Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2017

Transkript

1 Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, Horní Bříza IČO Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr., vložka 653 Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb vydané Krajským úřadem v Plzni, odborem sociálních věcí a zdravotnictví dne , č.j. SVZ/2921/07 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2017 V Horní Bříze Mgr. Jiří Horník Ředitel Zpracovala: Ing. Jana Šejbová Stránka 1 z 49

2 1. Základní údaje o organizaci Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace Zřizovatel: Plzeňský kraj IČO: Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr., vložka 653 ID datové schránky: 9mkkiix Druh poskytované služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením V registru poskytovatelů sociálních služeb registrován pod číslem : Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza (dále v textu Domov) je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Příspěvková organizace je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov je situován v příjemném a klidném prostředí nedaleko lesa s možností vycházek do přírody, ale i v těsné blízkosti centra města, kde jsou k dispozici lékárna, zdravotní středisko, Městský úřad, pošta a nákupní středisko a v dosahu veřejné dopravy (autobus i vlak) Pohled do parku Domova Stránka 2 z 49

3 Časový rozsah poskytované služby Služba poskytovaná naším zařízením je celoroční, komplexní péče je zajištěna nepřetržitě, tj. 24 hodin denně. 2. Činnost organizace 2.1. Uživatelé, bydlení a stravování Uživatelé služeb Posláním organizace je umožnit uživatelům běžný způsob života a zůstat součástí přirozeného sociálního prostředí. Nabízené služby podporují zachování a rozvoj soběstačnosti dle individuálních zájmů a možností, dodržování lidských a občanských práv a oprávněných zájmů uživatelů. K byla v zařízení o kapacitě 190 míst poskytována služba 178 uživatelům Průměrný počet uživatelů v roce 2017 byl 180, průměrná obložnost 95 % K byl počet uživatelů 176 v průběhu roku byli přijati 53 uživatelé, odešlo 6, zemřelo 45 uživatelů Věkové složení uživatelů služeb let let let let 74 nad 95 let 5 věková struktura uživatelů služeb let let let let nad 95 let 3% 12% 41% 19% 25% Průměrný věk uživatelů je 81,1 roku. Stránka 3 z 49

4 Z celkového počtu 178 uživatelů je 53 trvale upoutaných na lůžko a 115 je mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek, z toho je 25 uživatelů, kteří se pohybují za pomoci invalidního vozíku. Struktura uživatelů podle stupně závislosti: Stupeň I. 27 Stupeň II. 47 Stupeň III. 51 Stupeň IV. 43 ostatní 10 Uživatelé služeb dle stupně závislosti Stupeň I. Stupeň II. Stupeň III. Stupeň IV. ostatní 24% 6% 15% 26% 29% K bylo v Domově 10 uživatelů, kteří neměli přiznaný příspěvek na péči, z toho u 3 uživatelů byla podaná žádost a přiznání příspěvku bylo v řízení. Stránka 4 z 49

5 Počet uživatelů služeb dle stupně závislosti v letech I II III IV ostatní Počet klientů dle stupně závislosti I. II. III IV ostatní Z výše uvedené tabulky a grafu je zřejmé, že za období se zvýšuje počet uživatelů se stupněm závislosti III. a IV. Měnící se počet klientů dle jednotlivých stupňů závislosti je zřejmý z následujícího obrázku, kdy v roce 2008 klienti ve stupni závislosti III (fialová výseč) a IV (zelená výseč) tvořili 21% a v roce % z celkového počtu klientů % 13% 35% 24% 6% 15% 13% 29% 26% 31% I II III IV ostatní I II III IV ostatní Složení dle pohlaví: 53 muži a 125 žen Stránka 5 z 49

6 Úroveň bydlení Uživatelé jsou ubytováni ve třech ubytovacích pavilonech. Všechny budovy jsou opatřeny bezbariérovými vstupy, třemi osobními výtahy, dorozumívacím a signalizačním zařízením, sociální zařízení a koupelny jsou bezbariérové, a společné vždy pro jednotlivé oddělení, jejich kapacita je přizpůsobena počtu uživatelů. Vedle běžných van jsou vybaveny multifunkčními zvedacími vanami, sprchovým koutem, zvedacím zařízením a signalizačním zařízením. V pokojích mají uživatelé k dispozici umyvadlo s teplou a studenou vodou, v nejnovějším pavilonu má každý pokoj své vlastní sociální zařízení a koupelnu se sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, ve většině polohovacím elektricky ovládaným, s matrací, polštářem, dekou a ložním prádlem, nočním stolkem nebo jídelním stolem, židlí nebo křeslem, policí, šatní skříní, většinou s vestavěným osobním uzamykatelným trezorkem. Skladba pokojů Uživatelé služeb jsou ubytováni ve 123 pokojích z toho 56 jednolůžkových a 67 dvoulůžkových pokojů. Z celkového počtu 123 pokojů má vlastní sociální zařízení 36 pokojů. Úhrada za ubytování (cena za osobu a den): cena Kč /den počet pokojů stručný popis pokoje dvoulůžkový starší pavilony jednolůžkový starší pavilony jednolůžkový nový pavilon dvoulůžkový nový pavilon Jednolůžkový starší pavilony Stránka 6 z 49

7 Dvoulůžkový starší pavilony Jednolůžkový nový pavilon Stránka 7 z 49

8 Dvoulůžkový nový pavilon Dvě plynové kotelny umístěné v objektu Domova zajišťují vytápění všech prostorů a ohřev vody. V roce 2017 byly provedeny rozsáhlé opravy plynových kotlů a ohřevu vody v nejstarší části Domova. Ve společných prostorách Domova jsou umístěny další služby pro uživatele prodejna občerstvení a drobného zboží, kadeřnictví, pedikúra, víceúčelový sál, návštěvní místnosti, malé jídelny a velká jídelna, sedací prostory na jednotlivých podlažích, hala vybavená stoly a židlemi, automatem na teplé nápoje a telefonním automatem. Společné prostory Domova i celý park jsou přizpůsobeny k užívání všem skupinám uživatelů. Objekt Domova je situován na okraji města, v klidové zóně. Všechna veřejná zařízení jsou dostupná. Pohled do návštěvní místnosti Stránka 8 z 49

9 Stravování uživatelů Přípravu celodenní stravy, včetně dietní, zajišťuje kuchyně Domova. Snídaně posílená o dopolední svačinu, odpolední svačina a večeře jsou přizpůsobené dietnímu stravování, v případě obědů mají uživatelé možnost výběru ze dvou druhů jídel. Na sestavení jídelníčku spolupracuje s pracovníky kuchyně a stravovací komisí nutriční terapeutka. Společně sestavují jídelníček odpovídající požadavkům a potřebám uživatelů služeb. Pohled do jídelny uživatelů Uživatelé mají možnost využít podávání jídel ve společných jídelnách, nebo jsou jídla dovážena ve vyhřívacích vozících přímo do pokojů uživatelů. Ve vyhřívacích vozících jsou připravena jídla k rozvezení do pokojů Stránka 9 z 49

10 Počty připravovaných jídel (rozděleno uživatelé služeb, zaměstnanci, cizí) Počet jídel uživatelé zaměstnanci cizí ročně měsíčně denně Znázorněno graficky: uživatelé zaměstnanci cizí Rozdělení stravy normální diabetická Diety normální diabetická ročně měsíčně denně Znázorněno graficky: 18% normální diabetická 82% Stránka 10 z 49

11 Úhrada za celodenní stravu pro jednoho uživatele služeb v roce 2017 činila 118 Kč. Kuchyně Domova vyhovuje jak kapacitně, tak vybavením, potřebám i normám pro stravovací provoz zařízení poskytujícímu celodenní stravování uvedenému počtu strávníků. V roce 2017 byla obměněna elektrická tří troubová pec a kráječ knedlíků. Pitný režim je zajišťován podáváním dostatečného množství různých druhů nápojů, které jsou k dispozici jak v jídelně, tak i v ubytovacích pavilonech. Pracovníci přímé obslužné péče dohlížejí na to, aby klienti pitný a stravovací režim dodržovali, a tím bylo zajištěno odpovídající a vyvážené stravování. Další služby poskytované uživatelům Praní a údržba osobního prádla ve vlastní prádelně Domova, v roce 2017 byla jedna velkoobjemová pračka v havarijním stavu nahrazena novou moderní pračkou. Praní ložního prádla a úklid jsou zajištěny dodavatelsky. Drobnou údržbu zajišťují zaměstnanci Domova. V Domově je pravidelný provoz kadeřnictví, pedikúry, masáží a prodejny občerstvení, kde si mohou klienti zakoupit ovoce, cukrovinky, kávu a jiné potraviny a drobné drogistické a papírenské zboží. 2.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče Ambulantní zdravotnickou péči pro uživatele služeb Domova zajišťovali čtyři praktičtí lékaři- zajišťovali LPP, běžnou ordinaci, dispenzární péči, a předpis inkontinentních pomůcek, ordinovali odborné výkony prováděné zdravotními sestrami s registrací. Za tyto výkony bylo vyfakturováno tis., ale zdravotní pojišťovny uhradily tis. Kč. Pravidelně 1x za týden ordinoval v Domově pro uživatele služeb psychiatr, dle požadavku psychiatra i psycholog a 1x týdně zubní lékař a dle potřeby urolog. Do ordinací dalších odborných lékařů jsou uživatelé služeb dle doporučení lékařů odváženi sanitními vozy nebo ve výjimečných případech rodinnými příslušníky, kteří si chtějí zabezpečit doprovod svých blízkých na odborném vyšetření. Počet ošetřených uživatelů služeb v Domově lékaři, kteří v Domově ordinují: V roce 2017 bylo provedeno ošetření v Domově z toho: praktický lékař 1018 zubní 345 psychiatr 985 urolog 47 Stránka 11 z 49

12 Počet ošetřených uživatelů služeb mimo zařízení Domova: laboratorní vyšetření 207 kardiologie 20 chirurgie 217 endokrinologie 6 oční 51 diabetologie 167 ORL 12 sono 6 psychiatrie 7 rehabilitace 21 interna 84 kožní 34 ortopedie 22 onkologie 10 cévní 12 foniatrie 15 urologie 27 ambulance bolesti 0 hematologie 9 plicní 103 neurologie 39 prsní poradna 4 gastro 8 CT 2 gynekologie 7 nefrologie 6 kostní 1 revmatologie 3 infekční 1 praktický lékař 52 Sedm všeobecných zdravotních sester a jedna praktická sestra poskytovaly klientům ošetřovatelskou péči z toho bylo fakturováno zdravotním pojišťovnám : péče o ránu aplikace inzulínu aplikace injekcí i.m., s.c měření fyziologických funkcí EKG 0 podávání léků náběry 207 glykemie vyšetření moči 58 Rehabilitace Vzhledem k tomu, že v roce 2017 nebyla klientům rehabilitace lékaři indikována, nebyla poskytnuta ani v odbornosti 913 Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních v roce 2017: Celkem bylo 133 hospitalizací, někteří uživatelé služeb byli hospitalizování i opakovaně- počet hospitalizovaných dnů Stránka 12 z 49

13 V Domově jsou 53 klienti trvale upoutaní na lůžko a 25 klientů, kteří se pohybují pouze za pomoci invalidního vozíku. Většina uživatelů služeb má lékařem indikováno i několik diagnóz, nejčastější diagnózy jsou uvedeny v následující tabulce Nejčastěji se vyskytující diagnózy u uživatelů služeb: Demence a psychózy 157 Interní onemocnění 144 Mentální onemocnění 75 Počet uživatelů služeb s diabetickým onemocněním: diabetik 96 z toho inzulín Další formy sociální péče a aktivity Domova Volnočasové aktivity Aktivizace uživatelů služeb je nedílnou součástí poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. V našem Domově jí věnujeme velkou pozornost. Aktivizační oddělení je složeno ze tří aktivizačních pracovnic. Zajišťuje program skupinových aktivit, individuální aktivity a kulturní vyžití uživatelů. Aktivizační činnost napomáhá překonat adaptační fázi, podílí se na uchování naučených dovedností a někdy i objevuje či rozvíjí individuální dovednosti. Nabízený program je důležitý pro udržení fyzického i psychického zdraví klientů a zprostředkovává kontakt se společenským prostředím. Účast na aktivitách je dobrovolná. Skupinová aktivizace probíhá podle týdenního programu. Uživatelé Domova se dozvídají o konaných aktivitách prostřednictvím informačních nástěnek na odděleních a ve společenských místnostech. Klienty zveme i osobně, v případě potřeby je na akci doprovodíme. Individuální aktivizace je prováděna vždy na základě zájmu uživatele, v rámci individuálního plánování a po domluvě celého realizačního týmu (aktivizační a sociální pracovník, vedoucí oddělení a pracovnice přímé obslužné péče). Tato aktivizace je zaměřována zejména na imobilní uživatele nebo dočasně upoutané na lůžko. Ve všední dny se na jednotlivých odděleních konají společné aktivity. Uživatel si může vybrat aktivitu na jakémkoli oddělení. Nabídka aktivit zahrnuje tvořivé činnosti, hudební a pohybové činnosti, ranní rozcvičky, kulturní a společenské akce, sportovní hry, společenské hry, trénink paměti, předčítání, reminiscenci vzpomínkové aktivity), filmový klub, obrázkové prezentace, besedy na dané téma, pečení a vaření, pánský klub. Stránka 13 z 49

14 Reminiscenční místnost Třikrát v týdnu je otevřena knihovna Domova, kde si uživatelé mohou zapůjčit knihy a časopisy. K dispozici pro uživatele je také PC s internetem Pohled do knihovny Pokračuje spolupráce s oblastní charitou Plzeň- sever zastoupenou ředitelkou p.vetenglovou. Pravidelně dvakrát měsíčně se koná bohoslužba, kterou slouží pan farář J. Figura. Stránka 14 z 49

15 Tak jako každoročně i letos nás v Domově několikrát navštívili naši spřátelení muzikanti paní Valika Janečková, Evergreen Duo a pan Žákovec se zpěvačkou Annou Volínovou. Jim patří velké poděkování, protože naši klienti mají muziku velmi rádi. Společenské a kulturní akce a společné aktivity v roce 2017 Leden 2017 V lednu nám již po několikáté přijel zazpívat oblíbený Žihelský pěvecký sbor. Stránka 15 z 49

16 Únor 2017 V únoru jsme oslavili 100 narozeniny naší klientky paní Barešové. Poblahopřát přišel pan ředitel Mgr. Horník, náměstek Hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Z. Honz, starosta města Horní Břízy pan Ing.Šedivec a řada dalších hostů. Březen 2017 Březen byl ve znamení Masopustu, klientům se Masopustní posezení velmi líbilo. Stránka 16 z 49

17 Na konci března nás vylákalo sluníčko na první jarní procházku s klienty. Duben 2017 Na dubnové Velikonoce jsme v rámci společných aktivit připravili výzdobu Domova. Stránka 17 z 49

18 Už tradičně jsme uspořádali pomlázku, kdy sociální pracovník Petr spolu s klienty vyšupali naše ženy, aby nám neuschly. Stránka 18 z 49

19 Květen 2017 Májové dny jsme přivítali hudbou a zpěvem. Nechyběla ani májka. Červen 2017 V červnu jsme grilovali v parku. Byly klobásy, hudební doprovod i počasí se nám vydařilo. Stránka 19 z 49

20 Červnovou vycházku jsme uspořádali pouze pro naše muže a šli jsme na pivo. Stránka 20 z 49

21 Srpen 2017 V srpnu jsme pro velký úspěch zopakovali grilovací akci. A užili jsme si i zmrzlinová posezení v parku. Stránka 21 z 49

22 Září 2017 Během celého roku jsme s klienty vyráběli keramiku. V září jsme udělali první opravdu velký výpal. Naši hrnčíři měli velkou radost z vlastnoručně vyrobených hrnků a mističek. Stránka 22 z 49

23 Říjen 2017 V říjnu jsme navázali spolupráci s Pomocnými tlapkami a v Domově jsme obnovili canisterapii. Z návštěv chlupatých kamarádů byli klienti nadšení. V rámci podzimního posezení jsme si pochutnali na pečených bramborách. Stránka 23 z 49

24 Listopad 2017 V listopadu a v prosinci jsme na jednotlivých odděleních uspořádali adventní posezení. Zpívali jsme koledy a povídali jsme si o tradicích. Měli jsme i doma pečené vánoční cukroví, štrúdl a jiné dobroty, které pro klienty připravily pracovnice přímé obslužné péče a sociální a aktivizační pracovnice. Všechna posezení byla velmi příjemná a všichni jsme si společně uvědomili, co pro nás slovo DOMOV znamená. Stránka 24 z 49

25 Prosinec 2017 Mikulášská nadílka - Mikuláš, anděl a čert navštívili všechny klienty. Předvánoční čas nám zpříjemnily děti ze ZUŠ Třemošná a dětičky z mateřských školek v Horní Bříze. Stránka 25 z 49

26 Novinkou v našem Domově byla akce Ježíškova vnoučata. Připojili jsme se k akci Českého rozhlasu, při které se plní seniorům jejich přání. Jedním z těch, kterým se přání splnilo, byl náš uživatel p.chroust. Jeho přáním bylo zahrát si společně s dalším harmonikářem, a to mu splnil mladý hudebník Petr Lüftner. Stránka 26 z 49

27 Závěr roku jsme si užili během velkého vánočního posezení s hudebním doprovodem pana Žákovce. Příjemné odpoledne s občerstvením zpestřily soutěže a nakonec jsme naše klienty překvapili vystoupením, které připravili aktivizační a sociální pracovníci spolu s děvčaty z přímé obslužné péče. Stránka 27 z 49

28 3. Rozbor ekonomických činností 3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací V roce 2017 byly organizaci poskytnuty následující finanční příspěvky poskytovatel částka (tis. Kč) účel Plzeňský kraj neinvestičnční - dotace dle 101a.) Zákona o sociálních službách Plzeňský kraj neinvestiční - provozní příspěvek zřizovatele Náklady, výnosy, hospodářský výsledek Naplnění rozpočtovaného hospodářského výsledku přehled nákladů a výnosů (v tis. Kč) Položka Rozpočet Skutečnost % plnění Náklady celkem z toho: Materiál energie opravy služby mzdové náklady sociální náklady ostatní náklady odpisy Výnosy celkem z toho: tržby z prodeje služeb úhrady od klientů z toho strava a pobyt PNP (služby) zdravotní pojišťovny ostatní tržby Ostatní výnosy 38 Provozní dotace celkem Vyrovnávací platba příspěvek od zřizovatele příspěvek zřizovatele na opravy 0 Použití prostředků investičního fondu 7 Hospodářský výsledek 0 73 Hospodářský výsledek bude po schválení roční účetní závěrky převeden do rezervního fondu Stránka 28 z 49

29 Komentář k největším nákladovým položkám Největší nákladovou položkou v roce 2017 jsou osobní náklady, které jsou rozebrány dále v odstavci 3.5. Další významnou nákladovou položkou jsou materiálové náklady, kde největší část tis., tj. 79% tvoří náklady na potraviny. Náklady na opravy tis. Se skládají z nákladů na opravu chodníků u vchodu do objektu a do parku. Další rozsáhlé opravy tvoří oprava havarijního stavu ohřevu teplé vody v nejstarší části Domova, oprava hlavního vjezdu do areálu a evakuační rampy z pavilonu L2, oprava havarijního stavu výtahu a dalších oprav menšího rozsahu. Náklady na služby jsou převážně za nakupované služby (úklid, praní prádla, ostraha) Pohled na opravený chodník do západní části parku Stránka 29 z 49

30 Časový vývoj nákladů za období : rok náklady Znázorněno graficky: Vývoj nákladů ( v tis. Kč) náklady Stránka 30 z 49

31 Průměr na jednoho klienta a měsíc (na kapacitu DOZP) rok náklady náklady na jednoho klienta a měsíc Stránka 31 z 49

32 Komentář k výnosům Vzhledem k tomu, že od roku 2012 dochází k navyšování počtu klientů se stupněm závislosti III. a IV. (viz. kapitola 2.1), dochází také k navýšení příjmů za příspěvky na péči. Vývoj průměrného měsíčního PNP na jednoho klienta za období je znázorněn v následující tabulce a grafu Rok PNP (tis. Kč) PNP/klient Průměrná měsíční výše PNP na jednoho uživatele PNP/klient Z tabulky a grafu je zřejmé, že proti roku 2010 je v roce 2017 průměrná výše PNP dvojnásobná. Stránka 32 z 49

33 V roce 2017 došlo k dalšímu nárůstu výkonů ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám. Částka vyfakturovaná zdravotním pojišťovnám v roce 2017 je Kč, což je nárůst proti roku 2016 o 187%. Průměrná měsíční lékaři indikovaná částka je Kč. Časový vývoj částek fakturovaných zdravotním pojišťovnám za období je znázorněn v následujícím grafu, nejvyšší fakturovaná částka byla tis. Kč v roce 2017 a nejnižší částka 248 tis. Kč v roce Vývoj fakturace zdravotním pojišťovnám (v tis. Kč) Fakturováno ZP Časový vývoj úhrad od uživatelů služeb (pobyt, strava, PNP) a vyrovnávací platby (dříve provozní dotace MPSV) za období je znázorněn v níže uvedeném grafu Vývoj úhrad od uživatelů služeb a dotace dle 101a.) (v tis. Kč) úhrady dotace Stránka 33 z 49

34 K bylo v našem Domově 69 klientů, kteří po dodržení legislativy (15% zůstatek) nejsou schopni uhradit úhradu v plné výši a výše neuhrazené úhrady za rok 2017 byla ve výši tis. Kč, to je 75% neuhrazené úhrady z roku 2016 Provozní dotace dle 101a.) Zákona o sociálních službách byla ve výši tis. Kč, což je od roku 2007 nejvyšší přidělená dotace. Další významnou složkou výnosů byl provozní příspěvek zřizovatele ve výši tis. Kč. Průměrné měsíční náklady a výnosy na jednoho uživatele náklady úhrady celkem z toho strava a pobyt PNP (služby) zdravotní pojišťovny Dotace dle 101a Znázorněno graficky (bez dotace ) výnosy náklady průměrné měsíční výnosy a náklady Stránka 34 z 49

35 V následující tabulce jsou vypočteny průměrné náklady a výnosy na jednoho uživatele dle kapacity Domova a dle průměrné roční obsazenosti kapacita DOZP 190 uživatelů průměrný počet uživatelů v roce 2017 je 180 průměrné náklady a výnosy na jednoho uživatele roční měsíční roční měsíční náklady úhrady celkem z toho strava a pobyt PNP (služby) zdravotní pojišťovny vyrovnávací platba Přijaté sponzorské dary V roce 2017 jsme se přijali účelově neurčený sponzorský dar ve výši Kč, od dárce, který si nepřeje být zveřejněn (údaje o dárci jsou pro kontrolní orgány k dispozici u vedoucí ekonomicko správního úseku). Dárci touto cestou ještě jednou děkujeme Stránka 35 z 49

36 3.5 Personální zabezpečení K bylo v organizaci zaměstnáno 105 zaměstnanců s průměrným platem Kč. Průměrný plat ve srovnání s rokem 2008 vzrostl o 63 % a ve srovnání s rokem 2016 o 8 %. Za rok 2017 byly celkové mzdové náklady tis. Kč, z toho platy tis. Kč, ostatní osobní náklady 512 tis. Kč a náhrady za pracovní neschopnost zaměstnanců 298 tis. Kč. Vývoj průměrného platu od roku 2008 do roku 2017 Průměrná mzda rok Kč Znázorněno graficky: Vývoj průměrné mzdy Stránka 36 z 49

37 Složení, vzdělání a další podrobnosti o zaměstnancích jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách. Věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let let a více celkem Dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem počet nástupy 26 odchody 27 Trvání pracovního poměru počet % do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let 8 8 nad 20 let Stránka 37 z 49

38 Rozdělení zaměstnanců dle jednotlivých kategorií průměrný evidenční počet (přepočtený) Evidenční počet k Pracovníci v přímé péči 75,3 74 z toho přímá obslužná péče 58,7 57 základní výchovná nepedagogická činnost 3,1 3 sociální pracovníci 5,4 6 všeobecné sestry 7,1 7 praktické sestry 1 1 ostatní zaměstnanci 30,5 31 Znázorněno graficky: průměrný evidenční počet (přepočtený) přímá obslužná péče nepedagogická výchovná činnost sociální pracovníci praktické sestry všeobecné sestry ostatní zaměstnanci 29% 1% 7% 55% 5% 3% Obrázek 1 Časový vývoj počtu zaměstnanců dle jednotlivých kategorií je znázorněn v následující tabulce počet zaměstnanců POP nepedagogická vých. činnost sociální pracovníci všeobecné sestry praktické sestry ostatní zaměstnanci Stránka 38 z 49

39 Vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu klientů (zvyšující se počet klientů se stupněm závislosti III a viz. Odst. 2.1) zvyšuje se i náročnost práce pracovníků přímé obslužné péče. Následující grafy znázorňuji poměr počtu zaměstnanců přímé obslužné péče a klientů se stupněm závislosti III a IV a počet klientů se stupněm závislosti III a IV na jednoho pracovníka přímé obslužné péče (POP) za období Počet zaměstnanců přímé obslužné péče a počet klientů stupeň závislosti III a IV za období počet zaměstnanců POP počet klientů (st. III a IV) Počet klientů stupeň závislosti III a IV na jednu pracovnici přímé obslužné péče 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Z výše uvedených grafů je zřejmé, že zatímco v letech byl poměr pracovníků POP a uživatelů se st. závislosti III.a IV. cca 1:1, dostává se tento poměr v letech na 1:1.5 a fyzická i psychická náročnost práce pracovníků POP se zvyšuje. Stránka 39 z 49

40 Vzdělávání zaměstnanců: V souladu se Zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách absolvovali zaměstnanci v přímé péči odborná školení a odborné stáže v rozsahu 24 hodin (nebo poměrné části v případě, že pracovní poměr zaměstnance v organizaci v roce 2017 trval méně než 12 měsíců). Školení pro zaměstnance v přímé péči byla připravena v souladu s potřebou Domova a všechna školení proběhla v organizaci. Pracovníci v ekonomických a technických profesích se pravidelně zúčastňovali školení pořádaných různými institucemi v souvislosti s probíhajícími změnami legislativy. Všichni zaměstnanci byli řádně proškoleni v oblasti BOZP a požární ochrany. Stránka 40 z 49

41 3.6 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, Horní Bříza IČ: Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2017 Podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn, včetně souvisejících zákonů a předpisů, vydávám výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2017 : Podle 18 odst. 1 písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 0 I. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 II. Podle 18 odst. 1 písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. III. Podle 18 odst. 1 písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: Žádné rozhodnutí nebylo přezkoumáno soudem. Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: Nebyly vynaloženy žádné výdaje. IV. Podle 18 odst. 1 písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: Výhradní licence nebyly poskytnuty. V. Podle 18 odst. 1 písm. e) Počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Nebyly podány žádné stížnosti podle 16a. VI. Podle 18 odst. 1 písm. f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Nebyly poskytnuty žádné další informace. V Horní Bříze dne Stránka 41 z 49

42 3.7 Přehled o stavu majetku Hospodaření s majetkem organizace hospodaří s majetkem svěřeným zřizovatelem a s majetkem vlastním. K byla provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků (hodnoty jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu), nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly. V roce 2017 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek automatická pračka, zahradní traktůrek s příslušenstvím, elektrická tří troubová pec, kráječ knedlíků, server a 2 ks vestavěných skříní. Přehled majetku DHM 021 budovy a stavby movité věci pozemky 642 celkem DDM 018 drobný nehmotný majetek drobný hmotný majetek Celkem nedokončený majetek Poznámka: účet 042 nedokončený majetek jedná se o zateplení objektu Domova, které se postupně realizuje na základě zpracovaného energetického auditu. Stránka 42 z 49

43 Stránka 43 z 49

44 Stránka 44 z 49

45 Stránka 45 z 49

46 Stránka 46 z 49

47 Stránka 47 z 49

48 4. Kontrolní činnost Vlastní kontrolní činnost Kontrolní činnost zaměřená na úsporu nákladů a efektivní hospodaření se svěřenými prostředky, dodržování předpisů a norem probíhala v souladu s plánem kontrolní činnosti. Další kontrolní činnost byla zaměřena na poskytování služeb a všech činností organizace s tím souvisejících. Kontroly byly prováděny vedoucími jednotlivých úseků a ředitelem organizace. Přehled kontrol provedených v organizaci v roce 2017 Datum organizace č.j. popis kontroly výsledek Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň ČIŽP/43/OOO/ /17/ZKH Kontrola zdroje znečišťování ovzduší bez závad Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR /9802 revize správnosti a oprávněnosti vykázané zdravotní péče za období 5/2017-6/2017 z vykázané zdravotnické péče byly pro nedostatky vyloučeny některé doklady, zdravotnické služby, které byly poskytnuty na základě vyloučených dokladů nebudou uhrazeny KÚPK, OEK Škroupova 18, Plzeň EK/3291/17 Hospodaření příspěvkové organizace za období nebylo shledáno porušení rozpočtové kázně, zjištěná závada: organizace má v evidenci peněžní prostředky z nevyplacených pozůstalostí ve výši 25126,00, které jsou uloženy na účtu běžný účet. Vzhledem k tomu, že se jedná o cizí prostředky, mělo by být uloženo na účtu Depozita. Odstranění závady: Závada byla odstraněna v účetním období 2017 převedením finančních prostředků na depozitní účet Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje 17091/6.42/17-1 Dodržování povinností dle 3 odst1 zákona 251/2005 Sb., se zaměřením na BOZP nebyly zjištěny nedostatky KHSPL/31511/2017 hygiena potravin bez závad Stránka 48 z 49

49 Keramické výrobky našich klientů v parku Domova Stránka 49 z 49