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ÚORP Územní odbor realizace programu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ÚRR SZ Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad VRR Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ŽKV železniční kolejová vozidla pro osobní dopravu ŽP životní prostředí 3

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Rok 29 byl významný tím, že se v tomto roce ve větší míře rozběhla vlastní realizace ROP SZ. Zatímco v roce 28 byly vyhlášeny pouze 4 výzvy, v roce 29 bylo vyhlášeno celkem 8 výzev (resp. výzev včetně těch, které byly vyhlášeny ještě v roce 28), z nichž 3 byly plně zadministrovány od vyhlášení výzvy až po uzavření smluv s vybranými žadateli/příjemci. U dvou výzev byl zaznamenán převis podaných projektů nad vyhlášenou alokací (podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 3 Provádění dle prioritních os). Manažerské shrnutí tab. č. : Přehled výzev ROP SZ Pořadí výzvy Datum zahájení výzvy Celkem Datum ukončení výzvy Typ výzvy Oblast podpory kolová.2, 3.2, (.) (4.9.29) (průběžná).3, 2., 2.2, kolová 4.2, kolová kolová kolová.3, průběžná 5., průběžná kolová průběžná kolová 3.2 Alokace na výzvu v EUR Kurz Podané projektové žádosti počet v EUR Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou počet v EUR , 2, , , , 2, , ,66 2, , , , , , , 5, , 22,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23, , , , , , , ,22, , ,23,, ,2,,,, ,92 Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: ŘO ROP SZ vyhlašuje výzvy jen na evropské zdroje. Měnový kurz, který byl při přepočtu použit, je uveden v tabulce u jednotlivých výzev (oblast podpory. je vyhlašována v CZK, proto u výzvy č. a 2 kurz EUR/CZK není uveden). U finančních částek Podané projektové žádosti a Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou byl použit kurz EUR/CZK 26,4. Ve sloupci Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou jsou uvedeny od stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou a zahrnují i tzv. negativní stavy. V roce 29 již byly proplaceny některé prostředky příjemcům dotace, a to ve výši cca 44 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). Nejvyšší podíl proplacených prostředků byl u oblasti podpory.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů a 3. Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu. Část těchto prostředků byla v roce 29 také certifikována, a to ve výši 4,7 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). 4

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Manažerské shrnutí tab. č. 2: Reálný pokrok ROP SZ za rok 29 (v EUR) Oblast podpory..2.3 Prioritní osa Prioritní osa Prioritní osa Prioritní osa Prioritní osa 5 Celkem ROP SZ Alokace 2723 Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) a) v EUR počet , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9 Ukončené projekty v roce 29 b) v EUR % b/a počet ,36 25, ,2, ,55 33, ,92 24, ,79 22, ,87 2, ,66 2, ,43 8, ,34 4, ,77,5,, ,26 33, , 44, ,26 3, ,36 8, ,24 6, ,6 5, ,2 6,9 5 c) v EUR % c/a,,,,,,,,,, ,66, ,66, ,24,82,, ,24, ,38, ,9 4, ,27, ,84,6,,,,,, ,74,8 Proplacené prostředky příjemcům d) v EUR % d/a ,98, , 2, ,7 6, ,5 6, ,4, ,64 4, ,68 4, ,2 6,3,, ,2 4, ,, ,68 5, ,55, ,33 2, ,58 8,9 39 9,9 5, ,48 6, ,66 5,2 Certifikované prostředky předložené EK e) v EUR % e/a,,,,,,,,,,,,,, ,9 4,28,, ,9 2, ,5, ,96 4, ,5, ,6, ,35 4, ,73 4, ,8 2, ,33,68 Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování veřejné prostředky celkem od stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, a to i včetně tzv. negativních stavů. U certifikovaných prostředků předložených EK nelze použít jeden kurz výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci. Podrobné vyhodnocení výsledků jednotlivých výzev, včetně rozboru chyb v předkládaných projektech a souvisejících opatřeních přijatých na straně ŘO ROP SZ, je k dispozici v kapitole 3 Provádění podle prioritních os. Zde jsou také uvedeny podrobnější specifikace projektů a informace o vztahu vybraných projektů v členění dle jednotlivých oblastí podpory k partnerství, horizontálním tématům, earmarkingu a k vazbě na NSRR. Po ukončení výzvy č. 5 ROP SZ byla ŘO ROP SZ zpracována interní analýza jejích výsledků, na základě které byly zjištěny závěry v oblasti absorpční kapacity u vybraných oblastí podpory, se kterými ŘO ROP SZ pracoval v rámci následujících výzev. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2..F) Kvalitativní analýza. Významná byla i zjištění vztahující se ke kvalitě projektů, resp. nakolik vybrané projekty přispívají k naplňování cílů ROP SZ. Vzhledem k tomu, že v naprosto převažující množině projektů schválených v roce 29 byla zjištěna střední až silná vazba mezi aktivitami projektů a cíli ROP SZ a NSRR, je to důležitá zpětná vazba o kvalitním nastavení výběrových kriterií ROP SZ. Důležitá informace vyplynula i z analýzy plnění pravidla n+2/n+3 pro alokaci roku 27. Z predikcí, které ŘO ROP SZ pravidelně vypracovává, vyplývá, že by měl být do certifikace v říjnu 2 proplacen objem žádostí o platbu odpovídající alokaci 27. 5

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Manažerské shrnutí graf č. : Naplňování pravidla n+2, n+3 pro rok 27 (v EUR), , ,9 8, 6, Alokace 27 Zálohy z EK + žádosti o platbu z EK 4, 2,, Zdroj: MSC27 stav k V následující tabulce jsou uvedeny prostředky vyplacené v rámci zálohových plateb. Manažerské shrnutí tab. č. 3: Finanční údaje za všechny prioritní osy v EUR Výdaje zaplacené Výdaje zaplacené příjemcem Příslušný subjektem zahrnuté v příspěvek z odpovědným za žádostech o platby veřejných zdrojů platby příjemcům zaslaných ŘO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 Celková částka obdržená od EK Prioritní osa ,6 - z toho výdaje typu ERDF Prioritní osa ,9 - z toho výdaje typu ERDF Prioritní osa ,9 - z toho výdaje typu ERDF Prioritní osa ,6 - z toho výdaje typu ERDF Prioritní osa ,64 - z toho výdaje typu ERDF Celkový součet ,9 Úhrn v regionech bez přechodné podpory v , , , ,9 celkovém součtu Výdaje typu ESF v celkovém součtu, je-li program spolufinancován ERDF Výdaje typu ERDF v celkovém součtu, je-li operační program spolufinancován ESF Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: Tabulka obsahuje údaje za veřejné prostředky celkem (tj. údaje za ERDF + národní veřejné prostředky). U celkových částek vyžádaných od EK nelze použít jeden kurz výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci. 6

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Významnou aktivitou v roce 29 bylo i soustavné a systematické zlepšování funkčností monitorovacích systémů. Vzhledem k jejich důležitosti jako monitorovacího, informačního a analytického nástroje nezbytného i pro kvalitní rozhodování považuje ŘO ROP SZ tuto oblast za klíčovou pro další úspěšnou implementaci ROP SZ. Proto ŘO ROP SZ velmi uvítal zásadní změnu k lepšímu během roku 28, která se týkala zejména stability a kapacity informačních monitorovacích systémů, ale i vyššího podílu funkcionalit, výstupních sestav a automatických algoritmů a tudíž i vyšší uživatelské přívětivosti. Podrobnější informace jsou k dispozici v kapitole 2.7 Opatření k monitorování. Další problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění jsou podrobně specifikované v kapitole 2.3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění. Podrobné informace o projektech realizovaných v rámci technické asistence přináší kapitola 4 Technická pomoc a kapitola 5 Informování a propagace. Řada aktivit realizovaných v roce 29 se týkala oblasti evaluací (podrobné informace v kapitole 2.7 Opatření k monitorování), publicity a komunikace se žadateli (podrobné informace v kapitole 3 Provádění podle prioritních os a v kapitole 5 Informování a publicita). 7

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29. IDENTIFIKACE OPERAČNÍ PROGRAM Dotčený cíl VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ Konvergence Dotčená způsobilá oblast CZ4 Programové období Číslo programu (CCI) 27CZ6PO8 Název programu Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Rok, za nějž se zpráva podává 29 Datum schválení výroční zprávy Monitorovacím výborem Stručná charakteristika regionu soudržnosti Severozápad Region soudržnosti Severozápad je situován ve střední Evropě v České republice na hranici se Spolkovou republikou Německo. V rámci ČR sousedí s regiony Jihozápad, Střední Čechy a Severovýchod, na severu a západě potom se Svobodným státem Sasko a Svobodným státem Bavorsko (SRN). Obr. č. : Region soudržnosti Severozápad na mapě ČR Liberecký Ústecký Severozápad Královehradecký Karlovarský Hl.m. Praha Středočeský Pardubický Plzeňský Olomoucký Moravskoslezský Vysočina Jihočeský Jihomoravský Zlínský Zdroj: Programový dokument ROP SZ Polohu regionu lze v kontetu střední Evropy hodnotit jako výhodnou. Region leží svojí severovýchodní částí na spojnici významné transevropské rozvojové osy spojující Berlín, Prahu a Vídeň. Výhody plynoucí z polohy regionu soudržnosti jsou ale značně limitovány špatnou dopravní dostupností jak z vnitrozemí, tak vzhledem k nízké propustnosti hranic i ze zahraničí. Pouze malá část regionu soudržnosti podél labské rozvojové osy je propojena s hlavním městem Prahou a vnitrozemím odpovídajícím způsobem dálnicí D8 a I. národním tranzitním železničním koridorem. 8

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 V rámci regionu mají nejeponovanější polohu urbanizovaná území, která leží na dvou hlavních rozvojových osách pánevní, s vysokou koncentrací obyvatelstva a průmyslu, a labské, která je součástí transevropského dopravního koridoru. Severozápad je regionem s vysokou mírou urbanizace. Ve městech žije okolo 8 % celkové populace (oproti 7 % na celorepublikové úrovni) viz indikátory kontetu. Karlovarský kraj vykazuje po Praze největší podíl městského obyvatelstva. Struktura osídlení je polycentrická, tzn. že na rozdíl od jiných regionů nemá Severozápad dominující centrum. Funkci pólů rozvoje tak plní šest velkých měst s 5 obyvateli. Tab. č. : Póly rozvoje Město obyvatel (k.. 26) Ústí nad Labem Most Děčín Teplice 5 Karlovy Vary Chomutov 5 27 Zdroj: ČSÚ k.. 26 Následující souhrnná tabulka uvádí základní charakteristiky regionu soudržnosti Severozápad, České republiky a rovněž také srovnání uvedených ukazatelů se zeměmi EU. Tab. č. 2: Základní charakteristiky regionu soudržnosti Severozápad, v porovnání s EU, ČR (v letech 26-28) Ukazatel/Území EU (27) ČR obyvatel k 3.2. (mil. obyv.) 465,6 468,3 47,6,3,4,5,3,4,4 Hustota obyvatelstva na km HDP v běžných cenách na obyvatele v PPS HDP v běžných cenách na obyvatele v PPS (% z EU 25) HDP v běžných cenách na obyvatele v EUR Region Severozápad HDP v běžných cenách na obyvatele v EUR (% z EU 25) Meziroční nárůst HDP (%) 3, 2,9,8 6,8 6, 2,5 4,9 2,8,5 64,9 65,8 66,3 55, 55,6 55,9 53, 53, 54,4 8,2 7,2 7, 7, 5,3 4,4 2, 9, 7,8 4,5 4,4 3,7 3,6 3,3 2,6 2,3 2,4 Míra zaměstnanosti (%) Míra nezaměstnanosti (%) Struktura zaměstnanosti dle sektorů - zemědělství 4,6 9

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 - průmysl 24,7 24,6 24,6 4, 4,2 4,6 42, 42,8 42,2 - služby 7,7 7,9 7, 56,3 56,2 56, 55,4 54,9 55,3 Zdroj: Eurostat, ČSÚ, vlastní propočty k Graf č. : Vybrané statistické ukazatele porovnání EU, ČR, region Severozápad (rok 28) EU (25) ČR Region Severozápad HDP v běžných cenách na obyvatele v PPS (% z EU 25) Zaměstnanost průmysl Zaměstnanost služby Zdroj: Eurostat, ČSÚ, vlastní propočty k Graf č. 2: Vybrané statistické ukazatele porovnání EU, ČR, region Severozápad (rok 28) 8, 6, EU (25) ČR Region Severozápad 4, 2,, Meziroční nárůst HDP (%) Míra nezaměstnanosti (%) Zdroj: Eurostat, ČSÚ, vlastní propočty k

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Území regionu soudržnosti Severozápad se po správní stránce člení na 2 kraje (NUTS 3): Karlovarský a Ústecký. Region soudržnosti se dále dělí na okresů (NUTS 4) a 486 obcí (NUTS 5). V regionu žije asi,3 milionu obyvatel, což představuje přibližně / populace ČR. Severozápad je co do počtu obyvatel nejmenším regionem v ČR. Průměrná hustota zalidnění 3 osob/km2 se rovná celostátnímu průměru. Území regionu se vyznačuje značnými vnitřními rozdíly v koncentraci obyvatel, kdy hustota obyvatelstva severovýchodní části (průmyslové) je téměř dvojnásobná oproti jihozápadu (lázeňské oblasti) regionu. Obr. č. 2: Přehled vybraných měst v regionu dle počtu obyvatel Zdroj: Programový dokument ROP SZ Polycentrický charakter osídlení pak zdůrazňuje význam dopravy mezi jednotlivými městy. Pro celý region soudržnosti Severozápad má zásadní význam doprava z rozptýleného zbytku malých sídel do velkých a středních měst, tedy do měst s více než 5 obyvateli, respektive s až 3 obyvateli. Skutečnost, že s výjimkou Ústí nad Labem ( obyvatel) jsou ostatní póly rozvoje relativně malé ( obyvatel), vede k závěru, že význam městské dopravy ve srovnání s životně důležitou rolí meziměstské dopravy je relativně menší. V případě regionu soudržnosti Severozápad lze současnou mobilitu pracovní síly hodnotit jako nedostatečnou a označit ji za jednu z hlavních překážek růstu konkurenceschopnosti regionu soudržnosti jako celku. Nízká mobilita pracovní síly dále negativně ovlivňuje efektivitu již realizovaných investic. Koncentrace těžkého průmyslu v centrálních oblastech regionu způsobila v minulosti vážné zhoršení životního prostředí, velice špatná byla po dlouhou dobu zejména kvalita ovzduší. Ačkoli se situace po roce 99 výrazně zlepšila díky investicím do plynofikace a do odsíření a prachových filtrů v průmyslových zdrojích (zejména severovýchodní část regionu), region má stále negativní image poškozeného území, což je jedním z limitujících faktorů pro získávání

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 zahraničních investorů a pro rozvoj cestovního ruchu. Negativní vlivy se nepříznivě projevují na zdravotních, sociálních a demografických charakteristikách zdejší populace. Přestože v minulých letech došlo k výrazně příznivějším trendům ve vývoji kvality životního prostředí, lze ekologické zátěže z minulých let považovat za jeden z klíčových problémů zejména v pánevních oblastech regionu. V územích devastovaných těžbou nerostů a v oblastech poničených imisemi škodlivin (lesy) dochází k rekultivaci a revitalizaci. Navrácení ekologické stability čeká též intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinu (zejména okresy Louny a Litoměřice). Transformace ekonomiky a restrukturalizace výroby po roce 989 vedly mj. k rozsáhlým změnám odvětvové struktury a ke změnám v rozmístění hospodářských aktivit ekonomické základny regionu. Ve stejném období došlo také k výraznému snížení zaměstnanosti v priméru a částečně i sekundéru, vzrostla zaměstnanost ve službách. Ekonomická váha regionu soudržnosti Severozápad byla v minulosti výrazně nadprůměrná. Tento region patřil k vysoce průmyslovým regionům s důrazem především na těžbu nerostných surovin, energetiku a další odvětví těžkého průmyslu (např. strojírenství a chemický průmysl) a na zemědělskou velkovýrobu. Tyto činnosti měly řadu negativních dopadů na kvalitu životního a sociálního prostředí, na sídelní strukturu a vzdělanostní strukturu obyvatel velké části regionu. Velkovýrobní způsob v průmyslu, zemědělství, těžbě a energetice vedl k postupnému zhoršování životního prostředí a krajiny. Přechod od hlubinné těžby uhlí a kaolinu na těžbu povrchovou navíc vedl k devastaci rozsáhlých území, která v tomto regionu soudržnosti pokračuje i nadále. I přes postupnou rekultivaci a revitalizaci území po těžbě zaujímají prostory těžby stále významné plochy v centrálních částech regionu soudržnosti Severozápad. Převážná část území se v současné době řadí mezi tzv. regiony se soustředěnou podporou státu, které se dále dělí na 3 typy dle charakteru postižení (strukturálně postižené, hospodářsky slabé, s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností). Tyto regiony byly pro období vymezeny na základě usnesení vlády ČR č. 56 ze dne Stručná charakteristika programu ROP SZ je hlavním programovým dokumentem určujícím priority regionu Severozápad pro čerpání strukturálních fondů v programovém období ROP SZ byl schválen EK dne usnesením C (27) 68/ od 4/2/27 CCI 27CZ6PO8. Při definování navrhovaných intervencí program vychází ze strategie ROP SZ a z obecných principů směřování ke zvýšení využití inovativních postupů, podpory progresivních technologií a posilování vnitřní soudržnosti regionu společně s jeho soudržností ve vztahu k ostatním regionům v ČR a sousedním regionům v Německu, to vše při respektování zásad udržitelného rozvoje. Strategie ROP SZ vznikla v diskusi všech zainteresovaných regionálních i národních aktérů, a je tedy společným konsensuálním výstupem. Strategie přímo vychází ze zpracované socioekonomické analýzy regionu soudržnosti Severozápad a reflektuje zjištěné problémy a potřeby regionu, které vyplývají jednak z historického vývoje v daném území, jednak ze současných hospodářských trendů v globální ekonomice, která region vystavuje vyšší konkurenci projevující se negativním dopadem jak na hospodářství regionu, respektive 2

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 jednotlivá sektorová odvětví, tak na jeho konkurenceschopnost v oblasti atraktivity pro obyvatele, podnikatele a potenciální návštěvníky. Strategie není navrhována jako izolovaný materiál, ale jako komplementární nástroj, který vychází z priorit a strategie NSRR a využívá a doplňuje priority a intervence navrhované v rámci jednotlivých sektorových (tematických) i územních programů. ROP SZ svým zaměřením přímo navazuje na následující priority NSRR: rozvoj udržitelného cestovního ruchu (I. Strategický cíl), zlepšení dostupnosti dopravou (III. Strategický cíl), rozvoj městských oblastí (II. a IV. Strategický cíl), rozvoj venkovských oblastí (II. a IV. Strategický cíl). Vazby jednotlivých oblastí podpory ROP SZ na konkrétní priority NSRR ukazuje následující tabulka. Tab. č. 3: Vazby oblastí podpory ROP SZ na priority NSRR Oblast podpory..2.3 I. Strategický cíl - Konkurenceschopná česká ekonomika Konkurenceschopný podnikatelský sektor Podpora kapacit výzkumu a vývoje pro inovace Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního bohatství II. Strategický cíl - Otevřená, fleibilní a soudržná společnost Vzdělávání Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti Posilování sociální soudržnosti Rozvoj informační společnosti Smart administration III. Strategický cíl - Atraktivní prostředí Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí Zlepšení dostupnosti dopravou IV. Strategický cíl - Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů Vyvážený rozvoj městských oblastí Rozvoj venkovských oblastí Pozn.: slabá vazba, - střední vazba Zdroj: Programový dokument ROP SZ Strategie ROP SZ vychází rovněž z obnovené Lisabonské strategie, respektive NPR, jehož prostřednictvím je Lisabonská strategie realizována. ROP SZ podporuje cíle obnovené Lisabonské strategie v oblastech zvyšování atraktivity území regionu soudržnosti Severozápad pro podnikání zejména zlepšením regionální dopravní infrastruktury a dostupnosti jednotlivých částí regionu a zlepšením prostředí ve městech. Dále přispěje ke zlepšování podmínek pro vzdělávání, včetně celoživotního vzdělávání a zlepšení zdravotní a sociální péče prostřednictvím budování infrastruktury těchto služeb. Zaměření ROP SZ je rovněž významně propojeno s podoblastmi NPR: Modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí, zavádění inteligentních systémů pro řízení dopravy a dopravního provozu, zvyšování podílu železniční dopravy na přepravním trhu a zvyšování územní mobility a Udržitelné využívání zdrojů. 3

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 4: Vazby prioritních os a oblastí podpory ROP SZ na priority Lisabonské strategie, resp. NPR Oblast podpory..2.3 Podnikatelské prostředí Výzkum a vývoj, inovace Udržitelné využívání zdrojů Modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí Fleibilita trhu práce Začleňování na trhu práce Vzdělávání Pozn.: slabá vazba, - střední vazba, silná vazba Zdroj: Programový dokument ROP SZ K dosažení globálního cíle ROP SZ navrhuje strategie ROP SZ realizaci cílených investic, které pomohou nastartovat proces postupné adaptace a modernizace zejména urbanizovaných městských center regionu jako základních oblastí s rozvojovým potenciálem, jejichž rozvoj bude přínosem pro celý region. Novým nástrojem umožňujícím koncentraci prostředků k modernizaci a adaptaci největších měst jako rozvojových pólů regionu je Integrovaný plán rozvoje města (IPRM). IPRM jako soubor vzájemně časově a obsahově provázaných akcí (projektů) se zaměřuje na podporu a řešení problémů: Deprivovaného území s koncentrací negativních jevů, jako je vysoká nezaměstnanost, kriminalita, sociální vyloučení, atd.; Území s vysokým potenciálem růstu, kde pákový efekt strukturálních fondů může být použit ke zvýšení konkurenceschopnosti zóny; Tématicky vymezené oblasti města, zejména oblast veřejné dopravy. Současně s regenerací fyzického a sociálního prostředí jsou intervence zaměřeny na zlepšení vnější a vnitřní dostupnosti regionu a jeho dopravní obslužnosti tak, aby z ní měli prospěch všichni obyvatelé regionu i jeho návštěvníci. Podpora ROP SZ soustředěná na zlepšení dostupnosti a obslužnosti vytvoří podmínky pro vyšší mobilitu obyvatelstva (včetně pracovní síly) i pro rozvoj podnikatelských aktivit v regionu. Pro zajištění adekvátních podmínek pro rozvoj urbanizovaných center regionu je potřeba zaměřit intervence rovněž na restrukturalizaci a modernizaci jejich zázemí tvořeného především neurbanizovanými venkovskými oblastmi, s cílem vytvoření podmínek pro rozvoj občanské vybavenosti těchto oblastí spolu s podporou rozvoje místních komunit a občanských iniciativ. Strategie ROP SZ se zaměřuje rovněž na cílené intervence směřující k vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství. Rozvoj cestovního ruchu by přitom měl přispět jak k vytvoření pracovních příležitostí ve venkovských oblastech regionu, tak k vyšší diverzifikaci ekonomické základny, a tím i ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti regionu. V tomto kontetu byly definovány následující cíle ROP SZ. zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k úrovni socioekonomického rozvoje ČR/EU. Globálním cílem ROP SZ je sociálních struktur regionu jako podnikání a život obyvatel. jeho konvergenci k průměrné 4

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Globální cíl bude naplněn prostřednictvím splnění tří specifických cílů ROP SZ: Specifický cíl I Moderní a atraktivní města představující hlavní hybnou sílu ekonomického rozvoje regionu; Specifický cíl II Venkovské oblasti využívající místní i regionální potenciál pro zajištění plnohodnotného života obyvatel; Specifický cíl III Dostupný region umožňující efektivní mobilitu svých obyvatel. Pro dosažení stanoveného globálního cíle a dílčích specifických cílů stanovuje ROP SZ 5 prioritních os, které se následně člení do 2 oblastí podpory. Celková alokace ROP SZ z prostředků ERDF činí EUR. Celkové zdroje ROP SZ, včetně národních zdrojů, činí EUR. Celková finanční alokace ROP SZ je do jednotlivých prioritních os a oblastí podpory rozdělena dle poměrů, které jsou uvedeny v následující tabulce. Tab. č. 5: Procentní finanční alokace do úrovně jednotlivých oblastí podpory Prioritní osa Podíl oblasti podpory na prioritní ose Podíl oblasti podpory na ROP 42,95% 7,% 26,%,37% 3,4% 2,38%,%,44% 9,% 3,92% 68,55% 23,28% 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 3,45%,68% 4. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR 62,5%,95% 3,49% 5,83% 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu 7,%,34% 5. Podpora implementace ROPSeverozápad 78,% 2,% 22,%,59% Oblast podpory Podíl prioritní osy na ROP. Podpora rozvojových pólů regionu Prioritní osa Regenerace a rozvoj měst.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst 39,86%.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů Prioritní osa 2 Integrovaná podpora místního rozvoje 2. Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti 4,36% 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 3. Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní významu obslužnost Prioritní osa 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Prioritní osa 5 Technická asistence 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity 33,96% 9,2% 2,7% Zdroj: Programový dokument ROP SZ Rozdělení prostředků plně reflektuje jak strategii programu samotného, tak postavení programu ve vztahu k ostatním operačním programům, včetně Programu rozvoje venkova. Hlavní a stěžejní prioritní osou celkové strategie ROP SZ je Regenerace a rozvoj měst. Tato skutečnost byla promítnuta i do návrhu finančního plánu, který na tuto oblast vyčleňuje významnou část finančních prostředků programu. 5

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Členění na úrovni jednotlivých veřejných zdrojů financování v členění do úrovně prioritních os shrnuje následující tabulka. Tab. č. 6: Finanční alokace podle druhů veřejných zdrojů na úrovni prioritních os (údaje v EUR) Číslo prioritní osy Ce lkem Fond/míra Příspěve k M íra spolufinancování Národní zdrojecelkové zdroje Společenství spolufinancov ání vztahov ána k ERDF/veřejným Regenerace a rozvoj m ěst ,% výdajům Integrovaná podpora m ístního ERDF/veřejným ,% rozvoje výdajům Dostupnost a dopravní ERDF/veřejným ,% obslužnost výdajům Udržitelný rozvoj cestovního ERDF/veřejným ,% ruchu výdajům ERDF/veřejným Technická asistence ,% výdajům 85,% Název prioritní osy Zdroj: Programový dokument ROP SZ Graf č. 3: Finanční alokace příspěvku ERDF pro jednotlivé prioritní osy ROP SZ Regenerace a rozvoj měst Integrovaná podpora místního rozvoje Dostupnost a dopravní obslužnost Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Technická asistence Zdroj: Programový dokument ROP SZ Jednotlivé prioritní osy nestojí samostatně, ale tvoří vzájemně provázaný systém, jehož realizace jako celku přispěje k dosažení požadované změny v regionu. Nejdůležitějším aspektem ROP SZ je proto uplatnění principu koncentrace. Kromě geografické koncentrace však bude nezbytné koncentrovat také pracovní úsilí (tj. zajistit i určitou úroveň integrace) tak, aby vynaložené prostředky byly soustředěny vždy na komplení vyřešení identifikovaných problémů v určité části regionu. 6

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Graf č. 4: Vazby mezi cíli a prioritními osami ROP SZ Globální cíl ROP Severozápad Zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a sociálních struktur regionu, což povede ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje EU/ ČR Specifický cíl I Moderní a atraktivní města, představující hybnou cílu ekonomického rozvoje regionu Specifický cíl II Venkovské oblasti, využívající místní i regionální potenciál pro zajištění plnohodnotného života svých obyvatel Priorita P 3 Priorita P Priorita P2 Regenerace a rozvoj měst Integrovaná podpora místního rozvoje Hlavní cíl priority: Z výšení kvality fyzického prostředí urbanizovaných částí regionu Hlavní cíl priority : Oživení a rozvoj venkovských oblastí realizací místních integrovaných projektů Dostupnost a obslužnost regionu Hlavní cíl priority : Zlepšení napojení regionu na okolní prostor, zajištění účinného vnitřního propojení a jeho efektivní dopravní dostupnosti Specifický cíl III Dostupný region umožnující efektivní mobilitu svých obyvatel Priorita P4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Hlavní cíl priority : Využití přírodního a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj CR v regionu Priorita P5 Technická asistence Zdroj: Programový dokument ROP SZ V rámci ROP SZ jsou příjemci podpory definováni zvlášť pro každou oblast podpory. Kategorie příjemců zůstávají od roku 28 beze změn. Bližší legislativní vymezení jednotlivých příjemců je aktualizováno při změnách legislativy. Příjemce podpory z ROP SZ definuje následující tabulka, přičemž upřesnění způsobilosti jednotlivých kategorií příjemců podpory v rámci prioritních os, respektive oblastí podpory, obsahuje Prováděcí dokument ROP SZ (viz 7

21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 7: Kategorie příjemců pomoci ROP SZ Hlavní příjemci Obce, města Kraje Organizace zřízené či založené městem, obcí nebo krajem Dobrovolné svazky obcí Nestátní neziskové organizace Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstřík u Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) Zájmová sdružení právnických osob Hospodářská komora a její složky Organizační složky státu Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (ŘO ROP SZ) Zdroj: Programový dokument ROP SZ Odkaz na legislativu Zákon č. 28/2 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.29/2 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 23 a další zákona č.25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 46 a další zákona č.28/2 Sb., o obcích. Zákon č.83/99 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č.248/995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 3/22 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 56/24 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 53/99 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ( 2 odst.2, písm. a) až c) zákona); Zákon č. 455/99 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 2f až 2i občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 3 zákona č.3/992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů (působnost HK ČR a jejích složek, vymezená v 4 výše zmíněného zákona umožňuje podporovat cestovní ruch). 3 odst. zákona č. 29/2 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Zákon č. 248/2 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Základní cílovou skupinou pro ROP SZ jsou na základě schválené Strategie regionálního rozvoje ČR na období a v souladu s Usnesením vlády č. 56 ze dne regiony se soustředěnou pomocí státu (více viz kapitola 2..D) Pomoc podle cílových skupin). V programovém dokumentu jsou vymezeny i další cílové skupiny, na něž se program ve svých jednotlivých prioritních osách zaměřuje. 8

22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 8: Cílové skupiny ROP SZ Cílová skupina Obyvatelé měst Lidé pracující a podnikající ve městech, obcích Turisté, domácí a zahraniční návštěvníci, návštěvníci lokalit Obyvatelé neurbanizovaných oblastí Místní obyvatelé Místní podnikatelé ve službách Obyvatelé a návštěvníci regionu, jeho měst a obcí Podnikatelské subjekty Investoři Podnikatelé ve službách CR a v doprovodných službách Profesní sdružení Obce a svazky obcí ŘO ROP Severozápad a další subjekty podílející se na přímém zajištění technického zázemí přípravy a implementace ROP Severozápad Zdroj: Programový dokument ROP SZ PO PO2 PO3 PO4 PO5 9

23 VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU 2. Dosažený pokrok a jeho analýza Tab. č. 9: Indikátory kontetu Název indikátoru Měrná jednotka Kč % % tuny/km 2 Kč % Hodnota za rok 25 Severozápad ČR ,2 78,65 24,96 9,7 3,5 5, ,8 Tvorba hrubého finího kapitálu na obyvatele Podíl kvalifikačně náročných zaměstnání na celkové zaměstnanosti Inde vzdělanosti) Měrné emise z mobilních zdrojů (REZZO 4) HDP na obyvatele v PPS Podíl na HDP (ČR = ) registrovaných uchazečů o práci na volné pracovní místo osoba 2 (registrované na pracovním úřadě) Naděje dožití při narození muži rok 7 73 Naděje dožití při narození ženy rok Disponibilní důchod domácnosti na obyvatele Kč Délka silnic II. třídy km Délka silnic III. třídy km lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu ks Průměrný evidenční počet zaměstnanců v hromadných ubytovacích osoba zařízeních (fyzické osoby) přenocování přenocování obyvatel na lékaře osoba studentů (gymnázia, SOŠ, SOU, VOŠ, VŠ) osoba míst ve vybraných zařízeních sociální péče místo ) příjemců důchodu osoba obcí ks Podíl městského obyvatelstva % 79,5 7, Pozn.: ) = (bez vzdělání + základní vzdělání) / obyvatelstvo ve věku 5+ 2) všechna zařízení Zdroj: Statistická ročenka Ústeckého kraje, Karlovarského kraje, České republiky 26 Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za 4. čtvrtletí 26 Propočty Statistického úřadu Ústí nad Labem Vlastní propočty ŘO ROP SZ Indikátory kontetu jsou uváděny v hodnotách za rok 25, stejně jako v programovém dokumentu. Popisují pomocí statistických a makroekonomických veličin výchozí situaci v regionu před zahájením realizace ROP SZ a zároveň nabízejí srovnání regionálních a celorepublikových údajů. Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu i z analýzy zpracované v programovém dokumentu, výchozí situace regionu Severozápad je v řadě oblastí složitější, než v ostatních regionech ČR, což se odráží v méně příznivých hodnotách některých indikátorů kontetu v porovnání s celorepublikovým průměrem. Pro ilustraci lze např. uvést ekonomickou oblast (tvorba HDP na obyvatele), strukturu vzdělanosti (inde vzdělanosti), míru nezaměstnanosti (počet registrovaných uchazečů o práci na volné pracovní místo registrovaných na pracovním úřadě). Nižší ekonomická výkonnost regionu spojená s nižším podílem vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva a vysokou mírou nezaměstnanosti vede pak i k nižší míře disponibilního důchodu domácností v porovnání s celorepublikovým průměrem. Zajímavým údajem je podíl městského obyvatelstva, který je v regionu vyšší cca o %, než je celorepublikový průměr. Je zřejmé, že indikátory kontetu mohou do jisté míry sloužit jako benchmarkingová základna k posouzení přínosu realizace ROP SZ pro region. Avšak výraznější výkyvy nebo dokonce poruchy hospodářského cyklu globálního charakteru, což je i případ právě probíhající finanční 2

24 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 krize, mohou výrazně tyto kontetové indikátory ovlivnit, a tak do jisté míry zkomplikovat jejich roli srovnávací základny. 2..A) Informace o fyzickém pokroku operačního programu Tab. č. : Indikátory programu Kód NČI Kód EU/Lis abon Náze v indik átoru M ě rná je dnotk a Zdroj podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Monitorovací systém podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Typ indik átoru 5// Core 3 V ýstup 5/2/ Core 34 V ýstup 5/5/ Core 39 V ýstup 5/2/ V ýstup 6/2/6 Core 22 V ýsledek 63/5/2 V ýsledek 63/5/2 V ýsledek 65/5/ V ýsledek 52/7/ Dopad 5// Dopad 53/3/2 Lisabon Dopad 55/2/2 Dopad 65/3/5 Lisabon Dopad Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem (v %) Návštěvníci v regionu počet přenocování Zahraniční návštěvníci v regionu počet přenocování (v tis.) % Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu 3 3 Dosažená 4 4 Výchozí 6 6 Plánovaná Plánovaná Dosažená Výchozí ČSÚ ŘO ROP SZ ČSÚ 4 4 Dosažená Výchozí ,6 72, ,6 72,44 2 Plánovaná 5 5 Dosažená Výchozí Dosažená Výchozí Plánovaná Dosažená Výchozí Plánovaná evaluace evaluace Dosažená 25, 8, 3 3 Výchozí 28,22 25, 8, 28,22 27,5 Plánovaná 27,5 Dosažená,79 3,42 3 3,482,79 3,42,482,2 ČSÚ, ŘO ROP SZ Výchozí Plánovaná % % ČSÚ ČSÚ ČHMÚ Plánovaná (v tis.) Ce lk e m ČSÚ, ŘO ROP SZ Výchozí ČSÚ Cílová hodnota Plánovaná Regionální dif erenciace míry nezaměstnanosti Regionální HDP na obyvatele, EU 25 = Monitorovací systém 28 Výchozí Dosažená % % obyvatel s vysokoškolským vzděláním Monitorovací systém 27 Dosažená Plánovaná Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích migrací Monitorovací systém Hodnota,2 Dosažená Výchozí Plánovaná Dosažená 59,8 6,6 3 3 Výchozí 59,2 59,8 6,6 59,2 Plánovaná 62, 62, Dosažená 2,5, , 2,5,66 4,2 34,7 34,7 Výchozí Plánovaná Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, ČSÚ, ČHMÚ Pozn.: Cíl stanoven na celé programové období. 2 Výchozí hodnota dle statistiky z roku Oficiální statistické výsledky budou dostupné v prosinci 2. U indikátorů 5//, 5/2/, 5/5/ a 5/2/ jsou hodnoty uváděny od stavu P5 Realizace projektu ukončena, u ostatních indikátorů od stavu P45 Projekt v realizaci. Ve výročních zprávách za rok 27 a 28 byly z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tyto indikátory počítány již od stavu P45; tato skutečnost je od roku 29 změněna a historická data byla přepočítána. 2

25 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 V souvislosti s optimalizací NČI, kterou provedl NOK, došlo k úpravě kódů, názvů, měrných jednotek a zdrojů některých indikátorů ROP SZ (tj. změna oproti indikátorům, které jsou uvedeny v Programovém dokumentu ROP SZ a ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 28): 6/2/6 Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem úprava zdroje, 63/5/2 Návštěvníci v regionu počet přenocování úprava měrné jednotky, 63/5/2 Zahraniční návštěvníci v regionu počet přenocování úprava měrné jednotky, 65/5/ Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí změna měrné jednotky (z evaluační studie na % ), 52/7/ Regionální diferenciace míry nezaměstnanosti změna kódu indikátoru (původně kód 3/5/), 5// Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích migrací úprava názvu, měrné jednotky a zdroje, 53/3/2 obyvatel s vysokoškolským vzděláním úprava měrné jednotky, 55/2/2 Regionální HDP na obyvatele, EU 25 = změna měrné jednotky. U některých indikátorů byla upravena metodika jejich výpočtu a historická data byla přepočítána: 3/5/ Regionální diferenciace míry nezaměstnanosti, 55/2/2 Regionální HDP na obyvatele, EU 25 =. Indikátory ROP SZ lze rozdělit podle původu do dvou kategorií: Indikátory zjišťované agregací z úrovně jednotlivých projektů (zdrojem je tedy monitorovací systém), jedná se o indikátory typu počet projektů a většina z nich je v kategorii CORE indikátorů; Indikátory zjišťované z úrovně statistických dat mimo operační program. Použití těchto indikátorů je důležitým předpokladem pro možnost posouzení, zda realizace operačního programu ovlivnila tato statistická/makroekonomická data regionu. ŘO ROP SZ si je vědom i určitých omezení využití těchto indikátorů, která spočívají v tom, že se tyto indikátory mohou měnit i vlivem celé řady jiných a velmi proměnlivých faktorů, které jsou v současné době ještě umocněny poněkud nestandardním makroekonomickým prostředím a v řadě případů bude složité přímý vliv realizace operačního programu na tyto veličiny zanalyzovat. Pokud bychom však tyto indikátory na úrovni programu nevyužili, neměli bychom vůbec možnost posoudit, zda realizace operačního programu nějak významně ovlivnila vývoj regionu jako celku. Pro vlastní zjištění, nakolik realizace operačního programu případně ovlivní tyto statistické/makroekonomické veličiny, plánuje ŘO ROP SZ využít analyticko-evaluační studii v pokročilejší fázi realizace programu. U některých těchto indikátorů dochází k velmi pozitivnímu vývoji i bez přispění konkrétních výstupů realizace ROP SZ v roce 29 tady však může hrát roli celá řada vlivů příkladem může být indikátor 65/3/5 Plocha obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu, jehož hodnota se v roce 27 a 28 vyvíjela velmi pozitivně. Po odborných konzultacích s pracovníky Českého hydrometeorologického ústavu bylo zjištěno, že v roce 27 a 28 byly v ČR nadstandardně příznivé povětrnostní podmínky, které mohou hodnotu tohoto indikátoru v daném roce velmi výrazně ovlivnit, aniž by došlo ke kvantifikovatelným změnám na úrovni zdrojů znečištění. 22

26 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 V roce 29 bylo dokončeno pouze několik projektů (zejména v oblasti cestovního ruchu a projekty technické asistence), většina projektů je zatím v realizaci, což souvisí se zahájením vyhlašování výzev (první výzva byla vyhlášena až ) a také s délkou realizace projektů (průměrná doba trvání projektů ROP SZ je okolo 2,5 roku). Pro rok 29 není tedy možné vyhodnotit přínos ROP SZ pro region Severozápad z úrovně analýzy přínosu dokončených projektů. Stěžejní přínos a aktivity implementace programu v roce 29 lze tedy spíše charakterizovat úspěšnou administrací výzev vyhlášených v roce 29, mobilizací absorpční kapacity regionu, v komunikační a publicitní rovině, výrazným zlepšením výkonnosti monitorovacích systémů, evaluačními aktivitami a realizací vzdělávacích aktivit. Tab. č. : Informace o věcném pokroku realizované výzvy v roce 29 (v EUR) Pořadí výzvy Datum zahájení výzvy Celkem Datum ukončení výzvy Typ výzvy Oblast podpory kolová.2, 3.2, (.) (4.9.29) (průběžná).3, 2., 2.2, kolová 4.2, kolová kolová kolová.3, průběžná 5., průběžná kolová průběžná kolová 3.2 Alokace na výzvu v EUR Kurz Podané projektové žádosti počet v EUR Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou počet v EUR , 2, , , , 2, , ,66 2, , , , , , , 5, , 22,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23, , , , , , , ,22, , ,23,, ,2,,,, ,92 Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: ŘO ROP SZ vyhlašuje výzvy jen na evropské zdroje. Měnový kurz, který byl při přepočtu použit, je uveden v tabulce u jednotlivých výzev (oblast podpory. je vyhlašována v CZK, proto u výzvy č. a 2 kurz EUR/CZK není uveden). U finančních částek Podané projektové žádosti a Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou byl použit kurz EUR/CZK 26,4. Ve sloupci Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou jsou uvedeny od stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou a zahrnují i tzv. negativní stavy. Výše uvedená tabulka shrnuje přehled o vyhlášených (resp. realizovaných) výzvách ROP SZ v roce 29. V roce 29 probíhalo celkem výzev, z toho 2 výzvy byly vyhlášeny na konci roku 28 a 4 výzvy prošly plným procesem administrace ještě do konce roku 29 (tj. výzva č. 4, 5, 6 a 9). V roce 29 byly u oblasti podpory. Podpora rozvojových pólů regionu zavedeny průběžné čtvrtletní výzvy, a to z důvodu průběžných úprav a instalací v monitorovacích systémech. Podrobnější popis průběhu výzev a specifikace projektů je uvedena v kapitole 3 Provádění podle prioritních os. Výzvy č. 2 a 3 nelze ke konci roku 29 vyhodnotit přestože byly vyhlášeny v roce 29, příjem projektových žádostí z těchto výzev však bude ukončen až v roce 2. Pro celkový přehled o věcném pokroku ROP SZ uvádí následující tabulka informace o realizovaných výzvách ROP SZ od počátku programu. 23

27 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 2: Informace o věcném pokroku realizované výzvy od počátku ROP SZ (v EUR) Pořadí výzvy Datum zahájení výzvy Datum ukončení výzvy Typ výzvy Oblast podpory (3.2.28) kolová.3, 2., 2.2, 4.2, Celkem kolová kolová kolová průběžná průběžná kolová průběžná kolová ,3. 5., (4.9.29) kolová 3., 5..2,.3, 2., kolová 2.2, 3., 4., (průběžná) 4.2, 4.3, (5., 5.2) průběžná 5., 5.2 kolová.2, 3.2, (.) (průběžná) Alokace na výzvu Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou v EUR počet v EUR , ,2 Podané projektové žádosti v EUR Kurz počet , 26, , 25, , ,6 5 5, 2, , , , 2, , , , 2, , ,66 2, , , , , , , 5, , 22,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23, , , , , , , ,22, , ,23,, ,2,,,, ,27 Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Pozn.: ŘO ROP SZ vyhlašuje výzvy jen na evropské zdroje. Měnový kurz, který byl při přepočtu použit, je uveden v tabulce u jednotlivých výzev (oblast podpory. je vyhlašována v CZK, proto u výzvy č. a 2 kurz EUR/CZK není uveden). U finančních částek Podané projektové žádosti a Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou byl použit kurz EUR/CZK 26,4. Ve sloupci Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou jsou uvedeny od stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou a zahrnují i tzv. negativní stavy. 24

28 VÝROČNÍ ZPRÁVA B) Finanční údaje Tab. č. 3: Finanční údaje za všechny prioritní osy v EUR Výdaje zaplacené Výdaje zaplacené příjemcem Příslušný subjektem zahrnuté v příspěvek z odpovědným za žádostech o platby veřejných zdrojů platby příjemcům zaslaných ŘO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 Celková částka obdržená od EK Prioritní osa ,6 - z toho výdaje typu ERDF Prioritní osa ,9 - z toho výdaje typu ERDF Prioritní osa ,9 - z toho výdaje typu ERDF Prioritní osa ,6 - z toho výdaje typu ERDF Prioritní osa ,64 - z toho výdaje typu ERDF Celkový součet ,9 Úhrn v regionech bez přechodné podpory v , , , ,9 celkovém součtu Výdaje typu ESF v celkovém součtu, je-li program spolufinancován ERDF Výdaje typu ERDF v celkovém součtu, je-li operační program spolufinancován ESF Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: Tabulka obsahuje údaje za veřejné prostředky celkem (tj. údaje za ERDF + národní veřejné prostředky). U celkových částek vyžádaných od EK nelze použít jeden kurz výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci. V roce 29 byly registrovány a propláceny žádosti o platbu ve všech prioritních osách. U většiny projektů byla ukončena. etapa a dále pokračují v realizaci. U 3 projektů byla proplacena závěrečná žádost o platbu. U prioritní osy 5 Technická asistence byly vyúčtovány zálohové platby za 5 projektů TA roku 28 a projekty byly finančně ukončeny. Dva projekty TA roku 29 byly částečně proplaceny v rámci průběžného vyúčtování zálohových plateb. Projekty byly do konce roku 29 fyzicky ukončeny, jejich finanční ukončení proběhne v lednu 2. Dvěma projektům TA na rok 2 byly vyplaceny počáteční zálohové platby. Ve výše uvedené tabulce ve sloupci Celková částka obdržená od EK jsou uvedeny částky z. řádné certifikace, která proběhla v říjnu

29 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 4: Finanční plán ROP SZ na celé programové období v EUR Prioritní osa/oblast podpory Fond financování..2.3 Prioritní osa Prioritní osa Prioritní osa Prioritní osa Prioritní osa 5 Celkem za program ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF Podíl na Veřejné celkové prostředky celkem alokaci ROP v EUR SZ v % , , 7, , ,, , , 2, , , 39, , ,, , , 3, , , 4, , , 23, , ,, , , 33, , ,, , , 5, , ,, , , 9, , , 2, , ,, , , 2, , ,, Příspěvek EU v EUR Zdroj: MSC27 stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 V následující tabulce je uveden seznam zálohových a průběžných plateb, které ŘO ROP SZ obdržel od EK tyto zálohové platby jsou rozpočítány poměrově do prioritních os dle % alokace prioritní osy na celkové alokaci ROP SZ. Tab. č. 5: Zálohové a průběžné platby % z alokace na prioritní osu Regenerace a rozvoj měst 39,86 2 Integrovaná podpora místního rozvoje 4,36 3 Dostupnost a dopravní obslužnost 33,96 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 9,2 5 Technická asistence 2,7 Celkem za program, Prioritní osa Částka zálohové platby ERDF , , , , , ,9 Zdroj: MSC27 stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Zálohové platby jsou finanční prostředky, které slouží na počátku programu k urychlení čerpání a k menšímu zatížení ekonomik daného státu. Ze zálohových plateb jsou prostředky vraceny zpět do státního rozpočtu. Jsou využívány postupně prostřednictvím podaných souhrnných žádostí o platbu. ŘO ROP SZ v roce 29 podal 5 souhrnných žádostí o platbu. Ve výše uvedené tabulce je vedle zálohových plateb započítána i průběžná platba, která byla připsána RR SZ po schválení. řádné certifikace v prosinci 29. Detailní rozpis zálohových a průběžných plateb je možné vidět v následující tabulce ve sloupci b a c. 26

30 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 6: Naplňování pravidla n+2, n+3 (v EUR) Celková alokace N+3 / N+2 limity Finanční EU prostředků souhrnné plán rok roční a Celkem , , 672 2, 6 458, , , , , , , , , , , , Žádosti o průběžnou / Zálohy z EK + Zálohy z EK + Zálohy z EK závěrečnou žádosti o platby žádosti o platby roční platbu z ČR roční souhrnné předložené EK roční e b c d=b+c , , ,42, , , ,5, , , , , , , , , , , , , , ,9 Rozdíl mezi limity a platbami souhrnné f=e-a , , , ,9-2 89, , , , , ,9 Zdroj: MSC27 stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: U certifikovaných prostředků předložených EK nelze použít jeden kurz výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci. Graf. č. 5: Naplňování pravidla n+2, n+3 pro rok 27 (v EUR), , 8, 6, 4, ,9 Alokace 27 Zálohy z EK + žádosti o platbu z EK 2,, Zdroj: MSC27 stav k Z predikcí, které ŘO ROP SZ pravidelně vypracovává, vyplývá, že by měl být do certifikace v říjnu 2 proplacen objem žádostí o platbu odpovídající alokaci 27. Pokud by se tak z důvodu přesunů (zpoždění) na straně příjemců nestalo, dojde k vyčerpání alokace roku 27 pomocí zálohových plateb, jak je patrné z výše uvedené tabulky. 27

31 VÝROČNÍ ZPRÁVA C) Informace o rozpisu využití fondu Tab. č. 7: Kumulativní rozdělení přídělů z příspěvku Společenství podle kategorií Prioritní téma Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.) 8 Mobilní majetek železnic 23 Regionální / místní komunikace Forma financování Typ území Nevratná pomoc Město Nevratná pomoc Nevztahuje se Nevratná pomoc Nevztahuje se 24 Cyklistické stezky 25 Městská doprava Nevratná pomoc Nevratná pomoc Město Nevztahuje se Nevztahuje se 28 Inteligentní dopravní systémy Nevratná pomoc Nevztahuje se 29 Letiště 52 Podpora čisté městské dopravy Nevratná pomoc Nevratná pomoc Nevztahuje se Město 55 Propagace přírodního bohatství Nevratná pomoc Město 56 Ochrana a rozvoj přírodního dědictví Nevratná pomoc 5 Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti) Nevztahuje se 6 Jiná podpora zlepšení kulturních služeb Nevratná pomoc 6 Integrované projekty pro obnovu měst a venkova Nevratná pomoc 75 Vzdělávací infrastruktura 76 Zdravotní infrastruktura 77 Infrastruktura péče o děti Nevratná pomoc CZ4, CZ42 2 Výstavba CZ4, CZ42 Město 22 Jiné nespecifikované služby CZ4, CZ42 5 Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti) 22 Jiné nespecifikované služby CZ42 Město 2 Výstavba 7 Veřejná správa CZ4, CZ42 CZ42 5 Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti) 2 Výstavba CZ4, CZ42 Město 2 Výstavba 8 Vzdělávání CZ42 CZ4, CZ42 5 Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti) 2 Výstavba CZ42 Město 9 Činnosti týkající se lidského zdraví 2 Sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby Nevratná pomoc Nevratná pomoc 5 Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti) 5 Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti) Město 79 Jiná sociální infrastruktura Nevratná pomoc 5 Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti) ,87, , , , , , , , , , , ,24, , , , ,, , CZ42 2 Výstavba 5 Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti) Město 5 Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti) Částka v EUR Vyčerpáno Alokace na PT CZ4, CZ42 CZ42 Nevratná pomoc Nevratná pomoc CZ4, CZ42 CZ42 CZ4, CZ42 CZ42 CZ4, CZ42 CZ42 CZ42 CZ4 CZ4 CZ4, CZ42 2 Výstavba Nevratná pomoc Město 59 Rozvoj kulturní infrastruktury 22 Jiné nespecifikované služby CZ42 CZ4, CZ42 CZ4, CZ42 5 Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti) 58 Ochrana a zachování kulturního dědictví 7 Veřejná správa 2 Sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby Přeprava Nevztahuje se 2 Výstavba 2 Výstavba 2 Výstavba Přeprava Přeprava 2 Výstavba 2 Výstavba Přeprava 22 Jiné nespecifikované služby Zeměpisná poloha CZ42 2 Výstavba 2 Výstavba 4 Pohostinství a ubytovací služby 22 Jiné nespecifikované služby 2 Výstavba 4 Pohostinství a ubytovací služby 22 Jiné nespecifikované služby 2 Výstavba 2 - Sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby Město 57 Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu Hospodářská činnost CZ4, CZ42 CZ4, CZ42 CZ , , , , 6 764, , , , , , , , , , , , , , CZ4, CZ42 CZ4, CZ42 CZ42 CZ42 CZ42 CZ42 2 Výstavba CZ42 2 Výstavba CZ42 2 Výstavba 2 Sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby CZ4, CZ42 2 Výstavba CZ42 CZ42 28

32 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Prioritní téma 8 Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů. 85 Příprava, provádění, monitorování a kontrola 86 Hodnocení a studie; informace a komunikace Celkem Forma financování Typ území Hospodářská činnost Zeměpisná poloha Částka v EUR Vyčerpáno Alokace na PT Nevratná pomoc 5 Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti) 22 Jiné nespecifikované služby CZ4, CZ , , Nevratná pomoc Nevztahuje se 7 Veřejná správa CZ4, CZ , , Nevratná pomoc Nevztahuje se 7 Veřejná správa CZ4, CZ , , , , Zdroj: MSC27, MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, a to i včetně tzv. negativních stavů. Obecné důvody disproporcí mezi plánovanými hodnotami pro jednotlivá prioritní témata a skutečností: ) hodnoty pro jednotlivá prioritní témata byly plánovány jako orientační, nelze proto očekávat jejich přesné plnění; 2) žadatelé v rámci žádosti o dotaci přiřazují často pouze jedno prioritní téma dle většinového zaměření projektu; 3) dosud uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace se vztahují ke 43 % celkové alokace ROP SZ, další nárůst plnění lze tedy ještě očekávat v souvislosti s výběrem a realizací dalších projektů. Prioritní téma Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah, atd.) ROP SZ doposud naplňuje z 25 %. Tato skutečnost je zřejmě způsobena tím, že žadatelé často celý rozpočet projektu přiřadí pouze k jednomu prioritnímu tématu, které odpovídá většinovému zaměření projektu (např. v případě projektů škol k prioritnímu tématu 75 Vzdělávací infrastruktura). Návrh opatření: Informovat žadatele o nezbytnosti preciznějšího přidělení plánovaných finančních prostředků projektu k jednotlivým prioritním tématům dle jednotlivých aktivit projektu. Prioritní téma 8 Mobilní majetek železnic není zatím naplňováno vůbec, avšak již byla vyhlášená první výzva k předkládání žádostí o dotaci na projekty naplňující toto prioritní téma, nyní probíhá proces hodnocení. V případě prioritního tématu 24 Cyklistické stezky (dosud plněno z 8 %) vyplývá z informací, které ŘO ROP SZ získal zejména z konzultací s žadateli, že tento typ projektů žadatelé připravují k podání v nejbližší výzvě pro oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu, která bude vyhlášená v roce 2. K prioritnímu tématu 25 Městská doprava se zatím přihlásil pouze jediný projekt. Toto prioritní téma se týká stejně jako v předchozím případě oblasti podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu, která bude vyhlášená v roce 2 s poměrně vysokou alokací. Prioritní téma 52 Podpora čisté městské dopravy není zatím plněno z důvodu, že toto téma se váže k oblasti podpory. Podpora rozvojových pólů regionu, v níž je podmínkou pro následné předložení individuálních projektů zpracování integrovaného plánu rozvoje města. Výzva na zpracování integrovaných plánů rozvoje města bude vyhlášena počátkem roku 2 a její tematické zaměření bude právě na městskou dopravu. U prioritních témat 55 Propagace přírodního bohatství, 56 Ochrana a rozvoj přírodního dědictví a 6 Jiná podpora zlepšení kulturních služeb se lze domnívat, že tato prioritní témata 29

33 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 nejsou plněna z toho důvodu, že žadatelé opět vybírali z témat s obecnějšími názvy (57 Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu a 58 Ochrana a zachování kulturního dědictví), která jsou naopak plněna v průměru ze 7 %. Dalším možným důvodem může být vyšší zájem žadatelů o realizaci větších projektů v oblasti kulturní infrastruktury a kulturního dědictví, než v oblasti přírodního bohatství a přírodního dědictví, pravděpodobně vzhledem k tomu, že určitá část regionu s velkou absorpční kapacitou těmito oblastmi vůbec nedisponuje, tudíž je nemůže nabízet ani dále rozvíjet. Návrh opatření: Na rok 2 je plánována výzva určená pro rozvoj cestovního ruchu se značným objemem finančních prostředků. V rámci seminářů a konzultací bude třeba upozornit žadatele na možnost přiřazení prostředků v žádosti k více prioritním tématům. ŘO ROP SZ se dále pokusí o zvýšení absorpční kapacity v oblasti přírodního dědictví a bohatství. U prioritních témat 77 Infrastruktura péče o děti (27 %) a 79 Jiná sociální infrastruktura (29 %) lze vysledovat, že obce mají zájem spíše o zlepšování fyzického vzhledu veřejných prostranství a o revitalizace komunitních a společenských center, což může být způsobeno tím, že v oblastech podpory, kam tato prioritní témata spadají, je velký převis žádostí nad alokacemi výzev. Návrh opatření: U dalších plánovaných výzev v roce 2 lze vyhradit podporované aktivity týkající se prioritních témat 77 a 79. Nicméně toto řešení by nemuselo být zcela v souladu s aktuálními potřebami žadatelů. Prioritní téma 8 Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů se týká výhradně oblasti podpory 2. Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti a je naplněno z 3 %. Do této oblasti podpory bylo předloženo dostatečné množství projektů, avšak část z nich nebyla přijata z důvodu nedostatečné kvality projektů. Přesto lze pozorovat pokrok v čerpání této oblasti podpory, resp. v tomto prioritním tématu, ve srovnání s údaji za předchozí rok 28, kdy bylo vyčerpáno pouhých 8 % alokace. 2..D) Pomoc podle cílových skupin Základní cílovou skupinou pro ROP SZ jsou na základě schválené Strategie regionálního rozvoje ČR na období a v souladu s Usnesením vlády č. 56 ze dne regiony se soustředěnou pomocí státu. V rámci regionu soudržnosti Severozápad se jedná o území níže uvedených okresů, respektive v jednom případě území obce s rozšířenou působností. I. Strukturálně postižené regiony: Most Chomutov Teplice Sokolov II. Hospodářsky slabé regiony: Louny 3

34 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 III. Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností: Děčín Ústí nad Labem Litoměřice Ostrov (okres Karlovy Vary) obec s rozšířenou působností. Z celkem okresů regionu soudržnosti Severozápad zaujímají regiony se soustředěnou pomocí státu 8 celých okresů a část okresu devátého. Pouze na jediný okres (Cheb) regionu soudržnosti Severozápad se tedy soustředěná pomoc státu nevztahuje. Tab. č. 8: Přehled o schválených projektech ve strukturálně postižených regionech Strukturálně postižené regiony Chomutov Most Teplice Sokolov Celkem Za rok 29 Od počátku programu Příspěvek Příspěvek schválených schválených Společenství v EUR Společenství v EUR projektů projektů , , , , , , , , , ,56 Zdroj: Vlastní výpočty, MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou. Tab. č. 9: Přehled o schválených projektech v hospodářsky slabých regionech Hospodářsky slabé regiony Louny Celkem Za rok 29 Od počátku programu Příspěvek Příspěvek schválených schválených Společenství v EUR Společenství v EUR projektů projektů , , , ,3 Zdroj: Vlastní výpočty, MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou. Tab. č. 2: Přehled o schválených projektech v regionech s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností Za rok 29 Od počátku programu Regiony s vysoce nadprůměrnou Příspěvek Příspěvek nezaměstnaností schválených schválených Společenství v EUR Společenství v EUR projektů projektů , ,6 Děčín 24 Litoměřice , ,25 Ústí nad Labem , ,8 Ostrov (okres Karlovy Vary) obec , ,3 s rozšířenou působností* , ,79 Celkem 3 67 * Údaj podle základní územní jednotky převažujícího místa realizace projektu. Zdroj: Vlastní výpočty, MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou. 3

35 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 2: Přehled o schválených projektech v regionech se soustředěnou pomocí státu Regiony se soustředěnou pomocí státu Za rok 29 Od počátku programu Příspěvek Příspěvek schválených schválených Společenství v EUR Společenství v EUR projektů projektů , , , ,3 Strukturálně postižené regiony Hospodářsky slabé regiony Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností , , , ,48 Celkem Region soudržnosti Severozápad , ,92 Zdroj: Vlastní výpočty, MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou. Z výše uvedených tabulek vyplývá, že v roce 29 bylo pro regiony se soustředěnou pomocí státu schváleno 69 projektů ve výši 84 % alokace pro celý region Severozápad, resp. 42 projektů ve výši 82 % alokace od začátku programu (tj. od.. 27). Převážně se jedná o projekty zaměřené na: Modernizaci, obnovu a rozvoj městských center i obcí, náměstí, veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové infrastruktury; Modernizaci infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů; Přípravu projektů a potřebných podkladových dokumentací, související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), aktivity související s řízením IPRM; Rozvoj a budování páteřních regionálních cyklostezek, včetně jejich napojení na páteřní síť; Výstavbu, rekonstrukci a modernizaci ubytovacích zařízení hotelového typu (včetně případné restaurační části) na úroveň nejméně středního standardu (***), včetně doprovodné infrastruktury a nezbytného zázemí; Výstavbu, rekonstrukci a modernizaci vhodných objektů na celoroční ubytovací zařízení, včetně doprovodné infrastruktury a nezbytného zázemí; Vytváření systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech regionu Severozápad, rozvoj informačních a rezervačních systémů a vytvoření regionální sítě informačních center; Podporu marketingu a propagace akcí regionálního významu. V programovém dokumentu jsou vymezeny i další cílové skupiny, na něž se program ve svých jednotlivých prioritních osách zaměřuje (více informací viz kapitola.2. Stručná charakteristika programu, tab. č. 7 a 8). V následujících tabulkách (tab. č. 22 a 23) je uveden přehled typů žadatelů/příjemců a právních forem. Dle stavu počtu projektů v realizaci k je nejčastějším typem příjemce Obec. Obce jsou zároveň nejčastějšími žadateli o dotaci. Obce jako příjemci nejčastěji realizují své projekty v oblastech podpory, Podpora rozvojových pólů regionu,.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí a 4. Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti. Kraje realizují největší podíl ze svých projektů v oblastech podpory 3. Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu a 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu, dále potom v oblasti podpory.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů. Žadatelé v neziskovém 32

36 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 sektoru v porovnání s ostatními typy žadatelů předkládají méně projektů a poměrně k tomu je i méně projektů tohoto typu příjemce v realizaci. Svazky obcí jsou také častým typem žadatele (v realizaci je v současnosti 7 projektů). Podnikatelské subjekty v prioritní ose 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu preferují oblast podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení před ostatními oblastmi podpory 4. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR a 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. Nejčastější právní formou podnikatelských subjektů u projektů v realizaci je společnost s ručením omezeným. Tab. č. 22: Přehled typů žadatelů/příjemců a právních forem ROP SZ Stav projektu Typ žadatele Právní forma projektů celkem P2 Projektová žádost splnila Obec Obec nebo m. část hl. m. formální náležitosti a podmínky Provozovatel drážní dopravy veřejný subjekt Akciová společnost přijatelnosti Kraj Neveřejná nestátní nezisková organizace Obec Organizace založená krajem Organizace zřízena krajem Veřejná nestátní nezisková organizace Kraj Obec Organizace založená krajem Organizace založená obcí Organizace zřízena krajem Organizace zřízena obcí Regionální rada Sdružení obcí Soukromá firma ostatní P3 Projekt doporučen k financování P45 Projekt v realizaci P5 Realizace projektu ukončena P6 Financování projektu ukončeno Veřejná nestátní nezisková organizace Kraj Obec Regionální rada Soukromá firma ostatní Kraj Obec Soukromá firma ostatní Celkový součet Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Kraj Obecně prospěšná spol. Obec nebo m. část hl. m. Akciová společnost Příspěvková organizace Sdruž.(svaz, spolek, spol) Kraj Obec nebo m. část hl. m. Akciová společnost Akciová společnost Příspěvková organizace Příspěvková organizace RR SZ Svazek obcí Akciová společnost Společnost s r.o. Živnostník zaps. v OR Živnostník nezaps. v OR Obecně prospěšná spol. Kraj Obec nebo m. část hl. m. RR SZ Společnost s r.o. Kraj Obec nebo m. část hl. m. Akciová společnost 3 33

37 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 23: Kategorizace typů žadatelů/příjemců dle právní formy subjektů Neziskový sektor - obecně prospěšné společnosti (např. škola) - občanská sdružení (např. zájmové sdružení) - církevní právnické osoby - nadace - nadační fondy Podnikatelské subjekty - společnosti s ručením omezeným (vč. např. soukromých vysokých škol) - akciové společnosti (vč. např. státních podniků) - komanditní společnosti - družstva - veřejné obchodní společnosti - osoby samostatně výdělečně činné Obce a města - obce, jejich organizační a příspěvkové organizace (vč. např. muzeí) - svazky obcí a jejich příspěvkové organizace Kraje - kraje, jejich organizační a příspěvkové organizace (vč. např. školských zařízení) Stát a jeho instituce a organizace - organizační složky státu (např. správní úřady) - příspěvkové organizace (např. Památník Terezín) - implementační struktura operačních programů - fakultní nemocnice (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR) - veřejné a státní vysoké školy (vyjma akciových společností a neziskových organizací) - veřejná výzkumná instituce (např. Akademie věd ČR) Ostatní - školské právnické osoby - euroregiony - hospodářské a agrární komory - regiony soudržnosti - mezinárodní organizace a sdružení - příjemci podpory v Polsku v Operačním programu Přeshraniční spolupráce ČR - Polská republika - a další Zdroj: OMEŘ Další tabulka ukazuje procentuální rozdělení počtu realizovaných projektů a procentuální rozdělení finančních prostředků u realizovaných projektů v jednotlivých prioritních osách a oblastech podpory. 34

38 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 24: Rozložení typů příjemců ROP SZ a finančních prostředků projektů (v %) Prioritní Oblast osa podpory..2.3 prioritní osa prioritní osa prioritní osa prioritní osa prioritní osa 5 Celkem za ROP SZ Kraje Obce a města počet finance počet finance,% 4,76%,% 3,67%,% 2,83% 3,89%,% 75,% 92,86% 5,38%,% 26,83% 5,85%,%,%,% 25,%,% 2,2%,% 44,5%,% 25,7% 23,97%,% 9,87% 98,79%,86%,% 22,39% 7,76%,%,%,% 47,45%,% 9,48%,% 66,67%,% 79,7% 86,%,% 25,% 7,4% 76,92%,% 56,% 4,24%,%,%,% 53,24%,% 95,6%,% 54,99%,% 74,83% 76,3%,% 9,3%,2% 86,74%,% 6,4% 52,66%,%,%,% 4,25% Podnikatelské subjekty Celkem Pouze MSP počet finance počet finance,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% 7,69% 2,4%,%,%,%,% 85,7% 93,26% 9,76% 9,7% 7,32% 6,69% 4,46% 39,4% 34,5% 34,95%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% 5,74% 7,54% 2,96% 6,75% realizovaných Neziskový sektor počet finance,% 4,76%,% 2,67%,%,%,%,%,%,%,%,% 4,88% 2,44%,%,%,%,85%,% 2,82%,%,96%,%,%,%,%,%,%,%,% 7,%,55%,%,%,%,57% Ostatní Regionální rada počet finance,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% 4,7% 3,9% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k E) Vrácená nebo znovu použitá pomoc Ve sledovaném období nedošlo ke vrácení prostředků po zrušení podpory, jak je uvedeno v čl. 57 a 98 odst. 2 Nařízení (ES) č. 83/26. 35

39 VÝROČNÍ ZPRÁVA F) Kvalitativní analýza V roce 29 bylo dokončeno pouze několik projektů (zejména v oblasti cestovního ruchu a projekty TA), není tedy ještě možné vyhodnotit reálný pokrok ROP SZ na základě dokončených projektů. Reálný pokrok ROP SZ v jednotlivých prioritních osách a oblastech podpory uvádí následující dvě tabulky. Tab. č. 25: Reálný pokrok ROP SZ za rok 29 (v EUR) Oblast podpory..2.3 Prioritní osa Prioritní osa Prioritní osa Prioritní osa Prioritní osa 5 Celkem ROP SZ Alokace 2723 a) v EUR , , , , , , , , , , , , , , , , , , Prostředky kryté Ukončené projekty v roce Proplacené Rozhodnutím / Smlouvou 29 prostředky příjemcům (dodatkem) b) v EUR % b/a počet c) v EUR % c/a d) v EUR % d/a počet ,36 25, ,98 7,,, ,2, , 6,, 2, ,55 33,23 7,, ,7 6, ,92 24,9 2,, ,5 6, ,79 22, ,4 9,,, ,87 2, , ,64 9,99 4, ,66 2, , ,68 8,79 4, ,43 8, ,24, ,2 6, ,34 4,29 4,,,, ,77, ,24, ,2 4, , ,,,,46, ,26 33, , ,9 4,24 5, , 44, , ,55 3,35, ,26 3, , ,84,6 2, ,36 8, ,58 8,9,, 33 74, ,9 6,35,, 5, ,6 5, ,48 6,4 2,, ,2 6, ,74, ,66 5,2 Certifikované prostředky předložené EK e) v EUR % e/a,,,,,,,,,,,,,, ,9 4,28,, ,9 2, ,5, ,96 4, ,5, ,6, ,35 4, ,73 4, ,8 2, ,33,68 Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování veřejné prostředky celkem od stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, a to i včetně tzv. negativních stavů. U certifikovaných prostředků předložených EK nelze použít jeden kurz výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci. Tab. č. 26: Reálný pokrok ROP SZ od počátku ROP SZ (v EUR) Oblast podpory..2.3 Prioritní osa Prioritní osa Prioritní osa Prioritní osa Prioritní osa 5 Celkem ROP SZ Alokace 2723 a) v EUR , , , , , , , , , , , , , , , , , , Prostředky kryté Ukončené projekty od Proplacené Rozhodnutím / Smlouvou počátku ROP SZ prostředky příjemcům (dodatkem) počet b) v EUR % b/a počet c) v EUR % c/a d) v EUR % d/a ,36 25,6,, ,98, ,82 59, , 9,, 2, ,52 73,4 9,, ,7 6, ,7 49,8,, ,5 6, ,28 3, ,4 2,,, ,44 69, , ,64 24,99 4, ,72 65, , ,68 36,79 4, ,82 43, ,24, ,2 6, ,34 4,29 4,,,, ,6 34, ,24, ,2 4, ,33 43, , , 3,46, ,8 55, , ,9 4,24 5, ,3 54, , ,55 4,35, ,7 47, , ,84,6 2, ,67 6, ,64 4,37 6,, ,3 23, ,6 7,3 3,, ,97 53, ,7 36,4 9,, ,25 44, ,74, ,88 5,56 Certifikované prostředky předložené EK e) v EUR % e/a,,,,,,,,,,,,,, ,9 4,28,, ,9 2, ,5, ,96 4, ,5, ,6, ,35 4, ,73 4, ,8 2, ,33,68 Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování veřejné prostředky celkem od stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, a to i včetně tzv. negativních stavů. U certifikovaných 36

40 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 prostředků předložených EK nelze použít jeden kurz výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci. Nicméně ŘO ROP SZ si je vědom, že pro úspěšnou realizaci ROP SZ je třeba věnovat dostatečnou pozornost struktuře a skladbě přijatých projektů, stejně jako vyhodnocení jednotlivých výzev. Proto ŘO ROP SZ přistoupil k pravidelnému detailnímu vyhodnocení výsledků jednotlivých výzev (zvlášť pro jednotlivé oblasti podpory). V rámci kvantitativní analýzy výsledků výzev je zjišťován: počet předložených projektů, včetně jejich finančního objemu a % podílu finanční alokace výzvy pro danou oblast podpory; počet vyřazených projektů, včetně členění dle důvodu vyřazení, jejich finančního objemu, % podílu z finančního objemu alokace výzvy pro danou oblast podpory a % podílu z celkového počtu předložených projektů; počet schválených projektů, vč. jejich finančního objemu, % podílu z finančního objemu alokace výzvy pro danou oblast podpory a % podílu z celkového počtu předložených projektů. Na základě výsledků této interní analýzy v rámci výzvy č. 2 ROP SZ, která byla vyhlášená v roce 28, se ŘO ROP SZ v roce 29 zaměřil zejména na tyto oblasti podpory: 2. Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti nízký zájem žadatelů; 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení velké množství vyřazených projektů; 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu nízký zájem žadatelů. Výsledky analýzy výzvy č. 5 ROP SZ (ve které byly výše uvedené oblasti podpory opětovně vyhlášeny) lze stručně shrnout do následujících nejdůležitějších závěrů: ) U oblasti podpory 2. se objevily opět výraznější rezervy schválené projekty zde představují pouze cca 48 % alokace výzvy, nicméně je to výrazné zlepšení oproti výzvě č. 2 ROP SZ, kde schválené projekty z oblasti podpory 2. představovaly pouze cca 6 % vyhlášené alokace. V tomto případě jde o oblast podpory, která není zaměřena na infrastrukturní projekty. Projekty předkládané v rámci oblasti podpory 2. by měly napomoci vzniku kvalitních integrovaných infrastrukturních projektů připravených v souladu se strategickými rozvojovými potřebami obcí, stanovených mimo jiné i na základě dialogu s veřejností. Oblast podpory 2. bude zahrnuta do plánované výzvy v. pololetí roku 2, žadatelé budou na seminářích informováni o možných typových aktivitách. Pokud se po vyhodnocení této plánované výzvy opět potvrdí nižší zájem žadatelů, zváží ŘO ROP SZ v rámci případné revize ROP SZ převedení do oblasti podpory ) Nižší zájem žadatelů v oblasti podpory 4.3, který byl zjištěn v rámci výzvy č. 2 ROP SZ, se při vyhodnocení výsledků výzvy č. 5 ROP SZ nepotvrdil. Ve výzvě č. 2 ROP SZ představovaly podané projekty do oblasti podpory 4.3 cca 57 % alokace a schválené projekty necelých 2 % alokace pro danou oblast podpory. Ve výzvě č. 5 ROP SZ nárokovaly podané projekty 56 % alokace a schválené projekty činí cca 97 % alokace hodnocené výzvy pro danou oblast podpory. 3) Obdobné zlepšení nastalo i v oblasti podpory 4.2. Ve výzvě č. 2 ROP SZ sice podané projekty v této oblasti podpory nárokovaly 47 % alokace, nicméně významná část projektů byla vyřazena z důvodu nevyhovující přijatelnosti (56 % alokace). Ve výsledku projekty, u kterých byla uzavřena smlouva, nárokovaly pouze 35 % vyhlášené alokace. 37

41 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Ve výzvě č. 5 ROP SZ byl zájem žadatelů v poměru k alokovaným prostředkům výzvy ještě vyšší podané projekty nárokovaly 68 % vyhlášené alokace a projekty s uzavřenou smlouvou cca 94 % vyhlášené alokace. Je tedy možné tyto výsledky porovnání výzvy č. 2 a 5 ROP SZ v prioritní ose 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu shrnout do závěru, že došlo k výraznému zlepšení absorpční kapacity na této prioritní ose. Výše uvedené skutečnosti ilustruje následující graf. Graf č. 6: Finanční alokace předložených a schválených projektů v porovnání s alokací výzvy Nárokované prostředky podíl ERDF Alokace ERDF Schválené projekty podíl ERDF Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k V roce 29 zaznamenala prioritní osa Regenerace a rozvoj měst díky oblasti podpory. Podpora rozvojových pólů regionu nárůst schválených prostředků (skutečnost proplacených prostředků se promítne v roce 2); s přípravou a realizací projektů IPRM nebyly signalizovány problémy. V oblasti podpory.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst bylo zaznamenáno zlepšení oproti předchozím výzvám cca o 26 %; v rámci výzev pro oblast podpory.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů došlo ke zvýšení úspěšnosti projektů o 2 %. V prioritní ose 2 Integrovaná podpora místního rozvoje nebyly zaznamenány výraznější problémy. Projektové žádosti jsou obecně kvalitně připravené. Jedním z důvodu je i skutečnost, že někteří žadatelé především z oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury předkládali žádosti opakovaně a žádosti konzultovali na příslušných pracovištích ÚRR SZ. Ve výzvě č. 5 ROP SZ v oblasti podpory 2.2 uspělo necelých 2 % žadatelů důvodem vyřazení však nebyla nízká kvalita zpracovaných žádostí, ale velký převis předložených projektů k výši vyhlášené alokace. Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní obslužnost nesignalizovala výraznější problémy s čerpáním dotačních prostředků. Průměrná úspěšnost projektů v této prioritní ose byla ve výzvách vyhlášených v roce 29 cca 93 %. Do prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu bylo možné v roce 29 předkládat projekty v rámci výzvy č. 5 ROP SZ. V tomto kole výzvy byl zájem žadatelů v poměru 38

42 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 k alokovaným prostředkům vyšší podané projekty tvořily cca 65 % vyhlášené alokace a projekty s uzavřenou smlouvou nárokovaly cca 95 % vyhlášené alokace. V prioritní ose 5 Technická asistence nebyly identifikovány žádné závažné problémy. K nejčastější chybovosti při předkládání projektů docházelo především u žadatelů, kteří své projekty nekonzultovali na příslušných pracovištích ÚORP a neúčastnili se pořádaných seminářů. V případě, že projekt nesplnil formální náležitosti, bylo možné ve lhůtě 5 pracovních dnů tyto náležitosti na příslušné OAP doložit. Toto kritérium tedy v konečném výsledku nebylo splněno jen ojediněle. ŘO ROP SZ zveřejnil pro žadatele na webových stránkách RR SZ analýzu nejčastějších chyb včetně doporučení, jak se těchto chyb vyvarovat2. Tab. č. 27: Podíl vyřazených projektů na celkovém počtu předložených žádostí podle prioritních os Prioritní Stav projektu osa Projektová žádost nesplnila formální náležitosti Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti Vyřazené projekty celkem Předložené projekty celkem Projektová žádost nesplnila formální náležitosti Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti Vyřazené projekty celkem Předložené projekty celkem Projektová žádost nesplnila formální náležitosti Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti Vyřazené projekty celkem projektů Příspěvek EU z projektové žádosti Předložené projekty celkem Projektová žádost nesplnila formální náležitosti Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti Vyřazené projekty celkem Předložené projekty celkem Projektová žádost nesplnila podmínky 5 přijatelnosti Vyřazené projekty celkem Předložené projekty celkem ROP SZ Vyřazené projekty celkem Předložené projekty celkem Podíl vyřazených 3,8% 3,33% 6,4% 3,6% 2,% 23,6% 4,35% 3,4% 7,39% 3,8% 29,35% 33,5% 7,69% 7,69% 23,47% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k

43 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 V rámci ukončených výzev v roce 29 byl enormní finanční přetlak zaznamenán u oblastí podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury v rámci výzvy č. 5 přes 8 %. Pokud se po vyhodnocení plánované výzvy v oblasti podpory 2. Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti v roce 2 opět potvrdí nižší zájem žadatelů, ŘO ROP SZ bude uvažovat o následném převedení zbývajících volných prostředků do oblasti podpory 2.2. Vysoký zájem žadatelů byl v roce 29 také v oblasti podpory.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, a to ve výzvě č. 4 ROP SZ tento přetlak se však v další výzvě (výzva č. 7 ROP SZ) snížil cca na 22 %. V případě, že dojde k nedostatečné finanční alokaci v rámci výzvy, je žadatelům nabídnuta možnost realizovat projekty se zkrácenou dotací. Nízký zájem pod 5 % byl v roce 29 zaznamenán jen u výzev na individuální projekty IPRM v oblasti podpory. Podpora rozvojových pólů regionu (kolem 38 %); vyhlášená alokace byla mnohem vyšší než přijaté projekty zde se však jedná o specifickou oblast podpory. Podrobnější informace uvádí následující tabulka. Tab. č. 28: Nízký/vysoký zájem žadatelů o podporu z ROP SZ (v EUR) Výzva Oblast podpory Nárokované % poptávky k předložených prostředky podíl Alokace ERDF alokaci projektů ERDF vysoký zájem (nad 3 %) nadprůměrný zájem (2 3 %) % 826% % Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství. U alokace je použit příslušný kurz výzvy ROP SZ. Podrobnější informace o pokroku v jednotlivých prioritních osách a oblastech podpory, jak projekty ROP SZ přispívají k naplnění cílů NSRR a jaký mají přínos k horizontálním cílům EU jsou uvedeny v kapitole 3 Provádění podle prioritních os. Příspěvek intervencí ROP SZ k cílům Lisabonské strategie Přehled o podílu priorit Lisabonské strategie na prioritách ROP SZ (tzv. earmarking) poskytují následující dvě tabulky (jak v %, tak ve finančních částkách). Tab. č. 29: Earmarking čerpání v roce 29 (v EUR) Prioritní téma (PT) Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.) 28 Inteligentní dopravní systémy 29 Letiště 52 Podpora čisté městské dopravy Celkem Dosažená Alokace v EUR hodnota PT 27-3 za rok 29 Vyčerpáno 29 v % vzhledem k alokaci , , 6,7% , , , , , ,5, ,79 4,6%,5%,%,44% Zdroj: MSC27 stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P6 Financování projektu ukončeno. 4

44 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 3: Earmarking čerpání od počátku ROP SZ (v EUR) Dosažená Vyčerpáno hodnota PT 29 v % od počátku vzhledem k ROP SZ alokaci 27-3 Alokace v EUR 27-3 Prioritní téma (PT) Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.) 28 Inteligentní dopravní systémy 29 Letiště 52 Podpora čisté městské dopravy Celkem , ,87 25,27% , , , , , ,24, 54 5,74 4,6% 58,26%,% 24,52% Zdroj: MSC27 stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P6 Financování projektu ukončeno. Zatím nulové plnění vykazuje prioritní téma 52 Podpora čisté městské dopravy tato skutečnost souvisí s tím, že v roce 29 nebyla vyhlášená relevantní výzva. Další tabulka uvádí pokrok naplňování lisabonských indikátorů v ROP SZ. Tab. č. 3: Lisabonské indikátory v ROP SZ Kód NČI Kód EU/Lisabon Náze v indik átoru Typ indik átoru 53/3/2 Lisabon Dopad 65/3/5 Lisabon Dopad obyvatel s vysokoškolským vzděláním Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu Mě rná jednotk a Zdroj obyvatel ČSÚ % ČHMÚ Hodnota Cílová hodnota Ce lke m Dosažená Výchozí Plánovaná Dosažená 2,5, , 2 2,5,66 4,2 34,7 34,7 Výchozí Plánovaná Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, ČSÚ, ČHMÚ Pozn.: Cíl stanoven na celé programové období. 2 Výchozí hodnota dle statistiky z roku Oficiální statistické výsledky budou dostupné v prosinci Informace o souladu s právními předpisy Společenství V roce 29 nebyly při provádění ROP SZ zjištěny žádné případy nesouladu s právními předpisy ES, a to ani na straně ŘO ROP SZ, ani na straně příjemců pomoci z ROP SZ. ŘO ROP SZ vydává soustavu řízené dokumentace zahrnující celý systém implementace ROP SZ, který je v souladu s legislativou ČR i EU. Systém řízené dokumentace po obsahové i formální stránce klade důraz na soulad s pravidly: hospodářské soutěže, veřejných zakázek, ochrany životního prostředí, podpory rovných příležitostí. 4

45 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 A) Pravidla hospodářské soutěže Prostředky na realizaci ROP SZ jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy. Základní normou vymezující veřejnou podporu je článek 7 odst. Smlouvy o fungování Evropské unie. V souladu s tímto článkem jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelné se společným trhem, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Výjimky z tohoto základního pravidla jsou zakotveny v ustanoveních článku 7 odst. 2 a 3 Smlouvy o fungování Evropské unie a dále v sekundární legislativě EU. V ČR je ochrana hospodářské soutěže realizována na základě zákona č. 43/2 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže, je dle zákona č. 272/996 Sb. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Řádné dodržování pravidel hospodářské soutěže je zakomponováno v nastavení jednotlivých operačních programů. V rámci procesu posuzování žádostí o poskytnutí dotace je také zohledněn princip kontroly projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory. B) Veřejné zakázky V případě zadávání veřejných zakázek vyplývá z programové dokumentace ROP SZ pro všechny příjemce pomoci povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 37/26 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který reflektuje evropské zadávací směrnice 24/7/ES a 24/8/ES, a současně podle doplňujících pravidel ROP SZ. Zadávání veřejných zakázek podléhá kontrole ze strany ŘO ROP SZ. Na základě proběhlých auditů a zkušeností z období přistoupilo MMR (NOK) ve spolupráci s Ministerstvem financí (PCO) k vytvoření základního minima v oblasti zadávání zakázek, které nejsou upraveny zákonem. Cílem dokumentu Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 37/26 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období je proto stanovit pro všechny subjekty zapojené do procesu implementace kohezní politiky jednotný postup v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod zákonnou úpravu. Tento dokument byl schválen Usnesením vlády ČR dne 2. ledna 29 č. 48. Tyto závazné postupy slouží také jako podklad při tvorbě metodického pokynu pro řídící orgány operačních programů při výkonu kontroly zadávání zakázek. Transparentní zadávání veřejných zakázek je jedním z hlavních principů implementace operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, který dle legislativy ES musí být striktně dodržován, kontrolován a při jehož porušení mají být stanoveny adekvátní sankce v podobě odvodu odpovídající části dotačně poskytnutých prostředků. Proto bylo nutné danou problematiku sjednotit, k zadávání zakázek a postihu nerespektování stanovených principů přistupovat jednotně a transparentně bez ohledu na to, jedná-li se o zakázky ne/spadající pod zákonnou úpravu. 42

46 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 C) Ochrana životního prostředí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2/42 ze dne 27. června 2 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí je do právního řádu ČR promítnuta zákonem č. /2 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. D) Podpora rovných příležitostí Princip podpory rovných příležitostí je uplatňován v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 83/26, čl. 6 Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace. Na národní úrovni je tato problematika reglementována zákonem č. 98/29 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 2.3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění 2.3. Shrnutí vážných problémů zjištěných v rámci postupu uvedeného v čl. 62 odst. písm. d) bodu i) nařízení Rady (ES) č. 83/26 Audity PAS jsou součástí auditního systému ROP SZ, jehož základním cílem je ověřovat správnost nastavení a fungování řídících a kontrolních systémů ROP SZ. Zjištění vyplývající z provedených auditů PAS jsou podkladem pro celkové hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídících a kontrolních systémů ŘO ROP SZ. V roce 29 provedl OA u ŘO ROP SZ celkem 9 auditů ve funkci PAS a 5 interních auditů. Audity byly zaměřeny na ověření funkčnosti nastaveného řídícího a kontrolního systému ŘO ROP SZ. Tab. č. 32: Přehled vykonaných auditů v roce 29 Evidenční č. auditu Název auditu /29 Audit postupů řízení a realizace projektů technické asistence ROP SZ 2/29 Audit adekvátní řídící kontroly a posouzení postupů pro implementaci preventivních a nápravných opatření v rámci ROP SZ 3/29 Audit veřejných zakázek 4/29 Audit posouzení vymezení, rozdělení a oddělení funkcí v rámci ŘO ROP SZ 5/29 Audit informačních opatření a strategie pro potenciální příjemce 6/29 Audit spolehlivosti účetních systémů, monitorování a finančního výkaznictví v elektronické podobě a posouzení adekvátního audit trailu na úrovni ŘO ROP SZ 7/29 Audit administrace, hodnocení a výběr projektů a posouzení vymezení, rozdělení a oddělení funkcí v rámci ŘO ROP SZ 8/29 Audit adekvátního řídícího a kontrolního systému a posouzení postupů pro implementaci preventivních opatření 9/29 Audit administrace žádostí o platbu /29/IA Audit kontrolních postupů pro realizaci projektů technické asistence ROP SZ 43

47 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 2/29/IA Audit veřejných zakázek RR SZ 3/29/IA Audit evidence majetku a zásob, provádění inventarizace v rámci RR SZ 4/29/IA Aplikace spisového a skartačního řádu ve vazbě na elektronickou evidenci dokumentů 5/29/IA Audit postupu při nakládání s hotovostí Zdroj: OA Veškerá zjištění vyplynula ze závěrů auditů zaměřených především na všechny klíčové prvky řídícího a kontrolního systému ŘO ROP SZ a dále z auditu, jehož cílem bylo prověření souladu postupů procesu zadávání veřejných zakázek s obecně platnými právními normami ČR, legislativou EU a vnitřními předpisy ÚRR SZ. Audity prokázaly nedostatky se střední a nízkou mírou závažnosti. Na základě zpráv z auditů, formou akčních plánů, byla přijata ŘO ROP SZ adekvátní opatření k nápravě či řešení zjištěných nedostatků. Při auditech nebyly zjištěny žádné nedostatky s vysokou mírou závažnosti a nebyla identifikována zjištění, která by negativně ovlivnila čerpání finančních prostředků z rozpočtu EU a národního spolufinancování. Zároveň nebyly zjištěny problémy, které by byly označeny za systémové ani nebyla zjištěna taková pochybení, která by vedla k vyčíslení neoprávněných výdajů a s nimi spojených finančních oprav. Žádné zjištění v rámci auditů systémů nebylo identifikováno jako nesrovnalost. Z certifikovaných výdajů ve 2. pololetí 29 byl pro rok 2 určen auditním orgánem % vzorek certifikovaných výdajů uvedených v žádostech o platby. Zpracovaný Popis řídících a kontrolních systémů za ROP SZ, včetně Zprávy dle čl. 7 a Stanoviska auditního orgánu o souladu, byl odeslán do EK v roce 28. Popis řídících a kontrolních systémů byl schválen EK dne Návrh opatření Tato oblast je plně v kompetenci MMR a Ministerstva financí (AO - CHJ), jako orgánu, který vydává konečné stanovisko o souladu podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 83/ Personální zajištění V průběhu roku 29 bylo již personální obsazení ÚRR SZ stabilizováno. Fluktuace se pohybovala stále na nízké úrovni. Při obsazování nových nebo stávajících pracovních pozic postupuje RR SZ formou výběru uchazečů z vyhlašovaných výběrových řízení (upraveno Metodickým pokynem k postupům pro výběr nových zaměstnanců MMR). ŘO ROP SZ nadále věnuje budování administrativní kapacity velkou pozornost a to zejména s ohledem na další vzdělávání pracovníků a na zamezení hrozby fluktuace zejména vysoce kvalifikovaných pracovníků. Kapacitní zabezpečení implementační struktury ROP SZ vychází z pravidelně aktualizované analýzy, která je zaměřena na posouzení potřeb pracovních sil ÚRR SZ. Na základě vyhodnocení této analýzy jsou stanoveny problémové oblasti. Závěry analýzy mají vazbu k organizačním a personálním opatřením. Tato analýza byla provedena k pro všechny odbory ÚRR SZ. Výchozím materiálem pro tuto analýzu jsou tzv. Megaprocesy (výčet všech prováděných činností), jejichž hodnocení provedené vedoucími jednotlivých 44

48 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 odborů objektivně postihl ustanovený tým pracovníků ÚRR SZ. Pravidelná aktualizace potřeb pracovních sil vychází z modelu kapacitního zabezpečení implementační struktury operačních programů a reaguje na stav v hodnoceném období (červenec - prosinec 29). Metodika aktualizace je koncipována jako posouzení současného stavu rozpracování nebo vykonávání činností vzhledem k cílovému stavu a zároveň zhodnocením kompetencí pracovníků, kteří činnost vykonávají. Tato analýza je základem pro stanovení: personálních kapacit ÚRR SZ, kompetencí a jejich získávání event. prohlubování (vzdělávání), odstranění event. zjištěných možných rizik, podkladu pro nastavení personálního systému. Výsledky analýzy lidských zdrojů ROP SZ A) Zjištění mající vztah k lidským zdrojům Posílení organizační struktury na ÚORP je řešeno postupným převedením pracovníků z oddělení administrace projektů do oddělení realizace a kontroly projektů (na základě projednání s vedoucími příslušných oddělení a samotnými pracovníky); v oblasti nesrovnalostí byla navržena změna organizační struktury vytvoření úseku pro řešení nesrovnalostí (2 pracovníci referent/ka a právník/nička). Posílení lidských zdrojů pro zabezpečení procesů je možno řešit spoluprací s eterními odborníky dle náročnosti dané činnosti (právník, HR specialista, eterní hodnotitelé). Personální zabezpečení procesů a činností pro stanovení reálných personálních potřeb některých kontrolních činností je nutné najetí do standardního režimu vykonávání činnosti, v současné chvíli jsou procesy popsány, ale některé dosud nebyly aplikovány do prae; pro zlepšení komunikace a spolupráce mezi odbory se začalo se zaváděním intranetu a zjednodušením organizační struktury. B) Zjištění nemající vztah k lidským zdrojům Nutnost vypracování dílčích analýz, nebude řešeno na úrovni lidských zdrojů. Zjištěné problémy mají dopad do jiných oblastí (rizika): nastavení spolupráce s orgány na národní úrovni (např. NOK) vytvoření databáze subjektů na národní úrovni, zlepšení metodické podpory NOK, oblast monitorovacích informačních systémů připravuje se použití interaktivního modulu, informační systémy proces tvorby a údržby intranetu se ve 2. polovině roku 29 začal implementovat. Návrh opatření I nadále bude nezbytné věnovat budování administrativní kapacity velkou pozornost, a to zejména s ohledem na další vzdělávání pracovníků a dále s ohledem na zamezení hrozby fluktuace zejména vysoce kvalifikovaných pracovníků. Ta již začíná hrozit s postupem implementace ROP SZ, jakož i dalších operačních programů. Vzhledem k teprve čtyřleté historii implementace strukturálních fondů v ČR (a v regionu Severozápad) je kvalifikovaných pracovníků na trhu práce velký nedostatek. V roce 29 se fluktuace v porovnání s předchozími roky zvyšovala. I když nedosáhla kritických ukazatelů, je nutné věnovat fluktuaci velkou pozornost, a to zejména z preventivního důvodu. 45

49 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 33: Ukazatelé fluktuace v jednotlivých letech Rok Průměrný počet zaměstnanců v roce ukončených pracovních poměrů % fluktuace 27 37,83 3 7, ,33 7, ,5 9, Zdroj: ŘO ROP SZ Pro snižování fluktuace eistují určitá opatření, která by měla stimulovat a motivovat zaměstnance, kterým je poskytování benefitů, a to: jeden týden dovolené navíc (nad standardní výši), pružná pracovní doba, příspěvek na stravování, na sport a kulturu, dovolenou a další možnosti poskytované z fondu zaměstnavatele, poukázky na sport, zdraví a kulturu hrazené z fondu zaměstnavatele, systém osobního rozvoje v oblasti manažerských a osobních dovedností, jazykových dovedností (AJ), odborných znalostí, IT dovedností. Dalším nástrojem je princip odměňování v rámci čtvrtletního hodnocení zaměstnanců a cílové odměny vypisované ředitelem ÚRR SZ, které jsou přidělovány na základě splnění úkolu/cíle. Klíčovým opatřením je zavedení pravidelného hodnocení, které je spojeno se zpětnou vazbou zaměstnancům a provázáno s plánem osobního rozvoje a rozvojem klíčových zaměstnanců. Na základě výsledků analýzy a výsledků osobnostních dotazníků začala od listopadu 28 realizace modulu Vzdělávání manažerského a osobního rozvoje pro ÚRR SZ pro všechny zaměstnance RR SZ. Odborné vzdělávání je zajišťováno dle plánu a aktuálních potřeb zaměstnanců RR SZ, velký důraz je kladen na horizontální komunikaci v organizační struktuře úřadu (výjezdní zasedání, semináře). Ve sledovaném období na ÚRR SZ pokračovala výuka anglického jazyka a byla realizována druhá část evaluačního vzdělávání včetně zahraniční stáže v Rakousku. Všechny uvedené činnosti mají přesně definované cíle, a to regulaci fluktuace, motivaci zaměstnanců, jejich kvalitní osobní rozvoj a prohlubování a zdokonalování dovedností a vědomostí, udržení kvalitní firemní kultury úřadu a posilování rolí jednotlivých manažerů, udržení kvalitní firemní kultury směrem k žadatelům a veřejnosti jako takové (posilování důvěry v úřad). Organizační struktura byla dne upravena na základě usnesení VRR č. 24/33/29 na počet 8 pracovníků, tj. byla doplněna o nový úsek pro řešení nesrovnalostí, který má 2 pracovní místa referent/ka a právník/nička. V průběhu září a října 29 došlo po dohodě s vedoucími pracovníky obou územních odborů k převedení 3 pracovníků oddělení administrace projektů trvale na oddělení realizace a kontroly projektů. Na základě usnesení VRR č. 6/37/29 došlo ke schválení nové organizační struktury platné od.. 2. Cílem tohoto organizačního opatření bylo zjednodušení a zefektivnění činností na ÚRR SZ. Do Odboru vnitřních činností a Odboru řízení programu byly sdruženy odbory, oddělení a úseky, které logicky se sebou souvisí. Odbor vnitřních činností vznikl sloučením stávajícího Odboru kanceláře ředitele a Odboru technické asistence a publicity. Odbor řízení programu vznikl sloučením Odboru metodického řízení, Odboru monitoringu a analýz a Úseku 46

50 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 pro řešení nesrovnalostí. Graf č. 7: Organizační struktura do Zdroj: ŘO ROP SZ Graf č. 8: Organizační struktura od.. 2 Zdroj: ŘO ROP SZ 47

51 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Plánovaný stav: Skutečný stav: 8 (k ) 8 (k ) Monitorovací systémy ŘO ROP SZ využívá informační systémy na základě smlouvy s CRR (Smlouva o poskytování kompletních servisních služeb zajišťujících řádné provozování SW produktu MONIT a provozování webové žádosti v modifikaci pro užití pro regionální operační program). Pro celkový rozvoj systému IS MONIT7+, k zajištění všech požadovaných funkcí v rámci projektového cyklu, je však daleko významnější tzv. centrální rozvoj, za který odpovídá MMR. Do této kategorie spadají i úpravy informačních systémů, které jsou společným požadavkem všech regionálních operačních programů. Tyto úpravy jsou realizovány v rámci smlouvy uzavřené mezi CRR a společností TESCO SW, a.s. (Smlouva o poskytováních kompletních servisních služeb zajišťujících řádné provozování SW produktu MONIT v modifikacích pro užití v rámci programů strukturálních fondů v programovém období 27-23), ve které je ŘO ROP SZ uveden v příloze jako subjekt, kterému budou servisní služby na základě této smlouvy poskytovány. V roce 29 nebyly v oblasti monitorovacích systémů zaznamenány problémy zásadního systémového charakteru ani zásadní výpadky funkčnosti (s výjimkou předem známých měsíčních termínů instalace nových funkčností). Stav informačních systémů, které využívá ŘO ROP SZ, je tedy možné hodnotit jako dobrý a stabilní. Informační systém BENEFIT7 je v podstatě dopracován do podoby, která umožní žadatelům bezproblémové zpracování projektové žádosti, monitorovací zprávy a žádosti o platbu v uživatelsky přívětivém prostředí. Současně byla také zajištěna vyhovující funkčnost informačního systému MONIT7+. Přijatá opatření V roce 29 také ŘO ROP SZ s dodavatelem informačních systémů průběžně řešil operativní problémy spojené se zajištěním odpovídající funkčnosti monitorovacích systémů s tím, že zásadnější požadavky na úpravy systémů byly řešeny formou společného nebo specifického zadání. V roce 29 ŘO ROP SZ řešil několik velice zásadních okruhů funkčností monitorovacích systémů, jejichž dopracování bylo podmínkou pro bezchybnou administraci jednotlivých projektů a úspěšnou implementaci ROP SZ. Maimální snaha ŘO ROP SZ byla zaměřena především na: dořešení problematiky zaokrouhlování při rozpadech financování v informačních systémech, implementaci elektronického předkládání monitorovacích zpráv a hlášení, včetně zjednodušené žádosti o platbu prostřednictvím IS BENEFIT7, korektní administraci žádostí o platbu v IS MONIT7+, rozšíření sestav určených pro reporting a monitoring ROP SZ, sjednocení reportů eportovaných z různých úrovní monitorovacích systémů. Z hlediska celkového rozvoje funkcionalit monitorovacích systémů patří k nejzásadnějším aktivitám rozšíření elektronické komunikace se žadatelem prostřednictvím webové aplikace BENEFIT7, která byla spuštěna pro ostrý provoz k Od tohoto data žadatel používá aplikaci BENEFIT7 nejen k přípravě projektové žádosti, ale podává jejím prostřednictvím i monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Po automatickém přenosu dat z monitorovací zprávy 48

52 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 a žádosti o platbu z IS BENEFIT7 do IS MONIT7+ jsou po schválení těchto dokumentů data strukturované povahy opět automaticky aktualizována přímo na projektu v IS MONIT7+. Do budoucna ŘO ROP SZ uvažuje o rozšíření elektronického způsobu přenosu dat dále i na oblast změnových hlášení o projektu, minimálně v oblasti rozpočtu a návazných finančních dat. Velký význam pro další rozvoj monitorovacích systémů mají pravidelná jednání pracovních skupin na úrovni regionálních operačních programů (Pracovní skupina pro monitorování) nebo všech operačních programů (Pracovní skupina pro jednotný monitorovací systém). Aktuální stav monitorovacích systémů lze hodnotit jako stabilizovaný, s rozšířenými funkcionalitami v oblasti elektronického přenosu dat mezi žadatelem/příjemcem a ŘO ROP SZ. Do budoucna bude důležité rozšíření reportních výstupů, případně další rozšíření elektronického přenosu dat a sjednocení reportů na všech úrovních monitorovacích systémů Ostatní problémy A) Plnění pravidla n+2/n+3 Plnění pravidla n+2/n+3 představuje pro ŘO ROP SZ vzhledem k nastavení harmonogramů projektů v realizaci zatím pouze potenciální riziko, a to především s ohledem na možný pokles příjmů veřejných subjektů (obcí a krajů) a jejich problémy s kofinancováním projektů. Přijatá opatření Vyhlášené výzvy obsahují termíny pro poslední možnost podání žádosti o platbu pevně stanovené s ohledem na pravidlo n+2/n+3. Například výzvy, v nichž byla rozdělována alokace 27, obsahují povinnost pro příjemce předložit žádosti o platbu nejpozději v polovině roku 2. Pokud bude zachován průběh projektů dle smluv o poskytnutí dotace a příjemci nebudou ve větší míře žádat o prodloužení termínu realizace projektu, předpokládáme naplnění pravidla n+3 pro alokaci roku 27 v červnu 2. Certifikace těchto plateb by měla proběhnout nejpozději v říjnu 2. Plnění pravidla n+2/n+3 je také věnován systematický monitoring na úrovni měsíčních výstupů, které pracují s různými variantami možného vývoje kurzu EUR/CZK, který je ještě doplněn podrobným reportingem predikovaného čerpání prostředků ERDF v detailu po jednotlivých měsících s výhledem až do roku 2, a to s měsíční aktualizací. Tento podrobný finanční monitoring tak umožňuje včas detekovat např. případné problémy s požadovanými posuny čerpání ze strany žadatelů a vyhodnotit případné dopady na plnění pravidla n+2/n+3. B) Realizace projektů PPP Přestože je v současné době k dispozici řada příruček k problematice partnerství veřejného a soukromého sektoru, včetně studie identifikující typy projektů v jednotlivých operačních programech, které by byly způsobilé pro realizaci pomocí PPP, není ještě zcela připraven právní základ pro přípravu a realizaci PPP projektů v ČR. Nebyl totiž zatím schválen návrh nového zákona o veřejných koncesních zakázkách, který by měl nahradit platný zákon č. 39/26 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). I přes eistující metodický rámec nejsou nastaveny vhodné podmínky pro přípravu a realizaci PPP projektů. 49

53 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Přijatá opatření V rámci ROP SZ proběhlo na úrovni měst mapování absorpční kapacity. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že města mají zájem o realizace projektů formou PPP. Konkrétní PPP projekt však doposud nebyl zmíněn. Oblast podpory. Podpora rozvojových pólů regionu a oblast podpory.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst už od samotného počátku implementace ROP SZ umožňují předložení projektů zaměřených na vytvoření související projektové přípravy, projektové dokumentace, architektonické soutěže a spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), avšak během roku 29 nebyl žádný takový projekt předložen. Zástupci ŘO ROP SZ se pravidelně účastní seminářů, aby sledovali nejnovější vývoj problematiky. ŘO ROP SZ se nyní soustřeďuje na přípravu podmínek pro přímé předložení PPP projektů. Předpokládá totiž, že i v souvislosti s dopady hospodářské krize by se zájem o tuto formu financování mohl zvýšit. C) Finanční nástroj Jessica Při vyjednávání konečné podoby programového dokumentu ROP SZ byl na základě požadavku EK včleněn do tetu také odkaz na možné využití nové iniciativy Jessica, a to buď prostřednictvím holdingového fondu nebo za využití jiných variant organizace využití tohoto finančního nástroje. Přijatá opatření ŘO ROP SZ situaci mapuje a uvažuje o zahájení přípravy finančního nástroje pro období 24+ (s předpokladem zkušebního spuštění v závěru programového období 27-23). Zástupci ŘO ROP SZ se zároveň pravidelně účastní jednání, seminářů a konferencí o případném využití finančního nástroje Jessica či obdobných nástrojů finančního inženýrství. ŘO ROP SZ také čeká na výsledky studie MMR o formě způsobu využití finančních nástrojů (ať už prostřednictvím holdingového fondu Evropské investiční banky nebo za využití jiných variant) jako možného pokračování financování investic podporujících rozvoj regionu, kterou MMR hodlá vypracovat. Zakázka MMR byla na konci roku 29 ve fázi výběru dodavatele. D) Podpora nákupu železničních kolejových vozidel pro osobní dopravu Poměrně specifickým tématem v rámci ROP SZ je podpora nákupu nových železničních kolejových vozidel pro osobní dopravu (ŽKV), která je umožněna v rámci oblasti podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. Z důvodu právní jistoty byla všemi regionálními radami celá aktivita a podpora odeslána EK k notifikaci. Dne bylo EK vydáno oznámení o schválení podpory nákupu ŽKV ve všech sedmi regionech soudržnosti. Přesto eistují při poskytnutí této podpory následující rizika. Projekt na pořízení nových ŽKV zahrnuje řadu časově náročných fázi (výběrové řízení na dodavatele, výroba a případná homologace ŽKV a jejich uvedení do provozu). Celkovou délku projektů také významně ovlivňuje nízký počet a výrobní kapacita výrobců ŽKV, a dále skutečnost, že s obdobnými projekty je ve stejném časovém období uvažováno ve více operačních programech. Jen samotná výroba ŽKV může s ohledem na výše uvedené limity trvat 3-4 roky. Minimalistická varianta tak předpokládá, že průměrná délka celého projektu je 4 roky. Nicméně může být i 5-6 let. 5

54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Může tak dojít k situaci, kdy projekty na podporu pořízení nových ŽKV nebudou ukončeny (proplaceny) včas (tj. do konce roku 25) a nebude tedy zajištěno vyčerpání alokace pro oblast podpory 3.2. Přijatá opatření ROP SZ má na nákup drážních vozidel hromadné přepravy osob alokováno cca 25,5 mil. EUR (podíl ERDF). Částka dotace představuje u velkého podniku 4 % celkových způsobilých výdajů, u středního podniku 5 % a u malého 6 %. Dne byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí na nákup drážních vozidel. Vyhlášení výzvy předcházely jak konzultace s Ministerstvem dopravy, tak průběžné konzultace s potenciálními žadateli a zpracovateli projektových žádostí (např. Euromanagers, České dráhy) a kraji, jako objednateli závazku veřejné služby. ŘO ROP SZ se tak intenzivně snažil zajistit dostatečnou absorpční kapacitu pro podporované aktivity, aby bylo zaručeno vyčerpání vymezené alokace. V roce 29 ŘO ROP SZ přijal tři žádosti, kontrola a výběr projektů bude probíhat v roce 2. E) Přenos zkušeností Stále přetrvávají (přes mírné zlepšení) problémy s přenosem zkušeností získaných při implementaci operačních programů ČR v programovém období vůči nově zřízeným řídícím orgánům v programovém období Při zlepšování postupů implementace operačních programů v období by velmi pomohly například nálezy kontrol a auditů prováděných na operačních programech 24-26, tyto informace však stále nejsou prakticky dostupné. Přijatá opatření ŘO ROP SZ aktivně apeluje na NOK se žádostí o uspořádání seminářů, v rámci nichž by docházelo k přenosu zkušeností z minulého programového období jak ze strany jednotlivých řídících orgánů, tak centrálních (např. MMR) či kontrolních orgánů. Částečně se tak daří prostřednictvím Pracovní skupiny Metodické řízení regionálních operačních programů. Na základě projektu technické asistence ROP SZ se také vybraní pracovníci ŘO ROP SZ zúčastnili v průběhu září 29 pracovní stáže zaměřené na evaluace a best practice v Rakousku, kde navštívili řídící orgány některých rakouských operačních programů spolufinancovaných z ERDF a zajímali se o zkušenosti i problémy z implementace programu i realizace projektů. F) Nesrovnalosti Za rok 29 eviduje ÚRR SZ celkem 2 nahlášených případů nesrovnalostí. Ze všech nahlášených případů je celkem 9 nesrovnalostí uzavřených, z toho 2 jsou v šetření. Tab. č. 34: Přehled nesrovnalostí Rok Nahlášené případy Uzavřené případy Případy v šetření Zdroj: OMA 5

55 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Nejčastěji se nahlášené případy vztahují k porušení zákona č. 37/26 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a porušení Pokynů pro zadávání veřejných zakázek. Přehled typů porušení v roce 29 v souvislosti s nahlášenými případy ukazuje následující tabulka. Tab. č. 35: Přehled typů porušení v roce 29 Typ porušení nahlášených případů Chyby ve výběrovém řízení 9 Změny v projektu 2 Celkem 2 Zdroj: OMA Při nahlašování a evidenci jednotlivých případů postupuje ÚRR SZ v souladu s vybranými legislativními předpisy EU a ČR, centrálními metodikami, metodickými příručkami vydanými ministerstvy ČR a interní dokumentací ROP SZ. Hlášení a šetření podezření na nesrovnalosti je upraveno Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období V kapitole 3.9. Šetření nesrovnalostí je uvedeno, že pokud se jedná o podezření na nesrovnalost spočívající v podezření na porušení zákona č. 37/26 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předá řídící orgán případ k dalšímu šetření ÚOHS. Mimo oblast veřejných zakázek eviduje ÚRR SZ za rok 29 celkem dva případy podezření na nesrovnalost, které spočívají ve změnách v projektu, které nebyly předem projednány a žadatelem/příjemcem nebyly předloženy požadované dokumenty. Přijatá opatření Vzhledem k narůstající agendě byl na ÚRR SZ vytvořen nový samostatný úsek pro řešení nesrovnalostí. Jeho povinností je evidovat vzniklé nesrovnalosti, provádět pravidelná hlášení, ve stanovených případech také vymáhání prostředků dotčených potvrzenou nesrovnalostí a zajišťovat jednání interní pracovní skupiny pro nesrovnalosti ROP SZ. O problematice nesrovnalostí jsou také informováni žadatelé/příjemci na seminářích; na internetových stránkách RR SZ jsou zveřejněny informace o základních chybách v projektech 3 a o nejčastějších pochybeních při realizaci veřejných zakázek4. Zaměstnanci RR SZ provádějí kontrolu dokumentace k veřejným zakázkám před vyhlášením a před uzavřením smlouvy příjemce s vítězným dodavatelem, nikoliv až k datu podání žádosti o platbu, což umožňuje příjemci případná pochybení včas napravit. Téma nesrovnalostí bylo řešeno i v rámci evaluace Hodnocení systému implementace ROP SZ část II., ze které ŘO ROP SZ získal konkrétní doporučení, která bude aplikovat v roce

56 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 G) Veřejné zakázky Z obecných zkušeností ČR z obdobných dotačních titulů a také z předchozího programového období vyplývá, že k vysokému procentu v chybovosti docházelo právě při realizaci veřejných zakázek. Přijatá opatření Kontrole veřejných zakázek je ze strany ŘO ROP SZ věnována velká pozornost. Od byl zaveden nový systém kontroly veřejných zakázek, který umožňuje zkontrolovat veřejnou zakázku z velké většiny dříve, než příjemce uzavře smlouvu s dodavatelem a tedy ve fázi, kdy ještě je v případě nutnosti možno příjemci doporučit adekvátní úpravu a postup. Pro kontrolu veřejných zakázek ŘO ROP SZ vyčlenil na obou územních pracovištích specialisty, kteří se na danou problematiku specializují. Vybraní pracovníci oddělení realizace a kontroly projektů i OMEŘ se pravidelně účastní také vzdělávacích akcí a seminářů a snaží se o pravidelnou výměnu zkušeností s jinými řídícími orgány operačních programů. Pracovníci a realizaci Materiál s příjemcům projekty. ŘO ROP SZ navíc na základě analýzy problémů příjemců dotace při zadávání veřejných zakázek zpracovali seznam doporučení pro jejich zdárné provedení. názvem Nejčastější pochybení zadavatelů při realizaci veřejných zakázek 5 má pomoci vyvarovat se zbytečných chyb tak, aby mohli úspěšně realizovat své H) Nejčastější problémy na straně příjemců Tab. č. 36: Stručné shrnutí nejčastějších problémů na straně příjemců Problém Přijatá opatření Nedostatečná příprava projektů ze strany žadatele, z toho následně vyplývající změny (posuny) v časovém harmonogramu, které mohou působit zpoždění v čerpání, problémy s predikcí čerpání ŘO ROP SZ se snaží těmto problémům předcházet dostatkem konzultací, pořádáním seminářů (např. před vyhlášením výzev, pro prvožadatele ) a důrazem na výběr kvalitních projektů. Nedostatečná příprava podkladů k žádostem o platbu ze strany příjemců problémy se soupiskou faktur, nekompletní doklady zdržení/prodloužení administrace žádostí o platbu ŘO ROP SZ se snaží o zpřesňování dokumentace a zároveň pořádá cílené semináře pro příjemce dotace věnované problematickým oblastem (realizace veřejné zakázky, vytváření žádostí o platbu). Chyby identifikované ŘO ROP SZ nesrovnalosti, korekce, odvody a problémy při realizaci projektů, které mohou vést až k předčasnému ukončení projektu ŘO ROP SZ připravuje a pořádá cílené semináře pro příjemce dotace věnované problematickým oblastem, z analýz nejčastějších chyb vypracovává dokumenty, které jsou příjemcům k dispozici na webových stránkách (např. analýza Nejčastější pochybení zadavatelů při realizaci veřejných zakázek 6)

57 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Veřejné zakázky viz kapitola G) viz kapitola G) Zdroj: OMEŘ 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu 2.4. Vnější změny s dopadem na provádění programu Tato kapitola popisuje změny způsobené vnějšími faktory, které měly přímý vliv na ROP SZ a jeho implementaci. Na tyto změny ŘO ROP SZ reaguje přijetím patřičných opatření, která mají zabránit nepříznivému vývoji. A) Kurzové rozdíly a čerpání alokace Používání dvou měn (CZK, EUR) při implementaci ROP SZ s sebou přináší komplikace při zajištění optimálního využití přidělené alokace. Zatímco alokace ROP SZ je stanovena v EUR a rovněž čerpání programu se sleduje v EUR, veškerá realizace a proplácení jednotlivých projektů je prováděno v CZK. Vzhledem k až několikaleté prodlevě mezi vyhlášením výzvy spolu s výběrem projektů na straně jedné a jejich konečným proplacením na straně druhé eistuje do budoucna riziko (vzhledem k nestálému kurzu EUR/CZK) pro určování disponibilní alokace k rozdělení ve výzvách. Při neuváženě zvoleném kurzu pro vyhlášení výzvy může dojít až k přezávazkování programu. Vývoj kurzu CZK má rovněž přímý dopad na velikost disponibilní alokace v ROP SZ. Vývoj kurzu tímto způsobem také přímo ovlivňuje počet a velikost projektů, které mohou být z ROP SZ podpořeny. Tuto situaci ještě komplikuje současná finanční krize, jedním z důsledků je i výrazně vyšší volatilita kurzu EUR/CZK. Kurz měny podstatnou měrou ovlivňuje rovněž naplnění indikátoru v rámci prioritní osy Technická pomoc, a to proto, že indikátor 48/2/ Celkové výdaje na realizaci projektů technické pomoci je v Programovém dokumentu ROP SZ uveden v CZK. Přijatá opatření ŘO ROP SZ má nastaven podrobný systém sledování čerpání alokace v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly. Před vyhlášením výzvy je vždy znovu přepočtena aktuální disponibilní alokace pro danou oblast podpory. Pro přepočet prostředků určených na danou výzvu používá ŘO ROP SZ uměle podhodnocený kurz EUR/CZK. B) Legislativní změny v ČR a legislativní překážky V průběhu roku 29 došlo mj. k nabytí účinnosti zákonů č. 222/29 Sb., o volném pohybu služeb, č. 98/29 Sb., antidiskriminační zákon, č. 93/29 Sb., o auditorech a k dílčím změnám v zákonech č. 563/99 Sb., o účetnictví a č. 37/26 Sb., o veřejných zakázkách. Žádná z přijatých legislativních změn neměla na činnost resp. postavení RR SZ zásadní vliv. 54

58 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Nedořešená legislativní úprava postavení a činnosti regionálních rad a další legislativní překážky MMR, které má v gesci zákon č. 248/2 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, přes četné žádosti ze strany regionálních rad, doposud nepřistoupilo k zásadnější úpravě zmíněného předpisu, jejímž výsledkem by bylo doplnění a vyjasnění některých ustanovení týkajících se postavení a činnosti regionální rady a jejích orgánů. Přijatá opatření Regionální rady se budou i nadále snažit prosadit některé legislativní změny do výše zmíněných právních předpisů. V této souvislosti MMR (resp. NOK) vybídl v průběhu měsíce září 29 jednotlivé řídící orgány k zasílání podnětů pro legislativní změny související s čerpáním dotací ze strukturálních fondů EU, čehož regionální rady využily. Cílem MMR bylo předložit nejpozději do dvou měsíců ucelený balíček legislativních změn, který by měl být schvalován jako celek a který bude obsahovat úpravy nutné pro hladkou implementaci operačních programů spolufinancovaných z EU v programovém období Do doby přijetí požadovaných legislativních úprav není jiná možnost než postupovat dle stávajících platných právních předpisů, což s sebou občas přináší určité komplikace, nicméně plynulost čerpání finančních prostředků by tím neměla být ohrožena. C) Finanční krize V souvislosti s finanční krizí, která zasáhla také ČR, je ŘO ROP SZ často dotazován na její dopady a projevy v čerpání finančních prostředků. Současná globální krize totiž postihne různé subjekty různým způsobem, očekává se tedy i její dopad na projekty financované z ROP SZ. Zároveň však mohou efektivní a udržitelné projekty financované z jednotlivých operačních programů přispět ke zmírnění krize. Podrobnou studii k dopadům hospodářské krize pod názvem Analýza využití strukturálních fondů pro řešení důsledků ekonomické krize představilo MMR v srpnu 29, v průběhu září 29 studii revidovalo a připravilo Akční plán, pomocí něhož by chtělo dopady krize eliminovat. ŘO ROP SZ v roce 29 realizoval evaluaci Průběžné hodnocení programu ROP SZ, která byla mimo jiné zaměřená i na vyhodnocení programu ve vazbě na finanční krizi (více viz kapitola 2.7 Opatření k monitorování). Tab. č. 37: Opatření přijatá ROP SZ v souvislosti s problémy identifikovanými MMR ve studii k dopadům hospodářské krize Ve studii identifikované Situace v ROP SZ a přijatá opatření problémy Stížnosti žadatelů V ROP SZ zatím žádný takový případ zaznamenán nebyl. na problémy při zajištění Doposud nebyly s financováním projektů problémy systém kofinancování projektů etap byl nastaven již odpočátku a je mezi žadateli zažitý. Nicméně na základě výzvy NOK, Asociace krajů ČR a členů VRR přistoupil i ŘO ROP SZ k úpravám směrem k rychlejšímu proplácení etap při zachování jejich stávajících výhod (řízení alokace, eliminace rizik vzniku nesrovnalostí apod.). Změny byly do dokumentace ROP SZ zapracovány během prosince 29. Nový systém etap mohou využít rovněž projekty z dříve vyhlášených výzev. Problém s udržitelností Tento problém ŘO ROP SZ zatím nepociťuje, ale preventivně indikátorů vyhodnocuje rizikovost jednotlivých indikátorů z hlediska splnění udržitelnosti. ŘO ROP SZ v roce 29 realizoval evaluaci "Průběžné hodnocení programu ROP SZ", jejíž součástí byla mimo jiné i oblast vyhodnocení projektů 55

59 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 a procesů z hlediska zajištění udržitelnosti projektů v souvislosti s finanční krizí (více viz kapitola 2.7 Opatření k monitorování). Výsledky z této evaluace byly ŘO ROP SZ předány v prosinci 29. Podle výsledků budou přijata a implementována doporučení z této evaluace v roce 2. Odstupování žadatelů od projektů Výpadek příjmů obcí a krajů ŘO ROP SZ také přistoupil k jistému změkčení hodnocení naplňování indikátorů, kdy je bez postihu možné nenaplnit indikátory do % ze stanovené hodnoty (každý případ ŘO ROP SZ posuzuje individuálně). K odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace sice v ROP SZ v nízkém počtu došlo (2 projekty v prioritní ose 4), avšak k častějšímu výskytu odstupování od smluv nedochází. Je to bezesporu i proto, že v rámci žádosti o dotaci musí žadatelé předkládat dostatečné finanční krytí na předfinancování projektů (a to buď dvou prvních etap, nebo 3 % z celkových nákladů projektu) a dále je také hodnoceno jejich finanční zdraví. ŘO ROP SZ tak maimálně klade důraz na výběr finančně udržitelných projektů. ŘO ROP SZ zatím nezaznamenal žádné stížnosti, nicméně stejně jako jiné řídící orgány přistoupil k modifikaci svých administrativních postupů za účelem rychlejšího proplácení, především možnosti zvýšit počet etap, což povede k častější refundaci nákladů žadatele z ROP SZ. Zdroj: OMEŘ Z výše uvedeného vyplývá, že ŘO ROP SZ zatím nijak znatelně nepociťuje dopady hospodářské krize, ale přesto přistupuje k jistým úpravám systému implementace, aby umožnil pružnější čerpání finančních prostředků programu. ŘO ROP SZ také v květnu 29 provedl dotazníkové šetření v rámci seminářů pro příjemce, ve kterých se tázal, zda příjemci v souladu s finanční krizí a budoucím poklesem příjmů/tržeb vnímají zvýšené riziko pro realizaci projektů podaných do ROP SZ. Z výsledků tohoto šetření vyplynulo, že příjemci ROP SZ k datu realizace průzkumu zvýšené riziko nevnímají (ŘO ROP SZ uvažuje o případném opakování daného šetření). V poslední době se však v oblasti operačních programů v souvislosti s finanční krizí naskýtá otázka, zda požadovat finanční krytí projektů a poskytovat e-ante platby. ŘO ROP SZ je toho názoru, že je nutné určitá rizika a odpovědnost přenést i na příjemce dotace. Docházelo by pravděpodobně častěji k situacím, kdy příjemce zjistí již po zahájení, že projekt nebude schopen realizovat. V případě, že by ŘO ROP SZ poskytoval e-ante platby, docházelo by k takovým situacím častěji než dnes a ŘO ROP SZ by měl navíc povinnost tyto prostředky vymáhat soudní cestou. Při zachování stávajícího systému e-post plateb je pro ŘO ROP SZ výhodné finanční krytí příjemce alespoň na část projektu zachovat, čímž se zamezí předčasnému ukončení projektů z důvodu nedostatku financí. 56

60 VÝROČNÍ ZPRÁVA Změny v provádění programu Programový dokument k ROP SZ Programový dokument k ROP SZ představuje hlavní programový dokument, určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období Programový dokument ROP SZ nebyl v rámci sledovaného období měněn. ŘO ROP SZ rovněž neidentifikoval problémy s naplňováním alokací definovaných pro jednotlivé prioritní osy, a proto ani neuvažuje o změnách ROP SZ v této souvislosti (kromě případného převedení finančních prostředků po ukončení výzev roku 2 v rámci prioritní osy 2 Integrovaná podpora místního rozvoje mezi oblastmi podpory 2. Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti a 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí ). Zároveň ŘO ROP SZ uvažuje na konci roku 2 (po ukončení výzev) o případných revizích plánovaných hodnot některých indikátorů (podrobnější informace viz kapitola 2.7 Opatření k monitorování). Prováděcí dokument k ROP SZ Prováděcí dokument k ROP SZ detailněji rozvádí Programový dokument ROP SZ. V rámci sledovaného období prošel Prováděcí dokument ROP SZ drobnými úpravami byly vypracovány verze 9. až 3.. Úpravy se týkaly definice indikátorů na základě úprav v Národním číselníku indikátorů, definic pojmů, došlo k upřesnění podporovaných aktivit v oblasti podpory 4. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR a informací uvedených v kapitole Implementační uspořádání ROP SZ a realizace partnerství. Tab. č. 38: Přehled revizí Prováděcího dokumentu ROP SZ Číslo Datum schválení Platnost od verze VRR Zdroj: OMEŘ Operační manuál k ROP SZ Operační manuál k ROP SZ popisuje vnitřní administrativní uspořádání a postupy pro výkon činností ŘO ROP SZ. Součástí Operačního manuálu ROP SZ je rovněž Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce (obě včetně příloh) a Příručka pro řešení nesrovnalostí (včetně příloh). Operační manuál ROP SZ je schvalován vždy před vyhlášením výzvy jako součást dokumentace pro vyhlašovanou výzvu, je tak závazný jak pro vnitřní implementační strukturu ROP SZ, tak jeho veřejné části (tj. Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce, včetně příloh) pro žadatele a příjemce. Operační manuál ROP SZ byl průběžně upravován s ohledem na požadavky auditů, připomínek PCO, změn legislativy a centrálních metodik vztahujících se k implementaci strukturálních fondů a také především na základě zkušeností z administrace projektů a implementace programu v průběhu realizace programového období. 57

61 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 39: Přehled revizí Operačního manuálu ROP SZ Číslo Datum schválení Platnost od verze VRR Zdroj: OMEŘ 2.5 Případná podstatná změna podle článku 57 nařízení (ES) č. 83/26 Ve sledovaném období nebyla zjištěna podstatná změna podle čl. 57 Udržitelnost operací Nařízení Rady (ES) č. 83/ Doplňkovost s jinými nástroji Pro jednání s ostatními zástupci řídících orgánů ostatních operačních programů sloužila v roce 29 jednání Odborné pracovní skupiny Asociace krajů ČR pro evropské fondy, která se schází pravidelně jedenkrát za dva měsíce a účastní se jí zástupci všech řídících orgánů regionálních operačních programů. Dne seznámil NOK všechny řídící orgány s výsledky projektu Zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období (který byl zpracován k datu ). V rámci tohoto projektu byly pro ROP SZ navrženy nejsilnější vazby s programy uvedenými v následující tabulce. Tab. č. 4: Vazby s operačními programy Operační program Oblast intervence/podpory Integrovaný operační program (IOP) 4.a Národní podpora cestovního ruchu 5. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Zvyšování kvality ve vzdělávání.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 2. Vyšší odborné vzdělávání 3. Individuální další vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 3. Podpora sociální integrace a sociálních služeb Operační program Lidské zdroje 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit a zaměstnanost (OPLZZ) 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Zdroj: OMEŘ 58

62 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 V průběhu roku 29 NOK dále ve spolupráci s ostatními řídícími orgány připravoval k této problematice metodický pokyn, jehož cílem bylo nastavení pravidel pro řízení a sledování synergických vazeb, včetně návrhu na úpravu informačních systémů. Pověření zástupci řídících orgánů měli možnost připomínkovat vznikající metodický pokyn, a podílet se tak na jeho finální podobě (dne bylo vydáno Metodické doporučení k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovém období 27-23). Po zavedení systému sledování synergických vazeb prostřednictvím informačních systémů (zprovoznění se plánuje v první polovině roku 2) bude možné sledovat synergické projekty, a kvantifikovat tak použité finanční prostředky a indikátory dosažené v rámci těchto projektů. V průběhu roku 29 probíhala koordinace a spolupráce při přípravě výzev se zprostředkujícím subjektem IOP pro prioritní osu 5 Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, kterým je Ministerstvo kultury, sekce D. Jednalo se o projekt Ústav pro studium totalitních režimů Terezín (schůzka proběhla dne ) a Klášter Teplá (schůzka dne ). K další výměně aktuálních informací mezi ŘO ROP SZ a zprostředkujícím subjektem IOP o připravovaných a podaných projektech došlo na jednání dne O podporu by se tak měl ucházet projekt Klášter Teplá a v přípravné fázi byl projekt Terezín projekt oživení historických památek. ŘO ROP SZ zařadil do plánu výzev na rok 2 řízenou výzvu v prioritní ose 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu s ohledem tak, aby mohly být podány žádosti o dotaci na související a podpůrné projekty. Zpracovatel formuláře: ŘO ROP SZ Tématická oblast: Rozvoj cestovního ruchu Synergické oblasti podpory ROP SZ: 4. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu Návaznost na oblasti podpory IOP: 4.a Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 5. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP): ANO Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO (PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/ v programové dokumentaci/ dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na Řídícím a koordinačním výboru/ tématických mikrotýmech* svolaných pod koordinačním výborem/ monitorovacím výborem/ pracovní skupinou/ výroční konferencí, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v Příručce pro žadatele/ Příručce pro příjemce, aj.): Mezi ROP SZ a IOP došlo k uzavření Dohody o vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci IOP a regionálních operačních programů. V průběhu roku 29 probíhala koordinace a spolupráce při přípravě výzev se zprostředkujícím subjektem IOP pro prioritní osu 5 Národní podpora územního rozvoje, kterým je Ministerstvo kultury, sekce D. Jednalo se o projekt Ústav pro studium totalitních režimů Terezín (dne schůzka) a Klášter Teplá (dne schůzka). Další jednání proběhlo dne , kde došlo k výměně aktuálních informací mezi ŘO ROP SZ a zprostředkujícím subjektem IOP o připravovaných a podaných projektech. ŘO ROP SZ zařadil do plánu výzev na rok 2 řízenou výzvu v prioritní ose 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu s ohledem tak, aby mohly být podány žádosti o dotaci na související a podpůrné projekty. Dále došlo k výměně informací o stavu hodnocení výzvy v IOP a o přípravě řízených výzev v rámci ROP SZ v roce 2 a 2. V roce 2 bude vyhlášena řízená výzva pro projekt Terezín oživení historických památek (červen - srpen 2) k předkládání návazných projektů na projekty IOP v oblasti 5. Národní podpora využití potenciálu 59

63 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 kulturního dědictví. ŘO ROP SZ zařadil do plánu výzev na konec roku 2 výzvu v prioritní ose 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. V rámci této výzvy bude možné předkládat návazné projekty na počáteční projekty předložené v IOP v oblasti 4.a Národní podpora rozvoje cestovního ruchu. Do programové dokumentace (Příručka pro žadatele, Prováděcí dokument ROP SZ) byly zapracovány informace o možnosti zvýšení efektivnosti projektů mezi operačními programy. Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: Žádné závažné problémy nebyly identifikovány. Náměty na jednání koordinačního výboru/ tématického mikrotýmu: Další poznámky: * viz Příloha k rozhodnutí č. 235/29 ministra pro místní rozvoj OPVK spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, OPLZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedná se o programy financované z Evropského sociálního fondu. Programy mají specifické bodovací kritérium, které zohledňuje, zda žadatelem předkládaný projekt má návaznost na již schválený projekt v ROP SZ. Karlovarský a Ústecký kraj působí v roli zprostředkujícího subjektu a podílí se na realizaci cílů OPVK v prioritní ose Počáteční vzdělávání (oblast podpory. Zvyšování kvality ve vzdělávání,.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků speciálními vzdělávacími potřebami a.3 Individuální další vzdělávání) a v prioritní ose 3 Další vzdělávání (oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání). ŘO ROP SZ navázal s příslušnými odbory obou krajských úřadů spolupráci. V roce 29 tak došlo k vzájemné výměně informací o plánovaných výzvách a schválených projektech příslušného operačního programu. Karlovarský kraj zadministroval 2 výzvy v prioritní ose OPVK (všechny oblasti podpory). Ústecký kraj zadministroval 3 výzvy v prioritní ose OPVK (všechny oblasti podpory). 6

64 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Zpracovatel formuláře: ŘO ROP SZ Tématická oblast: Integrovaná podpora místního rozvoje Synergické oblasti podpory ROP SZ:. Podpora rozvojových pólů regionu.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury Návaznost na oblasti podpory OPVK:. Zvyšování kvality ve vzdělávání.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami.3 Další vzdělávání pracovníků škol 2. Vyšší odborné vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP): NE Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO (PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/ v programové dokumentaci/ dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na Řídícím a koordinačním výboru/ tématických mikrotýmech* svolaných pod koordinačním výborem/ monitorovacím výborem/ pracovní skupinou/ výroční konferencí, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v Příručce pro žadatele/ Příručce pro příjemce, aj.): Na realizaci cílů OPVK se jako zprostředkující subjekt podílí Karlovarský a Ústecký kraj. ŘO ROP SZ navázal s příslušnými odbory obou krajských úřadů spolupráci. V roce 29 došlo k vzájemné výměně informací o plánovaných výzvách a schválených projektech příslušného operačního programu. ŘO ROP SZ informuje o dalších zdrojích financování na internetových stránkách RR SZ Do programové dokumentace (Příručka pro žadatele, Prováděcí dokument ROP SZ) byly zapracovány informace o možnosti zvýšení efektivnosti projektů mezi operačními programy. Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: Žádné závažné problémy nebyly identifikovány. Náměty na jednání koordinačního výboru/ tématického mikrotýmu: Další poznámky: * viz Příloha k rozhodnutí č. 235/29 ministra pro místní rozvoj Z programu OPLZZ jsou v prioritní ose 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblasti podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit realizovány 3 projekty v regionu Severozápad, které by mohly v budoucnu ukázat synergické vazby. 6

65 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Zpracovatel formuláře: ŘO ROP SZ Tématická oblast: Regenerace a rozvoj měst Synergické oblasti podpory ROP SZ:. Podpora rozvojových pólů regionu.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury Návaznost na oblasti podpory OPLZZ: 3. Podpora sociální integrace a sociálních služeb 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků rómských lokalit Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP): NE Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO (PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/ v programové dokumentaci/ dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na Řídícím a koordinačním výboru/ tématických mikrotýmech* svolaných pod koordinačním výborem/ monitorovacím výborem/ pracovní skupinou/ výroční konferencí, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v Příručce pro žadatele/ Příručce pro příjemce, aj.): ŘO ROP SZ informuje o dalších zdrojích financování na internetových stránkách RR SZ Do programové dokumentace (Příručka pro žadatele, Prováděcí dokument ROP SZ) byly zapracovány informace o možnosti zvýšení efektivnosti projektů mezi operačními programy. Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: Žádné závažné problémy nebyly identifikovány. Náměty na jednání koordinačního výboru/ tématického mikrotýmu: Další poznámky: * viz Příloha k rozhodnutí č. 235/29 ministra pro místní rozvoj Věcná koordinace při plánování, financování a výstavbě dopravní infrastruktury probíhá dle stavebního zákona při zapojení Ministerstva dopravy, dotčených krajů a obcí, investorských organizací typu Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní cesty, dalších ministerstev a veřejnosti. Z pohledu čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie výše uvedené procesy zajišťovaly a zajišťují vzájemnou koordinaci při plánování a výstavbě dopravní infrastruktury mezi řídícím orgánem, žadateli, vlastníky infrastruktury a veřejností. Plánování železniční infrastruktury probíhalo mimo oblast strukturálních fondů na úrovni věcně příslušných odborů Ministerstva dopravy a krajských úřadů. ŘO ROP SZ vyhlásil od do výzvu č. na prioritní osu 3 Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. V rámci této výzvy je možno podporovat projekty zaměřené na aktivitu nákup nových drážních vozidel hromadné přepravy osob. Mezi ROP SZ a Programem rozvoje venkova (PRV) nebyla v rámci projektu NOK Zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období identifikována žádná synergická vazba. Na schůzce zástupců regionálních operačních 62

66 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 programů se zástupci NOK a PRV v září 29 byly diskutovány nedokryvy těchto programů. Pro odstranění těchto nedokryvů by bylo nutné provést technickou změnu NSRR a ROP SZ. ŘO ROP SZ o změně programu v tomto směru zatím neuvažuje. ROP Severozápad a iniciativy Evropské unie na území regionu soudržnosti Severozápad Iniciativa Evropského společenství Interreg III z období 2-26 dala základ novému cíli politiky hospodářské a sociální soudržnosti s názvem Evropská územní spolupráce realizovanému prostřednictvím přeshraniční, nadnárodní a meziregionální formy spolupráce a dvou síťových programů: ESPON 23 a INTERACT II. Žadatelé, kteří chtějí realizovat projekty na území regionu soudržnosti Severozápad, mohou kromě tématických operačních programů a ROP SZ využít i operační programy přeshraniční spolupráce, které se týkají hraničních regionů NUTS 3 (Ústecký a Karlovarský kraj) sousedících s regiony ve Spolkové republice Německo. Pro region soudržnosti Severozápad tak eistují operační programy Cíl 3 pro přeshraniční spolupráci se Saskem a Bavorskem. V oblasti iniciativy Regions for Economic Change (tedy Regiony pro ekonomickou změnu) zatím k pokroku nedošlo. ŘO ROP SZ deklaroval snahu o zapojení pomocí tématických skupin a sítí v rámci programu URBACT II, např. čerpání zkušeností při implementaci finančního nástroje Jessica, spoluprací na plánování rozvoje měst v dalším programovacím období apod. V regionu soudržnosti Severozápad nedošlo k zapojení žádného subjektu do eistujících sítí URBACT II. Žadatelé, kteří by se chtěli takto zapojit do tohoto operačního programu, se mohou obracet na Národní kontaktní místo programu, kterým je odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj. K dispozici jsou jim rovněž webové stránky Dalším zdrojem pro financování projektů zaměřených na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů na regionální a místní úrovni s cílem výměny a přenosu zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky regionálního rozvoje, je Operační program Mezinárodní spolupráce (INTERREG IVC). V regionu soudržnosti Severozápad je již zapojen do eistující sítě mj. Ústecký kraj v rámci projektu Development of the Sector of Citizen Services in Regions under Structural Change. Finanční nástroj Jessica Při vyjednávání konečné podoby programového dokumentu ROP SZ byl na základě požadavku EK začleněn do tetu také odkaz na možné využití nové iniciativy Jessica, a to buď prostřednictvím holdingového fondu nebo za využití jiných variant tohoto finančního nástroje. ROP SZ shromažďuje informace o této možnosti spolufinancování, podmínkách a předpokladech jejího použití. ŘO ROP SZ deklaroval zájem účastnit se evaluační studie k iniciativě Jessica. Ze získaných informací o využití tohoto nástroje v jiných členských zemích a na základě faktu, že varianta s využitím některé banky přímo v ČR ještě není detailně zpracována, lze soudit, že by mohlo dojít k využití některé z variant až v závěru tohoto programovacího období. ŘO ROP SZ situaci mapuje a uvažuje o zahájení přípravy finančního nástroje pro období 24+ (s předpokladem zkušebního spuštění v závěru programovacího období 27-23). Zástupci ŘO ROP SZ se zároveň v roce 29 pravidelně účastnili jednání, seminářů a konferencí o případném využití finančního nástroje Jessica či obdobných nástrojů finančního inženýrství. ŘO ROP SZ také čeká na výsledky studie MMR o formě způsobu využití finančních nástrojů (ať už prostřednictvím holdingového fondu Evropské investiční banky nebo za využití jiných variant) jako možného pokračování financování investic podporujících rozvoj 63

67 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 regionu, kterou MMR hodlá vypracovat. Zakázka MMR je v současné době ve fázi výběru dodavatele. Synergické vazby lze sledovat v rámci ROP SZ mezi projekty v oblasti podpory. Podpora rozvojových pólů regionu v rámci IPRM (výzva č. k IPRM). Na základě potvrzení města o tom, že projekt je součástí IPRM, poskytuje daný řídící orgán v rámci procesu hodnocení a výběru projektů bonifikaci ve výši % (na základě Usnesení vlády ČR ze dne č. 883 k hlavním zásadám pro přípravu, schvalování a hodnocení IPRM), čímž je umocněn synergický efekt příslušného IPRM. Na vyžádání řídících orgánů tématických operačních programů poskytne ŘO ROP SZ informace o schválení/neschválení a průběhu realizace ostatních dílčích projektů realizovaných v rámci IPRM. Do ROP SZ předložila města 2 IPRM, které předpokládají doplňkové intervence z tématických operačních programů. Jedno z těchto měst vydalo v letech 28 a 29 již 47 potvrzení o souladu projektu s jeho IPRM, a to pro projekty předkládané do OPVK, OPLZZ, Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a do Operačního programu Průmysl a inovace. ŘO ROP SZ nemá nastaven systém bonifikace dle usnesení vlády pro případné projekty, které mohou být předkládány jako projekty pod čarou z IPRM v IOP. 2.7 Opatření k monitorování 2.7. Monitorovací systém Nezbytným předpokladem pro zajištění efektivní a úspěšné implementace a realizace ROP SZ je eistence a bezchybné provozování monitorovacího systému, který je v obecné rovině definován v Nařízení Rady (ES) č. 83/26 o Obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti (dále také jako obecné nařízení ). Dlouhodobou snahou jednotlivých řídících orgánů operačních programů je zajistit průběžné zlepšování funkčnosti monitorovacího systému a cíleně působit na jeho další vývoj. Naplňování těchto aktivit je realizováno formou navrhovaných, diskutovaných a schvalovaných požadavků a řešení v rámci pracovních skupin. Monitorovací systém dle výše uvedeného obecného nařízení musí především plnit funkce monitorovací, řídící, kontrolní a informační. Analýzu a vyhodnocení požadovaných funkcí, včetně specifikace problémových oblastí v monitorovacích systémech, zajistily následující dokumenty zpracované v roce 28 s přesahem do dalších let evaluační studie Hodnocení systému monitoringu (požadavek ŘO ROP SZ) a analýza aplikací MONIT7+ a BENEFIT7 (požadavek MMR). Lze konstatovat, že v průběhu roku 29 již byla klíčová doporučení výše uvedené evaluační studie zaměřené na funkčnost monitorovacího systému naplněna (tj. zajištění stability IS, zřízení funkce systémového integrátora, doplnění chybějících modulů a funkcionalit, zlepšení metodického vedení uživatelů IS MONIT7+, zacílení orientace na IS jako na nástroj řízení). V roce 29 byla velmi důležitým pokrokem v oblasti monitorovacích systémů realizace implementace Interaktivního modulu ROP SZ, který představuje softwarový nástroj 64

68 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 pro sledování a optimalizaci procesů a umožňuje analýzu plnění cílů ROP SZ a tvorbu reportů na základě definovaného okruhu dat. Současně byly v roce 29 učiněny kroky k zajištění optimální struktury všech datových zdrojů využitelných pro potřeby ŘO ROP SZ ve formě sestav a reportů, které je možno generovat z IS MONIT7+ a MSC27. Z hlediska celkového rozvoje funkcionalit monitorovacího systémů patří k nejzásadnějším aktivitám rozšíření elektronické komunikace se žadatelem prostřednictvím webové aplikace BENEFIT7, která byla spuštěna pro ostrý provoz k Od tohoto data žadatel používá aplikaci BENEFIT7 nejen k přípravě projektové žádosti, ale podává jejím prostřednictvím i monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Po automatickém přenosu dat z monitorovací zprávy a žádosti o platbu z IS BENEFIT7 do IS MONIT7+ jsou po schválení těchto dokumentů data strukturované povahy opět automaticky aktualizována přímo na projektu v IS MONIT7+. Do budoucna ŘO ROP SZ uvažuje o rozšíření elektronického způsobu přenosu dat dále i na oblast změnových hlášení o projektu, minimálně v oblasti rozpočtu a návazných finančních dat. Celkově je možno hodnotit stav monitorovacích systémů v roce 29 jako stabilizovaný podařilo se zajistit implementaci řady nových funkcionalit (především v oblasti elektronického přenosu dat mezi příjemci a ŘO ROP SZ), nebyly evidovány problémy při jednorázovém načítání vysokého počtu projektů po ukončení výzev, došlo ke snížení četnosti problémů hardwarového charakteru a nebyly řešeny zásadnější problémy v oblasti zajištění stability monitorovacího systému. Operativní problémy ve funkčnosti monitorovacího systému byly řešeny ve spolupráci s dodavatelem monitorovacího systému ŘO ROP SZ s tím, že náročnější požadavky na úpravu funkčnosti monitorovacího systému byly následně zajišťovány formou společného nebo specifického zadání Indikátorová soustava Plnění indikátorové soustavy ROP SZ umožňuje kvantifikované posouzení průběžného naplňování cílů programu. Z tohoto důvodu je této problematice ze strany ÚRR SZ (resp. OMA) věnována velká pozornost již od počátečních fází realizace programu, a to nejen dosaženým hodnotám indikátorů z realizovaných projektů, ale na základě principu prevence rizik zpracovává OMA velmi intenzivně a systematicky i průběžné analýzy plánovaných hodnot indikátorů ve schválených projektech a informuje o těchto výstupech management ÚRR SZ, VRR i MV ROP SZ. Účelem těchto aktivit je včasná identifikace případných rizik a přijetí včasných adekvátních opatření. OMA vypracoval podrobnou studii, v rámci které je pro každý indikátor začleněný v indikátorové soustavě ROP SZ stanovena aktuální plánovaná hodnota, a to po realizaci jednotlivých výzev ROP SZ. Plánované hodnoty indikátorů, ke kterým se zavázali příjemci ve svých projektech (resp. jejich míra plnění vůči plánovaným hodnotám stanoveným za celé programovací období ROP SZ), byly posuzovány v souvislosti s % mírou zasmluvněné finanční alokace ROP SZ Pro Výroční zprávu ROP SZ za rok 29 byla tato analýza provedena k datu 7.. 2, a to po realizaci. až 9. výzvy ROP SZ. Podobná analýza byla provedena také k datu (s jejími výsledky byl seznámen VRR dne ), k datu (s jejími výsledky byl seznámen MV ROP SZ dne ) a k datu (s jejími výsledky byl seznámen VRR dne a MV ROP SZ dne ). Smyslem studie je zejména včasné postižení těch indikátorů, u kterých nedochází k naplnění plánovaných hodnot z předložených projektů po. až 9. výzvě ROP SZ. 65

69 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Z této studie jednoznačně vyplývá, že po realizaci. až 9. výzvy ROP SZ eistují v rámci indikátorové soustavy ROP SZ indikátory, jejichž monitoringu je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Jedná se zejména o následující indikátory, kde uvádíme jak plánovanou hodnotu na úrovni programu, tak plnění této hodnoty. Je však třeba upozornit, že nejde o plnění ve smyslu reálného dosažení dané hodnoty, ale o plnění, ke kterému se žadatelé zavázali ve svých projektových žádostech: 6// Délka nových silnic II. a III. třídy plánovaná hodnota 2 km plněno,86 km Tato informace (resp. analýza zpracovaná k datu ) byla předána zástupcům Ústeckého a Karlovarského kraje na 35. zasedání VRR dne ŘO ROP SZ předpokládá, že tento indikátor bude naplněn v souvislosti s vyhlášením dalších výzev. 6//9 Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí plánovaná hodnota 2,7 km plněno km Tato informace (resp. analýza zpracovaná k datu ) byla předána zástupcům Ústeckého a Karlovarského kraje na 35. zasedání VRR dne ŘO ROP SZ předpokládá, že tento indikátor bude naplněn v souvislosti s vyhlášením dalších výzev. 5/4/ podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc plánovaná hodnota 6 plněno 9 Hodnota byla nastavena ve spolupráci s OTAP v době, kdy nebylo zcela jasné, jak budou projekty TA administrovány. Prae následně v roce 28 ukázala, že příliš podrobné členění projektů TA vede dle pracovníků OTAP a ekonomického odboru ÚRR SZ k neúměrné časové zátěži, dodatečným nákladům a dodatečným administrativním procedurám. ÚRR SZ tedy přistoupil ke koncepci nižšího počtu projektů TA. Protože je však při této koncepci ohroženo plnění indikátoru, byl tento krok předběžně konzultován s EK. 7/42/7 zapojených partnerů7 plánovaná hodnota 3 plněno 6 Hodnota byla nastavena ve spolupráci s OTAP v době, kdy nebylo zcela jasné, jak budou projekty TA administrovány, tzn. že hodnota tohoto indikátoru přímo vycházela z plánované hodnoty indikátoru podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc. V dalších projektech TA bude nutné výrazně navýšit počet zapojených partnerů (v jednání je dalších 3 smluv). 48/2/ Celkové výdaje na realizaci projektů technické pomoci plánovaná hodnota 64 mil. Kč plněno 74 mil. Kč I v případě tohoto indikátoru je pravděpodobné, že nebude naplněn v plné výši, a to vzhledem k úrovni kurzu EUR/CZK, který byl stanoven pro vyčíslení korunové hodnoty tohoto indikátoru. I tento problém byl předběžné konzultován se zástupci EK 7 Jedná se pouze o indikátor v rámci prioritní osy 5 Technická asistence, v ostatních prioritních osách je tento indikátor naplňován proporcionálně. 66

70 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 na 4. zasedání MV ROP SZ. Až na výše uvedené případy lze konstatovat, že po ukončení hodnocení 9. výzvy ROP SZ je indikátorová soustava ROP SZ z plánovaných aktivit projektů naplňována v dostatečné míře, je však třeba upozornit na skutečnost, že jde v této fázi pouze o plánované hodnoty. Tato studie bude průběžně aktualizována (a v budoucnu rozšířena také o sledování plnění cílových hodnot indikátorů programu z dosažených hodnot indikátorů od příjemců), a to za účelem včasné identifikace potenciálních rizik a přijetí adekvátních opatření Evaluační aktivity Evaluační aktivity ROP SZ doplňují standardní monitoring, který je zároveň zdrojem vstupních dat realizovaných evaluačních aktivit. Evaluační aktivity ROP SZ byly v roce 29 realizovány v souladu s rámcovým evaluačním plánem ROP SZ na období 27-23, který byl v srpnu 27 schválen VRR a předložen MV ROP SZ, a v souladu s Evaluačním plánem ROP SZ pro rok 29, který byl schválen VRR v říjnu 28 a předložen MV ROP SZ v listopadu 28. Pro každý rok je na základě rámcového evaluačního plánu ROP SZ pro období vypracován aktualizovaný roční plán evaluací a následně podrobné vyhodnocení jeho realizace všechny tyto dokumenty jsou pro informaci každoročně předloženy MV ROP SZ. Součástí evaluačních aktivit ROP SZ je i evaluační vzdělávání, neboť vysoká profesionalita v této oblasti je nezbytným předpokladem pro zajištění kvalitních evaluací, které mohou být velmi cenným zdrojem informací pro řízení a publicitu programu. Evaluační pracoviště (tj. OMA) je doplněno interní pracovní skupinou pro evaluace a odbornou oponentní skupinou pro evaluace, kde jsou do evaluačních aktivit ROP SZ zapojeni partneři a eterní eperti. V roce 29 byly realizovány následující evaluační aktivity: Roční zhodnocení ROP SZ za rok 28, Hodnocení systému implementace, Průběžné hodnocení programu ROP SZ, Podpora kapacit pro evaluaci programu. Roční zhodnocení ROP SZ za rok 28 V rámci tohoto projektu byly začátkem roku 29 realizovány tyto dílčí činnosti: posouzení naplňování cílů programu, analýza typů projektů, fokusní skupina pro žadatele v oblasti podpory 2. Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti z důvodu nízkého zájmu žadatelů o tuto oblast, speciální seminář pro žadatele v oblasti podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení z důvodu velké neúspěšnosti projektů v této oblasti, telefonické rozhovory s neúspěšnými žadateli v oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu z důvodu nízkého zájmu, analýza potenciálních rizikových oblastí při realizaci projektů, analýza eterních rizik, analýza plnění pravidla n+2/n+3, 67

71 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 analýza plnění Lisabonské strategie. Obr. č. 3: Fokusní skupina v Karlových Varech dne Zdroj: Archiv ŘO ROP SZ Na základě výsledků tohoto šetření byla již v roce 29 provedena některá opatření žadatelé jsou na seminářích informováni o nejčastějších chybách a problémech v souvislosti se zpracováním žádosti a realizací projektu, výstupy byly také zapracovány do metodiky ROP SZ. Dále byla přijata změna finančních limitů u oblasti podpory.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst (v rámci 7. výzvy ROP SZ vyhlášené v termínu ) snížení minimální a maimální hranice celkových způsobilých výdajů. Na základě závěrů, které vyplynuly z analýzy absorpční kapacity u oblastí podpory 2., 4.2 a 4.3 byla provedena kvantitativní analýza po ukončení další výzvy vyhlášené v termínu Při porovnání výsledků bylo zjištěno, že ve výše uvedených oblastech podpory došlo k výraznému zlepšení absorpční kapacity. Výsledkům jednotlivých výzev bude i nadále věnována zvýšená pozornost. Tato problematika bude zařazena také do ročního zhodnocení ROP SZ za rok 29, které bude realizováno na začátku roku 2. Hodnocení systému implementace V rámci této evaluační aktivity byl připraven tříletý evaluační projekt za účelem zhodnocení náročnosti a celkové efektivnosti systému, tzn. zaměření zejména na posouzení způsobu a efektivnosti komunikace a předávání informací v rámci jednotlivých pracovišť a útvarů ÚRR SZ, finanční řízení, systém administrace, kontroly apod. Zadávací dokumentace byla zpracována ve spolupráci s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod. Tato evaluační aktivita je realizována formou rámcové smlouvy uzavřené na léta První dílčí část tohoto projektu byla zahájena v říjnu 28. Jejím předmětem bylo posouzení systému implementace ve vazbě na dokumentaci, procesy, organizační strukturu a realizované aktivity, a to v jednotlivých činnostech projektového cyklu (pouze od fáze vyhlášení výzvy po fázi hodnocení projektů analyzovaným vzorkem byly projekty z 2. kola výzvy ROP SZ, která byla 68

72 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 ukončena v červnu 28), včetně posouzení oblasti TA a posouzení dotazníkového šetření, které bylo provedeno interně OMA. Tato evaluace neshledala žádná významná rizika z pohledu dokumentace ROP SZ a dodržování procesů. Doporučení se týkala především komunikace a archivace dokumentace (a jejích změn). Doporučení byla projednána v interní pracovní skupině pro evaluace a se zástupci dotčených odborů. S akceptovanými doporučeními se dále pracuje. Druhá dílčí část tohoto projektu byla zahájena v říjnu 29. Základní koncepce této evaluace byla konzultována v interní pracovní skupině pro evaluace s tím, že vzhledem k dosavadnímu postupu implementace ROP SZ je možné v rámci zadání této druhé dílčí části evaluace analyzovat celý zbývající projektový cyklus (tj. následující oblasti: kontroly, nesrovnalosti, realizace projektů, změny v projektech, monitorovací zprávy a hlášení, žádosti o platbu, platby a udržitelnost projektů). V tomto rozsahu byla následně evaluace také realizována. Doporučení se týkala především oblasti veřejných zakázek, a to jak směrem k příjemcům, tak i k ŘO ROP SZ. Z pohledu dokumentace ROP SZ a dodržování procesů nebyla shledána žádná významná rizika. Doporučení byla projednána v interní pracovní skupině pro evaluace a se zástupci dotčených odborů. S akceptovanými doporučeními se dále pracuje. Na základě výsledků této druhé dílčí části evaluace bude možné případně eterní evaluaci systému implementace ukončit již v roce 29 s tím, že v roce 2 budou pokračovat interní evaluační aktivity (prezentace a publicita výsledků, implementace případných doporučení) a pouze v případě nezbytné potřeby se bude realizovat eterní doplňková studie menšího rozsahu. Průběžné hodnocení programu ROP SZ Dlouhodobá finanční krize globálního rozsahu může mít potenciálně značný dopad na realizaci operačních programů. S tímto rizikem aktivně pracuje i NOK, který v této souvislosti zajistil analytickou studii Dopady finanční krize na implementaci operačních programů v programovacím období 27-23, která mapuje nejen možná rizika, ale formuluje i doporučení. ŘO ROP SZ si je vědom vážnosti finanční krize, a proto navázal na analytické aktivity NOK zadáním vlastní evaluační studie, jejímž cílem bylo zmapovat stávající pokrok ROP SZ (po 6. výzvě ROP SZ) a včas identifikovat případná rizika plynoucí ze zhoršené ekonomické situace, včetně navržení a posouzení možných řešení. Tato evaluace byla zahájena v říjnu 29. Výsledná doporučení se týkala především formálních úprav Příručky pro žadatele a Příručky pro příjemce. Doporučení byla projednána v interní pracovní skupině pro evaluace a se zástupci dotčených odborů. S akceptovanými doporučeními se dále pracuje. Jedním ze zajímavých výstupů byla také analýza rizik schválených projektů v souvislosti s hospodářskou krizí s těmito výsledky bude ŘO ROP SZ dále pracovat při kontrole projektů. Podpora kapacit pro evaluaci programu V rámci této evaluační aktivity byl připraven dvouletý projekt Budování evaluační kapacity ROP SZ, jehož účelem je zajistit kvalitní evaluační vzdělávání pro budování evaluační kapacity ROP SZ, které umožní kvalitní provádění hodnocení ROP SZ jako celku, včetně plnění veškerých informačních povinností v této oblasti vůči EK (např. zpracování kvalitní výroční zprávy). Tato evaluační aktivita byla realizována formou rámcové smlouvy, uzavřené na léta

73 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Hlavními aktivitami tohoto projektu jsou následující submoduly: vzdělávací submodul Evaluátor I a II, vzdělávací submodul Manažer evaluací I a II, odborné jazykové vzdělávání, dvě zahraniční stáže s cíleným zaměřením na monitoring a evaluace (best practice), přehled odborných akcí k evaluacím, přehled odborné literatury. Realizace první části této aktivity byla zahájena v říjnu 28. Jejím účelem bylo zajistit kvalitní evaluační vzdělání a vychovat kvalitní odborníky v oblasti evaluací mezi zaměstnanci RR SZ. V rámci této první části byly realizovány následující submoduly: vzdělávací submodul Evaluátor I, vzdělávací submodul Manažer evaluací I, odborné jazykové vzdělávání, zahraniční stáž s cíleným zaměřením na monitoring a evaluace (best practice). Druhá část této aktivity byla zahájena v dubnu 29 s následujícími submoduly: vzdělávací submodul Evaluátor II, vzdělávací submodul Manažer evaluací II, zahraniční stáž s cíleným zaměřením na monitoring a evaluace (best practice), přehled odborných akcí k evaluacím, přehled odborné literatury. Obsahem byla jak teorie, tak i praktické příklady s případovými studiemi. Výstupem byly nejen teoretické vědomosti z oblasti evaluací, ale i řada užitečných praktických výstupů (např. evaluace projektu z oblasti cestovního ruchu, analýza potřebnosti evaluace IPRM, apod.). Kurz byl ukončen v září 29 písemným testem, ústní prezentací konkrétní evaluace, slavnostním předáním certifikátů a zahraniční stáží zaměřenou jak na problematiku evaluací, tak obecně na implementační zkušenosti z realizace programů kofinancovaných z EU (zajímavé byly zejména poznatky z oblasti využívání různých forem pomoci, včetně nástrojů finančního inženýrství, výrazné zaměření některých programů financovaných z ERDF na oblast výzkumu, vývoje a inovací, zkušenosti a formy partnerské spolupráce, a to jak ve větších strukturálních projektech, tak na úrovni regionu; zajímavá byla i zkušenost předaná v rámci návštěv konkrétních realizovaných projektů z oblasti cestovního ruchu). Celkem bylo proškoleno deset osob, z nichž někteří byli nominováni do pracovní sekce interní pracovní skupiny pro evaluace ROP SZ. Realizace tohoto projektu bude mít významný vliv na kvalitu zadání eterních evaluací i na kvalitu a zvýšení podílu interních evaluací. Na rok 2 jsou naplánovány následující evaluační aktivity: Roční zhodnocení ROP SZ za rok 29, Hodnocení systému implementace, tématická evaluace zaměřená na územní rozložení projektů, evaluace IPRM. 7

74 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 V roce 29 se také uskutečnila 3 zasedání interní pracovní skupiny pro evaluace, na kterých členové projednali závěry interní evaluace Roční zhodnocení ROP SZ za rok 29, doporučení vzešlá z evaluace Hodnocení systému implementace ROP SZ část I., výstupy a podněty vzešlé z interní evaluace konkrétního projektu v oblasti cestovního ruchu (kterou provedli posluchači evaluačních vzdělávacích kurzů v rámci projektu Budování evaluační kapacity ROP SZ ), zadávací podmínky ad-hoc evaluace Průběžné vyhodnocení ROP SZ, zadávací podmínky evaluace Hodnocení systému implementace ROP SZ část II., Evaluační plán ROP SZ na rok 2 a byla zde také formulována potřeba provedení evaluace IPRM v roce 2. V roce 29 se také uskutečnila 3 zasedání Pracovní skupiny pro evaluace regionálních operačních programů, jejímž garantem je ŘO ROP SZ. Na těchto zasedáních byla diskutována např. následující témata: indikátory v informačních systémech, strategická zpráva pro EK, finanční krize, výměna zkušeností (sdílení evaluačních výstupů), apod. ŘO ROP SZ se také účastní pracovní skupiny pro evaluace na úrovni NOK. V roce 29 se uskutečnila 2 zasedání, kde byla projednána např. následující témata: realizované a plánované evaluace, požadavky na obsah ročních problémových hodnocení operačních programů, forma spolupráce na strategické zprávě pro EK apod. 2.8 Případná národní výkonnostní rezerva Pro hodnocené období 29 není relevantní. 7

75 VÝROČNÍ ZPRÁVA PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS 3. Prioritní osa Oblast podpory. Podpora rozvojových pólů regionu Oblast podpory.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst Oblast podpory.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 3.. Dosažení cílů a analýza pokroku 3...A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy Tab. č. 4: Indikátory prioritní osy Kód NČI Kód EU/Lis abon Náze v indik átoru Typ indik átoru 5//3 V ýstup 5//4 V ýstup 5/5/ Core 39 V ýstup 5/5/3 Core 39 V ýstup 5/5/4 Core 39 V ýstup 5/5/43 Core 39 V ýstup 65/4/ V ýstup Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích migrací města nad 5 obyvatel Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích migrací města 5 5 obyvatel M ě rná je dnotk a podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst podpořených projektů na ostatní města podpořených projektů na ostatní města města 5-5 tis.obyv. podniků/organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části města zapojených partnerů 65// Core 29 V ýsledek 65// V ýsledek 65// V ýsledek 65//3 V ýsledek Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech ha Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem m² Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) m² Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) m² Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém 28 Cílová hodnota Ce lk e m -,7 -, ,862 -,7 -,77 -,862,2,2 Dosažená -,, ,452 -,,77 -,452 ČSÚ, ŘO ROP SZ Výchozí Monitorovací systém 27 Plánovaná,8,8 Dosažená Výchozí 4 4 Dosažená Výchozí Dosažená Výchozí 4 4 Dosažená Výchozí 4 4 Dosažená Výchozí Dosažená Výchozí 5 5 Dosažená Výchozí 3 3 Dosažená,37,37 Výchozí Dosažená Výchozí Dosažená Výchozí Dosažená Výchozí Plánovaná V ýsledek V ýsledek ČSÚ, ŘO ROP SZ Výchozí Plánovaná podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Hodnota Dosažená 7/42/7 6/2/47 Zdroj Plánovaná Plánovaná Plánovaná Plánovaná Plánovaná Plánovaná Plánovaná Plánovaná Plánovaná Plánovaná Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, ČSÚ Pozn.: Cíl stanoven na celé programové období. 2 Výchozí hodnota dle statistiky z roku Oficiální statistické výsledky budou dostupné v prosinci 2. 72

76 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 U indikátorů 5/5/, 5/5/3, 5/5/4 a 5/5/43 jsou hodnoty uváděny od stavu P5 Realizace projektu ukončena, u ostatních indikátorů od stavu P45 Projekt v realizaci. Ve výročních zprávách za rok 27 a 28 byly z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tyto indikátory počítány již od stavu P45; tato skutečnost je od roku 29 změněna a historická data byla přepočítána. V souvislosti s optimalizací NČI, kterou provedl NOK, došlo k úpravě názvů, měrných jednotek a zdrojů některých indikátorů ROP SZ (tj. změna oproti indikátorům, které jsou uvedeny v Programovém dokumentu ROP SZ a ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 28): 5//3 Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích migrací města nad 5 obyvatel úprava názvu, měrné jednotky a zdroje, 5//4 Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích migrací města 5-5 obyvatel úprava názvu, měrné jednotky a zdroje, 65// Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) úprava názvu, 65//3 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) úprava názvu. ŘO ROP SZ sleduje hodnoty projektových indikátorů prostřednictvím podrobné analýzy agregovaného závazku indikátorů ze strany příjemců. Podrobný popis této analýzy je uveden v kapitole 2.7 Opatření k monitorování. Indikátory zjišťované z úrovně statistických dat jsou většinou dostupné s ročním zpožděním, tzn. že k datu zpracování výroční zprávy za rok 29 jsou k dispozici údaje za rok B) Kvalitativní analýza V roce 29 byly žadatelům v rámci prioritní osy Regenerace a rozvoj měst otevřeny následující výzvy pro předkládání projektů. Tab. č. 42: Přehled vyhlášených výzev v prioritní ose Datum zahájení výzvy Pořadí výzvy Oblast podpory 4.2, (.) Datum ukončení Typ výzvy výzvy kolová (4.9.29) (průběžná) kolová kolová kolová průběžná průběžná Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Informace o počtu předložených projektů a jejich úspěšnosti zobrazuje následující tabulka. 73

77 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 43: Přehled výsledků výzev za prioritní osu Výzva přijatých projektů Výzva č. 4 (OP.) Výzva č. 4 (OP.2) Výzva č. 5 (OP.3) Výzva č. 7 (OP.2) Výzva č. 8 (OP.3) Výzva č. (OP.) Výzva č. 2 (OP.) Celkem Vyřazeno z Vyřazeno Nedoporučeno důvodu Doporučeno v rámci k financování Úspěšnost nízkého k admin. + staženo v% bodového financování kontroly žadatelem hodnocení 3 3 8,25% ,79% ,67% ,5% 2 66,67% probíhá (r. 2) probíhá (r. 2) ,76% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Tab. č. 44: Celkový přehled za prioritní osu v CZK Stav projektu projektů Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na prioritní osu Podíl alokace ERDF na prioritní osu (v %) Zasmluvněno (v %) Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Příspěvek EU , , , , ,37 Celkové způsobilé výdaje , , , , , , , , , , ,6 Dotace RR SZ 39,86% 28,42% Tab. č. 45: Celkový přehled za prioritní osu v EUR Stav projektu projektů Příspěvek EU Předložené projekty ,2 Vyřazené projekty ,94 Projekty stažené žadatelem ,36 Projekty doporučené k financování ,7 Projekty se smlouvou ,2 Výše alokace ERDF na prioritní osu Podíl alokace ERDF na prioritní osu (v %) Zasmluvněno (v %) Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Celkové způsobilé výdaje , , , , , , , , , , Dotace RR SZ 39,86% 28,42% Z celkového počtu 36 předložených projektů v rámci prioritní osy Regenerace a rozvoj měst bylo doporučeno k financování 5 projektů, 2 projekty byly staženy žadatelem, 6 projektů neprošlo procesem administrativní kontroly, 8 projektů bylo vyřazeno z důvodu nízkého bodového hodnocení, 4 projektů nebylo podpořeno z důvodu převisu, projektů bude vyhodnoceno až v roce 2. Celkem bylo k podepsáno 2 smluv o poskytnutí dotace. V roce 29 opětovně došlo k velkému převisu projektů předkládaných v ROP SZ, které nebylo možné podpořit, a to zejména v oblastech podpory.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst a.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů (podrobně viz jednotlivé oblasti podpory níže). Oblast podpory. Podpora rozvojových pólů regionu 74

78 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 možný převis vyloučila prostřednictvím již schválených IPRM, neboť byly předkládány pouze projekty, na než byla finanční alokace předschválena. Tab. č. 46: Reálný pokrok prioritní osy za rok 29 (v EUR) Oblast podpory..2.3 Celkem Alokace 2723 a) EUR , , , , Projekty s vydaným Proplacené prostředky Certifikované prostředky Rozhodnutím / podepsanou příjemcům předložené EK Smlouvou počet b) EUR % b/a počet c) EUR % c/a počet d) EUR % d/a 7 3,76,, ,36 25, , ,8,, ,2, , ,55 33, ,7 6,5,, ,92 24, ,5 2 6,47,, Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování veřejné prostředky celkem od stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, a to i včetně tzv. negativních stavů. U certifikovaných prostředků předložených EK nelze použít jeden kurz výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci. Tab. č. 47: Reálný pokrok prioritní osy od počátku ROP SZ (v EUR) Oblast podpory..2.3 Celkem Alokace 2723 a) EUR , , , , Projekty s vydaným Proplacené prostředky Certifikované prostředky Rozhodnutím / podepsanou příjemcům předložené EK Smlouvou počet b) EUR % b/a počet c) EUR % c/a počet d) EUR % d/a ,36 25, ,98 7 3,76,, ,82 59, , 9 2 2,8,, , , ,7 6,5,, ,7 49, ,5 6,47,, Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování veřejné prostředky celkem od stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, a to i včetně tzv. negativních stavů. U certifikovaných prostředků předložených EK nelze použít jeden kurz výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci. V roce 29 došlo v prioritní ose již k proplacení prvních finančních prostředků ve výši EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o projektů (viz tab. č. 46 a 47). Oblast podpory. Podpora rozvojových pólů regionu V regionu Severozápad jsou prostřednictvím ROP SZ realizovány 4 IPRM, jedná se o IPRM měst Děčín, Chomutov, Karlovy Vary a Ústí nad Labem. Zaměření jednotlivých IPRM bylo popsáno ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 28. V roce 29 byly pro oblast podpory. otevřeny celkem 3 výzvy (výzva č. 4, a 2 ROP SZ), v rámci kterých bylo předloženo celkem 27 projektů naplňujících jednotlivé IPRM. Město Děčín již dokonce předložilo všechny plánované projekty. Následující dvě tabulky ukazují, o jaký objem finančních prostředků již bylo v rámci jednotlivých IPRM zažádáno. 75

79 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 48: Přehled IPRM v CZK Schválené IPRM IPRM Děčín Chomutov Karlovy Vary Ústí nad Labem CELKEM ALOKACE Dotace RR SZ ERDF Předložené žádosti o dotaci Požadavek celkem dotace RR SZ (%) Dotace RR SZ ERDF ,% ,98% ,57% ,56% 62,64% Zdroj: ÚORP Tab. č. 49: Přehled IPRM v EUR Schválené IPRM IPRM Děčín Chomutov Karlovy Vary Ústí nad Labem CELKEM ALOKACE Dotace RR SZ ERDF Předložené žádosti o dotaci Požadavek celkem dotace RR SZ (%) Dotace RR SZ ERDF ,% ,98% ,57% ,56% ,64% Zdroj: ÚORP, použit kurz EUR/CZK 26,4, u alokace použit kurz výzvy EUR/CZK 25,25 V roce 29 bylo předloženo celkem 27 projektů. U 3 projektů došlo k takovému pochybení, že musel být z procesu administrace vyřazen již v průběhu administrativní kontroly kritérií přijatelnosti. Z celkového předloženého počtu projektů bylo 3 projektů doporučeno k financování, z toho u 7 projektů byla již podepsaná smlouva o poskytnutí dotace. Předložené projekty jsou zaměřeny především na zvýšení kvality života obyvatel měst, a to jednak na obnovu základního fyzického prostředí, tak i na rozšíření možností pro kulturní či sportovní vyžití obyvatel. 3 projekty jsou zaměřeny na podporu řízení IPRM jako celku. U zbylých projektů předložených v roce 29 proběhne schvalovací proces až v roce 2. Tab. č. 5: Přehled výsledků výzev za oblast podpory. Výzva přijatých projektů Výzva č. 4 (OP.) Výzva č. (OP.) Výzva č. 2 (OP.) Celkem Vyřazeno z Vyřazeno Nedoporučeno důvodu Doporučeno v rámci k financování Úspěšnost nízkého k admin. + staženo v% bodového financování kontroly žadatelem hodnocení 3 3 8,25% probíhá (r. 2) probíhá (r. 2) 3 3 Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k

80 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 5: Celkový přehled za oblast podpory. v CZK Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) projektů Příspěvek EU , ,9, , , Celkové způsobilé výdaje , , , ,,, , , , , ,8 Dotace RR SZ 7,2% 29,72% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Tab. č. 52: Celkový přehled za oblast podpory. v EUR Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) projektů Příspěvek EU , ,42, , ,56 Celkové způsobilé výdaje , , , ,,, , , , , Dotace RR SZ 7,2% 29,72% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 V roce 29 byly v oblasti podpory. proplaceny prostředky příjemcům ve výši EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 3 projekty (viz tab. č. 46 a 47). Obr. č. 4: Fotografie z projektu Centrum sportu a volného času Zimní stadion Zdroj: ŘO ROP SZ 77

81 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Oblast podpory.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst V roce 29 byly pro oblast podpory.2 otevřeny celkem 2 výzvy (výzva č. 4 a 7 ROP SZ), v rámci kterých bylo předloženo celkem 9 projektů. V rámci výzvy č. 4 ROP SZ byla pro oblast podpory.2 stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU Kč (tj EUR použit kurz výzvy 2, CZK/EUR). V tomto kole výzvy bylo předloženo celkem 38 projektů ve výši příspěvku EU Kč (tj EUR), z toho 7 projektů bylo vyřazeno v rámci administrativní kontroly, projektů z důvodu nízkého bodového hodnocení a 5 projektů nebylo podpořeno z důvodu převisu. Na základě výsledné úspěšnosti projektů bylo zasmluvněno 6 projektů ve výši příspěvku EU Kč (tj EUR). Zbývající alokovaná částka byla převedena do další výzvy. Pro výzvu č. 7 ROP SZ byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši Kč (tj EUR použit kurz výzvy 23,5 CZK/EUR). Nově byla stanovena minimální a maimální hranice způsobilých výdajů na projekt, resp. maimální výše poskytnuté dotace. Minimální výše způsobilých výdajů projektu byla nastavena na 5 mil. Kč (oproti původním 25 mil. Kč) a maimální výše poskytnutých prostředků (dotace RR SZ) byla nastavena na 25 mil. Kč. Tato změna zapříčinila, v pozitivním slova smyslu, že města předložila 53 projektů a také umožnila podpořit více projektů, jak ukazuje následující tabulka. Úspěšnost žadatelů oproti předchozí výzvě vzrostla cca o 26 %. V rámci výzvy č. 7 byly předloženy projekty ve výši příspěvku EU Kč (tj EUR), 4 projekty byly vyřazeny v rámci administrativní kontroly, 6 projektů z důvodu nízkého bodového hodnocení a 2 projektů nebylo podpořeno z důvodu převisu. K financování bylo doporučeno celkem 22 projektů ve výši příspěvku EU Kč (tj EUR). Proces uzavírání smluv bude probíhat ještě v roce 2. Tab. č. 53: Přehled výsledků výzev za oblast podpory.2 Výzva přijatých projektů Výzva č. 4 (OP.2) Výzva č. 7 (OP.2) Celkem Vyřazeno z Vyřazeno Nedoporučeno důvodu Doporučeno v rámci k financování Úspěšnost nízkého k admin. + staženo v% bodového financování kontroly žadatelem hodnocení ,79% ,5% ,77% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Tab. č. 54: Celkový přehled za oblast podpory.2 v CZK Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) projektů Příspěvek EU , , , , ,7 Celkové způsobilé výdaje , , , , , , , , , , ,8 Dotace RR SZ,37% 3,55% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k

82 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 55: Celkový přehled za oblast podpory.2 v EUR Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) projektů Příspěvek EU , , , , ,9 Celkové způsobilé výdaje , , , , , , , , , , Dotace RR SZ,37% 3,55% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Nejčastějšími typy úspěšných projektů byly projekty zaměřené na obnovu či rekonstrukci objektů pro kulturu a volný čas, vzdělávací infrastrukturu (knihovny, učebny), regeneraci městských center a infrastrukturu sociální péče (chráněné bydlení, zdravotnická zařízení). Veškeré podpořené projekty jsou svým zaměřením a realizovanými aktivitami v souladu se specifickými cíli oblasti podpory, kterými jsou např. regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí, areálů a objektů vedoucí k jejich oživení a znovuvyužití (naplňováno např. prostřednictvím projektu Revitalizace a regenerace centra města Jílové ), zvýšení kvality života obyvatel středních a malých měst (např. projekt Multifunkční hřiště pro dospívající mládež U Jezírka ve Františkových Lázních, nebo Komunitní knihovna Litvínov ). V roce 29 byly v oblasti podpory.2 proplaceny prostředky příjemcům ve výši EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 2 projekty (viz tab. č. 46 a 47). Obr. č. 5: Fotografie z projektu Revitalizace a regenerace centra města Jílové Zdroj: ŘO ROP SZ 79

83 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Oblast podpory.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů V roce 29 byly pro oblast podpory.3 otevřeny celkem 2 výzvy (výzva č. 5 a 8 ROP SZ), v rámci kterých bylo předloženo celkem 8 projektů. V rámci výzvy č. 5 ROP SZ byla pro oblast podpory.3 stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši Kč (tj EUR použit kurz výzvy 2, Kč/EUR). V tomto kole výzvy bylo předloženo 5 projektů ve výši příspěvku EU Kč (tj EUR), 2 projekty byly vyřazeny v rámci administrativní kontroly, projekt z důvodu nízkého bodového hodnocení a 5 projektů nebylo podpořeno z důvodu převisu. Na základě výsledné úspěšnosti projektů bylo zasmluvněno 7 projektů ve výši příspěvku EU Kč (tj EUR). Pro výzvu č. 8 byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši Kč (tj. 8 5 EUR použit kurz výzvy 23,5 Kč/EUR). V tomto kole výzvy byly předloženy 3 projekty ve výši příspěvku EU Kč (tj EUR), projekt byl vyřazen z důvodu nízkého bodového hodnocení. K financování byly doporučeny celkem 2 projekty ve výši příspěvku EU Kč (tj EUR). Proces uzavírání smluv bude probíhat ještě v roce 2. Tab. č. 56: Přehled výsledků výzev za oblast podpory.3 Výzva přijatých projektů Výzva č. 5 (OP.3) Výzva č. 8 (OP.3) Celkem Vyřazeno z Vyřazeno Nedoporučeno důvodu Doporučeno v rámci k financování Úspěšnost nízkého k admin. + staženo v% bodového financování kontroly žadatelem hodnocení ,67% 2 66,67% ,% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Tab. č. 57: Celkový přehled za oblast podpory.3 v CZK Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) projektů Příspěvek EU , ,67, , , Celkové způsobilé výdaje , , , ,72,, , , , , , Dotace RR SZ 2,37% 39,% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k

84 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 58: Celkový přehled za oblast podpory.3 v EUR Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na prioritní osu Podíl alokace ERDF na prioritní osu (v %) Zasmluvněno (v %) projektů Příspěvek EU , ,6, , ,37 Celkové způsobilé výdaje , , , ,93,, , , , , Dotace RR SZ 2,37% 39,% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Nejčastějšími typy úspěšných projektů byly projekty zaměřené na přístrojové vybavení krajských zdravotních zařízení, dále na modernizaci středních škol (střední odborné školy a vyšší odborné školy). Hlavním přínosem pro region je zejména zajištění moderní infrastruktury pro vzdělávání (např. Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov, SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L., Revitalizace areálu školy etapa + CEDOP ) a poskytování zdravotní péče (např. projekt Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech ). V roce 29 byly v oblasti podpory.3 proplaceny prostředky příjemcům ve výši EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 6 projektů (viz tab. č. 46 a 47). Obr. č. 6: Fotografie z projektu Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů Nemocnice Most, o.z. Zdroj: ŘO ROP SZ 8

85 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 A) Partnerství Principy partnerství v jednotlivých projektech podávaných v rámci ROP SZ jsou jedním ze sledovaných a bodovaných kritérií. Žadatelé spolupracují se svými partnery ve všech fázích realizace projektu (v přípravné, realizační i provozní). Forma partnerství je převážně doložena smlouvou o partnerství. Partnerem v žádném případě však nesmí být dodavatel. Zapojení partnerů v jednotlivých fázích je prověřováno a bodově zvýhodněno na základě hodnotících kritérií uvedených v příloze č. 4 Příručky pro žadatele. Příklady aktivit partnerů na základě znění smluv o partnerství: Oblast podpory. Název projektu: Zámek Děčín - kulturně společenské centrum Žadatel: Statutární město Děčín Partner : Zámek Děčín, příspěvková organizace Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Spolupráce na přípravě projektového záměru, zajištění trvalého provozu a údržby stavby. Partner 2: Iniciativa pro děčínský zámek, o.s. Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Spolupráce na přípravě projektového záměru, poskytování odborných konzultací při přípravě projektové dokumentace, participace na udržitelnosti projektu Oblast podpory.2 Název projektu: Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích Žadatel: Městská nemocnice v Litoměřicích Partner : Vyšší odborná škola a Střední škola zdravotnická, Palachova 35, Ústí nad Labem Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Výkon odborné prae studentů v rámci studijních programů Diplomovaná zdravotní sestra, Zdravotnický asistent, Laboratorní asistent. Partner 2: Úřad práce v Litoměřicích Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Spolupráce při doplňování kvalifikace v rámci rekvalifikačních programů Úřadu práce. Oblast podpory.3 Název projektu: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov Žadatel: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Partner : Město Sokolov Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Poskytování odborných konzultací k dílčím problémům s vazbou na ostatní relevantní projekty zaměřených na rozvoj lidských zdrojů, zajištění publicity projektu, zajištění slavnostního zahájení a otevření areálu vzdělávacího centra. Partner 2: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Uplatnění vlastních zkušeností s přípravou projektu s využitím dotace z veřejných prostředků formou pravidelných konzultací zejména ohledně problematiky vedení realizační fáze projektu a problematiky povinností příjemce dotace. 82

86 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 B) Horizontální témata V rámci prioritní osy Regenerace a rozvoj měst sleduje ŘO ROP SZ vlivy na 2 průřezové oblasti (horizontální témata) udržitelný rozvoj a rovné příležitosti. EU považuje tato dvě témata za své zásadní politiky a principy a také ŘO ROP SZ považuje tato témata za strategická. Žadatelé jsou povinni při realizaci svých projektů zajistit minimálně neutrální vliv na životní prostředí a rovné příležitosti. Hlavním cílem začlenění horizontálních témat do projektové činnosti je přispět jednak ke zlepšení stavu životního prostředí, resp. ke zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí, a zároveň k vyšší kvalitě projektů. V roce 29 byla realizována evaluace Průběžné hodnocení programu ROP SZ, v rámci které bylo také posuzováno, jak schválené projekty z výzvy č. - 6 ROP SZ plní horizontální témata ROP SZ. Z výsledků této analýzy vyplynulo, že projekty ROP SZ v dostatečné míře přispívají k naplňování jak rovných příležitostí tak i udržitelného rozvoje. V rámci hodnocení vlivu projektu na udržitelný rozvoj byly bodově zvýhodněny ty projekty, které přispěly ke zlepšení stavu ŽP, přičemž se žadatel zavázal k naplňování alespoň jednoho environmentálního kritéria. Nejvyšší bodové ohodnocení získaly v této oblasti projekty naplňující alespoň 2 kritéria vlivu na udržitelný rozvoj. Předložené projekty představují důležité přínosy v oblasti: zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech, regenerace brownfieldů, ochrany přírodních prvků v území, úspor energie, snížení emisí skleníkových plynů. V souvislosti s hodnocením vlivu projektu na rovné příležitosti byly opět bodově zvýhodněny ty projekty, které přispějí ke zlepšení situace v oblasti RP. Nejlepší bodové ohodnocení opět získaly v této oblasti projekty naplňující alespoň 2 kritéria RP. Předložené projekty vykazují pozitivní vliv na RP prostřednictvím realizace aktivit vedoucích ke zlepšení: pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace jedná se zejména o osoby na vozíku, invalidy, zrakově postižené, osoby pokročilého věku, těhotné ženy a děti (bezbariérové nájezdy na silnice, využití slepecké dlažby na upravených chodnících); začlenění osob ohrožených sociálních vyloučením jedná se zejména o dlouhodobě nezaměstnané, osoby s nedostatečnou kvalifikací, drogově závislé, propuštěné vězně, absolventy škol, národnostní menšiny (domy s pečovatelskou službou, centrum volnočasových aktivit); služeb pro rodiče s dětmi (centrum pro matky s dětmi). Problematice horizontálních kritérií se věnuje příloha č. 2 Příručky pro žadatele. C) Earmarking ŘO ROP SZ upřednostňuje ty projekty, které spadají do intervencí v rámci earmarkingu. Aktivity spadající do earmarkingu jsou bodově zvýhodněné, pokud přispívají k naplnění Lisabonské strategie. V ROP SZ byly definovány kategorie výdajů (kódy intervencí), 28, 29 a 52 pro earmarking v celkové výši EUR, což představuje 5,76 % z celkové ERDF 83

87 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 alokace ROP SZ ve výši EUR. Tab. č. 59: Earmarking Prioritní osa Regenerace a rozvoj měst Oblast podpory.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů Kód intervence Modernizace informační a telekomunikační infrastruktury Krajské zdravotní Stav projektu V realizaci Příspěvek EU EUR ( Kč) Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 V roce 29 byl podpořen projekt Modernizace informační a telekomunikační infrastruktury Krajské zdravotní. Hlavní přínos projektu spočívá ve využití nových informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví a rozšiřování nových poznatků a inovací prostřednictvím převodů technologií a mechanismů pro výměnu přístrojů. Prostřednictvím využití nových technologií z oblasti přístrojového vybavení dojde ke zlepšení podmínek kvality péče o pacienty, a tím i k plnění lisabonských cílů. D) Vazba na NSRR ROP SZ v rámci prioritní osy Regenerace a rozvoj měst svým zaměřením přímo navazuje a naplňuje priority definované v rámci NSRR. Tab. č. 6: Vazba na NSRR Oblast podpory..2 II. Strategický cíl Otevřená, fleibilní a soudržná společnost Vzdělávání Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti Posilování sociální soudržnosti III. Strategický cíl Atraktivní prostředí Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí IV. Strategický cíl Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů Vyvážený rozvoj městských oblastí.3 Zdroj: ÚORP Pozn.: slabá vazba, silná vazba Prioritní osa Regenerace a rozvoj měst má přímou vazbu na prioritu Vzdělávání, která je součástí druhého strategického cíle NSRR. Přímá vazba je také mezi prioritou Vyvážený rozvoj městských oblastí čtvrtého strategického cíle NSRR a prioritní osy ROP SZ, a to v oblasti zaměřené na posilování role měst jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionu. Prioritní osa má dále sekundární vazbu na priority Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti a Posilování sociální soudržnosti druhého strategického cíle NSRR, na prioritu Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí třetího strategického cíle NSRR a na prioritu Vyvážený rozvoj regionů čtvrtého strategického cíle NSRR. V roce 29 prozatím nebyl ukončen žádný projekt v rámci prioritní osy, výstupy z naplňování cílů v návaznosti na NSRR budou k dispozici ve výroční zprávě za rok 2. V současné době 84

88 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 lze konstatovat, že projekty, které byly vybrány k podpoře a jejichž realizace nyní probíhá, mají svým zaměřením přímou vazbu na priority NSRR: II. Strategický cíl Otevřená, fleibilní a soudržná společnost příklady projektů zaměřených na vzdělávání a posilování sociální soudržnosti: Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání realizovaný v rámci IPRM statutárního města Děčín; Informační a vzdělávací centrum městská knihovna realizovaný v Lounech v rámci OP.2; Integrovaná SŠ energetická, Chomutov, výstavba vzdělávacího centra realizovaný v Chomutově v rámci OP.3; Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov realizovaný v Ostrově v rámci OP.3; III. Strategický cíl Atraktivní prostředí příklady projektů: Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba realizovaný v rámci IPRM statutárního města Ústí nad Labem; Nábřeží Maipsa Fíka v Kadani realizovaný v Kadani v rámci OP.2; Revitalizace centra města v památkové zóně Roudnice nad Labem realizovaný v Roudnici nad Labem v rámci OP.2; Revitalizace a regenerace brownfields - kasárna Hamrníky realizovaný v Mariánských Lázních v rámci OP.2. Naplňování IV. Strategického cíle Vyvážený rozvoj území vychází z podstaty ROP SZ a zaměření prioritní osy Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění V roce 28 byla v prvních vyhlášených výzvách k příjmu žádostí o dotaci zásadním nedostatkem relativně nízká kvalita zpracování projektových záměrů, a tím i jejich vysoká úmrtnost. Prostřednictvím cílených seminářů, osobních konzultací, rozšíření příruček pro žadatele a příjemce o konkrétní problematické oblasti, byla v roce 29 úspěšně eliminována většina dříve vyskytujících se chyb. Zejména se jednalo o chybné datum zahájení a ukončení projektu, chybně zvolenou oblast podpory, chybně nastavené indikátory nebo chybně zvolené aktivity projektu. Na základě jednoduchého porovnání počtu vyřazených projektů v jednotlivých výzvách v roce 28 a 29 lze konstatovat, že v roce 29 došlo v kvalitě zpracování projektových žádostí ke značnému posunu vpřed. Stejně jako v roce 28 nejvíce chyb v roce 29 vykazovaly projekty, které nebyly s pracovníky ÚRR SZ konzultovány. Novým problémem se však ukázala být častá aktualizace programové dokumentace ROP SZ, která byla nezbytná z důvodu změn na straně eterních subjektů zapojených do implementace ROP SZ i z důvodu získaných zkušeností ŘO ROP SZ z předchozích výzev, avšak s sebou přinesla stíženou orientaci v platných podmínkách, a to zejména u kontinuálních výzev v oblasti podpory. Podpora rozvojových pólů regionu. Tento nedostatek se projevil velmi rychle a zcela jasným způsobem, kdy např. docházelo k předkládání projektových žádostí o dotaci v neaktuálních formulářích. Proto ŘO ROP SZ při výzvách začal zveřejňovat také změnové verze příslušné dokumentace. 85

89 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Nejčastější důvody pro vyřazení: Aktivity projektu nebyly investicí; Nedoloženy všechny povinné přílohy, nebo nedoloženy v požadované formě; Nedostatečně popsaná horizontální kriteria; Postup dle neaktuální dokumentace. Žadatelům bylo ze strany ŘO ROP SZ opětovně doporučováno projekt včas před ukončením výzvy konzultovat na územních odborech v Ústí nad Labem či v Karlových Varech a účastnit se pokud možno co nejvyššího počtu seminářů pořádaných ÚRR SZ. ÚORP v obou krajích pořádaly semináře pro žadatele, které se vztahovaly k informacím o vyhlášených výzvách, podporovatelných aktivitách, jednotlivých přílohách, způsobilosti výdajů atd. V roce 29 bylo pořádáno i několik seminářů na vyplňování webové žádosti BENEFIT7, a to ke konkrétním vyhlášeným výzvám k předkládání projektů. Cílem realizovaných seminářů bylo upozornit především na novinky a změny v programové dokumentaci ROP SZ, případně na nové funkčnosti elektronické aplikace BENEFIT7, která slouží pro zpracování žádosti o dotaci, následně ke zpracování žádostí o platbu a zasílání monitorovacích hlášení a zpráv. Z pohledu realizace a kontroly projektů nebyly shledány žádné zásadní problémy a nedostatky. V průběhu roku 29 bylo řešeno předkládání oznámení o změnách v projektu/ve smlouvě. Tato problematika byla dořešena eterním metodickým pokynem. Příjemcům bylo ze strany ŘO ROP SZ opět doporučováno účastnit se seminářů pořádaných ÚRR SZ. ÚORP v obou krajích pořádaly semináře pro příjemce, které se vztahovaly k informacím o podmínkách uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, zadávání veřejných zakázek, postupu řešení změn v projektech, průběhu kontrol, požadavcích na publicitu projektu, monitorování projektu, způsobilosti výdajů, postupech předkládání žádostí o platbu a jejich proplácení, včetně vyplňování údajů ve webové žádosti o platbu v IS BENEFIT7. 86

90 VÝROČNÍ ZPRÁVA Prioritní osa 2 Oblast podpory 2. Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 3.2. Dosažení cílů a analýza pokroku 3.2..A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy Tab. č. 6: Indikátory prioritní osy 2 Kód NČI Kód EU/Lisabon Název indikátoru Typ indikátoru 5//5 Výstup 5/2/ Výstup Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích migrací města a obce do 5 Měrná jednotka zapojených partnerů Výsledek Výsledek 65/5/ Výsledek 65/5/3 Výsledek ČSÚ, ŘO ROP SZ Výchozí Plánovaná podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve venkovských oblastech Hodnota Dosažená 7/42/7 65/5/5 Zdroj ha Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) m² Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov) m² Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém 28 Cílová hodnota Celke m 7,99 9, ,83 2 7,99 9,2 6,83 2 7,5 7,5 Dosažená Výchozí 7 7 Dosažená Výchozí Dosažená,3,3 Výchozí, 4,5 4,5 Dosažená Výchozí 4 4 Dosažená Výchozí 4 4 Plánovaná Plánovaná Plánovaná Plánovaná Monitorovací systém 27 Plánovaná Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, ČSÚ Pozn.: Cíl stanoven na celé programové období. 2 Výchozí hodnota dle statistiky z roku Oficiální statistické výsledky budou dostupné v prosinci 2. U indikátoru 5/2/ je hodnota uváděna od stavu P5 Realizace projektu ukončena, u ostatních indikátorů od stavu P45 Projekt v realizaci. Ve výročních zprávách za rok 27 a 28 byl z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tento indikátor počítán již od stavu P45; tato skutečnost je od roku 29 změněna a historická data byla přepočítána. V souvislosti s optimalizací NČI, kterou provedl NOK, došlo k úpravě názvu, měrné jednotky a zdroje indikátoru 5//5 Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích migrací města a obce do 5 (tj. změna oproti údajům, které jsou uvedeny v Programovém dokumentu ROP SZ a ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 28). ŘO ROP SZ sleduje hodnoty projektových indikátorů prostřednictvím podrobné analýzy agregovaného závazku indikátorů ze strany příjemců. Podrobný popis této analýzy je uveden v kapitole 2.7 Opatření k monitorování. Indikátory zjišťované z úrovně statistických dat jsou většinou dostupné s ročním zpožděním, tzn. že k datu zpracování výroční zprávy za rok 29 jsou k dispozici údaje za rok

91 VÝROČNÍ ZPRÁVA B) Kvalitativní analýza V roce 29 byla žadatelům v rámci prioritní osy 2 Integrovaná podpora místního rozvoje otevřena výzva č. 5 ROP SZ pro předkládání projektů, a to pro obě oblasti podpory této prioritní osy. Tato výzva byla vyhlášená na období Informace o počtu předložených projektů a jejich úspěšnosti zobrazuje následující tabulka. Tab. č. 62: Přehled výsledků výzev za prioritní osu 2 Výzva přijatých projektů Výzva č. 5 (OP 2.) Výzva č. 5 (OP 2.2) Celkem Vyřazeno z Vyřazeno Nedoporučeno důvodu Doporučeno v rámci k financování Úspěšnost nízkého k admin. + staženo v% bodového financování kontroly žadatelem hodnocení ,25% ,69% ,35% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Tab. č. 63: Celkový přehled za prioritní osu 2 v CZK Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na prioritní osu Podíl alokace ERDF na prioritní osu (v %) Zasmluvněno (v %) projektů Příspěvek EU , ,89, , ,85 Dotace RR SZ , ,2, , ,5 Celkové způsobilé výdaje , ,29, , , ,4 4,36% 24,49% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Tab. č. 64: Celkový přehled za prioritní osu 2 v EUR Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na prioritní osu Podíl alokace ERDF na prioritní osu (v %) Zasmluvněno (v %) projektů Příspěvek EU , ,8, , ,62 Dotace RR SZ , ,9, , ,53 Celkové způsobilé výdaje , ,8, , , ,36% 24,49% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Z celkového počtu 93 projektů předložených v rámci prioritní osy 2 bylo vyřazeno 6 projektů v rámci administrativní kontroly, 24 projektů z důvodu nízkého bodového hodnocení, 35 projektů nebylo podpořeno z důvodu převisu, k financování bylo doporučeno 8 projektů a k datu bylo podepsáno všech 8 smluv o poskytnutí dotace. V roce 29 byl zaznamenán stejně jako v roce 28 velký převis podaných projektů v oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury. Všechny podané projekty nebylo možné vzhledem k omezené alokaci na danou výzvu podpořit. 88

92 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 V roce 29 došlo k proplacení prvních finančních prostředků u 4 projektů, a to celkem ve výši EUR (veřejné prostředky celkem). Tab. č. 65: Reálný pokrok prioritní osy 2 za rok 29 (v EUR) Oblast podpory Celkem Projekty s vydaným Proplacené prostředky Certifikované prostředky Rozhodnutím / podepsanou příjemcům předložené EK Smlouvou a) EUR počet b) EUR % b/a počet c) EUR % c/a počet d) EUR % d/a , ,79 22, ,4 9,76,, , ,87 2, , ,53,, , ,66 2, ,68 4,25,, Alokace 2723 Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování veřejné prostředky celkem od stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, a to i včetně tzv. negativních stavů. U certifikovaných prostředků předložených EK nelze použít jeden kurz výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci. Tab. č. 66: Reálný pokrok prioritní osy 2 od počátku ROP SZ (v EUR) Projekty s vydaným Proplacené prostředky Certifikované prostředky Rozhodnutím / podepsanou příjemcům předložené EK Smlouvou b) EUR % b/a počet c) EUR % c/a počet d) EUR % d/a a) EUR počet 2. 2,, , ,28 3, ,4, ,44 69,73 3,, , ,64 4,53 Celkem ,72 65,88 4,, , ,68 4,25 Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Oblast podpory Alokace 2723 Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování veřejné prostředky celkem od stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, a to i včetně tzv. negativních stavů. U certifikovaných prostředků předložených EK nelze použít jeden kurz výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci. V roce 29 došlo v prioritní ose 2 již k proplacení prvních finančních prostředků ve výši EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 4 projekty (viz tab. č. 65 a 66). Oblast podpory 2. Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti V roce 29 byla pro oblast podpory 2. otevřena pouze výzva (výzva č. 5 ROP SZ), v rámci které bylo na jednotlivá územní pracoviště v obou krajích předloženo celkem 6 projektů. Pro tuto výzvu byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši Kč (tj EUR použit kurz výzvy 2, CZK/EUR). V tomto kole výzvy oblasti podpory 2. byly předloženy projekty ve výši příspěvku EU Kč (tj EUR), v rámci administrativní kontroly byly vyřazeny 2 projekty, z důvodu nízkého bodového hodnocení bylo vyřazeno 5 projektů. Na základě výsledné úspěšnosti projektů bylo zasmluvněno 9 projektů ve výši Kč (tj EUR), zbývající alokovaná částka bude převedena do další výzvy. 89

93 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 67: Celkový přehled za oblast podpory 2. v CZK Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) projektů Příspěvek EU , ,24, , ,37 Dotace RR SZ , ,68, , ,3 Celkové způsobilé výdaje , ,, , , ,4,44% 26,85% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Tab. č. 68: Celkový přehled za oblast podpory 2. v EUR Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) projektů Příspěvek EU Dotace RR SZ , ,87, , , , ,28, , ,44 Celkové způsobilé výdaje , ,45, , , ,44% 26,85% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Nejčastějšími typy úspěšných projektů byly projekty zaměřené na tvorbu strategických materiálů, zabývající se zejména plánováním rozvojových aktivit obcí, budováním kapacit pro místní rozvoj, rozvíjením místního partnerství a posílením místních iniciativ, dále projekty zaměřené na projektovou přípravu větších investičních projektů aj. Projekty předkládané do oblasti podpory 2. přispívají zejména ke zvýšení informovanosti veřejnosti dané obce o projektovém financování místního rozvoje, k podpoře přípravy kvalitních projektů a aktivizaci místních komunit při přípravě a realizaci projektů, které by měly napomoci řešení eistujících problematických oblastí života místních obyvatel. Cílem je připravit místní komunity na realizaci potřebných projektů a účinně pomoci při zpracování rozvojových plánů a projektů, jejichž účelem je kompleně řešit eistující problematické oblasti života obyvatel. V roce 29 byly v oblasti podpory 2. proplaceny prostředky příjemcům ve výši EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se o projekt (viz tab. 65 a 66). Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury V roce 29 byla pro oblast podpory 2.2 otevřena pouze výzva (výzva č. 5 ROP SZ), v rámci které bylo na jednotlivá územní pracoviště v obou krajích předloženo celkem 77 projektů. Pro tuto výzvu byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši 57 5 Kč (tj. 7 5 EUR použit kurz výzvy 2, CZK/EUR). V tomto kole výzvy oblasti podpory 2.2 byly předloženy projekty ve výši příspěvku EU Kč (tj EUR). Na základě výsledné úspěšnosti projektů byly zasmluvněny projekty ve výši Kč (tj EUR). 9

94 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Z celkového počtu 77 přijatých projektů bylo 4 vyřazeno v rámci administrativní kontroly, 9 pak z důvodu nízkého bodového ohodnocení a 35 projektů nebylo podpořeno z důvodu převisu. Vzhledem k omezené alokaci bylo ve výsledku schváleno k realizaci pouze 9 projektů, z nichž jednomu ze žadatelů bylo z důvodu nedostatečné finanční alokace nabídnuto realizovat projekt se zkrácenou dotací. Žadatel projektu Multifunkční kulturní centrum a regenerace centra obce Kostomlaty pod Milešovkou Obec Kostomlaty pod Milešovkou nabídku přijal. Tab. č. 69: Celkový přehled za oblast podpory 2.2 v CZK Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) projektů Příspěvek EU , ,65, , ,48 Dotace RR SZ , ,53, , ,38 Celkové způsobilé výdaje , ,29, , , , 3,92% 24,22% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Tab. č. 7: Celkový přehled za oblast podpory 2.2 v EUR Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) projektů Příspěvek EU , ,3, , ,67 Dotace RR SZ , ,9, 53 74, ,9 Celkové způsobilé výdaje , ,36, , , ,92% 24,22% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Mezi úspěšnými projekty byly projekty zaměřené zejména na obnovu či rekonstrukci objektů pro kulturu a komunitní život (včetně značení a úprav pro tělesně postižené), regeneraci a úpravy ploch pro volnočasové aktivity (včetně dětských hřišť), rekonstrukci technické infrastruktury, modernizaci vzdělávací infrastruktury nebo rekonstrukce veřejných prostranství. Všechny podpořené projekty naplňují bezpochyby cíle této oblasti podpory, která je zaměřená na dosažení stabilizovaného a vyváženého rozvoje venkovských oblastí regionu prostřednictvím zvýšení kvality místní veřejné infrastruktury, fyzického a kulturního prostředí. Kompleně řešené integrované projekty, které jsou preferovány, přispívají jak k místním rozvojovým investičním potřebám, tak k celkové ekonomické i sociální stabilizaci těchto oblastí, a tím druhotně k eliminaci největších regionálních disparit. V roce 29 byly v oblasti podpory 2.2 proplaceny prostředky příjemcům ve výši EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 3 projekty (viz tab. 65 a 66). 9

95 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Obr. č. 7: Fotografie z dokončeného projektu Dětský domov Vysoká Pec Rekonstrukce hlavní budovy a příjezdové cesty Zdroj: ŘO ROP SZ A) Partnerství Principy partnerství v jednotlivých projektech podávaných v rámci ROP SZ jsou jedním ze sledovaných a bodovaných kritérií. Žadatelé spolupracují se svými partnery ve všech fázích realizace projektu (v přípravné, realizační i provozní). Forma partnerství je převážně doložena smlouvou o partnerství. Partnerem v žádném případě však nesmí být dodavatel. Zapojení partnerů v jednotlivých fázích je prověřováno a bodově zvýhodněno na základě hodnotících kritérií uvedených v příloze č. 4 Příručky pro žadatele. Příklady aktivit partnerů na základě znění smluv o partnerství: Oblast podpory 2. Název projektu: Rozvojové aktivity města Budyně nad Ohří a partnerských subjektů v letech Žadatel: Město Budyně nad Ohří Partner : NEXT, spol. s r.o. Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Jako významný zaměstnavatel v regionu se v rámci realizovaného projektu bude zabývat problematikou pracovního trhu, možnostmi revitalizace zanedbaných území a znovuvyužití a obnovy zchátralých objektů na území města. 92

96 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Partner 2: Mikroregion BUDYŇSKO Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Aktivní účast v koordinačně-pracovních skupinách projektu, v rámci kterých bude zpracován rozvojový plán města, diskutována připravenost, realizovatelnost a relevance projektových záměrů a možnosti jejich realizace. Partner 3: Základní škola Budyně nad Ohří, okres Litoměřice, příspěvková organizace Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: V rámci projektu se zabývá identifikací projektových záměrů v oblasti školství a vzdělávání. Do projektu budou zapojeni žáci školy v rámci projektové výuky, jejímiž výstupy budou náměty pro rozvoj města, úpravy veřejných prostranství apod. Partner 4: Nadace Historické a kulturní dědictví regionu města Budyně nad Ohří Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Identifikace, výběr a hodnocení projektových záměrů v oblasti kultury. Poskytne žadateli dostupnou dokumentaci k sebraným projektovým záměrům. Oblast podpory 2.2 Název projektu: Revitalizace staré pískovny na sportovně relaační areál s naučnou stezkou Valtířov Žadatel: Obec Velké Březno Do projektu je zapojeno celkem 9 partnerských organizací, příklad: Partner : Mikroregion Velkobřezensko Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Definice potřeb cílové skupiny v rámci přípravné fáze projektu, zajištění publicity a dostatečné informovanosti o výstupech projektu a možnostech využití celého areálu ke sportovně relaačním i výchovně vzdělávacím aktivitám. Partner 2: Základní škola praktická, Velké Březno Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Spolupráce při péči a údržbě naučné stezky, podílení se na environmentální výuce s využitím informací obsažených na informačních tabulích naučné stezky včetně aktualizace údajů. Respektování principu partnerství je v rámci ROP SZ hodnoceno na základě uvedení jasného výčtu partnerů podílejících se na předkládaném projektu včetně základních informací o organizaci a jejich pracovnících, vymezení zapojení partnerů v jednotlivých fázích projektu a doložení smlouvy (dohody) o partnerství (průhlednost a jasné vymezení partnerství). Žadatelé jsou na základě zkušeností z minulého období průběžně upozorňováni na nedostatky, které se vyskytly za účelem zkvalitnění forem principu partnerství. B) Horizontální témata Vzhledem ke stejně zaměřeným aktivitám v projektech jako u prioritní osy Regenerace a rozvoj měst jsou v této prioritní ose 2 Integrovaná podpora místního rozvoje sledována stejná kritéria pro udržitelný rozvoj a rovné příležitosti. V souvislosti s hodnocením vlivu projektu na rovné příležitosti i udržitelný rozvoj byly opět bodově zvýhodněny ty projekty, které naplňují alespoň 2 kritéria obou dvou horizontálních témat. Nejčastěji zvoleným kritériem bylo: obnova zelených ploch v sídlech, příspěvek projektu k ochraně přírodních prvků v zastavěném území. 93

97 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Veškeré podpořené projekty vykazují pozitivní vliv na rovné příležitosti, a to prostřednictvím realizace aktivit vedoucích ke zlepšení zejména: pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace jedná se zejména o osoby na vozíku, invalidy, zrakově postižené, osoby pokročilého věku, těhotné ženy a děti (bezbariérové nájezdy na silnice, využití slepecké dlažby na upravených chodnících); začlenění osob ohrožených sociálních vyloučením jedná se zejména o dlouhodobě nezaměstnané, osoby s nedostatečnou kvalifikací, drogově závislé, propuštěné vězně, absolventy škol, národnostní menšiny (domy s pečovatelskou službou, centrum volnočasových aktivit); služeb pro rodiče s dětmi (centrum pro matky s dětmi). Problematice horizontálních kritérií se věnuje příloha č. 2 Příručky pro žadatele. C) Earmarking V rámci prioritní osy 2 Integrovaná podpora místního rozvoje nepřispíval žádný projekt k naplnění cílů Lisabonské strategie. Prioritní osa 2 nezahrnuje činnosti, které jsou v rámci eamarkingu sledovány. Jedná se o informační a komunikační technologie, inteligentní dopravní systémy, letiště a podpora čisté městské dopravy, které jsou sledovány v rámci prioritní osy a 3. D) Vazba na NSRR ROP SZ v rámci prioritní osy 2 Integrovaná podpora místního rozvoje svým zaměřením přímo navazuje a naplňuje priority definované v rámci NSRR. Tab. č. 7: Vazba na NSRR Oblast podpory II. Strategický cíl Otevřená, fleibilní a soudržná společnost Vzdělávání Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti Posilování sociální soudržnosti Rozvoj informační společnosti III. Strategický cíl Atraktivní prostředí Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí Zlepšení dostupnosti dopravou IV. Strategický cíl Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů Rozvoj venkovských oblastí Zdroj: ÚORP Pozn.: slabá vazba, silná vazba Prioritní osa 2 ROP SZ má přímou vazbu na prioritu Vzdělávání, která je součástí druhého strategického cíle NSRR. Přímá vazba je i mezi prioritou Posilování sociální soudržnosti a prioritou Rozvoj venkovských oblastí čtvrtého strategického cíle NSRR podporující udržitelný rozvoj venkovských oblastí. 94

98 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Mezi prioritní osou 2 ROP SZ a prioritou NSRR Rozvoj informační společnosti je sekundární vazba, a to především v souvislosti s rovným přístupem k poptávce a nabídce informační a komunikační technologie. Další vedlejší vazba s druhým strategickým cílem NSRR je v prioritní ose 2 ROP SZ a prioritou NSRR Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti zaměřující se především na zlepšení přístupu k zaměstnání a prevenci nezaměstnanosti prostřednictvím efektivně zacílených a modernizovaných nástrojů aktivní politiky trhu práce a na podporu intervence zaměřené na zvýšení kvality informačních, poradenských, vzdělávacích, zprostředkovatelských a ostatních služeb poskytovaných institucemi na trhu práce, a to především v souvislosti s modernizací, dostavbou a úpravou potřebné infrastruktury. Sekundární vazba je také s prioritami NSRR Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí a Zlepšení dostupnosti dopravou třetího strategického cíle NSRR a s prioritou Vyvážený rozvoj regionů čtvrtého strategického cíle NSRR. V roce 29 byly fyzicky dokončeny první projekty z oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí s vazbou na strategické cíle NSRR, konkrétně II. Strategický cíl Otevřená, fleibilní a soudržná společnost, opatření Posilování sociální soudržnosti. V regionu Severozápad se jedná o následující projekty: Dětský domov Vysoká Pec - Rekonstrukce hlavní budovy a příjezdové cesty, Centrum setkávání v Dolní Poustevně, Rekonstrukce a dostavba víceúčelového areálu pro sportovní a volnočasové aktivity ve městě Chyše Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Z pohledu hodnocení projektů nebyly shledány žádné zásadní problémy a nedostatky. Z velké části projektů, které vykazovaly různé množství chyb, byly identifikovány stejné chyby v projektech jako u projektů předkládaných do prioritní osy Regenerace a rozvoj měst. Nejčastější důvody pro vyřazení zůstávají stejné jako u prioritní osy. Žadatelům bylo ze strany ŘO ROP SZ opět doporučováno projekt včas před ukončením výzvy konzultovat na ÚORP v Ústí nad Labem či v Karlových Varech a účastnit se seminářů. ÚORP v obou krajích pořádaly semináře pro žadatele, které se vztahovaly k informacím o vyhlášených výzvách, podporovatelných aktivitách, způsobilosti výdajů apod. Realizovány byly také specifické semináře zaměřené např. na vyplňování údajů ve webové žádosti BENEFIT7. Z pohledu realizace a kontroly projektů nebyly shledány žádné zásadní problémy a nedostatky. V průběhu roku 29 bylo řešeno předkládání oznámení o změnách v projektu/ve smlouvě. Tato problematika byla dořešena Eterní metodickým pokynem. Příjemcům bylo ze strany ŘO ROP SZ opět doporučováno účastnit se seminářů. ÚORP v obou krajích pořádaly semináře pro příjemce, které se vztahovaly k informacím o podmínkách uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, zadávání veřejných zakázek, postupu řešení změn v projektech, průběhu kontrol, požadavcích na publicitu projektu, monitorování projektu, způsobilosti výdajů, postupech předkládání žádostí o platbu a jejich proplácení včetně vyplňování údajů ve webové žádosti o platbu v IS BENEFIT7. 95

99 VÝROČNÍ ZPRÁVA Prioritní osa 3 Oblast podpory 3. Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 3.3. Dosažení cílů a analýza pokroku 3.3..A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy Tab. č. 72: Indikátory prioritní osy 3 Kód NČI Kód EU/Lis abon Náze v indik átoru M ě rná je dnotk a Zdroj podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Monitorovací systém Typ indik átoru 5// Core 3 V ýstup 6// Core 4, 6 V ýstup Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem km Délka nových silnic II. a III. třídy km 6// Core 4 V ýstup 6//2 Core 6 V ýstup 6//9 V ýstup 6// V ýstup Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy km Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí km Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras km 6/3/ upravených regionálních letišť V ýstup 7/42/7 zapojených partnerů V ýsledek 6//8 V ýsledek Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic % 6/2/ obcí zapojených do IDS V ýsledek 6/2/47 V ýsledek 6/2/48 V ýsledek 65/3/2 V ýsledek nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon % Epozice obyvatelstva nadlimitními koncentracemi PM % Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém, ČSÚ Monitorovací systém Monitorovací systém ŘO ROP SZ ČHMÚ 37/3/3 nehod cyklisté/region Policie ČR Hodnota Cílová hodnota Ce lk e m Dosažená Výchozí 3 3 Dosažená 6,88 25,2 25,2 Výchozí 6, Dosažená Výchozí 2 2 Dosažená 6,88 25,2 25,2 Výchozí 6, Dosažená Výchozí 2,7 2,7 Dosažená Výchozí Dosažená Výchozí Dosažená Výchozí Dosažená,3 3 3 Výchozí,3 2 2 Dosažená Výchozí Dosažená Výchozí Plánovaná 2 2 Dosažená Plánovaná 2 2 Dosažená 24,2 9, 3 3 Výchozí ,2 9, 652 Plánovaná 5 5 Dosažená Plánovaná Plánovaná Plánovaná Plánovaná Plánovaná Plánovaná Plánovaná Plánovaná Plánovaná Plánovaná Výchozí Výchozí Dopad Plánovaná /3/ Dosažená Výchozí Dopad odbavených cestujících na regionálních letištích Monitorovací systém Plánovaná Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, ČSÚ, ČHMÚ, Policie ČR Pozn.: Cíl stanoven na celé programové období. 2 Výchozí hodnota dle statistiky z roku

100 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 3 Oficiální statistické výsledky budou dostupné v prosinci 2. 4 Výchozí hodnota dle statistiky z roku 26. U indikátoru 5// je hodnota uváděna od stavu P5 Realizace projektu ukončena, u ostatních indikátorů od stavu P45 Projekt v realizaci. Ve výročních zprávách za rok 27 a 28 byl z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tento indikátor počítán již od stavu P45; tato skutečnost je od roku 29 změněna a historická data byla přepočítána. V souvislosti s optimalizací NČI, kterou provedl NOK, došlo k úpravě názvu indikátoru 6// Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (tj. změna oproti údajům, které jsou uvedeny v Programovém dokumentu ROP SZ a ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 28). U indikátoru 37/3/3 nehod cyklisté/region byla upravena metodika výpočtu a historická data byla přepočítána. ŘO ROP SZ sleduje hodnoty projektových indikátorů prostřednictvím podrobné analýzy agregovaného závazku indikátorů ze strany příjemců. Podrobný popis této analýzy je uveden v kapitole 2.7 Opatření k monitorování. Indikátory zjišťované z úrovně statistických dat jsou většinou dostupné s ročním zpožděním, tzn. že k datu zpracování výroční zprávy za rok 29 jsou k dispozici údaje za rok B) Kvalitativní analýza V roce 29 byly žadatelům v rámci prioritní osy 3 Dostupnost a dopravní obslužnost otevřeny následující výzvy pro předkládání projektů. Tab. č. 73: Přehled vyhlášených výzev v prioritní ose 3 Pořadí výzvy Oblast podpory Datum zahájení výzvy Datum ukončení Typ výzvy výzvy kolová kolová kolová kolová kolová Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Informace o počtu předložených projektů a jejich úspěšnosti zobrazuje následující tabulka. Tab. č. 74: Přehled výsledků výzev za prioritní osu 3 Vyřazeno z Vyřazeno Nedoporučeno důvodu Doporučeno v rámci k financování Úspěšnost Výzva nízkého k admin. + staženo v% bodového financování kontroly žadatelem hodnocení Výzva č. 4 (OP 3.2) 5 4 8% Výzva č. 6 (OP 3.) % Výzva č. 8 (OP 3.) 2 2 % Výzva č. (OP 3.2) 3 probíhá (r. 2) Výzva č. 3 (OP 3.2) probíhá (r. 2) Celkem 7 přijatých projektů Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k

101 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 75: Celkový přehled za prioritní osu 3 v CZK Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na prioritní osu Podíl alokace ERDF na prioritní osu (v %) Zasmluvněno (v %) projektů 7 5 Příspěvek EU , ,8, , ,78 Dotace RR SZ , ,6, , ,97 Celkové způsobilé výdaje , ,, , , ,8 33,96%,94% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Tab. č. 76: Celkový přehled za prioritní osu 3 v EUR Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na prioritní osu Podíl alokace ERDF na prioritní osu (v %) Zasmluvněno (v %) projektů 7 5 Příspěvek EU Dotace RR SZ , ,83, , , , ,75, , ,35 Celkové způsobilé výdaje , ,33, , , ,96%,94% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Z celkového počtu předložených projektů bylo doporučeno k financování 7 projektů, v rámci administrativní kontroly byl vyřazen projekt, 3 projekty budou vyhodnoceny až v roce 2. Celkem bylo k podepsáno 5 smluv o poskytnutí dotace, zbývající 2 smlouvy se předpokládají uzavřít počátkem roku 2. V roce 29 došlo v prioritní ose 3 již k proplacení prvních finančních prostředků ve výši EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 2 projekty (viz tab. č. 77 a 78). Část těchto prostředků byla v roce 29 také certifikována, a to ve výši EUR (veřejné prostředky celkem). Tab. č. 77: Reálný pokrok prioritní osy 3 za rok 29 (v EUR) Oblast podpory Celkem Projekty s vydaným Proplacené prostředky Certifikované prostředky Rozhodnutím / podepsanou příjemcům předložené EK Smlouvou b) EUR % b/a počet c) EUR % c/a počet d) EUR % d/a a) EUR počet ,43 8, ,2 6, ,9 4, , ,34 4,29,,,, , ,77, ,2 4, ,9 2, , Alokace 2723 Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování veřejné prostředky celkem od stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, a to i včetně tzv. negativních stavů. U certifikovaných prostředků předložených EK nelze použít jeden kurz výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci. 98

102 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 78: Reálný pokrok prioritní osy 3 od počátku ROP SZ (v EUR) Oblast podpory Celkem Projekty s vydaným Proplacené prostředky Certifikované prostředky Rozhodnutím / podepsanou příjemcům předložené EK Smlouvou a) EUR počet b) EUR % b/a počet c) EUR % c/a počet d) EUR % d/a , ,82 43, ,2 6, ,9 4, , ,34 4,29 4,,,, , ,6 34, ,2 4, ,9 2,93 Alokace 2723 Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování veřejné prostředky celkem od stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, a to i včetně tzv. negativních stavů. U certifikovaných prostředků předložených EK nelze použít jeden kurz výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci. Oblast podpory 3. Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu V roce 29 byly pro oblast podpory 3. otevřeny celkem 2 výzvy (výzva č. 6 a 8 ROP SZ), v rámci kterých byly předloženy celkem 3 projekty. V rámci výzvy č. 6 byla pro oblast podpory 3. stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 45 Kč (tj. 2 EUR použit kurz výzvy 22,5 CZK/EUR). V tomto kole výzvy byl předložen pouze projekt, a to na územní odbor v Karlových Varech. Tento přijatý projekt byl také schválen a zasmluvněn ve výši příspěvku EU Kč (tj EUR). Zbývající alokovaná částka byla převedena do další výzvy. Pro výzvu č. 8 ROP SZ byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši Kč (tj EUR použit kurz výzvy 23,5 CZK/EUR). V tomto kole výzvy byly předloženy 2 projekty, a to na územní pracoviště v Ústí nad Labem, ve výši příspěvku EU Kč (tj EUR). K financování byly doporučeny celkem 2 projekty ve výši příspěvku EU Kč (tj EUR). Proces uzavírání smluv bude probíhat ještě v roce 2. Tab. č. 79: Přehled výsledků výzev za oblast podpory 3. Výzva Výzva č. 6 (OP 3.) Výzva č. 8 (OP 3.) Celkem přijatých projektů 2 3 Vyřazeno z Vyřazeno Nedoporučeno důvodu Doporučeno v rámci k financování Úspěšnost nízkého k admin. + staženo v% bodového financování kontroly žadatelem hodnocení % 2 % 3 % Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k

103 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 8: Celkový přehled za oblast podpory 3. v CZK Stav projektu projektů 3 3 Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Příspěvek EU ,9,, , ,45 Dotace RR SZ ,67,, , ,55 Celkové způsobilé výdaje ,99,, , , ,8 23,28% 9,7% Tab. č. 8: Celkový přehled za oblast podpory 3. v EUR Stav projektu projektů 3 3 Příspěvek EU Předložené projekty ,8 Vyřazené projekty, Projekty stažené žadatelem, Projekty doporučené k financování ,8 Projekty se smlouvou ,25 Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Dotace RR SZ ,3,, , ,58 Celkové způsobilé výdaje ,42,, , , ,28% 9,7% Všechny schválené projekty jsou zaměřené na rekonstrukci a modernizaci silniční sítě s cílem lepšího napojení regionu na páteřní síť. Největším přínosem bude zlepšení dopravní dostupnosti především prostředky veřejné dopravy s cílem dosáhnout významného zvýšení vnitřní mobility obyvatel regionu, a tím snížení lokální nezaměstnanosti. V roce 29 došlo v oblasti podpory 3. již k proplacení prvních prostředků příjemcům ve výši EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 2 projekty (viz tab. č. 77 a 78).

104 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Obr. č. 8: Rekonstrukce mostu v Poutnově Zdroj: ŘO ROP SZ Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu V roce 29 byly pro oblast podpory 3.2 otevřeny celkem 3 výzvy (výzva č. 4, a 3 ROP SZ), v rámci kterých bylo předloženo celkem 8 projektů. V rámci výzvy č. 4 ROP SZ byla pro oblast podpory 3.2 stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši 35 Kč (tj. 5 EUR použit kurz výzvy 2, CZK/EUR). V tomto kole výzvy bylo předloženo 5 projektů ve výši příspěvku EU Kč (tj EUR), v rámci administrativní kontroly byl vyřazen projekt. Na základě výsledné úspěšnosti projektů byly zasmluvněny 4 projekty ve výši příspěvku EU Kč (tj EUR). Zbývající alokovaná částka byla převedena do další výzvy. Pro výzvu č. ROP SZ byla pro oblast podpory 3.2 stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši Kč (tj EUR použit kurz výzvy 23,5 CZK/EUR). V tomto kole výzvy byly předloženy 3 projekty ve výši příspěvku EU Kč (tj EUR). Proces schvalování projektů bude probíhat v roce 2. V rámci výzvy č. 3 ROP SZ byla pro oblast podpory 3.2 stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši Kč (tj. 5 EUR použit kurz výzvy 23,5 CZK/EUR). Tato výzva bude ukončena až v roce 2.

105 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 82: Přehled výsledků výzev za oblast podpory 3.2 Vyřazeno z Vyřazeno Nedoporučeno důvodu Doporučeno v rámci k financování Úspěšnost Výzva nízkého k admin. + staženo v% bodového financování kontroly žadatelem hodnocení Výzva č. 4 (OP 3.2) 5 4 8% Výzva č. (OP 3.2) 3 probíhá (r. 2) Výzva č. 3 (OP 3.2) probíhá (r. 2) Celkem 8 4 přijatých projektů Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Tab. č. 83: Celkový přehled za oblast podpory 3.2 v CZK Stav projektu projektů Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Příspěvek EU , ,8, , ,33 Dotace RR SZ , ,6, , ,42 Celkové způsobilé výdaje , ,, , , ,,68% 6,82% Tab. č. 84: Celkový přehled za oblast podpory 3.2 v EUR Stav projektu projektů Příspěvek EU Předložené projekty ,2 Vyřazené projekty ,83 Projekty stažené žadatelem, Projekty doporučené k financování 387 8,76 Projekty se smlouvou 387 8,76 Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Dotace RR SZ , ,75, 4 745, ,77 Celkové způsobilé výdaje , ,33, , , ,68% 6,82% Schválené a v současné době realizované projekty mají za cíl zlepšit kvalitu dopravní obslužnosti regionu, a to jak hromadné přepravy osob, tak i z pohledu volnočasových aktivit, a to především z oblasti cykloturistiky. Dva projekty jsou zaměřené na zvýšení standardu cestujících v hromadných prostředcích, a to jak zkvalitněním odbavovacích systémů, tak zlepšením podmínek při přestupování mezi různými druhy dopravy. Výstavbou nových dopravních terminálů se zvýší pohodlí cestujících, usnadní se napojení autobusové a vlakové dopravy a současně výstavbou parkovacích ploch i možnost kombinace s automobilovou dopravou. Zavedení moderních odbavovacích systémů také zjednodušuje cestování v rámci regionu a umožňuje snadnější návaznost mezi vlakovou a autobusovou dopravou. Velmi významným cílem této oblasti podpory je i vybudování páteřní cyklostezky, která by měla propojit bavorskou a saskou hranici přes Karlovarský a Ústecký kraj. 2

106 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 V roce 29 byly v oblasti podpory 3.2 schváleny teprve první projekty, a proto zatím nedošlo k proplacení finančních prostředků příjemcům. Obr. č. 9: Cyklostezka Ohře úsek ještě před rekonstrukcí Zdroj: ŘO ROP SZ A) Partnerství ŘO ROP SZ i v prioritní ose 3 Dostupnost a dopravní obslužnost se významně snaží podporovat vznik partnerství na úrovni přípravy a realizace projektů. V případě, že žadatelé deklarují vytvoření funkčního partnerského vztahu, který zvyšuje kvalitu předkládaného projektu, je za tuto skutečnost bodově zvýhodněn. Z pohledu hodnotitelů projektu se sleduje míra zapojení partnera do všech fází projektu, a to jak prostřednictvím informací v žádosti, tak i v partnerských smlouvách. Příklady aktivit partnerů na základě znění smluv o partnerství: Oblast podpory 3. Název projektu: Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - II. etapa Žadatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Partner: Město Nejdek, Město Merklín, Město Chodov Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: vydání platného stavebního povolení s nabytím právní moci na stavební objekty města, financování stavby v rozsahu stavebních objektů města, realizaci stavby v rozsahu stavebních objektů města, technický a stavební dozor na stavbě v rozsahu stavební objektů města. 3

107 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Oblast podpory 3.2 Název projektu: Cyklostezka Ohře Žadatel: Karlovarský kraj Partner: Město Loket, Město Sokolov Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: zajištění kompletní projektové dokumentace pro územní řízení, respektive pro stavební povolení, na úsek cyklostezky, poradenství pro výběrová řízení na dodavatele stavby, včetně přípravy a zpracování zadávacích podmínek, operativní zajištění supervizí nad průběhem stavby na úseku cyklostezky, spolupráce na zajištění provozu a údržby cyklostezky, poskytování součinnosti a spolupráce při zpracování monitorovacích zpráv. B) Horizontální témata V rámci prioritní osy 3 Dostupnost a dopravní obslužnost je kladen velký důraz na sledování horizontálních kritérií. Žadatelé musejí prokázat, že projekt nemá negativní vliv a dále mohou uvést přímo do žádosti, zda jejich projekt naplňuje cíle pro udržitelný rozvoj a kritéria rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny. Každá prioritní osa má v elektronické žádosti nadefinovaný číselník kritérií, ze kterých si žadatel vybírá. Této problematice se věnuje i příloha č. 2 Příručky pro žadatele Průvodce horizontálními tématy. V případě, že se žadatel v žádosti zaváže k plnění některých kritérií pro udržitelný rozvoj či rovné příležitosti, je bodově zvýhodněn v rámci hodnocení projektu. Po skončení realizace projektu musí příjemce dotace uvedená kritéria garantovat minimálně po dobu udržitelnosti projektu. C) Earmarking V rámci ROP SZ byly definovány aktivity v návaznosti na Lisabonskou strategii, tzv. Earmarking. Prioritní osy 3 Dostupnost a dopravní obslužnost se týkají dvě aktivity, neboli prioritní témata, a to kód 29 Letiště a 28 Inteligentní dopravní systémy. V případě, že žadatel předloží projekt, který svými prostředky naplňuje cíle Lisabonské strategie, je tento projekt bodově zvýhodněn. Prioritní téma 28 Inteligentní dopravní systémy je řešeno prostřednictví oblasti podpory 3.2. Prioritní téma 29 Letiště je naplněno prostřednictvím projektu předloženého do výzvy č. ROP SZ Modernizace letiště Karlovy Vary III. etapa, 2. část. Tento projekt byl dokončen v průběhu první poloviny roku 29. V průběhu roku 29 bylo umožněno u projektů předfinancovaných ze SFDI využít plynulejší systém proplácení prostředků z ROP SZ tak, aby byl umožněn tok prostředků ze SFDI směrem k příjemcům a čtvrtletně bylo možné tyto prostředky opět do SFDI vracet tak, aby byl zachován plynulý peněžní tok a nedocházelo k dočasnému vyčerpání SFDI. 4

108 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 85: Earmarking Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní obslužnost Oblast podpory 3. Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu Kód intervence 29 Letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část Stav projektu Proplaceno Příspěvek EU EUR ( Kč) Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu Kód intervence 28 Dopravní terminál Sokolov Stav projektu V realizaci Příspěvek EU EUR (93 5 Kč) Kód intervence 28 Integrovaný odbavovací systém MHD a LD propojitelný s IDS Ústeckého kraje Stav projektu V realizaci Příspěvek EU EUR ( Kč) Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 D) Vazba na NSRR Jedno z hledisek, prostřednictvím nějž jsou hodnoceny operační programy, je i návaznost na NSRR. Proto i v prioritní ose 3 Dostupnost a dopravní obslužnost je tomuto věnována pozornost, a to především při výběru a hodnocení předložených projektů. Již v době, kdy se ROP SZ tvořil, bylo nutností navázat jednotlivé prioritní oblasti na cíle uvedené v NSRR. V tuto chvíli, kdy dochází k výběru podaných projektů, jsou tyto vyhodnocovány i z pohledu naplňování dané prioritní osy, ale i celého ROP SZ. Prostřednictvím interního evaluačního šetření je každoročně zjišťováno, zda přijaté projekty tyto popsané podmínky naplňují. Výsledkem bylo, že žádný z realizovaných projektů se neodklání jak od definovaných cílů ROP SZ, tak i od specifických cílů jednotlivých prioritních os. Z toho vyplývá, že veškeré aktivity realizované prostřednictvím schválených projektů jsou i v souladu s cíli NSRR. Tab. č. 86: Vazba na NSRR Oblast podpory III. Strategický cíl Atraktivní prostředí Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí Zlepšení dostupnosti dopravou IV. Strategický cíl Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů Vyvážený rozvoj městských oblastí Rozvoj venkovských oblastí Zdroj: ÚORP Pozn.: slabá vazba, silná vazba Prostřednictvím výše uvedené tabulky je možné konkrétně posoudit návaznost předložených projektů ROP SZ na NSRR. Předložené projekty na rekonstrukci a modernizaci komunikací svým charakterem přispívají k naplňování jednotlivých dílčích strategických cílů. Prostřednictvím zkvalitnění komunikací již dochází ke zlepšení dostupnosti a do určité míry i ke zlepšení životního prostředí. Jako velký přínos je možno označit i očekávané benefity pro zpřístupnění venkovských oblastí, a to nejen ve smyslu zlepšení dostupnosti, ale díky 5

109 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 zkrácení dojezdových časů zvyšují venkovské oblasti svůj potenciál ve vztahu k dalším ekonomickým a společenským aktivitám. Budování dopravních terminálů a modernizace odbavovacích systémů je též úzce spojeno s cíli NSRR. Dochází ke zlepšení dostupnosti, vyrovnávání rozdílů městských oblastí a rozvoji venkovských oblastí. Podobný efekt přináší i budování páteřních cyklostezek Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Prioritní osa 3 je určena pro velké infrastrukturní projekty řešící dopravní infrastrukturu s cílem zlepšit dostupnost regionu. To přináší poměrně malé množství velkých projektů předkládaných stejnými žadateli. Tato skutečnost přináší pozitivní efekt v podobě dobré kvality zpracovaných projektů. Již v roce 28 zaznamenala prioritní osa 3 vysokou úspěšnost v poměru schválených ku předloženým projektům a v roce 29 tento trend měl stejnou tendenci. Byl vyřazen pouze jeden projekt, a úspěšnost tedy byla cca 93 %. 6

110 VÝROČNÍ ZPRÁVA Prioritní osa 4 Oblast podpory 4. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR Oblast podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu 3.4. Dosažení cílů a analýza pokroku 3.4..A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy Tab. č. 87: Indikátory prioritní osy 4 Kód NČI Kód EU/Lis abon Náze v indik átoru M ě rná je dnotk a Zdroj podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Monitorovací systém zrekonstruovaných památkových objektů nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem zapojených partnerů Typ indik átoru 5/2/ Core 34 V ýstup 63/22/ V ýstup 63/25/ V ýstup 7/42/7 V ýsledek 52/2/2 Core 35 V ýsledek 63// V ýsledek 63//3 nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Využití kapacity ubytovacích zařízení využití pokojů V ýsledek 63/3/ vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch V ýsledek % Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém, ČSÚ Monitorovací systém Hodnota Cílová hodnota Ce lk e m Dosažená 4 Výchozí 6 6 Dosažená Výchozí Dosažená Výchozí 5 5 Dosažená Výchozí 3 3 Dosažená 4,92 4,92 Výchozí Dosažená Výchozí 3 3 Dosažená 39, 4,5 3 3 Výchozí 4,872 39, 4,5 4,872 Plánovaná Plánovaná Plánovaná Plánovaná Plánovaná Plánovaná Plánovaná 4 45, 45, Dosažená 4 4 Výchozí 3 3 Plánovaná Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, ČSÚ Pozn.: Cíl stanoven na celé programové období. 2 Výchozí hodnota dle statistiky z roku Oficiální statistické výsledky budou dostupné v prosinci 2. U indikátoru 5/2/ je hodnota uváděna od stavu P5 Realizace projektu ukončena, u ostatních indikátorů od stavu P45 Projekt v realizaci. Ve výročních zprávách za rok 27 a 28 byl z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tento indikátor počítán již od stavu P45; tato skutečnost je od roku 29 změněna a historická data byla přepočítána. V souvislosti s optimalizací NČI, kterou provedl NOK, došlo k úpravě měrných jednotek některých indikátorů ROP SZ (tj. změna oproti indikátorům, které jsou uvedeny v Programovém dokumentu ROP SZ a ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 28): 63/22/ zrekonstruovaných památkových objektů, 63/25/ nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem, 63/52 Návštěvníci v regionu počet přenocování, 63/5/2 Zahraniční návštěvníci v regionu počet přenocování, 63/3/ vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch. 7

111 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 U indikátoru 37/3/3 nehod cyklisté/region byla upravena metodika výpočtu a historická data byla přepočítána. ŘO ROP SZ sleduje hodnoty projektových indikátorů prostřednictvím podrobné analýzy agregovaného závazku indikátorů ze strany příjemců. Podrobný popis této analýzy je uveden v kapitole 2.7 Opatření k monitorování. Indikátory zjišťované z úrovně statistických dat jsou většinou dostupné s ročním zpožděním, tzn. že k datu zpracování výroční zprávy za rok 29 jsou k dispozici údaje za rok B) Kvalitativní analýza V roce 29 byla žadatelům v rámci prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu otevřena výzva č. 5 ROP SZ pro předkládání projektů, a to pouze pro oblasti podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení a 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. Výzva pro oblast podpory 4. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR nebyla v roce 29 vyhlášena vůbec. Výzva č. 5 ROP SZ byla vyhlášena na období Informace o počtu předložených projektů a jejich úspěšnosti zobrazuje následující tabulka. Tab. č. 88: Přehled výsledků výzev za prioritní osu 4 Výzva přijatých projektů výzva č. 5 (4.2) výzva č. 5 (4.3) Celkem Vyřazeno z Vyřazeno Nedoporučeno důvodu Doporučeno v rámci k financování Úspěšnost nízkého k admin. + staženo v% bodového financování kontroly žadatelem hodnocení ,33% ,56% ,76% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Tab. č. 89: Celkový přehled za prioritní osu 4 v CZK Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na prioritní osu Podíl alokace ERDF na prioritní osu (v %) Zasmluvněno (v %) projektů Příspěvek EU , , , , ,9 Dotace RR SZ , , , , ,64 Celkové způsobilé výdaje , , , , , ,2 9,2% 25,72% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k

112 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 9: Celkový přehled za prioritní osu 4 v EUR Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na prioritní osu Podíl alokace ERDF na prioritní osu (v %) Zasmluvněno (v %) projektů Příspěvek EU Dotace RR SZ , , , , , , , 3 65, , ,2 Celkové způsobilé výdaje , , , , , ,2% 25,72% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Z celkového počtu 84 projektů předložených v rámci prioritní osy 4 bylo doporučeno k financování 46 projektů, 8 projektů bylo vyřazeno v rámci administrativní kontroly, 8 projektů z důvodu nízkého bodového hodnocení, 2 projekty nebyly doporučeny k financování ( projekt byl stažen žadatelem a na projekt nebyla dostatečná výše alokace). Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána s 46 subjekty (4.2 6 projektů, projektů), což je přibližně 55% úspěšnost při podávání projektů. V roce 29 došlo stejně jako v roce 28 k převisu projektů předkládaných v ROP SZ, které nebylo možné podpořit (celková výše podaných projektů převyšovala vyhlášenou alokaci cca o 6 %). Obdobnou situaci lze očekávat i v roce 2, kdy podané projekty pravděpodobně převýší vyhlášené alokace (zejména pro oblast podpory 4.2 a 4.). Projekty v prioritní ose 4, které byly zasmluvněny a jsou v roce 29 v realizaci, jsou poskytovány bez veřejné podpory, v režimu Regionální investiční podpory nebo podpory de minimis. Z 46 projektů, u kterých byla uzavřena smlouva, je v režimu veřejné podpory 6 projektů (oblast podpory 4.2) a s podporou de minimis 3 projekty (oblast podpory 4.3), zbývajících 27 projektů je bez veřejné podpory. V roce 29 došlo v prioritní ose 4 k proplacení finančních prostředků ve výši EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 8 projektů (viz tab. č. 9 a 92). Část těchto prostředků byla v roce 29 také certifikována, a to ve výši EUR (veřejné prostředky celkem). Tab. č. 9: Reálný pokrok prioritní osy 4 za rok 29 (v EUR) Oblast podpory Celkem Alokace 2723 a) EUR , , , , Projekty s vydaným Proplacené prostředky Certifikované prostředky Rozhodnutím / podepsanou příjemcům předložené EK Smlouvou počet b) EUR % b/a počet c) EUR % c/a počet d) EUR % d/a 929 8, ,5,, 2,89, ,26 33, , , ,96 4, , 44, , ,5 3 2,27, ,26 3, ,33 2, ,6,79 Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování veřejné prostředky celkem od stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, a to i včetně tzv. negativních stavů. U certifikovaných prostředků předložených EK nelze použít jeden kurz výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci. 9

113 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 92: Reálný pokrok prioritní osy 4 od počátku ROP SZ (v EUR) Oblast podpory Celkem Alokace 2723 a) EUR , , , , Projekty s vydaným Proplacené prostředky Certifikované prostředky Rozhodnutím / podepsanou příjemcům předložené EK Smlouvou počet b) EUR % b/a počet c) EUR % c/a počet d) EUR % d/a ,33 43, , ,5 3 2,89, ,8 55, , , ,96 4, ,3 54, , ,5 4 2,27, ,7 47, , , ,6,79 Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování veřejné prostředky celkem od stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, a to i včetně tzv. negativních stavů. U certifikovaných prostředků předložených EK nelze použít jeden kurz výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci. Oblast podpory 4. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR V roce 29 pro oblast podpory 4. neproběhla žádná výzva. V roce 29 byly dokončeny 2 projekty z výzvy č. 2 ROP SZ vyhlášené v roce 28 (po jednom projektu v Ústeckém a Karlovarském kraji). Projekt města Habartova na vybudování muzea a infocentra z budovy bývalé základní školy byl proplacen a zároveň byly tyto finanční prostředky certifikovány. Projekt obce Krabčice na vybudování záchytného parkoviště pod horou Říp byl proplacen v roce 29, prostředky budou certifikovány v roce 2. Celkem tedy bylo v oblasti podpory 4. proplaceno EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 2 projekty (viz tab. č. 9 a 92). Část těchto prostředků byla v roce 29 také certifikována, a to ve výši EUR (veřejné prostředky celkem). Obr. č. : Publicita na projektu Přestavba objektu ZŠ na muzeum, infocentrum a knihovnu, Habartov Kluč Zdroj: ŘO ROP SZ

114 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Oblast podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení V roce 29 byla pro oblast podpory 4.2 otevřena pouze výzva (výzva č. 5 ROP SZ), v rámci které bylo na jednotlivá územní pracoviště v obou krajích předloženo celkem 3 projektů. Pro tuto výzvu byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši Kč (tj EUR použit kurz výzvy 2, CZK/EUR). V tomto kole výzvy oblasti podpory 4.2 bylo předloženo celkem 3 projektů ve výši příspěvku EU Kč (tj EUR). 8 projektů neprošlo procesem administrativní kontroly (z toho 6 projektů nesplnilo kritéria přijatelnosti a 2 projekty nesplnily formální náležitosti), 6 projektů bylo vyřazeno z důvodu nízkého bodového hodnocení. Na základě výsledné úspěšnosti projektů bylo zasmluvněno 6 projektů ve výši Kč (tj EUR), zbývající alokovaná částka bude převedena do další výzvy. Tab. č. 93: Celkový přehled za oblast podpory 4.2 v CZK Stav projektu projektů Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Příspěvek EU , ,6, , ,8 Dotace RR SZ , ,48, , ,34 Celkové způsobilé výdaje , ,62, , , ,4 5,83% 7,98% Tab. č. 94: Celkový přehled za oblast podpory 4.2 v EUR Stav projektu projektů Příspěvek EU Předložené projekty ,6 Vyřazené projekty ,8 Projekty stažené žadatelem, Projekty doporučené k financování ,8 Projekty se smlouvou ,8 Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Dotace RR SZ , ,43, , ,3 Celkové způsobilé výdaje , ,3, , , ,83% 7,98% V oblasti podpory 4.2 se objevily následující typy projektů: rekonstrukce hotelových zařízení, ostatní ubytovací zařízení, doprovodná dopravní a technická infrastruktura. Oblast podpory 4.2 je specifická již sama o sobě, neboť je zaměřená pouze na ubytovací a stravovací zařízení, včetně doprovodné infrastruktury, a tak jako příklad charakteristického projektu lze uvést výstavbu nebo rekonstrukci hotelu (penzionu), včetně souvisejících sportovních ploch a zázemí. Přínosem těchto projektů je zkvalitnění nabízených služeb a rozšíření nabídky doplňkových aktivit, které mají za cíl prodloužit pobyt návštěvníků v daném regionu. Kromě ekonomického přínosu pro poskytovatele služeb vytvoří žadatelé i nová

115 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 pracovní místa (např. projekt na výstavbu hotelu Garni v obci Místo vytvoří nových pracovní míst a zrekonstruuje 68 lůžek). V roce 29 byly v oblasti podpory 4.2 proplaceny prostředky příjemcům ve výši EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 4 projekty (viz tab. č. 9 a 92). Část z těchto prostředků byla v roce 29 také certifikována, a to ve výši EUR (veřejné prostředky celkem). Obr. č. : Ubytovna Špalíček zvýšení ubytovací kapacity v regionu (pohled před zahájením vnitřní rekonstrukce) Zdroj: ŘO ROP SZ Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu V roce 29 byla pro oblast podpory 4.3 otevřena pouze výzva (výzva č. 5 ROP SZ), v rámci které bylo na jednotlivá územní pracoviště v obou krajích předloženo celkem 54 projektů. Pro tuto výzvu byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši Kč (tj EUR použit kurz výzvy 2, CZK/EUR). V tomto kole výzvy oblasti podpory 4.3 bylo předloženo celkem 54 projektů ve výši příspěvku EU Kč (tj EUR). projektů neprošlo procesem administrativní kontroly (2 projekty byly vyřazeny pro nesplnění formálních náležitostí a 8 projektů nesplnilo kritéria přijatelnosti), 2 projektů bylo vyřazeno z důvodu nízkého bodového hodnocení, projekt byl stažen žadatelem a na projekt nebyla dostatečná výše alokace. Na základě výsledné úspěšnosti projektů bylo zasmluvněno 3 projektů ve výši Kč (tj EUR), zbývající alokovaná částka bude převedena do další výzvy. 2

116 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 95: Celkový přehled za oblast podpory 4.3 v CZK Stav projektu projektů Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Příspěvek EU , , , , ,29 Dotace RR SZ , , , 4 54,3 4 54,3 Celkové způsobilé výdaje , , , , , ,2,34% 53,94% Tab. č. 96: Celkový přehled za oblast podpory 4.3 v EUR Stav projektu projektů Příspěvek EU Předložené projekty ,79 Vyřazené projekty ,85 Projekty stažené žadatelem 74 36,93 Projekty doporučené k financování , Projekty se smlouvou , Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Dotace RR SZ 82 29, , , , ,9 Celkové způsobilé výdaje , , , , , ,34% 53,94% V této oblasti podpory se objevily následující typy projektů: informační systémy (vč. značení a map), marketing a propagace (konference, semináře, festivaly, veletrhy, mediální kampaně), nové a rozšířené produkty, regionální partnerství CR, informační centra. Charakteristickým projektem, který byl podáván do oblasti podpory 4.3, je pořízení propagačních materiálů obce/města či zřízení turistického rezervačního či informačního systému. Cílem podaných projektů je zvýšit nejen povědomí návštěvníků o atraktivitách cestovního ruchu v regionu, ale podat jim komplení informace o možnosti, jak strávit volný čas, ale i kde se ubytovat a stravovat. Zároveň si podané projekty kladou za cíl vytvořit nové produkty cestovního ruchu. Jako příklad lze uvést projekt města Ústí nad Labem na vytvoření propagační a mediální kampaně cestovního ruchu (mezi aktivity tohoto projektu patří např. příprava, tisk a distribuce propagačních materiálů, účast zástupců Ústeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu, příprava a realizace mediální kampaně). V roce 29 byly v oblasti podpory 4.3 proplaceny prostředky příjemcům ve výši EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 2 projekty (viz tab. č. 9 a 92). Část z těchto prostředků byla v roce 29 také certifikována, a to ve výši 8 92 EUR (veřejné prostředky celkem). 3

117 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 A) Partnerství Principy partnerství v jednotlivých projektech podávaných v rámci ROP SZ jsou jedním ze sledovaných a bodovaných kritérií. Žadatelé spolupracují se svými partnery ve všech fázích realizace projektu (v přípravné, realizační i provozní). Způsoby jejich zapojení jsou rozličné finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejčastěji kombinací více způsobů. Forma partnerství je převážně doložena smlouvou o partnerství. Partnerem v žádném případě však nesmí být dodavatel. Zapojení partnerů v jednotlivých fázích je prověřováno a bodově zvýhodněno na základě hodnotících kritérií uvedených v příloze č. 4 Příručky pro žadatele. Častými partnery žadatelů v prioritní ose 4 bývají spolupracující města a obce, tělovýchovné jednoty, nestátní neziskové organizace, informační centra, knihovny, muzea a také firmy, které už realizovaly projekty s dotací EU. Příklady aktivit partnerů na základě znění smluv o partnerství: Oblast podpory 4. Název projektu: Přestavba objektu ZŠ na muzeum, infocentrum a knihovnu, Habartov - Kluč, Národní č. p. 4 Žadatel: město Habartov Partner: o.s. Klub Četnická stanice Habersbirk Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Přípravná fáze příprava studie a projektové dokumentace, poskytnutí informací o plánované činnosti muzea četnictva; provozní fáze propagace, publicita projektu, vytváření programu a akcí muzea. Oblast podpory 4.2 Název projektu: Výstavba hotelu na Lázeňském vrchu v Litvínově Žadatel: O.K.POOL spol. s r.o. Partner: JAMAPOL s.r.o. Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Přípravná fáze spolupráce a konzultace přípravy projektového záměru, poskytnutí projektové dokumentace a pozemků pro výstavbu hotelu; realizační fáze odborné konzultace v průběhu fyzické realizace stavby; provozní fáze propagace hotelu. Partnerem je také občanské sdružení a několik dalších firem z regionu, které již zrealizovaly nebo realizují projekty s dotací. Oblast podpory 4.3 Název projektu: Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko Žadatel: Mikroregion Chebsko Partner: Okresní hospodářská komora Cheb Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Přípravná fáze konzultace a metodická pomoc při plánování jednotlivých výstupů projektu; realizační fáze aktivní účast na přípravě obou konferencí, poradenství v rámci marketingu cestovního ruchu, metodická pomoc při vytipování jednotlivých podnikatelských subjektů v rámci přípravy Informačního a rezervačního systému, dodávání informací pro potřeby řádného fungování Informačního a rezervačního systému; provozní fáze využívání výsledků projektu. 4

118 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Obr. č. 2: Památkový objekt využívaný pro přechodné ubytování s jednou ubytovací jednotkou Zdroj: ŘO ROP SZ B) Horizontální témata Naplňování horizontálních cílů v rámci ROP SZ je věnována velká pozornost. Hodnocení přínosů projektů k rovným příležitostem a udržitelnému rozvoji jsou zohledněna v hodnotících kritérií, která má žadatel k dispozici při zpracování projektu, a to v příloze č. 4 Příručky pro žadatele. Projekty předkládané v rámci prioritní osy 4 nesmí mít negativní vliv na udržitelný rozvoj a rovné příležitosti. Doporučeny ke schválení jsou pouze projekty, které mají minimálně neutrální vliv na horizontální témata. V rámci hodnocení vlivu projektu na udržitelný rozvoj jsou bodově zvýhodněny ty projekty, které mají pozitivní vliv na zlepšení stavu ŽP, přičemž se zaváží k naplňování alespoň jednoho environmentálního kritéria. Nejvyšší bodové ohodnocení získají projekty naplňující alespoň 2 kritéria vlivu na udržitelný rozvoj a zároveň je smysluplně popsán přínos projektu ke zlepšení situace v oblasti ŽP. V souvislosti s hodnocením vlivu projektu na rovné příležitosti jsou bodově zvýhodněny ty projekty, které přispějí ke zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí, přičemž se zaváží k naplňování alespoň jednoho kritéria rovných příležitostí. Nejvyšší bodové ohodnocení získají projekty naplňující alespoň 2 kritéria, přičemž je smysluplně popsán přínos projektu ke zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí. Naplnění kriterií vlivu projektu na udržitelný rozvoj a na rovné příležitosti je ve fázi realizace kontrolováno pracovníky oddělení realizace a kontroly projektů ÚORP v rámci prováděných kontrol. Příjemce musí naplnění environmentálních kritérií a kritérií rovných příležitostí prokázat také v předkládané závěrečné monitorovací zprávě a následně musí tato naplněná kritéria 5

119 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 udržet po celou dobu udržitelnosti projektu. C) Earmarking Prioritní osa 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu nezahrnuje činnosti, které jsou v rámci earmarkingu sledovány. Jedná se o informační a komunikační technologie, inteligentní dopravní systémy, letiště a podpora čisté městské dopravy, které jsou sledovány v rámci prioritní osy a 3. D) Vazba na NSRR Cíle priority 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu přímo navazují na prioritu Rozvoj udržitelného cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního bohatství prvního strategického cíle NSRR Konkurenceschopná česká ekonomika. Jedná se o silnou vazbu, neboť přímo souvisí se zaměřením prioritní osy na podporu udržitelného rozvoje stávajících atraktivit cestovního ruchu, tvorbu a nabídku produktů, programů a aktivit regionálního a nadregionálního významu, které budou atraktivní pro domácí i zahraniční turisty. Slabší vazba je pak na prioritu Konkurenceschopný podnikatelský sektor v rámci prvního strategického cíle NSRR, prioritu Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti v rámci druhého strategického cíle NSRR Otevřená, fleibilní a soudržná společnost a na všechny priority v rámci čtvrtého strategického cíle NSRR Vyvážený rozvoj území, neboť v rámci oblastí podpory prioritní osy 4 jsou vytvářeny podmínky pro vznik nových pracovních míst (především v oblasti podpory 4.2) a udržení zaměstnanosti (zejména v oblasti podpory 4.2). V souvislosti s modernizací a revitalizací infrastruktury cestovního ruchu dochází ke zlepšení prostředí v městských i venkovských oblastech (oblasti podpory 4. a 4.2). Tab. č. 97: Vazba na NSRR Oblast podpory I. Strategický cíl Konkurenceschopná česká ekonomika Konkurenceschopný podnikatelský sektor Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního bohatství II. Strategický cíl Otevřená, fleibilní a soudržná společnost Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti IV. Strategický cíl Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů Vyvážený rozvoj městských oblastí Rozvoj venkovských oblastí.4.3 Zdroj: ÚORP Pozn.: slabá vazba, silná vazba Svým charakterem projekty předložené do prioritní osy 4 nejvíce naplňují dílčí strategický cíl popsaný jako udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Již výše je zmíněno, že především projekty realizované v oblastech podpory 4. a 4.2 mají přímý přínos na zvyšování zaměstnanosti. Toto se týká projektů jejichž záměrem je vybudování infrastruktury cestovního ruchu wellness provozy, ubytovací a stravovací zařízení. 6

120 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Předložené a následně schválené projekty jsou realizovány jak v městských oblastech, kde je určitá absence turistické infrastruktury znemožňující přilákání, případně udržení turistů po delší období (např. Turistické centrum Bezručova "Hřebíkárna" v Chomutově), tak i ve venkovských oblastech, které sice nabízejí turisticky zajímavé a vyhledávané atraktivity, nicméně nedisponují potřebným infrastrukturním zázemím (např. Výstavba penzionu Harmonie ve Žluticích) Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění V prioritní ose 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu nebyla v roce 29 zaznamenána žádná vážná pochybení zjištěná AO v souladu s auditní strategií ROP SZ. Rovněž personální obsazení na obou ÚORP v Ústí nad Labem a v Karlových Varech je dostatečné a plně zabezpečuje jak kvalitní hodnocení podaných projektů, tak i jejich následnou kontrolu. Jak už bylo uvedeno, celkem bylo v prioritní ose 4 v rámci výzvy č. 5 ROP SZ podáno 84 projektů, z toho jich bylo doporučeno ke schválení 46, tj. uspělo cca 55 %. Při administrativní kontrole projektů bylo vyřazeno 8 projektů (cca 2 % všech podaných projektů v prioritní ose 4). Nejčastějším důvodem nesplnění přijatelnosti byla především následující kritéria: Projekt je v souladu s ROP SZ a pravidly vyplývajícími z Prováděcího dokumentu ROP SZ, Příručky pro žadatele a pravidel zveřejňovaných ke konkrétní výzvě; Termín realizace akce a finanční rámec projektu je v souladu s podmínkami daného kola výzvy. Dalších 8 projektů (tj. 2 % předložených projektů) neuspělo v procesu bodování. Žadatelé neměli kvalitně zpracované studie proveditelnosti, přestože si je ve většině případů nechávali vypracovat eterními odborníky v oblasti dotací z EU. Nedostatky byly jak v návaznosti harmonogramu, tak i v kvalitě rozpočtu, finanční analýze apod. V případech, kdy žadatelé neměli povinnost vypracovávat studie proveditelnosti, byly projekty nedostatečně popsané (zejména v oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu ), což se odrazilo i v nízkém bodovém ohodnocení projektů. Vysoká chybovost žadatelů, kteří předkládali své projekty v rámci výzvy č. 2 ROP SZ v roce 28, vedla k tomu, že po vyhlášení výzvy č. 5 ROP SZ proběhly v roce 29 dva pracovní semináře v Karlových Varech (v lednu a únoru 29); v Ústí nad Labem se tyto semináře uskutečnily již koncem roku 28. Jedním z bodů programu bylo upozornění žadatelů na nejčastější chyby, kterých se dopouštěli při zpracování projektů, žadatelé byli seznámeni také s podstatnými změnami v dokumentaci platné pro příslušnou výzvu a s webovou žádostí BENEFIT7. Mimo jiné byla na webových stránkách RR SZ zveřejněna analýza nejčastějších chyb8, neúspěšní žadatelé mají možnost konzultovat své projekty na OAP na obou územních pracovištích v Karlových Varech a v Ústí nad Labem. Cílem seminářů i osobních konzultací je snížit procento vyřazených projektů již ve fázi administrativní kontroly (kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí). Vzhledem k tomu, že systém odborně zaměřených seminářů se osvědčil, bude v nich ŘO ROP SZ pokračovat i v roce 2, a to na obou územních pracovištích v Ústí nad Labem a Karlových Varech vždy po vyhlášení větších výzev (na jaře a na podzim 2). V roce 28 byl nízký zájem o čerpání dotačních prostředků v oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. Aby se zvýšilo povědomí žadatelů o možnosti čerpat z oblasti 4.3, byli žadatelé, kteří konzultovali projekty z oblasti podpory 4. a 4.2, zaměstnanci RR SZ upozorňováni při konzultacích projektů na možnost čerpání 8 7

121 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 prostředků také z oblasti podpory 4.3, která je zaměřena na propagaci a marketing v cestovním ruchu. Toto opatření se projevilo pozitivně a v roce 29 byl o tuto oblast podpory výrazně vyšší zájem. Avšak ne všichni žadatelé byli uspokojeni, 4 % projektů neuspělo z důvodu nízké kvality předložených projektů a s jedním žadatelem nebyla uzavřena smlouva pro nedostatečnou výši alokace. Velký zájem byl tradičně i v oblasti podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení. V této oblasti podpory byl zaznamenán převis v počtu předložených projektů, přesto v konečné fázi došlo k nedočerpání alokace, neboť řada projektů byla vyřazena již při administrativní kontrole nebo ve fázi hodnocení nedosáhly minimálního počtu bodů. Důvodem neúspěšnosti projektů, stejně jako v roce 28, bylo podcenění přípravy projektů mnozí žadatelé vycházeli ze zkušeností, které získali v rámci SROP v programovém období či se neseznámili s aktuální dokumentací platnou pro dané kolo výzvy v rámci ROP SZ. V neposlední řadě šlo i o špatný výběr eterního zpracovatele projektu, neúčast na seminářích a osobních konzultacích na ÚRR SZ. 8

122 VÝROČNÍ ZPRÁVA Prioritní osa 5 Oblast podpory 5. Podpora implementace ROP Severozápad Oblast podpory 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity 3.5. Dosažení cílů a analýza pokroku 3.5..A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy Tab. č. 98: Indikátory prioritní osy 5 Kód NČI Kód EU/Lis abon M ě rná je dnotk a Zdroj podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc Monitorovací systém Realizace evaluačních studií a zpráv celkem vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů zapojených partnerů Náze v indik átoru Typ indik átoru 5/4/ Výstup 7/5/ Výstup 7/7/ Výstup 7/42/7 Výsledek 48/2/ Výsledek Celkové výdaje na realizaci projektů technické pomoci mil. Kč proškolených osob 7/9/ Výsledek 48/26/ Dopad Efektivnost čerpání finančních prostředků % Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém ŘO ROP SZ Hodnota Cílová hodnota Ce lk e m Dosažená Výchozí 6 6 Dosažená Výchozí Dosažená Výchozí Dosažená Výchozí 3 3 Dosažená 76,75 76,75 76,75 Výchozí 76, Dosažená Výchozí 282 Plánovaná 2 2 Dosažená Výchozí Plánovaná evaluace evaluace Plánovaná Plánovaná Plánovaná Plánovaná Plánovaná Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, ČSÚ Pozn.: Cíl stanoven na celé programové období. U indikátoru 5/4/ je hodnota uváděna od stavu P5 Realizace projektu ukončena, u ostatních indikátorů od stavu P45 Projekt v realizaci. Ve výročních zprávách za rok 27 a 28 byl z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tento indikátor počítán již od stavu P45; tato skutečnost je od roku 29 změněna a historická data byla přepočítána. V souvislosti s optimalizací NČI, kterou provedl NOK, došlo k úpravě měrných jednotek některých indikátorů ROP SZ (tj. změna oproti indikátorům, které jsou uvedeny v Programovém dokumentu ROP SZ a ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 28): 7/9/ proškolených osob, 48/26/ Efektivnost čerpání finančních prostředků změna měrné jednotky (z evaluační studie na % ). ŘO ROP SZ sleduje hodnoty projektových indikátorů prostřednictvím podrobné analýzy agregovaného závazku indikátorů ze strany příjemců. Podrobný popis této analýzy je uveden v kapitole 2.7 Opatření k monitorování. 9

123 VÝROČNÍ ZPRÁVA B) Kvalitativní analýza V roce 29 byla v rámci prioritní osy 5 Technická asistence otevřena výzva č. 9 ROP SZ pro předkládání projektů. Výzva byla vyhlášena na období jako kontinuální a pro obě oblasti podpory. Informace o počtu předložených projektů a jejich úspěšnosti zobrazuje následující tabulka. Tab. č. 99: Přehled výsledků výzev za prioritní osu 5 Výzva výzva č. 9 (5.) výzva č. 9 (5.2) Celkem přijatých projektů Vyřazeno v rámci admin. kontroly 2 Vyřazeno z důvodu Doporučeno Úspěšnost v nízkého k % bodového financování hodnocení % % 2 % Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Tab. č. : Celkový přehled za prioritní osu 5 v CZK Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na prioritní osu Podíl alokace ERDF na prioritní osu (v %) Zasmluvněno (v %) projektů Příspěvek EU ,,, , , Dotace RR SZ ,,, , , Celkové způsobilé výdaje 97 4,,, 97 4, 97 4, ,4 2,7% 8,32% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Tab. č. : Celkový přehled za prioritní osu 5 v EUR Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na prioritní osu Podíl alokace ERDF na prioritní osu (v %) Zasmluvněno (v %) projektů Příspěvek EU ,2,, , ,2 Dotace RR SZ ,59,, , ,59 Celkové způsobilé výdaje ,6,, , , ,7% 8,32% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 V rámci výzvy č. 9 ROP SZ byla pro oblast podpory 5. stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši Kč (tj EUR použit kurz výzvy 23,5 CZK/EUR). Pro oblast podpory 5.2 byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši Kč (tj EUR použit kurz výzvy 23,5 CZK/EUR). Celkem byly předloženy 2 projekty ((5. projekt, 5.2 projekt) ve výši příspěvku EU Kč (tj EUR). Oba 2 projekty byly doporučeny k financování a podepsány podmínky poskytnutí dotace. Zbývající alokovaná částka bude převedena do další výzvy. 2

124 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 V roce 29 došlo v prioritní ose 5 k proplacení finančních prostředků ve výši EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 2 projekty (viz tab. č. 2 a 3). Část finančních prostředků byla v roce 29 také certifikována, a to ve výši EUR (veřejné prostředky celkem). Tab. č. 2: Reálný pokrok prioritní osy 5 za rok 29 (v EUR) Oblast podpory Celkem Projekty s vydaným Proplacené prostředky Certifikované prostředky Rozhodnutím / podepsanou příjemcům předložené EK Smlouvou b) EUR % b/a počet c) EUR % c/a počet d) EUR % d/a a) EUR počet 8, ,35 4, , ,36 8, ,58 6,35 5,93 2 4, , 33 74, , , ,8 2, , ,6 5, ,48 6,4 Alokace 2723 Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování veřejné prostředky celkem od stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, a to i včetně tzv. negativních stavů. U certifikovaných prostředků předložených EK nelze použít jeden kurz výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci. Tab. č. 3: Reálný pokrok prioritní osy 5 od počátku ROP SZ (v EUR) Projekty s vydaným Proplacené prostředky Certifikované prostředky Rozhodnutím / podepsanou příjemcům předložené EK Smlouvou b) EUR % b/a počet c) EUR % c/a počet d) EUR % d/a a) EUR počet ,67 6, ,35 4, , ,64 4, , ,3 23, ,6 7, ,73 4,88 Celkem ,97 53, ,8 2, , ,7 36,4 Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Oblast podpory Alokace 2723 Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování veřejné prostředky celkem od stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, a to i včetně tzv. negativních stavů. U certifikovaných prostředků předložených EK nelze použít jeden kurz výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci. U obou 2 projektů realizovaných v roce 29 byla ukončena fyzická realizace k Finanční ukončení těchto projektů se předpokládá v první polovině roku 2 (podrobné informace týkající se realizace projektů TA v roce 29 jsou uvedeny v kapitole 4 Technická pomoc). Projektům podaným v rámci výzvy č. 9 ROP SZ byly v roce 29 zaslány zálohové platby ve výši 4 mil. Kč (tj.,5 mil. EUR). A) Partnerství Partnerství v rámci ROP SZ je vzájemný vztah mezi dvěma či více subjekty, který je postaven na sdílené odpovědnosti za realizaci podporovaného projektu a který navazuje na spolupráci při přípravě projektu. Spolupráce mezi příjemcem podpory a partnery je založena na partnerské smlouvě, která specifikuje roli, odpovědnost partnerů, zapojení a úhradu nákladů partnera v rámci projektu. Projekty financované z ROP SZ mají z hlediska vztahu žadatelů a partnerů striktně nekomerční a neziskový charakter. V rámci projektu TA realizovaného v prioritní ose 5. Podpora implementace ROP Severozápad byla v roce 29 uzavřena smlouva o partnerství. V rámci projektu TA realizovaného v prioritní ose 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity bylo v roce 29 uzavřeno celkem 3 partnerských smluv. Dalších 5 smluv je v jednání. 2

125 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Příklady aktivit partnerů na základě znění smluv o partnerství: Oblast podpory 5. Název projektu: Zajištění činnosti úřadu Regionální rady 29 Žadatel: RR SZ Partner: Česká republika Český statistický úřad Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Předmětem partnerství je vytvoření užších vazeb mezi partnerem a žadatelem v oblasti využití zpracování a prezentace dat charakterizujících Ústecký a Karlovarský kraj za účelem zkvalitnění a zefektivnění práce v analytické činnosti a dále ve stanovení a vyhodnocování plnění přijatých statisticky měřitelných cílů v důležitých programových, projektových a koncepčních materiálů žadatele. Partner poskytuje žadateli ze svých datových zdrojů potřebné informace sociálně ekonomického a demografického charakteru, obě strany se informují o připravovaných vlastních publikačních materiálech, statistických šetřeních a významných jednorázových akcích. Oblast podpory 5.2 Název projektu: Publicita a absorpční kapacita v roce 29 Žadatel: RR SZ Partner: Město Benešov nad Ploučnicí Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Předmětem partnerství je závazek vzájemné spolupráce v oblasti vzájemného informování o aktivitách vhodných ke vzájemné spolupráci za účelem propagace ROP SZ, podpora vhodných akcí a aktivit města například poskytnutím propagačních předmětů nebo informačních materiálů, umisťování propagačních předmětů a informačních bannerů a distribuce propagačních předmětů a informačních materiálů žadatele poskytnutých partnerovi za účelem propagace ROP SZ, umístění odkazu na webové stránky ROP SZ na webových stránkách partnera, zapůjčení informačních bannerů žadatele na vhodné akce partnera za účelem propagace ROP SZ Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění V souvislosti s realizací projektů TA v roce 28 a 29 byla zjištěna potenciální rizika neplnění některých indikátorů. Podrobná analýza je k dispozici v kapitole 2.7 Opatření k monitorování. 22

126 VÝROČNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ POMOC 4. Obecné informace Poskytování technické pomoci (dále také jako technická asistence ) je zakotveno v Nařízení Rady (ES) č. 83/26 ze dne. července 26 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 26/999, článku 46, podle kterého může ČR financovat v rámci operačních programů činnosti v oblasti přípravy, monitorování, hodnocení, informování a kontroly implementace operačních programů a rovněž činnosti zaměřené na zajištění administrativní a absorpční kapacity pro efektivní čerpání pomoci ze strukturálních fondů EU. Cílem technické asistence je zajistit řádné, plynulé, efektivní a účinné řízení, implementaci, kontrolu, monitoring a evaluaci programu. Oblast technické asistence souvisí s potřebou realizovat vhodné aktivity a posilovat nástroje umožňující tuto realizaci ve vztahu ke zvyšování účinnosti a efektivnosti ROP SZ, jakožto jednoho z programů spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU. Aktivity technické asistence jsou v rámci ROP SZ zastřešovány prioritní osou 5 Technická asistence a realizovány jsou prostřednictvím dvou oblastí podpory, které zahrnují zejména podporu řídících a implementačních struktur ŘO ROP SZ a podporu rozvoje absorpční kapacity, informovanosti a publicity. Popis prioritní osy, oblastí podpory, cílů a zaměření je uveden ve schváleném programovém dokumentu ROP SZ a jeho prováděcím dokumentu. Při provádění jednotlivých oblastí podpory postupuje ŘO ROP SZ v souladu s Operačním manuálem ROP SZ. 4.2 Příprava projektů TA realizovaných v roce 29 Realizace technické asistence v roce 29 vycházela z Plánu čerpání technické asistence ROP SZ pro rok 29 (dále jako Plán čerpání TA 29 ). Tento plán byl schválen VRR dne jako usnesení č. 9/22/28 a specifikoval rozsah čerpání finančních prostředků a realizovaných aktivit. Roční plány čerpání vycházejí z Plánu čerpání technické asistence ROP SZ pro období a jsou naplňovány prostřednictvím realizace projektů TA. Na základě Plánu čerpání TA 29 předložila RR SZ ke schválení 2 projekty technické asistence. Projekty technické asistence byly koncipovány jako roční projekty s datem zahájení fyzické realizace projektu Na přípravě podkladů pro projekty TA se podílely všechny odbory ÚRR SZ, a to prostřednictvím předkládaných projektových záměrů. Zpracování projektových žádostí a koordinaci celého procesu zabezpečoval OTAP. 23

127 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 4: Přehled předložených projektů TA na rok 29 v CZK Registrační číslo projektu Název projektu Celkové způsobilé výdaje projektu Příspěvek Společenství (85 %) Oblast podpory 5. Podpora implementace ROP SZ CZ..9/5../3.278 Zajištění činnosti úřadu Regionální rady 29 Oblast podpory 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity CZ..9/5.2./4.279 Publicita a absorpční kapacita v roce , 8 6, , 6 936, Národní veřejné zdroje (5 %) , 224, Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Tab. č. 5: Přehled předložených projektů TA na rok 29 v EUR Registrační číslo projektu Název projektu Celkové způsobilé výdaje projektu Příspěvek Společenství (85 %) Oblast podpory 5. Podpora implementace ROP SZ CZ..9/5../3.278 Zajištění činnosti úřadu Regionální rady 29 Oblast podpory 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity CZ..9/5.2./4.279 Publicita a absorpční kapacita v roce , 39 9, , ,27 Národní veřejné zdroje (5 %) , ,63 Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 4.3 Realizace projektů TA v roce 29 Projekty technické asistence realizované v průběhu roku 29 přispěly svým zaměřením ke zefektivnění celého procesu implementace ROP SZ. Zabezpečeny byly provozní aktivity spojené s činností a provozem ÚRR SZ. Průběžně byla posilována administrativní kapacita ROP SZ prostřednictvím naplňování schválené organizační struktury a zvyšováním odborných dovedností a znalostí zaměstnanců RR SZ, a to včetně sdílení odborného know-how s dalšími řídícími orgány či odbornými konzultanty. Dále byla posilována také absorpční kapacita regionu Severozápad prostřednictvím realizovaných PR aktivit. V rámci jednotlivých projektů byly finanční prostředky využity na realizaci následujících aktivit.. Název projektu: Zajištění činnosti úřadu Regionální rady 29 Uskutečněné výdaje: ,4 Kč ( ,86 EUR) Realizované aktivity: Aktivity vedoucí k zabezpečení provozních náležitostí ÚRR SZ. Jedná se zejména o pronájem kancelářských prostor a související výdaje na energie, telekomunikační a poštovní služby, zabezpečení autoprovozu, včetně nákupu pohonných hmot a posílení vozového parku, nákupy drobného hmotného majetku a materiálu apod. Rozvoj a správa IT technologií. Jedná se zejména o pořízení Dohledového systému ICT ÚRR, řešení vnější ochrany perimetru sítě, zřízení Intranetového portálu, rozšíření datového úložiště a zálohovacího zařízení, vytvoření interaktivního modulu výstupních sestav z IS MONIT7+ pro efektivnější sledování dat a procesů v rámci ROP SZ, 24

128 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 technickou podporu již využívaných SW a nákupy drobného IT materiálu. Např. byla zajištěna technická podpora a upgrade IS GINIS a jeho rozšíření o avizační systém, IS datových schránek a skenovací linku. Na zabezpečení aktivit souvisejících s pořízením a instalací počítačových systémů a informačních technologií byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 6 mil. Kč (cca 22 tis. EUR). Zabezpečení zasedání VRR. V rámci realizace projektu proběhlo zasedání. Zajištění aktivit v oblasti řízení lidských zdrojů. Jedná se zejména o: Proplácení mzdových prostředků zaměstnancům RR SZ, včetně sociálního pojištění, zdravotního pojištění, zákonného pojištění či náhrad mezd v době nemoci a mzdových náhrad pro eterní eperty. Profesní vzdělávání pracovníků RR SZ, a to prostřednictvím zvyšování odborné kvalifikace stávajících a nově přijatých zaměstnanců tak, aby bylo zajištěno efektivní řízení ROP SZ, a rozvoje osobních a manažerských znalostí a dovedností prostřednictvím systému celoživotního vzdělávání. Vzdělávání zaměstnanců bylo uskutečňováno prostřednictvím účasti na eterních seminářích či kurzech, a to dle aktuální potřeby a nabídky. Zaměstnanci RR SZ se účastnili vzdělávacích akcí především v následujících oblastech: účetnictví a daňová problematika, aktuální legislativa na úrovni EU i ČR v oblasti stavebního zákona, veřejných zakázek, veřejné podpory; finanční řízení a kontrola prostředků strukturálních fondů EU, řízení a analýzy rizik v podmínkách regionálních operačních programů, public relations a další. Ve spolupráci s konzultační firmou byl připraven a implementován systém hodnocení zaměstnanců RR SZ. Uskutečnění jednotlivých auditů za účelem ověřování účinného fungování řídícího a kontrolního systému ROP SZ. Zajištění veškerých ekonomicko-finančních aktivit v rámci řízení ROP SZ, a to zejména ve vztahu ke státním či finančním institucím (např. služby bankovních ústavů, pojištění vozidel či další finanční služby); využití eterních konzultačních a poradenských služeb z ekonomické, daňové a účetní oblasti. Součástí zajištění ekonomicko-finančních aktivit bylo i zabezpečení veškerých aktivit souvisejících s proplácením žádostí o platbu příjemcům dotace z ROP SZ. Aktualizace dokumentace a postupů implementace ROP SZ vztahujících se k efektivnímu řízení ROP SZ, metodické zajištění dílčích problematických oblastí či sledování a řízení rizik ROP SZ. Zabezpečení zasedání MV ROP SZ. V uvedeném období se uskutečnila 2 zasedání. Řízení a realizace projektů technické asistence v podobě podpory veškerých činností napříč ÚRR SZ. Jedná se např. o sledování efektivního vynakládaní veřejných prostředků na kompletní zajištění činnosti ÚRR SZ v rámci projektů technické asistence, realizace a koordinace zadávacích řízení na dodavatele, sledování dodržování smluvních vztahů dle jednotlivých dodavatelů aj. Zabezpečení aktivit spojených s monitoringem a evaluacemi ROP SZ. Jedná se zejména o pravidelné testování IS BENEFIT7 a IS MONIT7+ a jeho přípravu na vyhlášení nových výzev. Byly realizovány aktivity podporující budování evaluační kapacity ROP SZ, a to prostřednictvím odborných kurzů Evaluátor II a Manažer evaluací II a účastí na odborné stáži v Rakousku, která byla zaměřena jak na problematiku evaluací, tak i na implementační zkušenosti z realizace programů kofinancovaných z EU. Rovněž byly realizovány 2 evaluační studie: Hodnocení systému implementace 25

129 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 ROP SZ část II. a Průběžné hodnocení programu ROP SZ. Realizace aktivit, které podporují činnosti v oblasti administrace předkládaných projektů a realizace a kontroly schválených projektů. Jedná se především o hodnocení projektů, zajištění konzultačních či poradenských služeb v oblasti veřejných zakázek a veřejné podpory. Součástí této aktivity je i využití služeb eterních hodnotitelů při posuzování kvality předložených projektů k financování z ROP SZ. Podkladem pro realizaci této aktivity je zpracovaná databáze eterních hodnotitelů, kteří jsou využívání dle aktuální potřeby a své odborné způsobilosti. Realizace výběrových řízení na dodavatele jednotlivých služeb a dodávek. V průběhu trvání projektu bylo zrealizováno veřejných zakázek. Obr. č. 3: Fotografie z 6. zasedání MV ROP SZ konaného dne Zdroj: Archiv ŘO ROP SZ 2. Název projektu: Publicita a absorpční kapacita v roce 29 Uskutečněné výdaje: 6 5 2,98 Kč (246 59,74 EUR) Realizované aktivity: Základním cílem komunikačních aktivit realizovaných v rámci projektu Publicita a absorpční kapacita v roce 29 bylo zajištění informovanosti cílové skupiny příjemců a žadatelů v Ústeckém a Karlovarském kraji o poskytování pomoci prostřednictvím ROP SZ v programovém období a o možnostech využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU určených pro rozvoj regionů. Souběžně s tím byla při realizaci komunikačních aktivit prezentována role EU při podpoře regionálního rozvoje ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 828/26 ze dne 8. prosince 26, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 83/26 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 8/26 o Evropském fondu pro regionální rozvoj. 26

130 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Komunikační aktivity tohoto projektu vycházejí z dlouhodobé koncepce komunikace dané Komunikačním plánem pro období a Akčním komunikačním plánem pro rok 29. Tyto dokumenty schválené VRR a vzaté na vědomí MV ROP SZ definovaly jak základní komunikační cíle a priority, tak i prostředky komunikace. Realizovány byly zejména níže uvedené aktivity: Tisková mediální kampaň tiskové zprávy (33), PR články a inzerce (2) Zajištění aktualizace webových stránek RR SZ zveřejňování aktualit (65) Uspořádání Výroční konference ROP SZ s podtitulem ROP SZ: Vize přestane být snem a Konference IPRM Komunikace s médii, distribuce tiskových informací a odpovědí na dotazy (3) Série TV spotů zaměřených na představení podpořených projektů (2) Navázaná spolupráce s partnery uzavřené partnerské smlouvy (8) Informační brožury a publikace (3) Konzultace s příjemci podpory z ROP SZ s cílem podpořit zajištění publicity projektů Příprava a distribuce newsletteru ROP SZ AeROPlán (6) Informační a vzdělávací semináře pro žadatele a příjemce dotací z ROP SZ (9) Výroba a distribuce propagačních předmětů a materiálů Organizace akcí pro veřejnost (např. akce v rámci Evropského týdne mobility) Příprava a distribuce Výroční zprávy ROP SZ Příprava a realizace tiskových konferencí (2) a presstripů (3) Příprava a realizace výtvarné soutěže s tématikou ROP SZ Prezentace ROP SZ na eterních akcích (veletrhy, konference, semináře atp.) Obr. č. 4: Fotografie z Výroční konference ROP SZ konané dne předání cen vítězům výtvarné soutěže Najdi maskota ROP SZ Zdroj: Archiv ŘO ROP SZ 27

131 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Seznam písemných výstupů za rok 29 Eterní metodický pokyn č. 4 Minimální hranice etapy u projektů na řízení IPRM Eterní metodický pokyn č. 5 Formuláře pro předkládání Monitorovacího hlášení a Monitorovací zprávy v rámci., 2., 4., a 5. výzvy Eterní metodický pokyn č. 6 Doklad o prokázání vlastnických vztahů Eterní metodický pokyn č. 7 K novele Zákona o DPH pro projekty., 2., 3., 4. a 5. výzvy Eterní metodický pokyn č. 8 Soupiska účetních dokladů Eterní metodický pokyn č. 9 Pronájem/výpůjčka majetku pořízeného z dotace po dobu udržitelnosti projektu Eterní metodický pokyn č. Zkušební provoz u projektů. a 2. výzvy Eterní metodický pokyn č. Pro používání Metodického pokynu pro publicitu schváleného dne Eterní metodický pokyn č. 2 Změny v projektech Eterní metodický pokyn č. 3 Protokol o ukončení etapy pro projekty., 2., 3., 4. a 5. výzvy Eterní metodický pokyn č. 4 Úvěrový účet Eterní metodický pokyn č. 5 Informační povinnost příjemce ve vztahu k veřejným zakázkám Eterní metodický pokyn č. 6 Aktualizovaný rozpočet projektu Eterní metodický pokyn č. 7 Vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci BENEFIT7 Eterní metodický pokyn č. 8 Lhůta pro předložení Monitorovací zprávy se žádostí o platbu Eterní metodický pokyn č. 9 Úprava znění metodiky změn projektů Eterní metodický pokyn č. 2 Informační povinnost příjemce ve vztahu k veřejným zakázkám Hodnocení systému implementace ROP SZ část II. (evaluační studie) Informační letáky k jednotlivým prioritním osám ROP SZ (aktualizace) Interní metodický pokyn č. 4 Minimální hranice etapy u projektů na řízení IPRM Interní metodický pokyn č. 5 Formuláře pro předkládání Monitorovacího hlášení a Monitorovací zprávy v rámci., 2., 4. a 5. výzvy Interní metodický pokyn č. 6 Doklad o prokázání vlastnických vztahů Interní metodický pokyn č. 7 Doklad o spojení územního a stavebního řízení Interní metodický pokyn č. 8 K novele zákona o DPH pro projekty., 2., 3., 4. a 5. výzvy Interní metodický pokyn č. 9 Soupiska účetních dokladů Interní metodický pokyn č. Pronájem/výpůjčka majetku pořízeného z dotace po dobu udržitelnosti projektu Interní metodický pokyn č. Zkušební provoz u projektů. a 2. výzvy Interní metodický pokyn č. 2 Pro používání Metodického pokynu pro publicitu schváleného dne Interní metodický pokyn č. 3 Změny v projektech Interní metodický pokyn č. 4 Protokol o ukončení etapy pro projekty., 2., 3., 4., a 5. výzvy 28

132 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Interní metodický pokyn č. 5 Úvěrový účet Interní metodický pokyn č. 6 Informační povinnost příjemce ve vztahu k veřejným zakázkám Interní metodický pokyn č. 7 Aktualizovaný rozpočet projektu Komunikační plán ROP SZ 2 Metodika změn projektů Nejčastější pochybení zadavatelů při realizaci veřejných zakázek (brožura) Newsletter Aeroplán /29-6/29 Plán čerpání technické asistence ROP SZ pro rok 2 Postup proplácení dotací (metodický/technicko-informační materiál) Pravidla pro projekty předfinancované ze SFDI (metodický/technicko-informační materiál) Průběžné hodnocení programu ROP SZ (evaluační studie) Příručka pro práci v IS AO pro potřeby Odboru auditu v rámci ROP SZ Příručka pro příjemce (aktualizace) Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci BENEFIT7 Příručka pro žadatele (aktualizace) Recept na evropské fond(ue)y z ROPu podle Severozápadu (brožura) Regionální operační program (brožura) Roční evaluační plán ROP SZ na rok 2 ROP SZ Podpořené projekty (brožura) Směrnice ředitele úřadu S-/29 zásady tvorby interních dokumentů Směrnice ředitele úřadu S-2/29 pravidla pro používání úředních razítek Směrnice ředitele úřadu S-3/29 o zadávání veřejných zakázek Směrnice ředitele úřadu S-4/29 o používání služebních vozidel Směrnice ředitele úřadu S-5/29 o oceňování a evidenci majetku a zásob Veřejné zakázky v ROP SZ aneb čeho se vyvarovat (brožura) 4.4 Příprava projektů TA na rok 2 V průběhu roku 29 byla v rámci realizovaných aktivit technické asistence zahájena také příprava na realizaci projektů TA roku 2. Jednalo se zejména o zpracování projektových záměrů a následně Plánu čerpání technické asistence pro rok 2. Tento plán byl schválen VRR dne jako usnesení č. 3/33/29. Následně byly OTAP zpracovány projekty TA, a to v souladu se schváleným plánem TA a na základě zkušeností s realizací projektů TA v předchozích letech. Na základě těchto podkladů předložila RR SZ dva projekty TA určené k realizaci v roce 2, které byly VRR usnesením č. 3/35/29 ze dne doporučeny k financování. 29

133 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 6: Přehled předložených projektů TA na rok 2 v CZK Registrační číslo projektu Oblast podpory 5. Celkové způsobilé výdaje projektu Název projektu Příspěvek Společenství (85 %) Národní veřejné zdroje (5 %) Podpora implementace ROP SZ Zajištění činnosti CZ..9/5../23.59 Úřadu Regionální rady , , Oblast podpory 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity CZ..9/5.2./23.59 Publicita a absorpční kapacita v roce , 3 3 2, , 3 45, Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Tab. č. 7: Přehled předložených projektů TA na rok 2 v EUR Registrační číslo projektu Oblast podpory 5. Celkové způsobilé výdaje projektu Název projektu Příspěvek Společenství (85 %) Národní veřejné zdroje (5 %) Podpora implementace ROP SZ Zajištění činnosti CZ..9/5../23.59 Úřadu Regionální rady , ,9 Oblast podpory 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity CZ..9/5.2./23.59 Publicita a absorpční kapacita v roce , , , ,4 Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 4.5 Čerpání finančních prostředků TA Procentní podíl částky, která je vyčleněna z celkové alokace ROP SZ na prioritní osu 5, tj. na zabezpečení aktivit technické asistence, je 2,7 %. Na základě předložených projektů byla schválena dotace na způsobilé výdaje pro jednotlivé oblasti podpory v následující výši. Tab. č. 8: Schválená dotace na projekty TA pro rok 29 Oblast podpory Celkem Příspěvek Společenství (85 %) CZK EUR , ,2 Národní veřejné zdroje (5 %) CZK EUR , , ,3 224, , , , , 6 936, Celkem CZK EUR , , 8 6, 39 9, ,5 49, , Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 V rámci realizace projektů byly vyčerpány finanční prostředky pro jednotlivé oblasti podpory v následující výši. Čerpání finančních prostředků je podloženo soupiskami účetních dokladů pro každý projekt. 3

134 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tab. č. 9: Skutečné vyčerpané prostředky na realizaci projektů TA pro rok 29 Oblast podpory Celkem Příspěvek Společenství (85 %) CZK EUR , ,2 Národní veřejné zdroje (5 %) CZK EUR , , , , , , , , , ,68 Celkem CZK EUR , , 6 5 2, , , , Zdroj: Vyúčtování projektů TA v rámci závěrečných žádostí o platbu k S ohledem na skutečnost, že projekty technické asistence předkládané RR SZ jsou koncipovány jako roční rámcové projekty, jsou i aktivity zahrnuté v těchto projektech definovány rámcově, a to na základě požadavků jednotlivých organizačních jednotek (odborů). Obsah a harmonogram jednotlivých aktivit je v průběhu realizace projektů dle aktuálního vývoje a potřeb sledován, průběžně vyhodnocován a specifikován. Na základě aktuálního vývoje byla realizace některých aktivit přehodnocena a realizována v nižším rozsahu, než byla plánována, či byla její realizace přesunuta do dalších let. Vzhledem k této skutečnosti nebyly aktivity projektů technické asistence v roce 29 realizovány v plánovaném rozsahu, a tudíž ani finanční prostředky nebyly čerpány v plné výši. Jedná se zejména o aktivity spojené se stěhováním sídla ÚRR SZ do nových prostor, které nebylo v roce 29 realizováno. 3

135 VÝROČNÍ ZPRÁVA INFORMOVÁNÍ A PROPAGACE Publicitu ROP SZ zajišťoval v roce 29 OTAP v rámci projektu Publicita a absorpční kapacita v roce 29 financovaného z prioritní osy 5 Technická asistence, oblasti podpory 5.2. Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity (reg. č. CZ..9/5.2./4.279) v celkové výši dotace 8 6, Kč (tj. 39 9,9 EUR). Tab. č. : Publicita a absorpční kapacita v roce 29 Publicita a absorpční kapacita v roce 29 CZ..9/5.2./4.279 CZK Celková výše dotace 8 6, 39 9,9 Uskutečněné výdaje projektu 6 5 2, ,74 Nevyčerpané prostředky projektu , ,7 EUR Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k 7.. 2, použit kurz EUR/CZK 26,4 Graf č. 9: Publicita a absorpční kapacita v roce 29 2% Uskutečněné výdaje projektu Nevyčerpané prostředky projektu 8% Zdroj: MSC27, IS MONIT7+ stav k Základním cílem komunikačních aktivit realizovaných v roce 29 bylo zajištění informovanosti cílové skupiny příjemců a žadatelů v Ústeckém a Karlovarském kraji o poskytování pomoci prostřednictvím ROP SZ v programovém období a o možnostech využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU určených pro rozvoj regionů. Souběžně s tím byla při realizaci komunikačních aktivit prezentována role EU při podpoře regionálního rozvoje ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 828/26 ze dne 8. prosince 26, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 83/26 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 8/26 o Evropském fondu pro regionální rozvoj. Čerpání finančních prostředků bylo prováděno, monitorováno a vyhodnocováno v souladu s pravidly a postupy popsanými v dokumentaci ROP SZ platnými pro čerpání prostředků technické pomoci. Díky realizaci zadávacích řízení na dodavatele a díky snaze o maimální efektivnost realizovaných publicitních aktivit nebyly plně vyčerpány prostředky alokované v rozpočtu projektu. 32

136 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 V souladu s Nařízením Komise (ES) č. 828/26 ze dne 8. prosince 26, Kapitola II, Oddíl Informace a propagace, Článek 4 Provádění a monitorování komunikačního plánu, odst. 2, písm. b), uvádíme internetový odkaz na aktuální seznam příjemců: 5. Obecný popis komunikačních aktivit Zásadním prostředkem v procesu komunikace ROP SZ bylo informování uživatelů, to znamená všech cílových skupin, jež jsou potenciálními žadateli o podporu z ROP SZ. Cílem bylo zprostředkovat těmto cílovým skupinám dostatečné množství informací pro rozhodnutí, zda se stát žadatelem o podporu, a motivovat potenciální žadatele ke skutečnému podání žádosti, a v návaznosti na to poskytovat úspěšným žadatelům (tedy příjemcům pomoci) kvalitní informační servis pro zdárnou realizaci projektů. Průběžná komunikace s touto skupinou kulminovala především v průběhu vyhlašování výzev. Bylo třeba klást důraz na maimální jednoduchost a názornost poskytovaných informací, minimalizovat dotační terminologii a naopak klást důraz na uvádění pozitivních příkladů z prae a skutečných dopadů realizovaných projektů na zlepšení života v regionu. V informování veřejnosti měla nezastupitelnou roli média, proto bylo nutné efektivně realizovat aktivity media relations, tj. aktivně a systematicky se věnovat budování vztahů s novináři. Obsahová náplň nástrojů informovanosti a publicity, tedy komunikační sdělení a charakter obsahu komunikace, vycházela z předem stanovených specifických cílů komunikačního plánu, reflektovala aktuální informovanost cílových skupin a zohledňovala komunikační potřeby ve vztahu k realizaci samotného ROP SZ. Sdělení na seminářích a školeních bylo nutné přizpůsobit stavu informovanosti cílových skupin, pro které byly pořádané semináře a školení určeny. Tím byl naplněn záměr efektivního vzdělávání a prohlubování znalostí jednotlivých cílových skupin. Konkrétně to znamená, že semináře uspořádané např. pro žadatele bez jakýchkoliv předcházejících znalostí a zkušeností byly pojímány jako kurz pro začátečníky. Neomezovaly se však jen na základní teoretické informace, které lze nastudovat na dostupných informačních zdrojích (např. internet), ale uváděly srozumitelné příklady z prae, např. z minulého programovacího období nebo již podaných projektových žádostí. 5.2 Konkrétní realizace Komunikační aktivity ROP SZ v roce 29 vycházely z dlouhodobé koncepce komunikace dané Komunikačním plánem ROP SZ na období a Komunikačním akčním plánem na rok 29. Tyto dokumenty schválené VRR a vzaté na vědomí MV ROP SZ definovaly jak základní komunikační cíle a priority, tak i prostředky komunikace. Základní cíle komunikačních aktivit ROP SZ pro rok 29: realizace mediální kampaně; průběžné informování široké veřejnosti a zvyšování povědomí o ROP SZ; sledování stavu a vývoje absorpční kapacity; rozvoj spolupráce s partnery; zajištění strategických dokumentů; komunikace s příjemci podpory ROP SZ s cílem podpořit úspěšnou realizaci projektů. 33

137 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Hlavním komunikačním aktivitám předcházela aplikace jednotné vizuální identity tak, aby veškerá komunikace ROP SZ probíhala za použití jednotného stylu. Vytvoření a definici tohoto stylu podává samostatný dokument Metodický pokyn pro publicitu OTAP. Metodický pokyn stanovuje především podobu loga ROP SZ, pravidla jeho využití a další složky grafické stránky komunikace související s ROP SZ. Jednotná vizuální identita vytváří předpoklad jednotného vnímání ROP SZ od úvodních informací až po prezentaci výsledných projektů, je důležitá pro dosažení synergického efektu komunikačních aktivit. Veškeré materiály (tisková prezentace a inzerce, internetové bannery a odkazy, billboardy, letáky, brožury, propagační předměty, atp.) mají jednotný grafický styl. Plošná inzerce Plošná inzerce byla v rámci mediální kampaně realizována v regionálních mutacích Deníku, MF Dnes, Krajských listech, dále v týdeníku Metropol, Sedmička, Karlovarském Žurnálu, Moderní Obci apod. Prvotním kritériem pro výběr jednotlivých titulů určených k propagaci ROP SZ a efektů pomoci ze strukturálních fondů, byla distribuce tisku odpovídající dané regionální působnosti kampaně. Vzhledem ke struktuře kampaně byl hlavní důraz kladen na tituly s denní periodicitou. Dalším ukazatelem výběru byla čtenost, která představuje počet příslušníků cílové skupiny, kteří v určitém časovém období (tím se rozumí poslední měsíc u deníků a poslední 3 měsíce u týdeníků) alespoň jednou četli uvedený titul. V hodnocení čtenosti regionálních deníků byly na předním místě tituly Deník a Mladá Fronta Dnes. Jejich lokální mutace pro Ústecký a Karlovarský kraj zaručovaly přesné zaměření na cílovou skupinu specifikovanou zadavatelem. Inzerce byla graficky řešena v souladu s jednotnou vizuální identitou propagace. Oslovení potenciálních žadatelů prostřednictvím tiskové inzerce se jeví jako efektivní forma a vychází z předpokladů Komunikačního plánu ROP SZ, který považuje tuto aktivitu v rámci informovanosti a publicity za jeden ze základních prostředků iniciace zájmu žadatelů o ROP SZ a budování povědomí o ROP SZ u veřejnosti. Inzerce se vztahovala k jednotlivým vyhlášeným výzvám, ke změnám finančních limitů, informacím o čerpání dotací z ROP SZ a představování vybraných projektů. Celkové náklady na realizovanou inzerci byly ,9 Kč (tj ,7 EUR). Obr. č. 5: Ukázka inzerce Zdroj: OTAP 34

138 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Tiskové zprávy (krátké zprávy, propagace významných projektů, zkušenosti subjektů čerpajících pomoc ze strukturálních fondů EU) Cílem této aktivity byla tzv. spontánní publicita nebo-li stav, kdy se ve vybraných médiích objevovaly požadované informace nikoliv proto, že by si je ŘO ROP SZ platil jako inzerci, ale z vlastní vůle novinářů, pro které podávané informace představovaly atraktivní témata z hlediska jejich čtenářů, posluchačů. Nutnou podmínkou byl rozvoj kvalitních vztahů s médii (media relations) cílená aktivní práce s vybranými tituly nebo ještě lépe konkrétními novináři. Podávání informací mělo různou formu (tisková zpráva, tisková konference, osobní rozhovor, návštěva realizovaného projektu apod.) Výhodou této formy propagace je větší důvěryhodnost redakčního materiálu ve srovnání s inzercí v očích čtenářů (diváků, posluchačů) a nižší finanční náklady. V rámci této části komunikačních aktivit byly tedy publikovány a médiím distribuovány tiskové zprávy a informace s cílem seznámit žadatele a veřejnost s eistencí a funkcí ROP SZ, činností RR SZ a dalšími souvisejícími tématy (podmínky ROP SZ, odborné semináře pro žadatele, publicita atp.). Distribuce informací mediím v Ústeckém a Karlovarském kraji byla prováděna prostřednictvím elektronické pošty. Celkem bylo publikováno 33 tiskových zpráv, další související informace byly souběžně zveřejňovány na internetových stránkách RR SZ Zveřejňované informace byly přejímány také internetovými portály a dalšími médii. Prezentace na internetových portálech Oddělení komunikace a publicity OTAP v rámci inzerce a šíření povědomí o ROP SZ zapojilo do své prezentace také internetové portály informující o čerpání finančních prostředků z EU. Zveřejňování aktualit a tiskových zpráv na těchto webových stránkách je zcela bezplatné jsou to např TV kampaň Na základě koncepce dané Komunikačním plánem ROP SZ na období a Akčním plánem komunikace pro rok 29 byly v rámci mediální kampaně využity také TV spoty. Nasazení spotů v rámci komunikace ROP SZ bylo koncipováno jako kampaň, která byla realizována v období červenec - prosinec 29. Spoty byly zaměřené na představení konkrétních podpořených projektů a byly vyrobeny v mutaci pro jednotlivé kraje. Výrobcem spotů byla regionální televize Lyra a odvysílány byly v rámci regionálního zpravodajství TV Prima. Celkové náklady na výrobu a odvysílání TV spotů byly ,6 Kč (tj. 3 3,43 EUR). Tab. č. : Přehled placených reportáží Datum Reportáž 3. a Natočení a odvysílání reportáží Presstrip Ústecký kraj Natočení a odvysílání reportáží Presstrip Karlovarský kraj díl magazínu - presstrip 4. a díl magazínu - presstrip díl magazínu - presstrip díl magazínu - presstrip Zdroj: OTAP, stav k

139 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Newsletter AeROPlán ROP SZ se prezentoval také prostřednictvím vlastního zpravodaje AeROPlán. Cílem bylo informování široké i odborné veřejnosti o průběhu implementace ROP SZ, novinkách, apod. Zpravodaj zajišťuje kontinuální informovanost především potenciálních žadatelů, žadatelů a příjemců. V roce 29 bylo vydáno celkem 6 čísel každý v nákladu výtisků. Distribuce byla zajištěna prostřednictvím institucí veřejné správy zainteresovaných na problematice využívání pomoci ze strukturálních fondů prostřednictvím ROP SZ, seminářích pro žadatele a příjemce podpory a také na Výroční konferenci ROP SZ. Souběžně byl zpravodaj distribuován elektronicky ( em, internetové stránky). Tiskové konference a presstripy V roce 29 byly realizovány dvě tiskové konference, a to v souvislosti s presstripy. První tisková konference s presstripem se uskutečnila v Ústeckém kraji. Zástupci medií se mohli seznámit přímo v terénu s projekty, které jsou s podporou ROP SZ realizovány v Litoměřicích, Travčicích a v Roudnici nad Labem. Druhá tisková konference s presstripem se uskutečnila v Karlovarském kraji. Na jejím základě se zástupci medií seznámili s realizací projektů podpořených z ROP SZ v Ostrově, Jáchymově, Abertamech a Perninku. Celostátní konference IPRM Jako jednu z hlavních informačních aktivit ROP SZ realizoval celostátní konferenci věnovanou problematice IPRM s podtitulem Jak naplnit vize. Konference se konala ve dnech v hotelu Vladimir. ŘO ROP SZ tuto konferenci připravila ve spolupráci s MMR (NOK). Program konference byl zaměřen převážně na témata související s realizací IPRMintegrovaných plánů rozvoje měst a problematiku jejich financování z evropských fondů. K příležitosti této konference byly vytvořeny nové internetové stránky prezentující nejen tuto konferenci, ale také projekty financované z IPRM. Stránky zároveň slouží jako fórum pro výměnu informací o problematice IPRM pro zainteresované subjekty. Výroční konference Výroční konference ROP SZ se uskutečnila v hotelu Spa Resort Sanssouci v Karlových Varech. Pro sto dvacet účastníků konference z Ústeckého a Karlovarského kraje byla připravena řada prezentací a příspěvků zaměřených na vývoj čerpání dotací z ROP SZ, příklady realizovaných projektů, IPRM nebo problematiku synergie ROP SZ a dalších dotačních zdrojů. Součástí konference bylo také setkání s novináři, v rámci kterého byl prezentován postup rozdělování dotací ROP SZ, podpořené projekty a výzvy k předkládání žádostí v nejbližším období. 36

140 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Výtvarná soutěž ÚRR SZ vyhlásil dětskou výtvarnou soutěž na téma Najdi maskota ROPu SZ. Soutěž byla zaměřena na žáky základních škol na území regionu Severozápad. Žáci mohli své nápady výtvarně ztvárnit maimálně na formát papíru A4, a to všemi dostupnými výtvarnými technikami (vyjma prostorových modelů), a zasílat je do Výtvarné práce byly následně vyhodnoceny a na výroční konferenci ROP SZ s podtitulem ROP SZ 29 Vize přestává být snem. dne v hotelu Spa Resort Sanssouci v Karlových Varech byl slavnostně představen veřejnosti nový maskot ROP SZ Koblížek Projektníček. Maskot ROP SZ bude dále využíván při komunikaci s širokou veřejností. Další komunikace s medii Nedílnou součástí realizovaných komunikačních aktivit byla komunikace s médii na základě jejich zájmu o ROP SZ. Probíhala koncepčně, na základě předem stanovených pravidel, její hlavní část a koordinace byla zajišťována Oddělením komunikace a publicity OTAP. Významná část komunikace spočívala především v přípravě odpovědí na dotazy novinářů směřující především k ROP SZ, činnosti RR SZ, podpořeným projektům a způsobu hodnocení a jejich výběru. Celkem bylo zodpovězeno (prostřednictvím elektronické pošty či telefonicky) přibližně 3 dotazů především ze strany regionálních medií. Akce pro veřejnost V rámci Evropského týdne mobility připravil dne ŘO ROP SZ ve spolupráci s Magistrátem města Ústí nad Labem na střekovském nábřeží v Ústí nad Labem pro žáky základních škol soutěžní dopoledne s názvem Hopem s ROPem přes Severozápad. Zábavnou formou se bezmála dvě stovky dětí z pěti základních škol z Ústí nad Labem, Chlumce a Petrovic seznámily s činností ŘO ROP SZ (plnily různé úkoly na šesti různých stanovištích, nechybělo ani skákání v pytli nebo skládání letadélka AeROPlán nazvaného podle newsletteru ROP SZ). Ve spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou Palachova v Ústí nad Labem probíhala instruktáž první pomoci a ošetření zranění. Ústecká městská policie pak pro děti připravila cyklistickou soutěž a ukázku výcviku služebního psa a zadržení pachatele. Akce byla prezentována v regionálních mediích. Den Evropy V souladu s Nařízením Komise (ES) č. 828/26 ze dne 8. prosince 26, Kapitola I, článek 7 Odpovědnost řídícího orgánu, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost byla vyvěšena 9. května 29 vlajka Evropské unie před budovou Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, a to po dobu jednoho týdne. Partnerství V souvislosti s rozšířením možností informovanost širokou veřejnost bylo uzavřeno 9 smluv o partnerství. V roce 29 byly tyto smlouvy zaměřeny na města s rozšířenou působností. Prostřednictvím Informačních středisek ve městech, se kterými je uzavřena taková smlouva, má nejširší veřejnost možnost seznámit se s vydanými letáky a publikacemi a ty se tak dostanou k ještě většímu počtu potenciálních zájemců. V rámci spolupráce dochází také ke zviditelnění ROP SZ na internetových stránkách zainteresovaných měst, ale také na vhodných akcích pořádaných v rámci sportovních i kulturních aktivit. 37

141 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Semináře a workshopy pro žadatele a příjemce Realizované akce byly zaměřené na konkrétní oblasti informací, obsah byl připraven dle potřeb jednotlivých cílových skupin a termíny konání korespondovaly s vyhlášením jednotlivých výzev. Semináře pro žadatele a příjemce ROP SZ zajišťoval ÚORP, a to na svých dvou územních pracovištích v Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a v Karlových Varech pro Karlovarský kraj. V roce 29 bylo proškoleno celkem 322 účastníků seminářů, z toho 55 účastníků v Ústí nad Labem a 67 účastníků v Karlových Varech. Tab. č. 2: Přehled seminářů a workshopů Datum Název Zpracování žádosti o dotace v podmínkách 4. a 5. výzvy ROP SZ Workshop IPRM Zpracování žádosti o dotace v podmínkách výzvy ROP SZ Seminář pro příjemce dotace ROP SZ Seminář pro příjemce dotace ROP SZ.6.29 Seminář pro nové žadatele do ROP SZ.6.29 Seminář pro nové žadatele do ROP SZ Zpracování žádosti o dotace v podmínkách výzvy ROP SZ Zpracování žádosti o dotace v podmínkách výzvy ROP SZ Pracovní schůzka k IPRM Seminář pro příjemce Vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu o aplikaci BENEFIT Seminář pro příjemce dotace ROP SZ Seminář pro příjemce Vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu o aplikaci BENEFIT7 Seminář pro příjemce Vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu o aplikaci BENEFIT7 Celkem Zdroj: OTAP, stav k Místo realizace Karlovy Vary Ústí n. L. účastníků Cílová skupina 3 žadatelé 24 města nad 5 tis. obyv. Karlovy Vary 4 žadatelé Karlovy Vary Ústí n. L. Karlovy Vary Ústí n. L příjemci příjemci žadatelé žadatelé Ústí n. L. 5 žadatelé Karlovy Vary 2 žadatelé Ústí n. L. města nad 5 tis. obyv. Ústí n. L. 8 příjemci Karlovy Vary 33 příjemci Ústí n. L. 2 příjemci Ústí n. L. 9 příjemci

142 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 Konzultační aktivity Konzultační aktivity se žadateli a příjemci ROP SZ zajišťuje ÚORP, a to na svých dvou územních pracovištích v Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a v Karlových Varech pro Karlovarský kraj. Tab. č. 3: Konzultační aktivity Typ konzultace Ústí nad Labem Karlovy Vary Celkem Osobní Telefon Celkem Zdroj: OTAP, stav k Reklamní materiály Tento komunikační nástroj buduje povědomí a vztah k ROP SZ. Cílem je především posilování povědomí o ROP SZ a ÚRR SZ. Tento nástroj podporuje a doplňuje zejména nástroje přímé komunikace. V rámci komunikačních aktivit byly proto vyrobeny reklamní a propagační materiály s tématikou ROP SZ. Tyto materiály byly využity při komunikaci s potenciálními žadateli (semináře), příjemci dotací (semináře pro příjemce), účastníky konference ROP SZ, veřejností (soutěže) a médii (tiskové konference, prezentace, presstripy). Web Internetové stránky RR SZ jsou páteřním nástrojem on-line komunikace ve vztahu k ROP SZ. Tyto stránky umožňují oslovit široké spektrum cílových skupin ve značné hloubce a rozsahu sdělení, přitom s nízkými náklady. Při jejich tvorbě a správě bylo nutné dbát na to, aby obsah stránek byl přehledný z pohledu relevantních cílových skupin. Návštěvníky stránek jsou především potenciální a skuteční žadatelé o dotace a příjemci dotace. Na internetových stránkách RR SZ bylo za rok 29 uveřejněno celkem 65 aktualit, které průběžně informují cílovou skupinu o aktivitách ROP SZ. V roce 29 vznikla na internetových stránkách RR SZ nová záložka Realizované projekty Zde jsou pod jednotlivými prioritními osami a jejich oblastmi podpory prezentovány zrealizované projekty. Dále pak přibyla nová záložka Partnerství, kde čtenáři stránek naleznou ucelený přehled partnerských organizací 39