VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2017

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2017 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE Obsah: Úvodní slovo 3 I. Základní údaje o organizaci 4 1. Historie organizace 5 2. Veřejný závazek 5 3. Cílová skupina uživatelů služby Zásady pro poskytování sociální služby.6 II. Přehled o činnosti organizace 6 1. Informace o uživatelích služby.6 2. Základní informace o hospodaření Zdravotní péče a rehabilitace Provozní činnost Kontrolní systém v organizaci Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.21 III. Přehled o zaměstnancích Organizační struktura Věková struktura zaměstnanců Struktura zaměstnanců podle vzdělání Informace o vzniku a ukončení pracovního poměru Délka trvání pracovního poměru u organizace Průměrný plat v organizaci Pracovní neschopnosti Vzdělávání zaměstnanců Stáže zaměstnanců Odborná praxe studentů 26 IV. Závěr 26 Přílohy: 1. Volnočasové aktivity v Domově Poskytnuté dary 33 Motto: Životu jsou přidávána léta. Velkou výzvou je přidat těmto létům také kvalitu. 2

3 Úvodní slovo Vážení přátelé, je mi ctí, že mohu napsat úvodní slovo do výroční zprávy za uplynulý rok Byl to rok pro naši organizaci opět velmi důležitý: od prosince 2017 se majetek organizace stal součástí majetku Olomouckého kraje, a to po podpisu darovací smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Přerovem a Olomouckým krajem. Je skutečností, že v uplynulých letech nebyla zajišťována postupná modernizace i opravy budov. Majetek vlastnilo statutární město Přerov a pobytovou službu zajišťoval Olomoucký kraj, který nemohl investovat do cizího majetku. Očekáváme proto v dalších letech změnu v přístupu od našeho zřizovatele, tj. Olomouckého kraje, a to ve smyslu finanční podpory při zajištění oprav objektů včetně modernizace domova z důvodu zajištění pobytové sociální služby, která je stále vyhledávána novými žadateli. V průběhu celého roku 2017 jsme poskytovali pobytové sociální služby dle nastavených pravidel, která se ale nebojíme postupně změnit dle nově nabytých zkušeností. Zákon o sociálních službách však pro nás zůstává i nadále základním východiskem při poskytování pobytové služby, která byla poskytována odbornými a kvalifikovanými zaměstnanci 24 hodin denně po celý rok. Naše motto, uvedené na předchozí straně, je pro nás výzvou! Přidávat léta životu není jednoduché a všichni víme, že velmi záleží na mnoha okolnostech. Dobrý životní kořínek zděděný po předcích je dobrou investicí pro život, ale je potřeba jej opatrovat v každé době. Proto nezapomínáme na kulturní i společenské programy pro uživatele v každém ročním období; jejich výčet uvádíme v příloze této výroční zprávy a také na webových stránkách organizace. Aktivní život ale neprožíváme jen ve společných programech, ale samozřejmě v běžném denním životě v domovech na jednotlivých pokojích. Nové koncepty péče, které se postupně učíme, rozšířily nabídku poskytované péče. Věříme, že pomohly a nadále pomohou překonat případnou nejistotu i nepohodu v životě uživatelů. Rehabilitační péče, která je zajišťována rehabilitační sestrou, přináší úlevu mnoha uživatelům domova a také zlepšuje jejich kvalitu života. A lékařská péče? Samozřejmě, je nutná! Stejně jako i v minulých letech jsme se cíleně zaměřili na získávání dalších potřebných finančních prostředků na zajištění provozu. Díky dotacím a darům, finančních i věcných, se nám podařilo posílit rozpočet o dalších Kč. Přehled o dotacích a darech uvádíme v příloze č. 2. Na závěr mohu konstatovat, že i v roce 2017 bylo pro nás prioritou maximalizovat spokojenost uživatelů prostřednictvím nabízených služeb. Je to samozřejmě i nadále hlavní priorita pro další léta. S úctou Eva Machová 3

4 I. Základní údaje o organizaci Název / právní forma: Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace sídlo: Pavlovice u Přerova 95, Pavlovice u Přerova kontakty: Mgr. Eva Machová, ředitelka, telefon: , , eva.machova@daspavlovice.cz datová schránka: n8or6i IČ: zápis v OR: oddíl Pr, vložka 736, Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě bankovní spojení: Komerční banka v Přerově, č. ú /0100 zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc datum vzniku: registrace služby: č. j. KUOK/102337/2009 ze dne hlavní účel zřízení organizace: poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů kapacita: 122 míst Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace, poskytuje sociální pobytové služby seniorům v souladu s platnými právními normami a současně s vnitřními předpisy, které jsou vytvořeny a postupně aktualizovány. Základní pravidla pro poskytování pobytové služby jsou uvedena v Domácím řádu, který je dostupný v písemné podobě všem uživatelům služby i veřejnosti. Poskytování služby vychází z potřeb a přání uživatelů služby. V současné době je pro uživatele služby k dispozici 21 jednolůžkových pokojů a 51 dvoulůžkových pokojů. 4

5 1. Historie organizace Historie organizace se začala psát dne 15. října 1948, kdy byl v budově Zámku zřízen Domov odpočinku pro přestárlé sociálního ústavu Přerov, pobočka Pavlovice u Přerova. V tu dobu se nastěhovalo prvních 54 tehdy svěřenců, postupně počet obyvatel narůstal. Objekt Zámku s téměř celým areálem je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a rovněž se nachází v prostoru ochranného pásma kulturní památky. Zámecký areál v Pavlovicích u Přerova vybudoval na konci 19. století baron Alfred Skene, stavba byla dokončena v roce Součástí areálu je nejen budova Zámku, ale také neogotický letohrádek, litinový letohrádek, u vstupu do objektu je vstupní brána nazývaná Předzámčí a další objekty vybudované v letech 1957 a K datu byl postaven a slavnostně otevřen stávající Domov Marie (původní II. oddělení) a Domov Eliška (původní III. oddělení). Organizace byla do roku 2002 řízena z Přerova: nejprve Okresním národním výborem v Přerově, posléze Okresním ústavem sociálních služeb v Přerově a po jeho zániku Okresním úřadem v Přerově. Po zániku Okresního úřadu v Přerově byla organizace (pobytová sociální služba) k datu převedena Olomouckému kraji, avšak majetek (objekty, pozemky) byl ponechán ve vlastnictví statutárního města Přerova. Nově se do historie zapisuje datum , kdy došlo k převodu majetku ze statutárního města Přerova na Olomoucký kraj. Je to pro nás důležité datum z důvodu nastavení postupných oprav objektů a modernizace domova ze strany nového vlastníka, tj. zřizovatele pobytové sociální služby. 2. Veřejný závazek Posláním organizace je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb seniorům se sníženou soběstačností individuální podporu a pomoc, důstojné a bezpečné prostředí vedoucí k udržení soběstačnosti při naplňování jejich potřeb a přání. Základním cílem poskytované služby je důstojné a plnohodnotné prožití života respektující schopnosti a dovednosti uživatelů služeb. Za naplňování základního cíle odpovídají všichni zaměstnanci organizace. 3. Cílová skupina Cílová skupina: senioři Věková skupina: mladší senioři: od 60 let do 80 let starší senioři: nad 80 let V Domově poskytujeme sociální pobytové služby seniorům se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou není možné zajistit v domácím prostředí. Sociální služba není určena seniorům: 5

6 a) jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování nepřetržité péče ve zdravotnickém zařízení b) s diagnózou infekčního nebo parazitárního onemocnění, kdy může být senior zdrojem onemocnění c) s diagnózou Alzheimerovy demence. Výjimka je možná pouze v případě, kdy je diagnostikována demence a senior je imobilní d) s diagnózou nestabilizované duševní nemoci e) se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách f) pokud nemají přiznaný příspěvek na péči a nejedná se o případy hodné zvláštního zřetele, kdy počet těchto uživatelů není vyšší než 10% kapacity organizace g) jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití. 4. Zásady pro poskytování sociální služby a) respektování svobodné volby uživatelů při naplňování osobních potřeb a přání b) respektování soukromí uživatelů dle možností poskytovatele služby c) individuální pomoc a podpora uživatelům d) podporování nezávislosti uživatelů na poskytované sociální službě e) ochrana práv uživatele (omezení míry rizika), ale současně respektování práva na přirozené riziko vyplývající z osobního rozhodnutí uživatele f) zachovávání lidské důstojnosti uživatelů g) nastavení týmové spolupráce a jednotného přístupu spolu s dalšími odborníky, lékaři a terapeuty h) zajištění stejné nebo podobné kvality života, která uživatelům přiblíží způsob života v domácím prostředí i) spolupráce s rodinou uživatele, podpora při vytváření vztahových rámců vně i uvnitř domova j) otevřenost sociální služby vůči veřejnosti prostřednictvím společenských, sportovních i volnočasových aktivit. II. Přehled o činnosti organizace 1. Informace o uživatelích služby Kapacita: 122 lůžek Průměrný věk uživatelů: 81,8 let Počet přijatých uživatelů v roce 2017: 39 Počet zemřelých uživatelů v roce 2017: 38 Počet ukončených smluv v roce 2017: 2 Počet neuspokojených zájemců o službu k datu : 250 Většina zájemců o službu má trvalé bydliště v Olomouckém kraji, žadatelé jsou zejména z města Přerova a obcí na Přerovsku. a) počet uživatelů k : z uvedených hodnot je zřejmé, že převažují v domově ženy 6

7 muži 40 ženy 81 Pohlaví uživatelů Ženy Muži b) věková struktura uživatelů k : průměrný věk uživatelů je 81,8 roků 27 až 65 let 5 66 až 75 let až 85 let až 95 let 46 nad 96 let 3 Věk uživatelů let let let let a více let c) typy pokojů k : 70% pokojů je dvoulůžkových, 30% jednolůžkových. Uvedené počty rozdělení zatím vyhovují požadavkům uživatelů jednolůžkové pokoje 21 dvoulůžkové pokoje 51 7

8 Pokoje jednolůžkový dvoulůžkový d) úhrada za pobyt a stravu k : podle 73 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, musí uživateli po zaplacení úhrady zůstat alespoň 15% příjmů. Tato skutečnost je zohledněna při stanovení úhrady. Je snížena u těch uživatelů, u kterých by tato podmínka nebyla splněna Domov Domov Zámek Domov Eliška a Marie Typ pokoje jednolůžkový dvoulůžkový jednolůžkový dvoulůžkový kategorie A B C A B ubytování za 1 den strava za 1 den celkem za 1 den úhrady uživatelů k : 49% uživatelů hradí plnou úhradu, 8% uživatelů hradí doplatek do plné úhrady příbuzní, 43% uživatelů nehradí plnou úhradu plná 59 49% plná s doplatkem příbuzných 10 8% snížená s neuhrazenou částí 49 snížená s částečným doplatkem příbuzných 3 43% 8

9 Úhrady uživatelů 3 plná plná včetně doplatku příbuzných snížená s neuhrazenou částí snížená s částečným doplatkem e) mobilita uživatelů k : 36% uživatelů trvale leží na lůžku, 20 % uživatelů se pohybuje za pomoci druhé osoby nebo prostřednictvím kompenzačních pomůcek, 44 % uživatelů je mobilních trvale ležící na lůžku 44 36% mobilní 53 44% mobilní za pomoci druhé osoby nebo prostřednictvím kompenzačních pomůcek 24 20% Mobilita uživatelů trvale ležící na lůžku mobilní mobilní za pomoci f) počet uživatelů s přiznaným příspěvkem na péči k : příspěvky na péči byly a jsou důležitou součástí rozpočtu organizace. Přiznaný příspěvek ve III. a IV. stupni péče mělo 79% uživatelů. Tento počet odráží také rozsáhlejší potřebu péče o uživatele I. stupeň 10 8% II. stupeň 15 12% III. stupeň 48 40% IV. stupeň 47 39% bez příspěvku 1 1% 9

10 Přiznaný příspěvek na péči I.stupeň II.stupeň III.stupeň 48 IV.stupeň bez PnP g) obsazenost lůžek za rok 2017: průměrná obsazenost za rok 2017 byla 99,71%, využití služby bylo poměrně vysoké. Uvedená % dokladují naši snahu nabídnout službu co nejrychleji, ale také zajistit finanční prostředky do rozpočtu organizace h) aktivizační činnost v roce 2017: pro uživatele byl připravován po celý rok bohatý společensko-kulturní program a sportovní aktivity, který využívali dle svých možností a zájmů. Aktivizační činností podporujeme duševní a tělesné schopnosti uživatelů, jejich soběstačnost v konkrétních oblastech. Uživatelům trvale ležícím byla poskytována individuální aktivizace. Nabízené aktivity byly uzpůsobeny schopnostem a zdravotnímu stavu uživatelů. Úzce jsme spolupracovali s vedením obce, s obecní knihovnou, místní MŠ a ZŠ, Dětským domovem se školou Veselíčko a Domovem Větrný mlýn Skalička. Uživatelům byl k dispozici počítač s připojením na internet. Pravidelné aktivity: o tvořivá dílna (ruční práce, výtvarné práce) o společenské hry o posezení s harmonikou o poslechové pořady o sportování (šipky, kroket, pétanque, ruské kuželky, Holandský biliard, Spin Ladder, hry s míčem aj.) o kondiční cvičení s fyzioterapeutkou o procvičování jemné motoriky o trénování paměti o čtení o půjčování knih o chvilka poezie o zpíváme si pro radost o filmové odpoledne o výlety celodenní, dopolední i odpolední, vycházky v rámci obce o canisterapie 10

11 o kontakt se zvířaty zakrslý králík, afričtí šneci, kočky domácí o pečení, vaření o reminiscenční terapie o zahradní terapie o prvky smyslové aktivizace o prvky bazální stimulace o křeslo pro hosta o kavárna u Alfreda o bohoslužba Akce konané v průběhu roku 2017 jsou uvedeny v příloze č. 1 výroční zprávy. 2. Základní informace o hospodaření Výnosy roku 2017 celkem: ,28 Kč Náklady roku 2017 celkem: ,28 Kč Výnosy Kč % Příjmy od uživatelů ,00 61,26% Úhrady pojišťoven ,71 4,17% Stravné zaměstnanci a cizí ,00 0,63% Ostatní příjmy kávovaru 18360,00 0,05% Výnosy ze služeb ,71 Výnosy z pronájmu 1200,00 0,00% Čerpání RF dary 62835,00 0,16% Věcné dary 2665,00 0,01% Jiné ostatní výnosy 4355,46 0,01% Ostatní výnosy 69855,46 Dotace MPSV ,00 28,69% Příspěvek na provoz opravy ,00 0,31% Dotace obce 39000,00 0,10% Dotace na provoz ,11 7,81% Dotace na pr. odpisy ,00 1,25% Výnosy z transferů ,11 Náklady Kč % Spotřeba materiálu ,58 14,66% Spotřeba energie ,00 4,78% Aktivace ,00-0,03% Opravy a udržování ,74 1,83% Cestovné 19236,00 0,05% Náklady na reprez. 7264,00 0,02% Ostatní služby ,44 2,84% Hrubé mzdy ,00 60,48% OON ,00 0,96% Náhrady PN ,00 0,34% 11

12 Soc. a zdrav. pojištění ,00 20,60% Jiné soc. poj 92424,00 0,24% Zák. soc. náklady ,28 2,02% Daně a poplatky 300,00 0,00% Ostatní náklady z činnosti 28919,40 0,07% Odpisy ,00 1,25% Náklady vyř. pohledávek 3504,00 0,01% Drobný dl. majetek ,84 1,36% Náklady celkem ,28 Rozbor výnosů: 2.1. Dotace z rozpočtu MPSV Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1 UZ Schválená dotace byla ve výši Kč, v roce 2016 byla Kč, což je o Kč více. Použití dotace: poskytnutá dotace byly vyčerpána celá na mzdy a pojistné pracovníků, mimo zdravotnické pracovníky Příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje neinvestiční příspěvky Příspěvek na provoz: neinvestiční příspěvek na provoz byl schválen ve výši Kč, v prosinci byl snížen o Kč, vyrovnávací platba byla ve výši ,89 Kč. Konečná výše příspěvku na provoz pro rok 2017 byla ve výši ,11 Kč, což bylo o 572 tis. Kč více než v roce Příspěvek na provoz - odpisy: příspěvek byl ve výši Kč, čerpáno bylo celkem Kč. Příspěvek na opravy: Kč poskytnutý na malování pokojů byl snížen dle skutečné úhrady za malování na Kč Dotace od jiných poskytovatelů Dotace od statutárního města Přerova byla ve výši Kč. Využili jsme ji na úhradu spotřeby plynu Výnosy z vlastní činnosti Výnosy ze služeb: příjmy od uživatelů - ošetřovné za ubytování a stravu, vyrovnání nákladů za pobyt a fakultativní služby. Dalším příjmem ze služeb byl příspěvek na péči, u kterého byl vysoký nárůst proti roku 2016 o Kč. Výnosy zdravotních pojišťoven: Kč, meziroční nárůst byl o Kč. Ostatní výnosy: z rezervního fondu tvořeného z finančních darů bylo čerpáno na nákupy materiálu a služby celkově Kč. V roce 2017 jsme obdrželi věcné 12

13 dary v hodnotě Kč. Jednalo se o potraviny a drobný majetek odšťavňovač, mikrovlnná trouba, WC křeslo, chodítko. Předpokládaný vývoj výnosů ze služeb: snažíme se o navýšení výnosů Snažili jsme se zajistit vyšší úhrady od zdravotních pojišťoven, a to osobním jednáním na pojišťovnách a také prostřednictvím lékaře. Jednali jsme se starosty okolních obcí o poskytnutí sponzorských darů a dotací. Zajistili jsme navýšení příspěvku na péči pro naše uživatele a také ihned jsme obsazovali volná lůžka. Základní údaje rozvahy v Kč Celková aktiva , ,76 Stálá aktiva , ,72 pozemky 125, ,00 kulturní předměty , ,00 stavby , ,07 samost. movité věci a soubory , ,00 pěstitelské celky trvalých porostů ,65 Oběžná aktiva , ,04 zásoby , ,37 krátkodobé pohledávky , ,85 finanční majetek , ,82 Celková pasíva , ,76 Vlastní kapitál , ,96 jmění účetní jednotky , ,60 fond odměn , ,00 fond kulturních a sociálních služeb , ,58 fond rezervní ze zlepšeného HV , ,81 fond rezervní z ostatních titulů , ,10 fond reprodukce majetku, f. investic , ,87 výsledek hospodaření 0,00 0,00 Cizí zdroje , ,80 závazky dodavatelé , ,91 závazky vůči zaměstnancům , ,00 závazky SP, ZP , ,00 jiné přímé daně , ,00 jiné daně a poplatky 0,00 0,00 závazky k místním vládním inst , ,89 krátkodobé zálohy na transfery ,00 - výdaje příštích období 1 855, ,00 dohadné účty pasivní , ,00 ostatní krátkodobé závazky , ,00 13

14 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, která poskytuje sociální službu domov pro seniory v souladu s registrací služby. Organizace je pověřena dle usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje poskytováním služby obecného hospodářského zájmu. Pro zajištění provozu jsme zatím odkázáni na dotace veřejných subjektů. Zřizovatel služby, Olomoucký kraj, stanovil organizaci závazné ukazatele: Hospodářský výsledek: vyrovnaný Limit na mzdy a OON: ,-Kč byl dodržen. Počet zaměstnanců: 74 úvazků Proti roku 2016 došlo ke zvýšení o 2,25 úvazku. Skutečný průměrný přepočtený počet pracovníků k byl 74,53 úvazků. Byli přijímáni zaměstnanci především z důvodu dlouhodobých PN (35 PN, z toho 10 PN s dobou čerpání nad 100 dnů), a to na pracovní poměry na dobu určitou po dobu nemoci. Hospodaření s fondy: FKSP - prostředky fondu byly čerpány na penzijní připojištění zaměstnancům ve výši Kč. Příjem do FKSP byl tvořen zákonným odvodem v objemu mezd ve výši Kč. V roce 2017 bylo procento přídělu 2%. Konečný stav fondu k byl ve výši ,58 Kč. Fond odměn - v průběhu roku 2017 nebyl navýšen, prostředky evidované na tomto fondu nebyly čerpány. Fond je ve výši Kč. Rezervní fond - ze zlepšeného výsledku hospodaření k byl zůstatek ve výši ,81 Kč. Do rezervního fondu tvořeného z darů byly přijaty finanční sponzorské dary na provozní výdaje v celkové výši Kč. Čerpání bylo ve výši Kč, a to na nákup polohovacího křesla, hudební produkce, dárky uživatelům, občerstvení na akcích pro uživatele, doprava na akce, aj. Konečný stav rezervního fondu z darů byl ve výši ,10 Kč. Fond investic - v průběhu roku 2017 byl fond navýšen o částku odpisů ve výši Kč. Částka odvodu z odpisů byla stanovena a odvedena celkem ve výši Kč. Pro pořízení investice byl navýšen investiční fond o příspěvek ve výši Kč. Čerpání investičního fondu: na pořízení DHM Kč průmyslová pračka a Kč průmyslová sušička prádla. Konečný stav k byl ,87 Kč. Inventarizace majetku organizace k : periodická inventarizace byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Výsledkem inventarizace nebyly zjištěny žádné přebytky ani úbytky. Pohledávky k jsou ve lhůtě splatnosti. Nejvyšší pohledávky jsou vůči zdravotním pojišťovnám a jsou hrazeny dle splatnosti. Vůči zemřelým uživatelům nebyla pohledávka. Závazky vůči dodavatelům zboží a služeb hradíme dle splatnosti. Závazky z mezd za prosinec byly uhrazeny v lednu Organizaci nebyly vyměřeny žádné sankce ani pokuty. 14

15 Hospodaření s majetkem: Nemovitý majetek Olomouckého kraje: Na počátku roku 2017 zahrnoval pouze budovu márnice a pozemek pod budovou. Ostatní budovy domova a pozemky byly pronajaty od statutárního města Přerov. K datu byla nájemní smlouva ukončena. Dle darovací smlouvy byl bezúplatným převodem předán do hospodaření majetek, který organizace zařadila do svého účetnictví, a to na základě předávacího protokolu č. 75/DS/2017/03755/OMPSČ/DSB. Jedná se o všechny pozemky pod budovami a pozemky parku a všechny užívané budovy a stavby. Celkově bylo zařazeno do užívání: stavby v pořizovací hodnotě Kč, zařízení v hodnotě Kč a ostatní majetek v hodnotě Kč. Dále byly zařazeny do užívání pozemky v hodnotě Kč. Zůstatková hodnota předaného majetku činila Kč a o tuto hodnotu vzrostlo jmění a aktiva. Výši aktiv ovlivnilo i pořízení zařízení a roční odpis majetku. Předání majetku do hospodaření příspěvkové organizace pořizovací hodnota oprávky stavba , ,00 stavba , ,00 celkem stavby , ,00 el. zesilovače , ,00 pěstitelské celky , ,00 kašna ,00 - busta ,00 - Celkem stavby, budovy, zařízení , ,00 pozemky ,00 zahrady ,00 ostatní pozemky ,00 pozemky celkem ,00 Celkem po zařazení majetku , ,00 Movitý majetek: zařízení zahrnuje vybavení domova pro seniory. Velká část zařízení je již starší, opotřebovaná, a vyžaduje zvýšenou péči a častou údržbu. Výměna a modernizace je prováděna jen v nutných případech z omezených prostředků na investice. V roce 2017 byly nově pořízeny průmyslová pračka a průmyslový sušič do prádelny. Vyřazen byl nářezový stroj v hodnotě Kč. Z převedeného majetku byl zařazen do užívání zesilovač v hodnotě Kč. 15

16 3. Zdravotní péče a rehabilitace Lékařská péče Uživatelé služby jsou registrováni u praktického lékaře v Pavlovicích u Přerova, který poskytuje lékařskou péči v pracovní dny v ordinaci umístěné v objektu organizace nebo na pokojích uživatelů. V případě neodkladné zdravotní péče je uživatelům služby k dispozici na telefonu. V objektu organizace ordinuje v pravidelných intervalech také lékař - psychiatr. Další odborná lékařská péče je zajištěna v odborných ambulancích mimo organizaci. Ošetřovatelská péče Nepřetržitá ošetřovatelská péče je zajištěna prostřednictvím 8 zdravotních sester a 28 pracovnic přímé péče. V denním provozu pracují cekem 4 zdravotní sestry (vedoucí úseku, dvě zdravotní sestry a rehabilitační pracovnice). Péče poskytovaná zdravotními sestrami je vykazována 6 smluvním pojišťovnám v odbornosti 913 na základě schválení lékařem. V rámci rehabilitace zajišťujeme uživatelům individuální léčebná cvičení, skupinová kondiční cvičení, nácvik chůze a sebeobsluhy. V roce 2017 jsme se zaměřili v souladu s Plánem rozvoje organizace pro roky na rozvoj dostupných aktivizačních, ošetřovatelských a rehabilitačních metod. Trénování paměti jsme již začlenili do plánu běžných aktivit pro uživatele. Další zaměstnanci zdravotního a sociálního úseku byli proškoleni v konceptu smyslové aktivizace, biografickém modelu péče a bazální stimulace. Tyto metody byly zaváděny v průběhu roku 2017 do praxe a staly se součástí péče o uživatele. 4. Provozní činnost Domov je provozován v objektech, které byly v uplynulém roce v majetku Statutárního města Přerova, pouze 1 objekt (márnice) je v majetku Olomouckého kraje. Dva objekty (Zámek, Předzámčí) jsou zapsány na seznamu kulturních památek. Objekty, které jsou využívány pro poskytování služby, jsou bezbariérově upraveny. Prostorové podmínky pro poskytování služby v areálu ve smyslu velikosti prostor pro užívání - jsou nadstandardní. Mimořádné opravy objektů byly postupně zajišťovány v uplynulých letech ze strany vlastníka objektu, statutárního města Přerova. Z finančních důvodů se zatím neuskutečnily plánované opravy pro kvalitnější bydlení v jednotlivých objektech včetně zateplení budov a dokončení výměny oken. Uživatelé měli k dispozici také služby zajištěné soukromými subjekty, a to služby pedikérky, kadeřnice a holičky. V pracovní dny byla k dispozici každý den 2 hodiny kantýna. a) opravy a údržba Zaměstnanci úseku hospodářské správy (údržbáři, zahradnice) zajišťují průběžnou opravu a údržbu budov, zahrady, kotelen, prádelny, kuchyně, pokojů, vozového a strojního parku. 16

17 Přehled o nákupu dovybavení a o zajištěných opravách, údržbě v roce 2017: Objekt Eliška nákup dovybavení o stoly a židle do jídelny o ubrusy na stoly do jídelny o pračka a sušička do prádelny Objekt Eliška opravy, údržba o oprava výtahu o oprava myček podložních mís o oprava praček v prádelně Objekt Marie nákup dovybavení o záclony do kanceláří o televize do pokojů uživatelů v rámci zkvalitňování poskytovaných služeb o ventilátory do pokojů uživatelů o parní čistič na úklid Objekt Marie opravy a údržba o oprava plynových kotlů o oprava havárie hlavního serveru o oprava kávovaru o oprava linolea v kancelářích o oprava potrubí v mycím centru a ve sklepě Objekt Zámek nákup dovybavení o záclony do jídelny uživatelů a zaměstnanců o parní čistič Objekt Zámek opravy a údržba o oprava plynových kotlů výměna výměníku o údržba okapů o oprava varných kotlů v kuchyni o oprava výtahu o oprava bojleru v kotelně o oprava konvektomatu v kuchyni o oprava myčky na nádobí 17

18 o vymalování pokojů Venkovní prostory nákup dovybavení o venkovní slunečníky o venkovní posezení pro uživatele o kompostovací sila Venkovní prostory opravy a údržba o oprava věžních hodin na Předzámčí o oprava zahradní techniky (traktoru, křovinořezu, sekačky) o oprava chladicího boxu o oprava venkovní posuvné brány o oprava hlavní měřící stanice plynu výměna plynoměru o výměna stříšky ke vstupu do objektu o vyrobení plošiny na převážení obědů o vyrobení redukce závěsu k traktoru DAKR (k uchycení stávající plošiny na převoz kontejnerů) o oprava střechy na Marii a na Zámku. b) odpadové hospodářství Odvoz a likvidaci vzniklých odpadů souvisejících s provozem Domova jsme zajistili na základě centrální smlouvy uzavřené mezi Olomouckým krajem a firmou SUEZ Využití zdrojů a.s. V průběhu roku jsme sledovali nově nastavený systém třídění odpadů v organizaci: změnou, resp. tříděním odpadů, jsme snížili oproti roku 2016 celkové množství odpadu o cca půl tuny. Přehled o množství vyprodukovaného odpadu v tunách Plastové obaly 1,232 Skleněné obaly 0,648 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 0,025 látkami znečištěné Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně 0,008 prázdných tlakových nádob Pneumatiky 0,070 Odpad, na jejichž sběr jsou kladeny zvláštní požadavky 0,082 s ohledem na prevenci infekce Odpad, na jejichž sběr nejsou kladeny zvláštní požadavky 21,570 s ohledem na prevenci infekce Směs tuků a olejů z odlukovače tuku 0,900 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní 2,920 Směsný komunální odpad 19,160 CELKEM 46,615 18

19 c) péče o areál - zahrada a park Pracovníci úseku hospodářské správy zajišťovali potřebné sezónní práce: ošetřování parkových a sadových stromů, česání ovoce a kultivaci zahrady. Ovocné i zeleninové výpěstky byly využívány a zpracovány v kuchyni Domova. Skleník Zahrada d) praní prádla v Domově Praní osobního i ložního prádla bylo zajištěno v prádelně Domova, a to v souladu s Provozním řádem, schváleným KHS Olomouckého kraje. Provozní řád upravuje podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a upravuje také hygienické požadavky na prádelny. Množství vypraného prádla v roce 2017: proti roku 2016 se zvýšilo množství vypraného prádla o kg. Množství vypraného prádla v roce 2017 Zaměstnanecké ošacení Znečištěné prádlo Osobní prádlo uživatelů Pleny Povlečení, podložky Peřiny, deky, přehozy Ostatní Celkem kg kg kg kg kg 6769 kg kg kg e) zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce V souladu s platnými právními předpisy jsme zajistili pravidelná školení zaměstnanců v oblasti PO a BOZP. Na základě uzavřené centrální smlouvy mezi Olomouckým krajem a Vzdělávacím institutem, spol. s r.o. Prostějov, byly zajištěny revize a prohlídky elektrozařízení, plynoinstalace, plynové kotelny, kuchyně, komínů, elektronářadí, ale také elektrospotřebičů uživatelů. 19

20 f) stravování Organizace má vlastní stravovací provoz, ve kterém se připravuje a také, z nějž se expeduje celodenní strava uživatelů - snídaně, oběd, svačina, večeře, druhá večeře včetně obědů pro zaměstnance, starobní důchodce, případně pro cizí strávníky, kteří v organizaci pracují. Celodenní stravování připravuje kvalifikovaný personál. Na výdej obědů byl využíván tabletový systém (izolované tablety), který umožňuje rozvoz jídla nejen do jednotlivých jídelen na úsecích, ale také na pokoje uživatelům. Na všech úsecích byl zajištěn celodenní pitný režim. Jídelní lístek byl sestavován tak, aby obsahoval stravu normální, diabetickou a šetřící ve všech možných podobách (pevné, mleté, mixované). Uživatelé služby si mohli vybrat ze dvou druhů snídaní, večeří a tří druhů obědů. V případě potřeby byl jídelní lístek přizpůsoben zdravotnímu stavu uživatelů, např. i formou neslané nebo nemléčné stravy. V organizaci byla zřízena stravovací komise, která projednávala jednotlivé požadavky uživatelů i zaměstnanců týkající se podávané stravy. V průběhu roku došlo k úpravám stravovacích norem a také k zařazení nových druhů jídel na jídelní lístek. Ovocné i zeleninové výpěstky ze sadu a zahrady byly zpracovávány v kuchyni, ale také byly poskytnuty uživatelům mimo jídelního lístku (jablka, hrušky, švestky, meruňky, třešně, ořechy, bylinky, rybíz, ostružiny, zelenina). Stravovací úsek má vypracován systém kritických bodů - HACCP. Systém je zaměřen na klíčové faktory ovlivňující bezpečnost stravovacího provozu. Audit a metodické vedení HACCP byl zajištěn prostřednictvím odborné firmy. Od prosince 2014 plníme požadavky nařízení EU 1169/2011 týkající se značení alergenů u pokrmů v jídelníčcích. Přehled o vydaných porcích v ks za rok 2017: oproti roku 2016 se zvýšil počet vydaných večeří. uživatelé snídaně oběd svačina večeře dieta č dieta č dieta č dieta č. 9/ ostatní zaměstnanci cizí strávníci celkem

21 Kuchyň Kuchyň 5. Kontrolní systém v organizaci Vnitřní kontrolní systém v organizaci je nastaven ve vnitřních předpisech organizace. Cílem finanční kontroly v organizaci je zajištění ochrany veřejných finančních prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými finančními prostředky nebo trestnou činností. Vnější kontrolní systém byl zajištěn pověřenými subjekty. V průběhu roku 2017 byly provedeny tyto vnější kontroly: o Finanční úřad Olomouckého kraje, oddělení kontroly zvláštních činností v Přerově: daňová kontrola poskytnuté dotace MPSV v roce 2013, 2014 bez závad o Auditorská firma FinAudit, s.r.o.: finanční audit přidělené a čerpané dotace MPSV bez závad o Ing. Libuše Cikánková, poradkyně systémů jakosti a HACCP: audit HACCP ve stravovacím provozu bez závad o KHS Olomouckého kraje - 4 kontroly zaměřené na níže uvedené oblasti: kontrola stravovacího provozu a kontrola předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavků na provoz bez závad. 6. Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů V roce 2017 nebyla u organizace podána žádná žádost o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona. 21

22 III. Přehled o zaměstnancích 1. Organizační struktura Ředitelka organizace: je statutárním orgánem příspěvkové organizace, je jmenovaná Radou Olomouckého kraje. Ředitelka odpovídá radě kraje za celkovou činnost a hospodaření organizace, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řídí 3 samostatné zaměstnance a vedoucí úseků. Pracovní týmy jsou organizačně nastaveny v souladu se zajištěním pobytové služby, organizace má stanovenou organizační strukturu s počtem úvazků na konkrétních pracovních pozicích. Kompetence zaměstnanců jsou stanoveny v pracovních náplních zaměstnanců. Vedoucí zaměstnanci řídí činnost svého úseku, jsou zodpovědní za plnění úkolů a povinností svých podřízených zaměstnanců. Počet zaměstnanců dle organizační struktury k : 74 úvazků a) samostatně vedení zaměstnanci: o ekonomka 1 úvazek o referentka majetkové správy 1 úvazek o mzdová účetní a personalistka 1 úvazek b) úsek hospodářské správy: celkem 17 úvazků o vedoucí úseku 1 úvazek o správce 1 úvazek o pradleny 2,5 úvazku o švadlena 0,5 úvazku o údržbáři 2 úvazky o zahradnice 1 úvazek o uklízečky 9 úvazků c) úsek stravovací: celkem 7 úvazků o vedoucí úseku stravovacího 1 úvazek o kuchařky 5 úvazků o pomocná kuchařka 1 úvazek d) úsek zdravotní: celkem 40 úvazků o vedoucí zdravotního úseku 1 úvazek o fyzioterapeutka 1 úvazek o zdravotní sestry 10 úvazků o pracovnice v sociálních službách - přímá obslužná péče 28 úvazků e) úsek sociální: celkem 6 úvazků o vedoucí úseku sociálního 1 úvazek o sociální pracovnice 2 úvazky o pracovníci v sociálních službách vykonávající základní výchovná nepedagogickou činnost 3 úvazky 22

23 2. Věková struktura zaměstnanců k : Věková struktura zaměstnanců věk muži ženy celkem % do 20 let až 30 let až 40 let až 50 let až 60 let a více Věková struktura zaměstnanců do 20 let 21 až 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až 60 let nad 60 let Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že největší skupinou zaměstnanců jsou zaměstnanci ve věku od 41 let do 50 let. Jedná se zejména o zaměstnance pracující v organizaci dlouhodobě. 3. Struktura zaměstnanců podle vzdělání k : Struktura zaměstnanců podle vzdělání dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní SO vyučení SO s maturitou úplné střední odborné vysokoškolské

24 Struktura zaměstnanců podle vzdělání základní SOU bez maturity SOU s maturitou úplné střední odborné vysokoškolské Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že nejvíce zastoupenou skupinou jsou zaměstnanci se středním odborným vzděláním. Jedná se zejména o pracovníky s výučním listem. 4. Informace o vzniku a ukončení pracovního poměru V průběhu roku 2017 jsme uzavřeli 21 nových pracovních poměrů, ukončeno bylo 18 pracovních poměrů. V roce 2017 jsme uzavřeli 22 dohod o provedení práce, jedná se zejména o zástupy za pracovní neschopnosti a dovolené. 5. Délka trvání pracovního poměru u organizace Z níže uvedeného přehledu vyplývá, že nejvíce zastoupenou skupinou zaměstnanců jsou zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovní poměr v posledních 5 letech. Trvání pracovního poměru zaměstnanců počet % 0-5 let let let let nad 20 let

25 Délka pracovního poměru do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let 6. Průměrný plat v organizaci Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2017 byl ve výši ,- Kč. Je ovlivněn zejména potřebou zajistit nepřetržitý provoz, věkem zaměstnanců a především zákonnou právní úpravou platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Proti roku 2016 se zvýšil o 2.395,- Kč. 7. Pracovní neschopnosti V roce 2017 bylo z řad zaměstnanců hlášeno 42 případů pracovní neschopnosti (2709 kalendářních dnů), z toho 2 nepracovní úrazy (424 kalendářních dnů), 2 pracovní úrazy (255 kalendářních dnů). Celková nemocnost v organizaci činila 12,45 %. 8. Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců bylo v průběhu roku zaměřeno na rozšíření znalostí a dovedností všech pracovních pozic na základě vzdělávacích plánů zaměstnanců. Jednalo se zejména o zajištění: o 5 externích týmových supervizí: setkání se zúčastnilo celkem 32 zaměstnanců (zdravotní sestry, pracovnice přímé péče, aktivizační pracovnice) o seminářů o nových informacích a dovednostech v oblasti sociálních služeb o odborných stáží v Domově pro seniory Hrubá Voda o seminářů zaměřených na klíčové faktory ovlivňující bezpečnost stravovacího provozu HACCP o seminářů zaměřených na stravování a způsob výživy v zařízeních soc. péče o seminářů zaměřených na ekonomickou a personální problematiku, účetnictví, hospodaření příspěvkových organizací o seminářů zaměřených na vedení spisové služby, registr smluv o seminářů zaměřených na zajištění správy domova o seminářů zaměřených do oblasti zdravotní. 25

26 9. Stáže zaměstnanců Organizace zajistila stáže pro zaměstnance na základě smlouvy o spolupráci s Domovem pro seniory Hrubá Voda, příspěvková organizace. 10. Odborná praxe studentů Organizace zajistila odbornou praxi studentů na základě dohody nebo smlouvy o spolupráci s níže uvedenými školami: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Mostní 5139, Zlín Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, nám. 8. května 2, Zábřeh. IV. Závěr Cílem poskytované služby a činnosti zaměstnanců bylo zabezpečit uživatelům co nejvyšší úroveň kvality poskytovaných služeb. O spokojenosti s poskytováním sociální služby jsme získali zpětnou vazbu z pravidelného zpracovávání dotazníků spokojenosti a také z osobních návštěv a referencí rodinných příslušníků uživatelů. Výsledky těchto zjištění nám pomáhaly naplňovat požadavky a přání uživatelů služby. Je pro nás ctí, že v roce 2017 nebyla podána žádná stížnost na kvalitu poskytované služby. Nově se do historie naší organizace zapisuje datum , kdy došlo k převodu majetku ze statutárního města Přerova na Olomoucký kraj. Je to pro nás důležité datum z důvodu nastavení postupných oprav objektů a modernizace domova ze strany nového vlastníka, tj. zřizovatele pobytové sociální služby. Naše očekávání - ve smyslu zajištění oprav objektů a modernizaci domova včetně přizpůsobení materiálně technickému standardu pro zajištění naší služby - mají reálný výstup v usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje z prosince 2017: jsou schváleny první opravy a první projekty na modernizaci areálu. Děkujeme všem, kteří se na výše uvedeném zajištění podíleli. Velké poděkování patří také dárcům a sponzorům, bez jejichž štědrosti a laskavosti by se naše činnost rozhodně neobešla (příloha č. 2). Dary a dotace posílily náš provozní rozpočet a současně nám pomohly realizovat některé společenské a kulturní akce pro uživatele včetně rozšíření nabídky aktivizačních činností. 26

27 Příloha č. 1 Aktivizační činnosti v roce 2017 Leden o Přednáška Ing. Masaře o historii obce Pavlovice u Přerova o Pravidelné aktivity Louskání ořechů Přednáška Ing. Masaře Únor o Šachový turnaj o Pravidelné aktivity Šachový turnaj Hmatové cvičení 27

28 Březen o Ples v Domově pro seniory Anavita Olomouc o Světový den poezie o Křeslo pro hosta knihovnice Danuše Sklenářová s manželem o Měsíc knihy čtení žáků ZŠ Pavlovice u Přerova o Pravidelné aktivity Křeslo pro hosta Světový den poezie Duben o Retro módní přehlídka o Křeslo pro hosta cestovatel RNDr. Vladislav Polívka o Pravidelné aktivity Retro módní přehlídka Křeslo pro hosta 28

29 Květen o Návštěva Dětského domova se školou Veselíčko o Stavění májky, pálení čarodějnic o Kácení máje o Pravidelné aktivity Pálení čarodějnic Zahradní terapie Červen o Vystoupení dětí místní MŠ a ZŠ o Hudební Pavlovice o Cestopisná přednáška p. Jaroše o Celodenní výlet do Vyškova o Sportovní olympiáda o Kavárna u Alfreda o Sportovní turnaj v Domově Pohoda Chválkovice o Výlety po okolí o Pravidelné aktivity Celodenní výlet Kavárna u Alfreda 29

30 Červenec o Alfaolympiáda Přerov o Výlety po okolí o Letní slavnost o Křeslo pro hosta bylinkářka Martina Žákovská o Pravidelné aktivity Zahradní terapie Alfaolympiáda Srpen o Výlety po okolí o Sportovní turnaj v Domově pro seniory Tovačov o Sportovní turnaj v Domově pro seniory Prostějov o Loučení s létem o Pravidelné aktivity Loučení s létem Výlet do Michalova 30

31 Září o Sportovní olympiáda v Domově pro seniory Radkova Lhota o Křeslo pro hosta starosta obce Vlastimil Bia o Sportovní turnaj v Domově pro seniory Přerov o Hodové slavnosti o Výstava v galerii M+M Hranice o Výlety po okolí o Pravidelné aktivity Křeslo pro hosta Výlet do Lipníku n. B. Říjen o Den seniorů o Dýňování o Památka zesnulých o Kavárna u Alfreda o Výstava v KD Pavlovice u Přerova o Pravidelné aktivity Kavárna u Alfreda Den seniorů 31

32 Listopad o Sportovní turnaj v Domově pro seniory Hranice o Křeslo pro hosta řeholní řádová sestra Marie Goretti o Projekt Vánoční hvězda o Svatomartinská zábava o Pravidelné aktivity Svatomartinská zábava Křeslo pro hosta Prosinec o Vánoční program děvčat z Domova Větrný mlýn Skalička, chlapců z Dětského domova se školou Veselíčko a dětí z místní MŠ a ZŠ o Vánoční koncert skupiny Trio Zedek o Vánoční koledy žáků ZUŠ Přerov o Mikuláš, čert, anděl o Mikulášská zábava o Výlet na vánoční trhy v Přerově o Projekt Ježíškova vnoučata o Pravidelné aktivity Mikuláš, čert, anděl Vánoční posezení 32

33 Příloha č. 2: Poskytnuté dary a dotace v roce 2017 Finanční dary: Obec Hradčany Obec Pavlovice u Přerova Obec Tučín Obec Osek nad Bečvou Městys Velký Újezd Obec Hlinsko Obec Horní Moštěnice Obec Šišma Obec Sušice Obec Domaželice Obec Radslavice BETA Spedice, s.r.o, Lipník nad Bečvou Ivo Lorenc, Přerov Ing. František Jemelka, Sušice Jaroslav Pospíšil, Lipník nad Bečvou Mgr. Jana Ševčíková, Přerov Mgr. Eva Vyhňáková, Přerov celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 000,00 Kč 2 400,00 Kč 517,00 Kč ,00 Kč Věcné dary: Řeznictví Kunovský, s.r.o., Bohuslávky - potraviny Paulla, s.r.o., Lipník nad Bečvou - potraviny AG Foods Group, a.s., Brno tiskárna, odšťavňovač, mikrovlnná trouba Yvona Pavlíková, Přerov WC křeslo, chodítko celkem 1 716,00 Kč 944,00 Kč 3,00 Kč 2,00 Kč 2 665,00 Kč Dotace: statutární město Přerov ,00 Kč 33