Celkové náklady SVJ Dusíkova č.p. 910, Brno za rok 2014

Transkript

1 Celkové náklady SVJ Dusíkova č.p. 910, Brno za rok : fond oprav Číslo dokladu Doklad Název kontaktu Datum Období Popis Částka Má dáti Středisko D Zakázka MD ID Interní doklad fond oprav r , fond oprav , Celkem : náklady na opravu a údržbu FP Faktura přijatá PODA a.s hovorné - 01/ paušál výtahy 300, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá PODA a.s hovorné - 02/ paušál výtahy 300, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá PODA a.s hovorné - 03/ paušál výtahy 300, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá PODA a.s hovorné - 04/ paušál výtahy 300, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá PODA a.s hovorné - 05/ paušál výtahy 300, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá PODA a.s hovorné - 06/ paušál výtahy 300, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá PODA a.s hovorné - 07/ paušál výtahy 300, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá PODA a.s hovorné - 08/ paušál výtahy 300, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá PODA a.s hovorné - 09/ paušál výtahy 300, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá PODA a.s hovorné - 10/ paušál výtahy 300, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá PODA a.s hovorné - 11/ paušál výtahy 300, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá PODA a.s hovorné - 12/ paušál výtahy 300, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá Škrlovi Jiří a Hana kontrola splaškové kanalizace tv kamerou 1 495, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá Alestra s.r.o nátěry laviček, dodání houpaček 7 552, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá JUDr. Ing. pavel Schreiber právní služby - návrh nových stanov pro SVJ , náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá Monika Janečková provedení preventivní požární prohlídky a kontroly 4 840, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá Monika Janečková provedení preventivní požární prohlídky a kontroly 4 840, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá Suchyňa Petr Ing zákonná revize elektroinstalace včetně revizní zprávy po 5 letech , náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá Lisý Martin, Ing služby česká pošta 100, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá Šebkovi Petr a Jana služby česká pošta 100, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá Šebkovi Petr a Jana služby česká pošta - legalizace - výpis rejstříku trestů 90, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá Lisý Martin, Ing služby česká pošty - legalizace - výpis rejstříku trestů 90, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá Lisý Martin, Ing služby česká pošty - PP vydání 61, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá CHLÁDEK požární servis s.r.o Zákonná revize hasících přístrojů , náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá CHLÁDEK požární servis s.r.o Dodání hasicího přístroje za ukradený 956, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá Infonia, spol. s r.o provoz webu , náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá ACTIVE 24, s.r.o doména 289, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o telefonní služby za 01/ SIM karta 141, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o telefonní služby za 02/ SIM karta 141, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o telefonní služby za 03/ SIM karta 155, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o telefonní služby za 04/ SIM karta 150, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o telefonní služby za 05/ SIM karta 138, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o telefonní služby za 06/ SIM karta 145, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o telefonní služby za 07/ SIM karta 137, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o telefonní služby za 08/ SIM karta 147, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o telefonní služby za 09/ SIM karta 144, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o telefonní služby za 10/ SIM karta 142, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o telefonní služby za 11/ SIM karta 143, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o telefonní služby za 12/ SIM karta 194, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s údržbářské práce 01/14, odvoz odpadu 7 320, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s údržbářské práce 02/ , náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s údržbářské práce 02/ , náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s údržbářské práce 03/ , náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s údržbářské práce 03/14 - materiál 1 947, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s údržbářské práce 04/ , náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s údržbářské práce 04/ , náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s údržbářské práce 05/ , náklady na opravu a údržbu 0201

2 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s údržbářské práce 05/14 104, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s údržbářské práce 06/ , náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s údržbářské práce 06/ , náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s údržbářské práce 07/ , náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s údržbářské práce 07/14 759, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s údržbářské práce 08/ , náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s údržbářské práce 08/ , náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s údržbářské práce 09/ , náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s údržbářské práce 09/ , náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s údržbářské práce 10/14 - domovník 5 512, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s údržbářské práce 11/14 - domovník 5 512, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s údržbářské práce 11/14 - inst.materiál 992, náklady na opravu a údržbu 0201 ID Interní doklad údržbářské práce 12/14 - domovník 5 512, náklady na opravu a údržbu 0201 FP Faktura přijatá KONE, a.s oprava výtahu 2 087, náklady na opravu a údržbu 0202 FP Faktura přijatá KONE, a.s výměna měniče výtahu , náklady na opravu a údržbu 0202 FP Faktura přijatá KONE, a.s výměna setu frekvenčního měničč , náklady na opravu a údržbu 0202 FP Faktura přijatá KONE, a.s oprava výtahu po zatopení , náklady na opravu a údržbu 0202 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s údržbářské práce 10/14 - čerpání vody, nahození jističe 4 119, náklady na opravu a údržbu 0202 ID Faktura vydaná Česká podnikatelská pojišťovna, a.s náhrada - zaplavení výtahové šachty , náklady na opravu a údržbu 0202 FP Faktura přijatá KONE, a.s oprava výtahu 2 087, náklady na opravu a údržbu 0203 FP Faktura přijatá KONE, a.s oprava výtahu 776, náklady na opravu a údržbu 0203 FP Faktura přijatá Karel Večeřa výměna zámku, pancéřové přechodky 736, náklady na opravu a údržbu 0203 FP Faktura přijatá KONE, a.s oprava výtahu 1 368, náklady na opravu a údržbu 0204 FP Faktura přijatá Karel Večeřa výměna zámku, pancéřové přechodky 9 189, náklady na opravu a údržbu 0204 FP Faktura přijatá Karel Večeřa oprava zámku, materiál 2 711, náklady na opravu a údržbu 0204 FP Faktura přijatá KONE, a.s oprava výtahu 948, náklady na opravu a údržbu 0205 FP Faktura přijatá KONE, a.s oprava výtahu 948, náklady na opravu a údržbu 0206 FP Faktura přijatá KONE, a.s oprava výtahu 1 173, náklady na opravu a údržbu 0206 FP Faktura přijatá KONE, a.s oprava výtahu 1 518, náklady na opravu a údržbu 0206 FP Faktura přijatá KONE, a.s oprava výtahu 1 518, náklady na opravu a údržbu 0206 FP Faktura přijatá KONE, a.s oprava výtahu 3 553, náklady na opravu a údržbu 0206 FP Faktura přijatá KONE, a.s oprava výtahu , náklady na opravu a údržbu 0206 ID Faktura vydaná Česká podnikatelská pojišťovna, a.s náhrada - zaplavení výtahové šachty , náklady na opravu a údržbu ,25 FP Faktura přijatá KONE, a.s oprava výtahu 1 368, náklady na opravu a údržbu ,04 FP Faktura přijatá KONE, a.s oprava výtahu 1 368, náklady na opravu a údržbu 0208 FP Faktura přijatá Alexa Pavel oprava regulace hlavní rozvod 2 622, náklady na opravu a údržbu ,04 FP Faktura přijatá kalibrace detektorů CO v garážích 3 105, náklady na opravu a údržbu 0209 FP Faktura přijatá Josef Hrdina oprava garážových vrat 1 549, náklady na opravu a údržbu 0209 FP Faktura přijatá Josef Hrdina oprava garážových vrat 4 525, náklady na opravu a údržbu ,00 FP Faktura přijatá Josef Hrdina oprava garážových vrat 1 319, náklady na opravu a údržbu 0211 FP Faktura přijatá Josef Hrdina oprava garážových vrat 4 901, náklady na opravu a údržbu 0211 FP Faktura přijatá Josef Hrdina oprava garážových vrat , náklady na opravu a údržbu , : správa nemovitosti , , , ,04 948, , Celkem FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ bez GS 3 599, náklady na správu nemovitos 0301

3 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ bez GS 3 599, náklady na správu nemovitos 0301 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ bez GS 3 599, náklady na správu nemovitos 0301 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ bez GS 3 599, náklady na správu nemovitos 0301 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ bez GS 3 599, náklady na správu nemovitos 0301 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ bez GS 3 599, náklady na správu nemovitos 0301 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ bez GS 3 599, náklady na správu nemovitos 0301 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ bez GS 3 599, náklady na správu nemovitos 0301 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ bez GS 3 599, náklady na správu nemovitos 0301 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ bez GS 3 599, náklady na správu nemovitos 0301 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ bez GS 3 599, náklady na správu nemovitos 0301 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ bez GS 3 599, náklady na správu nemovitos ,40 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ s GS , náklady na správu nemovitos 0302 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ s GS , náklady na správu nemovitos 0302 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ s GS , náklady na správu nemovitos 0302 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ s GS , náklady na správu nemovitos 0302 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ s GS , náklady na správu nemovitos 0302 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ s GS , náklady na správu nemovitos 0302 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ s GS , náklady na správu nemovitos 0302 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ s GS , náklady na správu nemovitos 0302 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ s GS , náklady na správu nemovitos 0302 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ s GS , náklady na správu nemovitos 0302 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ s GS , náklady na správu nemovitos 0302 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti BJ s GS , náklady na správu nemovitos ,00 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti NJ bez GS 342, náklady na správu nemovitos 0303 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti NJ bez GS 342, náklady na správu nemovitos 0303 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti NJ bez GS 342, náklady na správu nemovitos 0303 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti NJ bez GS 342, náklady na správu nemovitos 0303 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti NJ bez GS 342, náklady na správu nemovitos 0303 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti NJ bez GS 342, náklady na správu nemovitos 0303 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti NJ bez GS 342, náklady na správu nemovitos 0303 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti NJ bez GS 342, náklady na správu nemovitos 0303 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti NJ bez GS 342, náklady na správu nemovitos 0303 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti NJ bez GS 342, náklady na správu nemovitos 0303 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti NJ bez GS 342, náklady na správu nemovitos 0303 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s správa nemovitosti NJ bez GS 342, náklady na správu nemovitos , , Celkem : pojištění ID Interní doklad pojištění nemovitosti r , pojištění nemovitosti , Celkem : el. Energie společné prostory FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0501 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0501 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0501 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0501 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0501 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor ,70 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0502 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0502 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0502 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0502 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0502

4 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor ,90 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0503 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0503 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0503 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0503 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0503 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor ,50 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0504 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0504 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0504 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0504 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0504 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor ,00 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0505 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0505 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0505 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0505 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0505 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor ,50 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0506 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0506 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0506 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0506 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor 0506 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - spol. prostor , , Celkem : el. Energie výtahy FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - výtahy 0601 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - výtahy ,00 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - výtahy 0602 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - výtahy ,00 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - výtahy 0603 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - výtahy ,00 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - výtahy 0604 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - výtahy ,00 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - výtahy 0605 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - výtahy ,00 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - výtahy 0606 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - výtahy , , Celkem : el. Energie GS FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - GS 0701 FP Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o spotřeba elektřiny , el. energie - GS 0701 GS 10,11 - Kutnohorský 195,7

5 GS 12,13 - Killingerovi 165,3 GS 18,19 - Ptáčkovi do GS 18,19 - Chrenko Vojtěch od , , Celkem : vodné, stočné FP Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s vodné stočné 01/ , vodné a stočné namovitosti 0801 FP Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s vodné stočné 02/ , vodné a stočné namovitosti 0801 FP Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s vodné stočné 03/ , vodné a stočné namovitosti 0801 FP Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s vodné stočné 04/ , vodné a stočné namovitosti 0801 FP Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s vodné stočné 05/ , vodné a stočné namovitosti 0801 FP Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s vodné stočné 06/ , vodné a stočné namovitosti 0801 FP Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s vodné stočné 07/ , vodné a stočné namovitosti 0801 FP Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s vodné stočné 08/ , vodné a stočné namovitosti 0801 FP Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s vodné stočné 09/ , vodné a stočné namovitosti 0801 FP Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s vodné stočné 10/ , vodné a stočné namovitosti 0801 FP Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s vodné stočné 11/ , vodné a stočné namovitosti 0801 FP Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s vodné stočné 12/ , vodné a stočné namovitosti , Celkem : teplo FP Faktura přijatá VV TOP s.r.o vyúčtování tepla od , topení , Celkem : úklid společných prostor FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s odklízení sněhu 01/ , úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s odklízení sněhu 02/14 968, úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s odklízení sněhu 12/ , úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 01/ , úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 02/ , úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 03/ , úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 04/ , úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jana Novotná generální úklid 9 000, úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 05/ , úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 06/ , úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 07/ , úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 08/ , úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 09/ , úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 10/ , úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jana Novotná generální úklid , úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 11/ , úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 12/ , úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jiří Hyvnar odplevelení záhonů, postřik 2 700, úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jiří Hyvnar pokos travnatých ploch 6 300, úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jiří Hyvnar pokos travnatých ploch, odplevelení, postřik 9 000, úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jiří Hyvnar výsadba keřového záhonu , úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jiří Hyvnar pokos travnatých ploch, odplevelení, postřik , úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jiří Hyvnar pokos travnatých ploch, odplevelení, postřik , úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jiří Hyvnar pokos travnatých ploch, odplevelení, postřik , úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jiří Hyvnar pokos travnatých ploch 6 300, úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jiří Hyvnar pokos travnatých ploch, výsadba habrový plot 8 318, úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Jiří Hyvnar výsadba vzrostlých dřevin 2ks 5 300, úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Simonides Luděk roční kontrola dětských hřišť 2 000, úklid společných prostor 1101 FP Faktura přijatá Výškové práce Ing. Pavel Dostál výškové práce - mytí oken 5 693, úklid společných prostor ,80 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 01/ , úklid společných prostor 1102 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 02/ , úklid společných prostor 1102 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 03/ , úklid společných prostor 1102

6 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 04/ , úklid společných prostor 1102 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 05/ , úklid společných prostor 1102 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 06/ , úklid společných prostor 1102 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 07/ , úklid společných prostor 1102 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 08/ , úklid společných prostor 1102 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 09/ , úklid společných prostor 1102 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 10/ , úklid společných prostor 1102 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 11/ , úklid společných prostor 1102 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 12/ , úklid společných prostor ,40 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 01/ , úklid společných prostor 1103 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 02/ , úklid společných prostor 1103 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 03/ , úklid společných prostor 1103 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 04/ , úklid společných prostor 1103 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 05/ , úklid společných prostor 1103 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 06/ , úklid společných prostor 1103 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 07/ , úklid společných prostor 1103 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 08/ , úklid společných prostor 1103 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 09/ , úklid společných prostor 1103 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 10/ , úklid společných prostor 1103 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 11/ , úklid společných prostor 1103 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 12/ , úklid společných prostor ,00 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 01/ , úklid společných prostor 1104 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 02/ , úklid společných prostor 1104 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 03/ , úklid společných prostor 1104 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 04/ , úklid společných prostor 1104 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 05/ , úklid společných prostor 1104 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 06/ , úklid společných prostor 1104 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 07/ , úklid společných prostor 1104 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 08/ , úklid společných prostor 1104 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 09/ , úklid společných prostor 1104 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 10/ , úklid společných prostor 1104 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 11/ , úklid společných prostor 1104 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 12/ , úklid společných prostor ,00 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 01/ , úklid společných prostor 1105 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 02/ , úklid společných prostor 1105 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 03/ , úklid společných prostor 1105 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 04/ , úklid společných prostor 1105 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 05/ , úklid společných prostor 1105 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 06/ , úklid společných prostor 1105 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 07/ , úklid společných prostor 1105 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 08/ , úklid společných prostor 1105 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 09/ , úklid společných prostor 1105 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 10/ , úklid společných prostor 1105 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 11/ , úklid společných prostor 1105 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 12/ , úklid společných prostor ,00 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 01/ , úklid společných prostor 1106 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 02/ , úklid společných prostor 1106 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 03/ , úklid společných prostor 1106 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 04/ , úklid společných prostor 1106 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 05/ , úklid společných prostor 1106 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 06/ , úklid společných prostor 1106

7 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 07/ , úklid společných prostor 1106 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 08/ , úklid společných prostor 1106 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 09/ , úklid společných prostor 1106 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 10/ , úklid společných prostor 1106 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 11/ , úklid společných prostor 1106 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 12/ , úklid společných prostor 1106 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 01/ , úklid společných prostor 1107 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 02/ , úklid společných prostor 1107 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 03/ , úklid společných prostor 1107 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 04/ , úklid společných prostor 1107 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 05/ , úklid společných prostor 1107 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 06/ , úklid společných prostor 1107 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 07/ , úklid společných prostor 1107 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 08/ , úklid společných prostor 1107 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 09/ , úklid společných prostor 1107 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 10/ , úklid společných prostor 1107 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 11/ , úklid společných prostor 1107 FP Faktura přijatá Jana Novotná úklid 12/ , úklid společných prostor : úklid garáže , , , Celkem FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s úklid v GS 04/ , úklid GS 1201 FP Faktura přijatá IMOS facility, a.s úklid v GS 11/ , úklid GS 1201 FP Faktura přijatá Jana Novotná mytí oken garáže 800, úklid GS : servis výtah , Celkem FP Faktura přijatá KONE, a.s servis zařízení , servis - výtahy, opravy 1301 FP Faktura přijatá KONE, a.s servis zařízení , servis - výtahy, opravy 1301 FP Faktura přijatá KONE, a.s servis zařízení , servis - výtahy, opravy 1301 FP Faktura přijatá KONE, a.s servis zařízení , servis - výtahy, opravy 1301 FP Faktura přijatá Schindler CZ,a.s servis zařízení , servis - výtahy, opravy : ostatní provozní náklady , Celkem FP Faktura přijatá Krajský soud v Brně soudní poplatek - změna výboru 2 000, ostatní provozní náklady Faktura vydaná Společenství vlastníků domu Dusíkova č.p. 905, Brno 2 Zaokrouhlení 0, ostatní provozní náklady Faktura vydaná Společenství vlastníků domu Dusíkova č.p. 905, Brno 8 Zaokrouhlení 0, ostatní provozní náklady Faktura vydaná Společenství vlastníků domu Dusíkova č.p. 905, Brno 9 Zaokrouhlení 0, ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad zaokrouhlení 1, ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad haléřové vyrovnání 2, ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad haléřové vyrovnání 0, ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Zaokrouhlení SP zaměstnavatele 0, ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501

8 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad Úhrada: Faktura , ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad haléřové vyrovnání -0, ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad haléřové vyrovnání -0, ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad haléřové vyrovnání 0, ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad haléřové vyrovnání -1, ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad haléřové vyrovnání 0, ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad haléřové vyrovnání -2, ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad haléřové vyrovnání -0, ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad haléřové vyrovnání 0, ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad haléřové vyrovnání 0, ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad haléřové vyrovnání 1, ostatní provozní náklady 1501 ID Interní doklad haléřové vyrovnání 0, ostatní provozní náklady ,32 ID Interní doklad Hrubá mzda zaměstnanci 3 950, ostatní provozní náklady 1504 ID Interní doklad Hrubá mzda , ostatní provozní náklady 1504 ID Interní doklad Pojištění firma SP 7 717, ostatní provozní náklady 1504 ID Interní doklad Pojištění zaměstnanec ZP 2 778, ostatní provozní náklady 1504 ID Interní doklad Hrubá mzda , ostatní provozní náklady 1504 ID Interní doklad Pojištění firma SP 7 945, ostatní provozní náklady 1504 ID Interní doklad Pojištění zaměstnanec ZP 2 860, ostatní provozní náklady ,50 Celkový náklad SVJ za rok , Celkem ,34 Kč