Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Transkript

1 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace I. Příjmy celkem: běžné výdaje kapitálové výdaje II. Výdaje celkem: III. Saldo: IV. Financování: % 7% Celkové příjmy 23% 67% 1. daňové příjmy 2. nedaňové příjmy 3. kapitálové příjmy 4. dotace 20% Celkové výdaje 80% 5. běžné výdaje 6. kapitálové výdaje 1

2 Rozpis příjmové části rozpočtu v tis. Kč Pol. 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti daň z příjmu FO ze sam.výd.čin daň z příjmu FO z kapitálových výnosů daň z příjmu právnické osoby daň z přidané hodnoty Sdílené daně celkem daň z příjmu právnické osoby-obec daň z nemovitosti odvody za odnětí půdy místní poplatek za komunální odpad místní poplatek ze psů místní poplatky pobytové místní poplatek za užívání VP místní poplatek ze vstupného místní poplatek z ubyt.kapacity odvod z loterií a podobných her příjmy za zkoušky o řidičské oprávnění odvod z výherních hracích přístrojů správní poplatky DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY městská knihovna 170 kulturní služby pečovatelská služba 420 městská policie 400 vodné za pronajaté zahrady 10 provoz autobusového nádraží příjmy z prodeje zboží 60 Příjmy z poskytování služeb Pronájem pozemků 550 nájemné byty nájemné nebytové prostory pronájem sloupů VO 20 KC Kaskáda Pronájem nemovitostí Pronájem movitých věcí Úroky z běžných účtů Přijaté sankční platby Příjmy dle horního zákona splátky půjček z FRB 953 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:

3 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje domů příjmy z prodeje bytů 200 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM: PŘIJATÉ DOTACE 4121 neinvestiční dotace od obcí-přestupky dotace na výkon státní správy účelové dotace neinvestiční dle smlouvy PŘIJATÉ DOTACE CELKEM: Úhrn příjmů:

4 Rozpis výdajové části rozpočtu v tis. Kč Kap.01 Odbor dotací a projektů Pol Rezerva na výdaje odboru 200 OD a P výdaje celkem 200 Kap.02 Odbor školství, kultury a sportu Příspěvek na provoz a ostatní činnosti Investiční příspěvek Celkem MŠ Švabinského Příspěvek na provoz a ostatní činnosti Celkem MŠ Čapkova Příspěvek na provoz a ostatní činnosti Celkem MŠ Síbova Příspěvek na provoz a ostatní činnosti Celkem ZŠ Lidická Příspěvek na provoz a ostatní činnosti Investiční příspěvek Celkem ZŠ Za Chlumem Příspěvek na provoz a ostatní činnosti Celkem ZŠ Aléská Celkem mateřské školy Celkem základní školy Centrální školní jídelna 774 Centrální školní jídelna-investiční přísp Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže Celkem příspěvkové organizace Podkruš. gymnázium+bíl.gymn.,o.p.s knihovna propagace města rozhlas a televize - relace vydávání městských novin KC Bílina - org. složka Informační centrum - org. složka ostatní záležitosti kultury 73 příspěvky sport.organizacím přísp.sport.org. vlastnícím majetek program podpory sportu dětí a mládeže Fotbalový klub-údržba trávníku mezinárodní spolupráce 266 podpora kultury a zájmové činnosti rezervy ŠvP a lyžařské výcviky 300 spoluúčast PO na projektech 400 rezerva Rady města 150 OŠKaS výdaje celkem

5 Kap.03 Odbor dopravy 2221 veřejná silniční doprava (smlouva) servis radaru + el. Energie dopravní značení 700 OD výdaje celkem Kap.04 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3421 víkendové pobyty a tábor OSPOD kluby důchodců lékařská služba první pomoci-dotace KÚ 3513 lékařská služba první pomoci paliativní péče - Hospic protidrogová ochrana-terénní program výkon pěstounské péče výkon pěstounské péče-rezerva z r sociálně terénní pracovník podpora města na komunitní plán pečovatelská služba azylové domy služby v oblasti sociální prevence 30 OSVaZ výdaje celkem Kap.05 Stavební úřad a Životní prostředí 1014 veterinární péče - útulek pro psy správa v lesním hospodářství lesní hospodářský plán údržba lesních pozemků úpravy vodních toků - Lukovský potok svoz komunálního odpadu-černé skládky plán odpadového hospodářství monitoring podzemních vod-přísp.seso veřejná zeleň Odd. životního prostředí územní plán výkup pozemků 900 výkup nemovitostí pronájem pozemků 11 služby architekta,odhady,geom.zameř. 200 vodné za pronajaté zahrady daň z převodu nemovitostí 380 Stavební úřad Stavební úřad a ŽP výdaje celkem

6 Kap.07 Odbor nemovitostí a investic 2212 opravy komunikací - rezerva opravy chodníků - rezerva parkoviště chodník Mostecká od hřbitova protipovodňová opatření na Syčivce opravy dětských hřišť - rezerva mateřské školy-údržba MŠ Švabinského plot podél silnice I/ MŠ Čapkova - vybudování PUR chodníky základní školy-údržba školní jídelna-údržba ZUŠ-údržba zateplení ZUŠ rozšíření WIFI v budově ZUŠ knihovna-údržba,otop výstavní síň-údržba kulturní památky - oprava mostu v láz. parku KC Kaskáda - údržba sportovní zařízení města - údržba Dům dětí a mládeže-údržba zateplení DDM, rekonstrukce +PD multifunkční hřiště ul. Mírová kluby důchodců-otop,údržba HNsP-opravy lázně-údržba,hlídání bytové hospodářství nebytové prostory zřízení PET v bytech ul. 5. května Integrované centrum prevence - údržba oprava fasády MN č.p PD Černý kůň a IC - rekonstrukce oprava kašny na Mír. Náměstí revitalizace Mír. Náměstí I. etapa sanace sesuvu Pražská ul modernizace sběrného dvora sesterna v DPS kamerový systém - digitalizace,nové body požární ochrana-údržba,otop budovy MěÚ - údržba rezerva na projekty rezerva DINA Celkem údržba majetku Celkem investiční akce - jmenovité ONI celkem

7 Kap.08 Odbor správních a vnitřních věcí 3399 ostatní záležitosti kultury sociální pohřby ochrana obyvatelstva činnost orgánů krizového řízení požární ochrana (požární vozidlo) zastupitelstva obcí-provozní výdaje odměny členů ZM odvody volby 50 platy+odvody - městský úřad org. složky - Pečovatelská služba Městská knihovna Kult. centrum a IC Bytový dům jednodenní zájezdy občanů 80 ostatní činnost místní správy zaměstnanecký fond OSaVV výdaje celkem Kap.09 Finanční odbor 3639 Městské technické služby silniční daň pojištění majetku daň z příjmu za obec odvod DPH 450 Kap. 09 FO výdaje celkem Kap.11 Městská policie provoz MěP mzdy dohody o prac.činnosti 54 odvody náhrady mezd v době nemoci 70 asistenti MěP- dotace MěP výdaje celkem Úhrn výdajů Rozpis financování v tis. Kč Pol. Zapojení fin. prostředků z přebytku min. let změna stavu finančních prostředků Financování celkem: V Bílině dne: Zpracovala: Bezuchová (č.t ) bezuchova@bilina.cz Předkládá: Ing. Jana Rogulová (č.t ) rogulova@bilina.cz 7