k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012

Transkript

1 KOMENTÁŘ k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne schválila v prvním čtení návrh rozpočtu pro rok Tím je závazně stanoven objem celkových příjmů, výdajů, schodek státního rozpočtu a finanční vztahy k územně samosprávným celkům. Dopisem ze dne 16. listopadu 2011 byl obci Prosetín Krajským úřadem Kraje Vysočina předběžně oznámen souhrnný finanční vztah státního rozpočtu na rok 2012 k rozpočtu obce: Dotace celkem Kč V této částce jsou zahrnuty: - dotace na výkon státní správy celkem Kč - dotace na školství Kč dotace (příspěvek) na výkon státní správy Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání. dotace na školství Dotace (příspěvek) je určena na financování provozních výdajů základních, mateřských a speciálních základních škol, jejichž zřizovatelem je obec. Propočtový ukazatel na 1 dítě/žáka představuje částku 1 302,63 Kč. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání. Při zpracování návrhu rozpočtu obce Prosetín na rok 2012 se vychází z rozpočtového výhledu obce na rok 2012 a ze strategického plánu rozvoje obce na roky 2010 až Příjmy obce Celkové příjmy obce jsou pro jednání Zastupitelstva obce dne 16. prosince 2012 navrhovány ve výši Kč a jsou stanoveny s přihlédnutím k očekávané skutečnosti roku 2011 a předpokládaným možnostem roku U daňových příjmů je navrhována částka Kč. Dle aktuálního plnění výnosů daní k je proveden propočet výnosu daní na rok 2011 s nárůstem 0,5 %. Proti plánu pro rok 2011 to však znamená pokles o cca 5,5%. Při stanovení položek návrhu rozpočtu u daní bylo přihlédnuto k očekávané skutečnosti roku 2011 a platné legislativě na rok Očekávaný příjem z výnosu daní je ovlivněn zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ( novela zákona o DPH ), očekávanou inflací, realizací ekonomických reforem státu a očekávaným stavem vývoje české ekonomiky. Daňové příjmy budou i v roce 2012 naplňovány podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění.

2 Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve Kč, což představuje nárůst o cca 5 % oproti roku Kapitálové příjmy jsou navrhovány ve výši 0 Kč. Z důvodu opatrnosti není počítáno s realizací prodeje pozemků. Přijaté dotace celkem jsou v návrhu rozpočtu uvedeny částkou Kč. Neinvestiční dotace přijaté v rámci souhrnného finančního vztahu (prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina) jsou v návrhu rozpočtu ve výši Kč. Podrobné členění je uvedeno v úvodu komentáře. Neinvestiční dotace přijaté v rámci podepsané dohody o VPP jsou v návrhu rozpočtu ve výši Kč. Investiční přijaté dotace nejsou především z důvodu opatrnosti v návrhu rozpočtu pro rok 2012 kalkulovány. Ve zdrojové části návrhu rozpočtu v oddílu financování je zapojeno Kč. V této částce je zahrnuto použití peněžních prostředků uložených na běžném účtu obce. Podrobný přehled návrhu rozpočtu jednotlivých druhů příjmů je uveden v příloze č.3. Výdaje obce Návrh rozpočtu výdajů na rok 2012 je sestaven v souladu s platnou rozpočtovou skladbou. Výdaje obce jsou navrhovány v celkové výši Kč. Z této navrhované částky tvoří výdaje Kč a financování Kč. Ve financování je zahrnut podíl do fondu financování obnovy vodovodu a kanalizací v celkové výši Kč a platby daní a poplatků st. rozpočtu v celkové výši Kč. Podrobný přehled návrhu rozpočtu výdajů je uveden v příloze č.3. Uvedeným návrhem rozpočtu je zajištěn provoz a běžné výdaje obce včetně činnosti příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Obec Prosetín a dále výdaje na investice a opravy, zajišťované Obecním úřadem. Obec Prosetín je zřizovatelem příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Prosetín, která je napojena na rozpočet obce. Celkový finanční vztah k příspěvkové organizaci pro rok 2012 činí Kč (neinvestiční příspěvek na provoz). Návrh rozpočtu na rok 2012 je pro možné srovnání s minulým obdobím uváděn společně se schváleným rozpočtem na rok 2011 a upraveným rozpočtem za období 1-9/2011 (také proto nejsou některé řádky v příslušných sloupcích vyplněny vůbec, protože jednotlivé rozpočtové tituly především u investičních akcí se mění).

3 Příloha č. 1: Komentář k opravám, rekonstrukcím a investičním akcím obce Prosetín pro rok Pěstební činnost Kč lesní hospodářský plán Kč, pořízení lesnické techniky Kč, zalesnění pozemků Kč. KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK Vodní díla v zemědělské krajině Kč vyčištění rybníku v Brťoví Kč Bytové hospodářství Kč plynovod a plynovodní přípojky na rozvojové ploše pro bydlení B Kč, zemní práce na rozvojové ploše pro bydlení B Kč Komunální služby a územní rozvoj Kč rekonstrukce skladu v Prosetíně Kč Sběr a svoz komunálního odpadu Kč plocha pro shromažďování komunálního odpadu v Brťoví Kč.

4 Příloha č. 2: Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkové organizace Příspěvková organizace: Základní škola a Mateřská škola Prosetín Skutečnost k Návrh na 2012 Odsouhlaseno Položka zřizovatelem VÝDAJE PROVOZNÍ Prádlo, oděvy, obuv Knihy, učební pomůcky DHM Nákup materiálů j.n Voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Zpracování mezd a účetnictví Nákup služeb Drobné opravy a údržba Programové vybavení Vybavení ICT Školení a vzdělávání Cestovné Nájemné Ostatní ÚČELOVÉ Stravování zaměstnanců Potraviny MIMOŘÁDNÉ Velké opravy a údržba PŘÍJMY STANOVENÉ ZŘIZOVATELEM Úplata za zájmové vzdělávání Úplata za MŠ Úplata za ŠD DALŠÍ PŘÍJMY Školní stravování Jiné příjmy - úroky 36 Zapojení rezervního fondu Příspěvek zřizovatele:

5 Příloha č. 3: Závazné ukazatele rozpočtu obce pro rok Příjmy Skutečnost k Návrh pro rok 2012 Třída Druh příjmů v Kč v Kč 1 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem Financování

6 Příloha č. 3: Závazné ukazatele rozpočtu obce pro rok Výdaje Skutečnost k Návrh pro rok 2012 Skupina Oddíl Seskupení Paragraf v Kč v Kč 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních činností Správa v lesním hospodářství Průmysl a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace Ostatní záležitosti pozemních komunikací Silnice Silniční doprava Ostatní záležitosti v silniční dopravě Vodní hospodářství Pitná voda Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Odvádění a čištění odpadních vod a nakládaní s kaly Vodní toky a vodohospodářská díla Úpravy drobných vodních toků Rivitalizace říčních systémů 0 3 Služby pro obyvatelstvo Vzdělávaní a školské služby Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání První stupeň základních škol Druhý stupeň základních škol Kultura, církve a sdělovací prostředky

7 331 Kultura Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Činnost registrovaných církví a náboženských společností Sdělovací prostředky Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. Prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Tělovýchova a zájmová činnost Tělovýchova Tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Bytové hospodářství, výstavba bytů Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních sítí Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ochrana životní prostředí Nakládáni s odpady Sběr a svoz nebezpečného odpadu Sběr a svoz komunálního odpadu Ochrana přírody a krajiny

8 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Požární ochrana - dobrovolná část Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Zastupitelské orgány Zastupitelstvo obce Regionální a místní sprava Činnost místní správy Finanční operace Převody vlastním fondů v rozpočtech úz. úrovně Ostatní finanční operace Ostatní činnosti Finannční vypořádání minuklých let PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

9 V Prosetíně dne Jiří Drbušek, starosta obce Vyvěšeno na úřední desce dne: Jméno a podpis: Sejmuto z úřední desky dne: Jméno a podpis: